IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CENTRO DI RESPONSABILITA N. 4 RACCOLTA PARTICOLARE DEL SETTORE RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE Determinazione n 307 /2015 Redatta da: Determinazione n 1100 del 10/12/2015 OGGETTO: Contratto rep. n. 359/2007 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati, pulizia delle aree pubbliche e dei servizi complementari di igiene - Procedura art. 5 DPR 207/ Liquidazione dipendenti ditta Avvenire s.r.l. mensilità NOVEMBRE IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTO il D. Lgs , n. 267; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del , esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l anno 2015; VISTA la deliberazione G.C. n.106 del , dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l anno 2015; VISTO il Decreto Sindacale prot. n del , relativo alla nomina dell ing. Giuseppe Gabriele, quale Responsabile gestionale del Settore, per il periodo dal al ; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale e di organizzazione degli Uffici e Servizi; %%%%

2 Premesso Che con il contratto Rep. n.359/2007 è stato affidato alla ditta Coop. Avvenire a r.l. (ora Avvenire srl) di Gioia del Colle il servizio di Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati, pulizia delle aree pubbliche e dei servizi complementari di igiene ; Che il Prefetto di Bari con proprio decreto prot del , a seguito di informazione antimafia interdittiva a carico della ditta Avvenire s.r.l., ha provveduto per la straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell art. 32, comma 10, del D. Lgs. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114, alla nomina di tre amministratori, ai quali vengono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della ditta medesima, ai sensi del citato art. 32; Che la ditta Avvenire s.r.l. ha trasmesso: - la fattura n. 224/PA del , attinente la liquidazione del canone spettante per il periodo novembre 2015, dell importo complessivo di ,12= iva inclusa, di cui ,02 per imponibile e 8.111,10= per IVA; - la fattura n. 212/PA del , attinente la liquidazione del servizio di adeguamento e miglioramento del servizio di raccolta differenziata, di cui alla determina dirigenziale n. 541 del , espletato nel mese di novembre 2015, dell importo complessivo di 9.385,94= iva inclusa, di cui 8.532,67= per imponibile e 853,27= per IVA; Dato Atto: - che a seguito di controllo, per il pagamento del canone di novembre u.s., eseguito in data la ditta Avvenire s.r.l. risulta soggetto inadempiente; - che di quanto sopra è stato tempestivamente comunicato, giusta nota prot del , al Collegio degli Amministratori Prefettizi-Avvenire srl; - che con nota-pec datata , acquisita al protocollo generale dell Ente in data al prot. n.17885, la ditta Avvenire s.r.l. ha inviato la documentazione necessaria per l attivazione della procedura sostitutiva di cui agli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/200, specificatamente: Distinta di cassa con elenco nominativo di tutti i dipendenti Avvenire srl impiegati presso il cantiere di Noci (BA) e le spettanze nette riportate a fianco di ogni nominativo e ammontanti complessivamente in ,03=; N. 2 Mod. F24, attinente le somme per IRPEF, Addizionali regionali e comunali, nonché per contributi INPS dell importo di ,64= e 25,39=, che complessivamente ammontano a ,03=; elenco dei TICKET Buono Pasto spettante ai dipendenti per il mese di novembre 2015, ammontanti complessivamente a 378,00=; - che con successiva nota pec datata , acquisita agli atti dell Ente in data al prot. n.17892, il Collegio degli Amministratori Prefettizi Avvenire srl ha comunicato, in ordine alla procedura sostitutiva di cui innanzi, l elenco di n. 3 dipendenti amministrativi della ditta Avvenire srl che, in quota parte, possono essere considerati soggetti impiegati nell esecuzione del contratto e, pertanto, possono essere imputate e retribuite in quota parte per ciascuna stazione appaltante della medesima ditta, indicando, contestualmente, la relativa quota di retribuzione da liquidare ed allegando, inoltre, il Mod. F24, attinente la quota per IRPEF, INPS e Addizionali Locali e specificatamente: Distinta di cassa con elenco nominativo dei tre dipendenti amministrativi di Avvenire srl e le spettanze nette riportate a fianco di ogni nominativo e ammontanti complessivamente in 568,93=; N. 1 Mod. F24, attinente le somme per IRPEF, Addizionali regionali e comunali, nonché per contributi INPS per i tre dipendenti di cui innanzi dell importo di 592,46=;

