COMUNE DI RACCUJA ( PROVINCIA DI MESSINA ) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Transcript

1 ORIGINALE COMUNE DI RACCUJA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Data 25/08/2011 OGGETTO:Acquisto di giochi per bambini da collocare nella piazzetta Tornante. Determinazioni. - L'Anno Duemilaundici, il giorno Venticinque del mese di Agosto, nel proprio Ufficio, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE > Che con Delibera n 224 del 02/12/2010, esecutiva, la Giunta Comunale ha assegnato, al Responsabile dell'area Tecnica, la somma complessiva di ,00 per "Acquisto e posa in opera attrezzature fìsse parco giucchi per bambini"; > Che con Determina Dirigenziale n 458 del 17/12/2010, in esecuzione della succitata Delibera di Giunta Comunale n 224 del 02/12/2010, è stata impegnata, per "Acquisto e posa in opera attrezzature fìsse parco giucchi per bambini" la somma complessiva di ,00 al Titolo.2. - Funzione 09 - Servizio Intervento...05/568 del Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario anno 2010; > Che con Determina Dirigenziale n 98 del 10/05/2011 sono stati affidati, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di

2 lavori, beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 28/01/2008, alla Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede a Brolo in Via Trento n 251, - P.I.: la fornitura di "Giochi per Bambini da collocare nella Piazzetta Tornante", per l'importo, al netto del ribasso del 1,90%, di ,56 oltre I.V.A. al 20% e quindi per un totale complessivo di ,48; > Che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguiti, giusta attestazione del Dirigente dell'area Tecnica; Tutto ciò premesso: > Visto che la Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede a Brolo in Via Trento n 251, per la fornitura di che trattasi, ha prodotto fattura n 31 del 31/05/2011 dell'importo complessivo di ,12, fattura n 32 del 09/06/2011 dell'importo complessivo di ,03 e fattura n 35 del 17/06/2011 dell'importo complessivo di ,34; > Che l'importo totale delle suddette fatture ammonta a complessivi. 5.6O3,49 e che, pertanto, occorre effettuare il pagamento delle stesse; > Ritenuto, di dovere provvedere in merito; > Dato atto che, ai sensi dall'ari. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal decreto legge 12 Novembre 2010 n 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010, n 217, avente ad oggetto nonne sulla tracciabilità finanziaria, cosi come previsto dalla Determinazione n 10 del 22/12/2010 dell'avcp, per la fornitura di cui in oggetto è stato acquisito il seguenti codice: CIG: ZD ; > Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2008; > Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; > Viste le LL.RR. nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007; > Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000; > Visto il Decreto Legislativo n. 267; > Visto il Decreto Legislativo n. 263; > Visto il Decreto Legislativo n. 113; > Visto la Circolare dell'assessorato Regionale dei lavori pubblici n 1402 del 24/10/2002; > Vista la Determina Sindacale n. 37 del ;

3 > Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; > Visto lo Statuto Comunale DETERMINA l)di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendo integralmente riportate e trascritte, alla Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede a Brolo in Via Trento n 251, - P.I.: la somma complessiva di ,48 a saldo fatture n 31 del 31/05/2011, n 32 del 09/06/2011 e n 35 del 17/06/2011, in atti, relative alla fornitura di "Giochi per Bambini da collocare nella Piazzetta Tornante", mediante Bonifico Bancario e/o BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. - AGENZIA DI CAPO D'ORLANDO - IBAN: IT20A CC ; 2) Di imputare la spesa complessiva di ,48 al Titolo 2. - Funzione Servizio Intervento..05/568 dei Residui Passivi anno 2O10; 3) Di dare atto, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: ZD6OO14268; 4) Di Trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità; 5) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

4 \I ATTEST COMUNE DI RACCUJA SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART COMMA 4 - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N 267. Lì, 2 5 Agosto 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI ;. Aldo BENINCA&

5 COMUNE DI RACCUJA La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/0.8/2011 al.10/09/2011. Raccuja, lì L'Addetto alla Pubblicazione II Segretario Comunale