Bilancio di Previsione 2017

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1 Bilancio di Previsione 2017 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE PERIFERIE

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3 Il presente documento è articolato come segue: NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta: 1.A ENTRATE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di entrata 1.B SPESE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo macroaggregato di spesa voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate 1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE, così composta: 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata capitolo PEG di entrata 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma I valori rappresentati sono quelli relativi al: - Bilancio Bilancio di previsione Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2017 è scomposto nelle seguenti componenti: o Stanziamenti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti o Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche o Altri nuovi stanziamenti PARTE 3 Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al programma di competenza della Direzione

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5 PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI

6 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 112 AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. 2/2000 (FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE) TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE Totale TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RIMBORSI E RECUPERI ARI DEL SETTORE Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Area AREA GESTIONE ERP TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA L.R. 16/2016 ART. 25 COMMA Totale TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI (USO ABITATIO) AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI (ART. NON RIPETUTO) - RECUPERO SPESE REERSIBILI INQUILINI E.R.P CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI ( USO DIERSO DA QUELLO ABITATIO)IN GESTIONE A TERZI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE( EX ART.31 COMMA 2 L.R. 5/12/83, N. 91) (ART. NON RIPETUTO) - RECUPERO MOROSITA' SPESE GENERALI DA UTENTI IN SITUAZ. CONDOMINIALI/AUTOGEST CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USI DIERSI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 1

7 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEGLI INQUILINI RECUPERO SPESE SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE RECUPERO SPESE SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE - ANNUALITA' PREGRESSE RECUPERO SPESE REERSIBILI INQUILINI ERP IN SITUAZIONI CONDOMINIALI RIMBORSO MAGGIORI ANTICIPAZIONI ERSATE AL GESTORE Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Area AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE) TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI AMMINISTRAZIONI LOCALI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - INTERENTI PER ADULTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - EMERGENZA ABITATIA Totale TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTII DERIANTI DA CONCESSIONI DI SPAZI (USI DIERSI) A TERZI PER PROGETTI EX DEL. GC 1978/ Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI PROENTI DA RECUPERO SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 2

8 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC RECUPERO SOMME A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA "POLMONE ABITATIO" Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Area AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTI COMUNITARI) Totale TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Area Totale DIR martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 3

9 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 112 AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI SPESE DERIANTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/ GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA CCIA Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 A CARICO COMUNALE FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 E L.R. 2/00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE Totale TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Area DIREZIONE PERIFERIE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 01 REDDITI DA LAORO DIPENDENTE ALTRE SPESE PER IL PERSONALE Totale REDDITI DA LAORO DIPENDENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIISTE E ABBONAMENTI SPESE CON FONDO RENDER CONTO UTENZE E CANONI martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 1

10 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII SPESE DIERSE SPESE CON FONDO RENDER CONTO Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI TIROCINI FORMATII Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 8.00 Totale Area AREA GESTIONE ERP TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI DI LOCAZIONE Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI RIPIANO DELLE MOROSITA' DI LOCATARI DI ALLOGGI COMUNALI A FAORE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI SPESE GESTIONE STABILI CONDOMINIALI , MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ABITATIO PUBBLICO INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SPESE PER PROCESSI DI MOBILITA' INQUILINI , CORRISPETTIO AL GESTORE PATRIMONIO ABITATIO PUBBLICO martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 2

11 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA' (GESTIONE ALER) SPESE IMMOBILI ERP A CARICO DELLA PROPRIETA' COMUNALE (GESTIONE MM) SPESE IMMOBILI ERP IN CONDOMINIO A CARICO DELLA PROPRIETA' COMUNALE (GESTIONE MM) SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII COMMISSIONI PER RISCOSSIONE BOLLETTE CANONI ERP PROGETTI SPECIALI MM , SPESE LEGALI Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.27/2009 PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE INQUILINI NON IN CONDOMINIO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE INQUILINI IN CONDOMINIO RIMBORSO SPESE PER SERIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE MM SPA Totale TRASFERIMENTI CORRENTI MACROAGGR: 07 INTERESSI PASSII RIMBORSO INTERESSI LEGALI Totale INTERESSI PASSII MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE RIMBORSO CANONI E.R.P Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI (ART.NON RIPETUTO) ONERI DA CONTENZIOSO ONERI DA CONTENZIOSO martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 3

