COMUNE DI SESTU. Urbanistica - Edilizia SETTORE : Mameli Giovanni Antonio. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 13/02/2015. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Urbanistica - Edilizia Mameli Giovanni Antonio DETERMINAZIONE N. in data /02/2015 OGGETTO: Liquidazione fatture n. 831 e n. 833 del alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. per canone assistenza applicativi Datagraph relativi alle procedure "Pratiche Edilizie" - C.I.G. Z630D13360 "Web Sit" - C.I.G. ZE70D133A8. Quarto trimestre C O P I A

2 Premesso che: IL RESPONSABILE DEL SETTORE - con propria determinazione n del si affidava alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. con sede a Cagliari, referente commerciale per la Sardegna, degli applicativi editi Datagraph S.r.l., la fornitura del software per la gestione della procedura relativa a Pratiche Edilizie; - con propria determinazione n del si provvedeva, altresì, ad affidare alla medesima ditta, la fornitura del software WEB SIT per la creazione del Sistema Informativo Territoriale comunale con sistema di interfaccia con gli altri programmi forniti dalla Datagraph S.r.l. in uso presso l'ente; Richiamate: - la propria determinazione n del con la quale si procedeva ad affidare per l'anno 2014, con procedura in economia mediante cottimo fiduciario, il servizio di manutenzione e assistenza degli applicativi Datagraph relativi alle procedure Pratiche Edilizie e WEB SIT, alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. con sede a Cagliari in via Dante n. 36, P. Iva , contestualmente procedendo all'assunzione dei relativi impegni di spesa per l'importo complessivo di 5.200,00 più l'i.v.a. di legge, per totali 6.344,00; - la propria determinazione n del con la quale si è provveduto alla rettifica dell'imputazione dell'impegno di spesa, pari a 5.000,00, assunto con il suddetto atto, imputandolo in conto competenza come di seguito indicato: per la quota parte di 1.464,00 in riferimento alla fornitura di assistenza relativa alla procedura Pratiche Edilizie, per 3.536,00 in relazione alla assistenza riguardante il gestionale WEB SIT; Preso atto: - della fattura n. 831 del , registrata al protocollo dell'ente con il n. 55 in data e presso il Settore Finanziario con il n. 46 in data , dell'importo complessivo di 366,00 per canone di assistenza al programma gestionale Pratiche Edilizie con riferimento al quarto trimestre dell'anno in corso; - della fattura n. 833 del , registrata al protocollo dell'ente con il n. 55 in data e presso il Settore Finanziario con il n. 47 in data , dell'importo complessivo di 1.220,00 per canone assistenza al programma gestionale WEB SIT con riferimento al quarto trimestre dell'anno in corso; Preso atto che, sulle fatture n. 541 del e n. 542 del relative al terzo trimestre, veniva effettuata la ritenuta dello 0,50% per le finalità di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari all'importo complessivo di 6,50; Rilevato che, la ditta Nicola Zuddas S.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha specificato nelle suddette fatture il conto corrente dedicato, come da allegato alla presente, sul quale effettuare il pagamento per la prestazione in oggetto; Atteso che, in data , si è provveduto agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 con il conseguimento dei seguenti codici identificativi attribuiti dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.): - C.I.G. Z630D13360 per l'affidamento relativo all'assistenza prevista per la procedura Pratiche Edilizie; C.I.G. ZE70D133A8 per l'affidamento relativo all'assistenza prevista per la procedura WEB SIT; Verificata la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 22

3 novembre 2002, n. 266 mediante l'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità in quanto emesso dalla sede INAIL INPS di Cagliari in data ; Visti gli attestati di regolare esecuzione emessi in data dal Responsabile del Settore che certifica la piena corrispondenza del servizio alla prestazione richiesta ed il suo pieno utilizzo nei termini previsti e precisamente sino al ; Visto il Decreto del Ministero dell'interno del che differisce al il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del che autorizza i Responsabili di Settore alla gestione provvisoria del P.E.G. per l'anno 2015; Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata; Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 e 184; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture, vistate per regolare esecuzione dal Responsabile del Settore, in relazione al quarto trimestre dell'anno 2014 e delle ritenute operate nelle suddette fatture; DETERMINA 1. Di liquidare, a favore della ditta Nicola Zuddas S.r.l. con sede a Cagliari in via Dante n. 36, P. Iva , l'importo complessivo di 1.586,00 relativo alle fatture di seguito indicate: - n. 831 del , per l'importo di 366,00 per canone di assistenza al programma gestionale Pratiche Edilizie con riferimento al quarto trimestre dell'anno 2014 e C.I.G. Z630D13360; - n. 833 del , per l'importo di 1.220,00 per canone assistenza al programma gestionale WEB SIT con riferimento al quarto trimestre dell'anno 2014 e C.I.G. ZE70D133A8; 2. Di imputare la liquidazione della complessiva somma di 1.586,00 come di seguito indicato: - per 366,00 all'impegno di spesa n. D01939 sub 1 assunto con propria determinazione n del sul capitolo 762 Gestione e funzionamento servizio urbanistica ed dell'esercizio finanziario 2015 residui 2014; - per 1.101,00 all'impegno di spesa n. D01939 sub 2 assunto con propria determinazione n del sul capitolo 762 Gestione e funzionamento servizio urbanistica ed edilizia privata (prestazioni di servizio), al titolo I, funzione 01, servizio 06, intervento 03 dell'esercizio finanziario 2015 residui 2014; - per 119,00 all'impegno di spesa n. D02786 sub 1 assunto con propria determinazione n del sul capitolo 762 Gestione e funzionamento servizio urbanistica ed dell'esercizio finanziario 2015 residui 2013; 3. Di liquidare, inoltre, a favore della ditta Nicola Zuddas S.r.l., l'importo complessivo di 6,50 relativo allo svincolo della ritenuta operata ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sulle fatture n. 51 del e n. 542 del ; 4. Di imputare la liquidazione della complessiva somma di 6,50 come di seguito indicato:

4 - per 1,50 all'impegno di spesa n. D01939 sub 1 assunto con propria determinazione n del sul capitolo 762 Gestione e funzionamento servizio urbanistica ed dell'esercizio finanziario 2015 residui 2014; - per 5,00 all'impegno di spesa n. D02786 sub 1 assunto con propria determinazione n del sul capitolo 762 Gestione e funzionamento servizio urbanistica ed dell'esercizio finanziario 2015 residui 2013; 5. Di incaricare il Settore Finanziario di provvedere ai relativi mandati di pagamento mediante le modalità indicate. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Geom. Giovanni Antonio Mameli

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

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