Sistema Operativo Pratiche (SOP)

Transcript

1 Sistema Operativo Pratiche (SOP) Manuale per la compilazione e presentazione delle domande di pagamento stralcio e saldo per la misura 331 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna Reg. (CE) 1698/2005 Vers

2 SOMMRIO QUDRI DI CCESSO L SISTEM...3 QUDRO DEFINIZIONE DOMND PRTE I...4 QUDRO DEFINIZIONE DOMND PRTE II...5 QUDRO GENERLE DI CCESSO LL COMPILZIONE DEI QUDRI DOMND...6 QUDRO MODLITÀ DI PGMENTO...7 QUDRO RENDICONTZIONE DELLE SPESE...8 QUDRO RIEPILOGO RENDICONTZIONE...9 QUDRO RIEPILOGO INVESTIMENTI SLDO QUDRO DICHIRZIONI...10 QUDRO LLEGTI...11 QUDRO GENERLE DI COMPILZIONE DETTGLIO NOMLIE...12 QUDRO GENERLE DI COMPILZIONE FUNZIONI DI CONTROLLO E STMP DEFINITIV...13 GESTIONE DEL FILE DI STMP FORMTO PDF...14 FUNZIONE DI PRESENTZIONE DELL DOMND...15 QUDRO DI PRESENTZIONE DELL DOMND...16 INDICZIONI CONCLUSIVE...17 PER L UTENTE SINGOLO (UTENTE INTERNET) SENZ BILITZIONE LL PROTOCOLLZIONE17 PPENDICE RISERVTO I C...17 CCESSO LL FUNZIONE DI PROTOCOLLZIONE DELL DOMND...18 QUDRO DI SSEGNZIONE PROTOCOLLO: SELEZIONE MODLIT SCELT DOMNDE...18 QUDRO DI SSEGNZIONE PROTOCOLLO: SELEZIONE DOMND

3 Per accedere alla home page del Sistema Operativo Pratiche di grea occorre collegarsi al seguente indirizzo internet: Una volta aperto il collegamento con sistema operativo pratiche di GRE l utente potrà accedere al servizio di compilazione dichiarando il proprio identificativo e la parola chiave. QUDRI DI CCESSO L SISTEM B C D D Maschera di accesso al sistema: occorre digitare l identificativo utente e la Password. B Digitato l Id utente e la Password, va premuto il tasto Conferma. C la password può essere cambiata in qualsiasi momento con il tasto Cambia Password. D Una volta selezionate le funzioni Compilazione e poi Definizione Domanda, si passerà alla videata successiva: Definizione Domanda. 3

4 QUDRO DEFINIZIONE DOMND parte I B C D Dovrà essere inserito, sotto la dicitura dati richiedente, il CU (Codice Fiscale) dell azienda, ricercabile anche cliccando sul punto interrogativo e inserendo la ragione sociale. B Selezionare la funzione inserimento. C Cliccare il punto interrogativo che farà aprire una finestra riportante la Lista settori. Cliccando sul simbolo + accanto a Settori va selezionato PSR, sse 3, 2010, 331ST per la domanda di pagamento stralcio (nel caso di operazioni pluriennale) e 331SD per la domanda di pagamento a saldo. D Premere Esegui per proseguire. E F G E La funzione rettifica va utilizzata solo per effettuare modifiche ad una domanda già protocollata, ma tale possibilità è attiva unicamente entro la data di scadenza della presentazione delle domande. F Se si sta riprendendo una sessione di lavoro sospesa in precedenza, si dovrà selezionare la funzione aggiornamento e digitare il numero della domanda di cui era in corso la compilazione. Il numero della domanda può essere selezionato dalla lista delle domande in compilazione che si apre cliccando sul punto interrogativo, oppure attraverso la ricerca eseguibile dal pulsante Filtri. G Premere Esegui per proseguire. 4

5 QUDRO DEFINIZIONE DOMND parte II B C D I dati informativi riferiscono l avvenuto scarico dei dati anagrafici dall nagrafe delle ziende gricole B Selezionare dal menu a tendina l ente delegato che prenderà in carico la domanda per l effettuazione dell istruttoria. C Flaggare il riquadro Domanda di Riferimento PSR e inserire il numero della domanda di aiuto nell apposito riquadro; è possibile inserire la Domanda di riferimento cliccando sul punto interrogativo. Si aprirà una finestra che ne renderà possibile la selezione. D Premere ggiorna per proseguire dopo aver inserito i dati richiesti. 5

6 QUDRO GENERLE DI CCESSO LL COMPILZIONE DEI QUDRI DOMND I dati contenuti nei primi due quadri, nagrafica zienda, nagrafe persona, sono importati direttamente dall nagrafe delle ziende gricole e devono essere aggiornati. Si consiglia di prenderne visione per verificarne la correttezza, tenendo conto che ove si riscontrassero variazioni da apportare, queste dovranno essere effettuate sull nagrafe. 6