12 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC Totale ALTRE SPESE CORRENTI Totale Area , AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO A MEZZO SETTORE POLITICHE PER LA CASA Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO 4.00 DELL'ENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA , RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA ALLOGGI TEMPORANEI DA DESTINARE ALL'EMERGENZA ABITATIA PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE SPESE DI PULIZIA COMPLESSI IMMOBILIARI , CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO SERIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - FINANZIATO PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (CONTRATTI DI QUARTIERE E INTERENTI DIERSI) , SPESE NOTARILI E PER SERIZI AMMINISTRATII SPESE DA SOSTENERSI PER GLI IMMOBILI , Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI INTERENTI ASSISTENZIALI A FAORE DI FAMIGLIE TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (FINANZIATO) martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 4

13 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE Totale TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Area , AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI SPESE CON FONDO A RENDER CONTO SPESE DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE CASE ASSOCIAZIONI E OLONTARIATO INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (CONTRATTI DI QUARTIERE E INTERENTI DIERSI) , SERIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - PROGETTO U.E ATTIITA' DI OLONTARIATO SERIZIO GESTIONI RELAZIONI TERRITORIALI - AIO CASE DELLE ASSOCIAZIONI SERIZIO PULIZIE CASE ASSOCIAZIONI ATTIITA' E RICERCHE DI INIZIATIA PUBBLICA SPESE CON FONDO RENDER CONTO Totale ACQUISTO DI BENI E SERIZI , Totale Area , Totale DIR , martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 5

14 1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI INCOLATE ANNO : 2017 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC ENTRATE CORRENTI DIREZIONE PERIFERIE 2 TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Totale ENTRATE SPESE CORRENTI DIREZIONE PERIFERIE 1 SPESE CORRENTI Totale SPESE lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione RIEPILOGO INCOLATE Pagina 1

15 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 SPESE CORRENTI DIREZIONE PERIFERIE 01 SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , TOTALE SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE , TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA , DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 INTERENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE INTERENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA TOTALE DIREZIONE PERIFERIE , lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1

16 PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

17 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2017 DCP CDR PEG DESC PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 180 DIREZIONE PERIFERIE TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI PIANO DI ALORIZZAZIONE PATRIMONIALE (ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI) TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI , , , , , , , ,47 Totale Area , , , , AREA GESTIONE ERP TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERENTI DI M.S., ADEGUAMENTO NORMATIO E RIPRISTINO ALLOGGI SFITTI SUL PATRIMONIO ERP TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI Totale Area AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A' SENSI DI LEGGI SPECIALI TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA , ,71 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

18 DCP CDR PEG DESC PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI , , Totale Area , , AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERENTI DIERSI TOTALE CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI Totale Area TOTALE DIR , , , ,47 TOTALE GENERALE , , , ,47 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

19 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2017 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIR08 DIREZIONE PERIFERIE 112 AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO HARDWARE ACQUISTO SOFTWARE TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Area DIREZIONE PERIFERIE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTO AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (ART. 56 BIS C.11 DL 69/2013) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Area AREA GESTIONE ERP TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI - SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

20 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI RISTRUTTURAZIONI - SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI RIPRISTINO ALLOGGI - LAORI ALLOGGI MINIMI MANUTENZIONE IMMOBILI , , , , INTERENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIO E RIPRISTINO ALLOGGI SFITTI SUL PATRIMONIO ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE INDIRETTA - INTERENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART. 46 COMMA 2 TU LR 27/2009 E L 560/ , , , , EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE E' CONDOMINIO TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , Totale Area , , , , AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E ALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE INCENTII PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA INTERENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA , , EDILIZIA E REALIZZAZIONE QUARTIERI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - URBANIZZAZIONI E RESIDENZE , , , CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI A ALTRE IMPRESE , ,71 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,71 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

21 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI Totale Area , , , , , AREA SILUPPO PIANO PERIFERIE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI E.R.P NUOE OPERE ERP FINANZIATE DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA ALTRI BENI MATERIALI PER CASE ASSOCIAZIONI , , ACQUISIZIONI ATTREZZATURE TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , Totale Area , ,27 TOTALE DIR , , , , ,71 TOTALE GENERALE , , , , ,71 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 3

22 2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE PERIFERIE 01 SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROEDITORATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO TOTALE SERIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE , , , , ,71 TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA , , , , ,71 ABITATIA 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO , , lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1

23 Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E , , FAMIGLIA TOTALE DIR , ,41 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , , ,71 TOTALE GENERALE , , , , ,71 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 2

24 MISSIONE: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

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26 MISSIONE: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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30 MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia