Tavola Ripartizione della spesa per tipologia In questa tavola la spesa è articolata con riferimento ai fattori di costo.

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1 Spesa prevista 8. Spesa prevista Sono state elaborate delle tavole in cui la spesa prevista è rappresentata con riferimento: _ alle aree scientifico-tecnologiche, _ alle funzioni di cui alla missione istituzionale dell Ente, _ alla tipologia di spesa. Le tre tavole offrono diverse prospettive dei progetti e delle attività del CNR, come richiesto dal Miur. Tavola Aree scientifico - tecnologiche e risorse La tavola è articolata nelle righe secondo le cinque aree scientifico tecnologiche, che sono accettate anche a livello internazionale: 1_ scienze di base 2_ scienze della vita 3_ scienze della terra e dell ambiente 4_ scienze sociali ed umanistiche 5_ scienze tecnologiche, ingegneristiche e dell informazione. Nelle colonne della tavola sono riportate le attività del CNR, come definite dall art. 2 del d.lgs. n.19/99: _ ricerca intramurale _ agenzia _ attività internazionali _ trasferimento tecnologico _ formazione. Tavola Ripartizione della spesa in funzione della missione istituzionale In questa tavola la spesa è articolata con riferimento ai compiti e alle finalità del CNR, ai sensi dell art. 2 d. lgs. n.19/99. Tavola Ripartizione della spesa per tipologia In questa tavola la spesa è articolata con riferimento ai fattori di costo. L analisi delle tavole della spesa mostra come il bilancio dell Ente si sia essenzialmente focalizzato su due punti fondamentali: _ rilancio della rete di ricerca intramurale; _ conclusione dei progetti finalizzati. La risorse per il raggiungimento di questi due obiettivi sono state ricavate azzerando azioni ritenute non più prioritarie quali quelle legate alla microagenzia (vedi riga D15 della tavola 8.2). Si sono mantenute sostanzialmente costanti le risorse dedicate al personale a meno dell aumento contrattato per il 2003, pari all applicazione del tasso di inflazione programmato (1,8%). CNR Piano Triennale

2 Parte 2 Piano gestionale Tavola 8.1 Programmi e attività 2001 (migliaia di euro) Funzioni di cui alla missione istituzionale (art.2 del d.lgs. n.19/99) Aree scientifico Intramurale Agenzia Attività Trasferimento Formazione Totale tecnologiche internazionali tecnologico aree Scienze di base Scienze della vita Scienze della terra e dell ambiente Scienze sociali ed umanistiche Scienze tecnologiche, ingegneristiche e dell informazione Totale funzioni Tavola 8.1 bis Programmi e attività 2002 (migliaia di euro) Funzioni di cui alla missione istituzionale (art.2 del d.lgs. n.19/99) Aree scientifico Intramurale Agenzia Attività Trasferimento Formazione Totale tecnologiche internazionali tecnologico aree Scienze di base Scienze della vita Scienze della terra e dell ambiente Scienze sociali ed umanistiche Scienze tecnologiche, ingegneristiche e dell informazione Totale funzioni Tavola 8.1 ter Programmi e attività 2003 (migliaia di euro) Funzioni di cui alla missione istituzionale (art.2 del d.lgs. n.19/99) Aree scientifico Intramurale Agenzia Attività Trasferimento Formazione Totale tecnologiche internazionali tecnologico aree Scienze di base Scienze della vita Scienze della terra e dell ambiente Scienze sociali ed umanistiche Scienze tecnologiche, ingegneristiche e dell informazione Totale funzioni CNR Piano Triennale

3 Spesa prevista Il CNR: Tavola Ripartizione della spesa in funzione della missione istituzionale (migliaia di euro) assestata a) Svolge e promuove attività di ricerca A) Organi dell'ente B) Amministrazione e servizi generali C)1 Centro elaborazione dati C)2 Reti e telecomunicazioni C)3 Biblioteca centrale C)4 Investimenti in edilizia C)5 Logistica C)6 Interessi e quote di ammortamento C)7 Programma ROMA CAPITALE D)1 Finanziamento della rete scientifica D)2 Rinnovo attrezzature scientifiche D)3 Incarichi professionali (Legge 143/1988) D)4 Attività oceanografica D)15 Promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema nazionale di ricerca L) Personale M) Fondo di riserva Totale b) Progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca D)5 Sincrotroni D)6 Progetti finalizzati D)7 Attività Area Monterotondo D)10 Accordi di programma con il MIUR (Legge 95/1995) D)11 Cluster (Legge 488/1992) D)12 Progetto GARR-B D)13 Progetto RFX E)1 Intesa di programma CNR/MIUR Totale c) Cura il trasferimento tecnologico D16 Attività in partecipazione F)1 Trasferimento, innovazione, normativa tecnica, certificazione e brevetti F)2 Iniziative a carattere promozionale D)14 Convenzioni con istituzioni scientifiche Totale d) Cura la collaborazione relativamente agli accordi di carattere non governativo H)1 Cooperazione scientifica bilaterale H)2 Cooperazione scientifica multilaterale H)3 Progetti interdisciplinari H)4 Mobilità di ricercatori H)5 Sportello Mediterraneo H)6 Human Frontiers Science Program Totale e) Svolge attività di formazione I)1 Borse di studio I)2 Dottorati di ricerca I)3 Borse di studio NATO f) Svolge attività di vigilanza sugli enti di normalizzazione e attività di certificazione, prova e accreditamento per le PA Totale g) Fornisce supporto tecnico-scientifico alle PA G)1 Attività di ricerca a supporto della protezione civile G)2 Attività per conto terzi Totale h) Fornisce servizi a terzi in regime di diritto privato Totale CNR Piano Triennale

4 Parte 2 Piano gestionale Tavola 8.3 Ripartizione della spesa per tipologia (migliaia di euro) N. voce assestata A) Organi dell Ente Totale B) Amministrazione e servizi generali Totale C) Infrastrutture 1 Centro elaborazione dati Reti e telecomunicazioni Biblioteca centrale Investimenti per edilizia Logistica Interessi e quote di ammortamento Programma ROMA CAPITALE D) Attività di ricerca Ricerca istituzionale Totale Finanziamento della rete scientifica Rinnovo attrezzature scientifiche Incarichi professionali (Legge 143/1988) Attività oceanografica Sincrotroni Grandi progetti 6 Progetti finalizzati Attività Area Monterotondo Progetto di collaborazione IIGB/Telethon Programma salvaguardia Mar Adriatico* Accordi di programma con il MIUR (Legge 95/1995) Cluster (Legge 488/1992) Progetto GARR-B Progetto RFX Convenzioni con istituzioni scientifiche Promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema nazionale di ricerca Attività in partecipazione Totale E) Intesa di programma CNR/MIUR Totale F) Valorizzazione e trasferimento dei risultati 1 Trasferimento, innovazione, normativa tecnica, certificazione e brevetti 2 Iniziative a carattere promozionale G) Supporto tecnico-scientifico Totale Attività di ricerca a supporto della protezione civile Attività per conto terzi H) Attività internazionali Totale Cooperazione scientifica bilaterale Cooperazione scientifica multilaterale Progetti interdisciplinari Mobilità di ricercatori Programma Mediterraneo Human Frontiers Science Program Totale CNR Piano Triennale

5 Spesa prevista N. voce I) Formazione assestata Borse di studio Dottorati di ricerca Borse di studio NATO L) Personale Totale Retribuzioni ed oneri connessi al personale Formazione Spese sociali ed assistenziali Mensa Altre spese per il personale Indennità e compensi ai direttori di istituto M) Altre destinazioni Totale Fondo di riserva Totale Totale generale *In attesa di definire di concerto con il Miur le quote da destinare al progetto. CNR Piano Triennale

6 Parte 2 Piano gestionale 128 CNR Piano Triennale