7 QUDRO MODLITÀ DI PGMENTO B C Nel quadro modalità di pagamento occorre indicare/confermare le coordinate del conto corrente bancario o postale per l accredito dell aiuto. Il quadro, non editabile, può apparire precompilato qualora siano state precedentemente presentate su SOP altre domande di pagamento, anche su altri settori (in questo caso nel quadro sono riproposti i dati di conto corrente indicati nella domanda di pagamento più recente presente a sistema). Se i dati proposti risultano corretti: C Premere il tasto ggiorna per confermare i dati e memorizzarli a sistema e poi Ritorna per visualizzare il quadro principale. Qualora si volesse sostituire il conto corrente proposto con un altro conto corrente preventivamente registrato dal beneficiario in nagrafe delle ziende gricole o, ugualmente, fosse necessario importare ex novo un conto corrente perché il quadro appare privo di dati, occorre: Premere il tasto Scarica Iban da nagrafe. Il SOP, dopo un passaggio intermedio di conferma dell operazione richiesta, scaricherà l elenco degli iban presenti in nagrafe (dove è possibile registrare uno o più conti correnti). B Premere il tasto Selezione Iban e selezionare, sulla tabella che appare, il conto corrente per l accredito dell aiuto (basta cliccare sulla riga corrispondente). C Premere il tasto ggiorna per confermare i dati e memorizzarli a sistema e poi Ritorna per visualizzare il quadro principale Se in nagrafe non sono ancora stati registrati gli iban del beneficiario, l importazione non produrrà nessun risultato e sarà quindi necessario aggiornare l nagrafe con i dati degli iban attualmente in uso dall azienda e successivamente importarli sulla domanda. 7

8 QUDRO RENDICONTZIONE DELLE SPESE C B Nel quadro si rendicontano le spese sostenute. Cliccare sul simbolo del binocolo: si aprirà una finestra con i progetti previsti nella domanda di aiuto e il rispettivo importo ammissibile B Selezionare il singolo progetto. C Cliccare su Nuovo inserimento. Il quadro assumerà la seguente forma: D E F D Inserire l importo speso. E Inserire l importo di spesa ai fini del calcolo del contributo F ggiornare il quadro con l apposito tasto per memorizzare a sistema i dati inseriti che verranno riassunti in basso a destra. Nel caso di operazioni con più progetti, ripetere le operazioni descritte nei punti da a F. 8

9 QUDRO RIEPILOGO RENDICONTZIONE Il quadro, non editabile, contiene un riepilogo dei dati relativi al progetto ossia l importo concesso, il totale richiesto ed eventualmente rendicontato a stralcio (nel caso di operazioni pluriennali), il totale rendicontato a saldo ed, eventualmente, la differenza tra quanto rendicontato e quanto concesso, valorizzata nella colonna Importo residuo QUDRO RIEPILOGO INVESTIMENTI SLDO 331 nche questo quadro, non compilabile, ha una funzione prettamente informativa. l netto di eventuali stralci richiesti (solo per le operazioni pluriennali), il contributo richiesto a saldo è il minore tra quello concesso in domanda di aiuto e quello complessivo calcolato. 9

10 QUDRO DICHIRZIONI Il quadro comprende due serie di dichiarazioni: la prima è relativa a condizioni obbligatorie e comuni per tutti i beneficiari, la seconda serie - nella compilazione delle quali si raccomanda la massima attenzione - comprende dichiarazioni che possono essere spuntate in base alla specifica situazione aziendale e alle condizioni previste nei bandi territoriali. Premere il tasto ccetta per confermare e poi Ritorna per visualizzare il quadro principale. 10

11 QUDRO LLEGTI Nel quadro occorre spuntare la documentazione che si allega alla domanda di saldo. Premere il tasto ggiorna per confermare gli inserimenti e poi Ritorna per visualizzare il quadro principale. 11

12 QUDRO GENERLE DI COMPILZIONE DETTGLIO NOMLIE B Una volta compilati tutti i quadri con la funzione Controlla a fondo pagina, si visualizzano le anomalie. B Le anomalie denominate Errore sono bloccanti e non consentono la presentazione della domanda, mentre quelle segnalate con il termine attenzione indicano situazioni da verificare ma che non sono bloccanti per la presentazione della domanda. 12

13 QUDRO GENERLE DI COMPILZIONE FUNZIONI DI CONTROLLO E STMP DEFINITIV Dopo che la domanda è stata controllata con il tasto controlla e non risultano anomalie bloccanti, si attiva la funzione Stampa Definitiva con cui deve essere realizzata la stampa cartacea da far pervenire all Ente competente. 13

