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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 agosto 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 1 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto: Comitato del bilancio Comitato dei rappresentanti permanenti/consiglio sul progetto di bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2019: ripartizione dettagliata delle "spese totali" per rubrica all'interno del quadro finanziario pluriennale) Adozione 10826/18 ADD 1 REV 1 RUS/lui 1

2 Intestazioni delle colonne BR Bilancio rettificativo PB Progetto di bilancio SI Stanziamenti d'impegno (in euro, tranne per colonna ) SP Stanziamenti di pagamento (in euro, tranne per colonna ) 10826/18 ADD 1 REV 1 RUS/lui 2

3 RIPARTIZIONE DETTAGLIATA DELLE "SPESE TOTALI" PER RUBRICA ALL'INTERNO DEL QFP 1 2 2/ /1 sul 1 Crescita intelligente e inclusiva ,15% +1,34% ,07% +1,25% strumento di flessibilità margine globale per gli impegni massimale margine a Competitività per la crescita e l'occupazione ,90% +1,84% ,29% +1,62% massimale margine Grandi progetti di infrastrutture ,83% +18,17% ,39% +18,13% Sistemi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) ,47% +28,55% ,47% +28,55% Reattore termonucleare sperimentale internazionale ,52% +23,87% ,47% +23,77% (ER) Programma europeo di osservazione della terra ,16% +1,20% ,64% +1,16% (Copernicus) Sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti ,00% +3,80% ,00% +3,80% Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ,83% -35,87% ,83% -35,87% Quadro strategico comune (QSC) in materia di ricerca e ,36% +0,85% ,65% +0,68% innovazione Orizzonte ,46% +0,37% ,79% +0,24% Programma Euratom di ricerca e formazione ,03% +17,29% ,31% +16,04% Programma per la competitività delle imprese e le PMI ,28% -0,64% ,28% -0,64% (COSME) Istruzione, Formazione e Sport (Erasmus+) ,37% +12,54% ,37% +12,54% Occupazione e Innovazione Sociale (EaSI) ,48% -0,45% ,18% -0,45% Dogane, Fiscalis e lotta antifrode ,15% +7,55% ,15% +7,55% Meccanismo per collegare l'europa (CEF) ,44% +11,71% ,46% +11,64% Energia ,66% +50,14% ,17% +50,14% Trasporti ,13% +5,11% ,54% +5,02% Tecnologie dell'informazione e della comunicazione ,65% +6,79% ,62% +6,79% (TIC) Progetti energetici per sostenere la ripresa economica p.m p.m ,95% p.m ,95% Corpo europeo di solidarietà (ESC) ,08% +165,05% ,08% +165,05% Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) Altre azioni e programmi ,04% +7,96% ,09% +7,93% ,33% -0,81% ,02% -0,81% Progetti pilota e azioni preparatorie ,72% -18,21% ,72% -18,21% Agenzie decentrate ,13% +27,89% ,28% +20,10% 1.b Coesione economica, sociale e territoriale ,85% +1,13% ,78% +1,09% strumento di flessibilità margine globale per gli impegni massimale margine /18 ADD 1 REV 1 RUS/lui 3

4 sul Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione ,07% +0,67% ,07% +0,67% Convergenza regionale (regioni meno sviluppate) ,19% +2,80% ,19% +2,80% Regioni in transizione ,92% +8,16% ,92% +8,16% Competitività (regioni più sviluppate) ,64% +0,64% ,64% +0,64% Regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate ,00% +4,39% ,00% +4,39% Fondo di coesione ,83% -8,87% ,83% -8,87% Meccanismo per collegare l'europa (MCE) Contributo del Fondo di coesione (FC) ,74% +36,09% ,74% +36,09% Cooperazione territoriale europea ,00% -3,57% ,00% -3,57% Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (dotazione complementare specifica) ,33% +5,25% ,33% +5,25% Assistenza tecnica e azioni innovative ,22% +15,20% ,85% +6,58% Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) ,96% -0,05% ,96% -0,05% Progetti pilota e azioni preparatorie p.m ,00% -49,43% p.m ,00% -49,43% 2 Crescita sostenibile: risorse naturali ,20% +3,04% ,68% +2,46% Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Spese connesse al mercato e pagamenti diretti massimale margine ,88% +0,81% ,09% +0,02% sottomassimale escluso dal calcolo del sottomargine (1) sottomargine Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ,13% +10,79% ,41% +10,93% Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ,79% +9,23% ,64% +9,23% (FEAMP), Accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile (APPS), contributi obbligatori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e di altre organizzazioni internazionali Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ,93% +10,92% ,75% +10,92% (FEAMP) Accordi di partenariato nel settore della pesca ,14% +2,61% ,14% +2,61% sostenibile (APPS) e contributi obbligatori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e di altre organizzazioni internazionali Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE+) ,98% +8,05% ,20% +7,71% Altre azioni e misure p.m p.m. p.m. -100,00% p.m. p.m. -100,00% p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Progetti pilota e azioni preparatorie p.m ,00% -28,80% p.m ,00% -28,80% Agenzie decentrate ,74% +7,74% ,01% +1,01% 3 Sicurezza e cittadinanza ,74% +16,96% ,73% +16,83% strumento di flessibilità massimale margine Fondo Asilo, migrazione e integrazione ,85% +60,27% ,80% +60,21% Fondo Sicurezza interna ,60% +37,92% ,60% +37,92% 10826/18 ADD 1 REV 1 RUS/lui 4

5 sul Sistemi informatici p.m. -99,62% -100,00% p.m. -99,62% -100,00% Giustizia ,35% +6,32% ,61% +6,15% Diritti, uguaglianza e cittadinanza ,69% +24,36% ,80% +24,36% Meccanismo unionale di protezione civile ,85% +138,28% ,85% +138,28% Europa per i cittadini ,09% +2,05% ,80% +1,77% Alimenti e mangimi ,25% -1,05% ,58% -1,05% Salute ,91% +9,56% ,65% +9,56% Consumatori ,61% +2,24% ,03% +2,24% Europa creativa ,97% +7,80% ,31% +7,72% Strumento per il sostegno di emergenza all'interno dell'unione ,88% -68,48% ,88% -68,48% ,08% +8,91% ,74% +8,80% di cui azioni di comunicazione ,14% +2,20% ,82% +2,07% Progetti pilota e azioni preparatorie p.m ,00% -40,17% p.m ,00% -40,17% Agenzie decentrate ,73% +5,42% ,38% +5,07% 4 Europa globale ,06% +6,76% ,02% +6,25% margine globale per gli impegni massimale margine Strumento per l'assistenza preadesione (IPA II) ,24% +23,83% ,01% +23,82% Strumento europeo di vicinato (ENI) ,02% -9,56% ,97% -9,61% Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) ,13% +2,26% ,26% +2,21% Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi ,86% -1,10% ,54% -1,55% terzi (SP) Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani ,03% -5,93% ,95% -6,02% (EIDHR) Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace ,82% -1,22% ,17% -1,56% (IcSP) Aiuti umanitari (HUMA) ,19% +46,40% ,17% +46,38% Politica estera e di sicurezza comune (PESC) ,09% +4,62% ,56% +4,62% Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza ,01% -8,77% ,01% -8,77% nucleare (INSC) Assistenza macrofinanziaria ,20% -0,20% ,73% -0,20% Fondo di garanzia per le azioni esterne (GF) ,01% -65,01% ,76% -94,76% Meccanismo unionale di protezione civile ,06% +33,61% ,06% +33,61% Iniziativa Volontari dell'unione per l'aiuto umanitario ,89% -4,86% ,89% -4,86% (VUAU) Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) Altre azioni e programmi ,21% -2,60% ,21% -2,60% ,48% +9,07% ,48% +9,07% Progetti pilota e azioni preparatorie p.m ,00% -65,63% p.m ,00% -65,63% Agenzie decentrate ,16% +2,16% ,00% +2,00% 10826/18 ADD 1 REV 1 RUS/lui 5

6 sul 5 Amministrazione ,01% +3,05% ,33% +2,36% massimale compensazione del margine per imprevisti margine Pensioni e scuole europee ,56% +5,56% ,56% +5,56% Pensioni ,17% +6,17% ,17% +6,17% Scuole europee ,36% -0,36% ,36% -0,36% Spese amministrative delle istituzioni ,31% +2,36% ,44% +1,48% sottomassimale compensazione del margine per imprevisti sottomargine Parlamento europeo ,48% +2,48% ,48% +2,48% Consiglio europeo e Consiglio ,76% +1,76% ,74% +1,74% ,01% +2,10% ,73% +0,82% senza gli uffici ,21% +2,21% ,92% +0,92% Allegato 2 - Ufficio delle pubblicazioni ,32% -1,32% ,56% -1,56% Allegato 3 - Ufficio europeo per la lotta antifrode ,96% +0,96% ,25% +0,25% Allegato 4 - Ufficio europeo di selezione del personale Allegato 5 - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali Allegato 6 - Ufficio per le infrastrutture e la logistica Bruxelles Allegato 7 - Ufficio per le infrastrutture e la logistica Lussemburgo ,28% +1,28% ,56% +0,56% ,65% +2,65% ,53% +0,53% ,27% +3,27% ,75% +0,75% ,04% +2,04% ,20% +0,20% Progetti pilota e azioni preparatorie p.m ,00% -7,55% p.m ,00% -7,55% Agenzie decentrate p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Corte di giustizia dell Unione europea ,87% +4,87% ,84% +3,84% Corte dei conti ,85% +0,85% ,50% +0,50% Comitato economico e sociale europeo ,30% +2,30% ,06% +1,06% Comitato delle regioni ,95% +2,95% ,12% +1,12% Mediatore europeo ,41% +6,41% ,41% +6,41% Garante europeo della protezione dei dati ,97% +15,97% ,28% +15,28% Servizio europeo per l'azione esterna ,24% +2,24% ,48% +0,48% 10826/18 ADD 1 REV 1 RUS/lui 6

7 sul Rubriche del QFP ,12% +2,77% ,15% +2,42% strumento di flessibilità margine globale per gli impegni massimale compensazione del margine per imprevisti margine (2) Stanziamenti in % dell'rnl (3)(4) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 0,99% 0,90% (1) Questo importo, risultante dall'arrotondamento per i calcoli del sottomassimale e il trasferimento netto, è escluso dal calcolo del sottomargine. (2) Questi importi sono calcolati senza tenere conto degli stanziamenti per gli strumenti speciali (riserva per aiuti d'urgenza, FEG, FSUE). (3) L'RNL per il 2018 si basa sulle previsioni relative all'rnl pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 19 maggio (4) L'RNL per il 2019 si basa sulle previsioni relative all'rnl pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) del 18 maggio /18 ADD 1 REV 1 RUS/lui 7