INDIVIDUATO CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 217 DEL 22/03/2011 N. 183 DEL

Transcript

1 Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO Settore : 3 Servizi alla Città e al Territorio Servizio : Lavori Pubblici Ufficio : Autoparco e Trasporti Urbani DETERMINA DELLA P.O. INDIVIDUATO CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 217 DEL 22/03/2011 N. 183 DEL OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2 del , alla Ditta Di Gregorio Baldassare. Codice Identificativo di Gara n C1 VISTO lo Statuto Comunale; IL RESPONSABILE P.O. VISTO il D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000; VISTO l art.28 comma 1, del regolamento di contabilità comunale approvato con atto di c.c. n. 144 del 20/09/1996, come modificato dalla deliberazione consiliare n.96/98; VISTO il Bilancio di previsione dell esercizio 2011 approvato con delibera consiliare n. 149 del 10/10/2011; VISTA la deliberazione giuntale n. 158 del 21/11/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l esercizio finanziario 2011; RICHIAMATA la determinazione della P.O. n. 723 del 03/11/10 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Approvazione bando di gara per asta pubblica e capitolato speciale d appalto relativo al Servizio di manutenzione meccanica degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà Comunale per il biennio ; VISTO il contratto in data 12/12/11 Rep. n. 423, con il quale è stato affidato alla ditta Di Gregorio Baldassare di Mazara, il Servizio di manutenzione meccanica degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà Comunale per il biennio ; RILEVATO che con la medesima determinazione della P.O. la predetta spesa è stata assunta con imputazione: IMPORTO NUMERO IMPEGNO ANNO ,60 n CONSIDERATO che previa registrazione al sito Avcp il settore scrivente ha proceduto, in ottemperanza alla Legge 13 agosto 2010 n.136, alla richiesta del CIG relativo alla fornitura del servizio in argomento con assegnazione del seguente Codice Identificativo di Gara C.I.G C1 VISTO il documento contabile di seguito elencato: Fattura n. 2 del 21/01/2012 per l importo di.3.702,60 IVA inclusa,

2 prodotta dalla ditta Di Gregorio Baldassare con sede a Mazara del Vallo nella Via Don Primo Mazzolari Partita IVA C.F.: DGRBDS58R12F061Q; RITENUTO di dover provvedere adeguatamente in merito D E T E R M I N A 1) Di liquidare e pagare a favore di: BENEFICIARIO NOME / COGNOME DATA NASCITA RESIDENZA COD. FISCALE/ P.Iva Di Gregorio Via Don Primo Mazara del Vallo Baldassare Mazzolari 120 IMPORTO DA LIQUIDARE Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto 3.702,60 0/ ,60 MODALITÀ DI PAGAMENTO X BONIFICO CREDITO EMILIANO IT40H a saldo della fattura, n. 2 del , per il servizio di manutenzione meccanica degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà Comunale; 2) Dare atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita come si evince dal visto apposto in calce alla stessa. 3) Di imputare la somma liquidata così come segue: IMPORTO NUMERO IMPEGNO ANNO ,60 n ) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al settore 2 Economia e Finanze, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art.184, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile di P.O. Arch Mario Ingargiola

3

4 ======================================================================= = CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell addetto alla pubblicazione online del 1 settore, che il presente provvedimento è stato pubblicato all albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal no al, a norma dell art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44 e che contro lo stesso non sono stati prodotti reclami. Mazara del Vallo, lì.. L addetto alla pubblicazione on-line in fede IL SEGRETARIO GENERALE ======================================================================= ==

5 Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO Settore: 3 Servizi alla Città e Territorio Servizio: Lavori Pubblici Ufficio: Autoparco e Trasporti Urbani PROPOSTA MANDATO DI PAGAMENTO GESTIONE DEL P.E.G. N. DEL / / BILANCIO 2012 ; Gestione: Competenza ; Residui _x_ ; TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO Impegno di spesa n. _ 79 _ provenienza fondi anno _2011_ autorizzato con: Determina della P.O. _x_; Determina Sindacale ; Giunta Comun. ; Consiglio Comun. ; n. _723_ del _03/11/2010_; Determina Liquidazione del responsabile di P.O. n. del / / ; Il sottoscritto, nella qualità di responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, con la presente chiede, al Settore IMPORTO DA LIQUIDARE Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto 3.702,60 0/ ,60 Economico Finanziario, l emissione dell ordinativo di pagamento per la somma di: BENEFICIARIO NOME / COGNOME DATA NASCITA RESIDENZA COD. FISCALE/ P.Iva Di Gregorio Via Don Primo Mazara del Vallo Baldassare Mazzolari 120 MODALITÀ DI PAGAMENTO X BONIFICO CREDEM AGENZIA 2 IT77K A favore di: C.I.G C1 Per : riparazione automezzi comunali. Estremi documento: Fattura: n. 2 Mazara del Vallo lì Il Responsabile di P.O. Arch Mario Ingargiola

6