14 GESTIONE DEL FILE DI STMP FORMTO PDF stampa salva La funzione stampa definitiva produce un documento di stampa in formato pdf che può anche essere salvato per successive ristampe; il file può essere aperto con un lettore di file pdf come il programma dobe crobat Reader, scaricabile gratuitamente 14

15 FUNZIONE DI PRESENTZIONE DELL DOMND Dopo aver effettuato la stampa definitiva l ultimo e indispensabile adempimento è la presentazione della domanda che la rende non più modificabile. Il tasto Presenta si attiva una volta effettuata la stampa definitiva. Premendolo, si porta la domanda in stato di presentata. Il passaggio allo stato di PRESENTT è indispensabile per permettere la PROTOCOLLZIONE 15

16 QUDRO DI PRESENTZIONE DELL DOMND La presentazione, oltre che dal tasto indicato nella pagina precedente, può essere effettuata anche successivamente attraverso l apposito quadro: La presentazione avviene compilando il codice settore e spuntando la casella a sinistra del numero domanda. Compilati i campi suddetti si dovrà premere il tasto Presenta Una volta registrata la presentazione la riga assumerà l aspetto sottostante, indicando che non vi è più una domanda disponibile per la presentazione 16

17 INDICZIONI CONCLUSIVE PER L UTENTE SINGOLO (UTENTE INTERNET) SENZ BILITZIONE LL PROTOCOLLZIONE Con la presentazione l utente avrà completato la compilazione della domanda, che dovrà essere debitamente sottoscritta e fatta pervenire, sotto forma di stampa cartacea, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, all ente delegato competente nei termini previsti dal bando. Il presente manuale contiene tutte le indicazioni necessarie per effettuare la compilazione on-line delle domande; GRE non può fornire assistenza tecnica e consulenza sulla compilazione delle domande e l attuazione degli impegni. Gli utenti che necessitassero di assistenza dovranno rivolgersi ai C o ai liberi professionisti che forniscono consulenza nel settore. Eventuali malfunzionamenti nel sistema potranno essere segnalati inviando una all indirizzo agreautenti@regione.emilia-romagna.it Le domande già protocollate possono essere rettificate con l apposita funzione di rettifica di cui alla sezione QUDRO DEFINIZIONE DOMND parte II. Ciascuna domanda di rettifica va a sua volta protocollata e assumerà un numero di versione progressivo; ai fini del calcolo dell aiuto varrà l ultima versione pervenuta nei termini. PPENDICE RISERVTO I C Nelle pagine successive vengono date le indicazioni riservate ai C per l effettuazione dell operazione di protocollazione sul sistema GRE. Si ricorda che i C, come regola generale, devono far pervenire agli enti delegati competenti le copie cartacee delle domande protocollate complete di allegati entro 5 GIORNI LVORTIVI dalla data di scadenza del bando, o in assenza di una scadenza definita, entro 5 GG. LVORTIVI DLL PROTOCOLLZIONE. La protocollazione dovrà avvenire dopo aver effettuato la stampa definitiva, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al beneficiario la domanda e aver effettuato l operazione di presentazione. Non devono in nessun caso essere protocollate domande che il beneficiario non ha sottoscritto, né devono essere trasmesse agli enti competenti domande non protocollate. Le domande protocollate non possono essere cancellate dal sistema e per ciascuna di esse sarà svolto l iter istruttorio da parte dell Ente competente. Dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione, la compilazione sul sistema SOP di GRE viene disabilitata. 17

18 CCESSO LL FUNZIONE DI PROTOCOLLZIONE DELL DOMND L accesso alla funzione di protocollazione avviene dalla pagina principale di compilazione, selezionando la funzione Protocollo per gli utenti abilitati Dalla videata che si apre, selezionare la funzione ssegnazione Protocollo QUDRO DI SSEGNZIONE PROTOCOLLO: SELEZIONE MODLIT SCELT DOMNDE Selezionare tramite la casella col punto interrogativo il settore a cui appartiene la domanda Si può operare la selezione su un singolo numero di domanda o preselezionando il CU dell azienda titolare della domanda. Può anche essere visualizzata la lista delle domande in stato di presentata per effettuare la protocollazione multipla. Premere Esegui per continuare 18

19 QUDRO DI SSEGNZIONE PROTOCOLLO: SELEZIONE DOMND Dalla lista delle domande pronte per la protocollazione (in questo caso una sola) selezionare, spuntando il quadratino apposito, quelle che devono essere protocollate Premere il tasto Esegui per effettuare la protocollazione dopo aver verificato che le dichiarazioni siano state regolarmente sottoscritte. Effettuata la protocollazione compare il numero di protocollo nell apposito campo: IL NUMERO V NNOTTO SULL STMP CRTCE DELL DOMND NEL RIQUDRO PPOSITO E SULL PRIM PGIN DI TUTTI GLI LLEGTI 19