3 Dato Atto, inoltre, che durante il mese di novembre si sono verificati episodi di interruzioni e/o disfunzioni del servizio per inadempienze da parte della ditta esecutrice e l Amministrazione Comunale, in via del tutto eccezionale e al sol fine di non pregiudicare l igiene pubblica, ha disposto di sostituirsi alla ditta appaltatrice provvedendo direttamente al pagamento del carburante e ad alcune riparazioni eseguite agli automezzi della ditta Avvenire srl; Che le spese per tali interventi sostitutivi, eseguiti nel mese di novembre, ammontano a complessive ,97= e specificatamente: ,00= per spese di carburante, fornito nel mese novembre, giuste fatture del fornitore: n. 3/PA del , n. 4/PA del , 5/PA del ; ,97= per riparazioni eseguite agli automezzi, giusta determina n.1005/2015; Dato Atto, infine, che risultano acquisite agli atti di questo Ente Atti di Pignoramento presso terzi, come segue: - Atto prodotto da ALIFER S.r.l., corrente in Francavilla Fontana (BR), notificato in data , in atti al prot del , per l importo di ,00=; - Atto notificato da EQUITALIA SUD S.p.a., acquisito agli atti al prot dell , dell importo di ,84=; - Atto prodotto da ANTINIA s.r.l., avente sede in Putignano (BA), notificato in data e acquisito agli atti di questo Ente al prot. n in pari data; Ritenuto, per quanto sopra esposto, di: - dover procedere alla liquidazione e pagare agli aventi diritto, (dipendenti Avvenire srl del cantiere di Noci) le spettanze nette del mese di novembre 2015, la somma totale di ,03= e a trasferire sul conto corrente della gestione commissariale la somma di ,03=, affinché la stessa provveda al versamento, mediante Modelli F24, dell IRPEF, delle Addizionali Regionali e Comunali e dei contributi INPS, nonché la somma di 378,00, quali oneri accessori (buoni pasto), affinché provveda alla sua liquidazione; - dover procedere alla liquidazione e pagare ai tre dipendenti amministrativi di cui alla nota pec. del , l importo spettante per il mese di novembre, in quota parte, come specificato nelle precitata richiesta degli Amministratori Prefettizi, ammontante a complessivi 568,93= e a trasferire sul conto corrente della gestione commissariale la somma di 592,46=, affinché la stessa provveda al versamento, mediante Modello F24, dell IRPEF, contributi INPS e Addizionali Regionali e Comunali; Ritenuto, inoltre, di dover trattenere dal canone mensile di novembre, a compensazione delle spese sostenute per carburante e riparazione mezzi, gli importi sostenuti pari a ,97= ( 7.816,00= per carburante e.2.813,97= per riparazioni automezzi); Ritenuto, ancora, di dover accantonare la somma residua, ai sensi dell art. 546 del c.p.c., in attesa di conoscere l esito del Provvedimento Giudiziale di avvenuta assegnazione; Visto il D. Lgs n , n. 267; DETERMINA per quanto in narrativa premesso ed integralmente richiamato: 1) di impegnare la somma complessiva di ,06= iva inclusa, imputandola sul capitolo n Intervento n del Bilancio di previsione anno 2015, denominato Appalto

4 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani (CIG: ), per il pagamento del canone relativo alla mensilità del mese di novembre 2015, giusta fattura n. 224/PA del , nonché disporre la liquidazione della fattura n.212/pa del , attinente il servizio di adeguamento e miglioramento raccolta differenziata, già impegnato con determina 541/2015, il tutto da liquidarsi come nei seguenti punti; 2) di liquidare e pagare, ai sensi dell art. 5 del DPR 207/2010, in favore dei sotto elencati dipendenti, le somme a fianco di ciascuno indicate, mediante bonifici bancari le cui coordinate sono individuate nella scheda allegata alla nota indicata in premessa: 1 ANGIULLI FELICE 779,61 2 CAMPANELLA LUCIANO 1.356,03 3 D ONGHIA FRANCESCO 1.426,78 4 FAUZZI ROCCO 1.649,23 5 IACOBELLIS MARIO 1.436,08 6 INTINI FRANCO 1.593,90 7 LAERA DOMENICO 1.923,79 8 LIUZZI GIUSEPPE 1.561,84 9 MEREU SEVERINO 1.577,62 10 MINUNNO FRANCESCO 1.815,39 11 PENTA VITO 1.344,51 12 PUGLIESE ANGELO 1.676,30 13 RONCO FRANCESCO 2.834,30 14 SANTERAMO VITO 1.541,57 15 SPINELLI FILIPPO 1.679,91 16 SURICO LUCA VITO 1.413,68 17 TRISOLINI ANGELO 1.431,49 per una totale somma di ,03 =, come spettanze nette per il mese di NOVEMBRE 2015, con riferimento ai codici IBAN indicati nella scheda allegata all originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 3) di liquidare e versare l importo complessivo di ,03=, dovuto per il pagamento dei contributi ed oneri, provvedendo al versamento di detta somma sul c/c indicato dal Collegio degli Amministratori Prefettizi - Avvenire srl perché vi provvedano; 4) di liquidare e versare l importo di 378,00, attinente i buoni pasto, provvedendo al versamento di detta somma sul c/c indicato dal Collegio degli Amministratori Prefettizi - Avvenire srl perché vi provvedano; 5) di liquidare e pagare, ai sensi dell art. 5 del DPR 207/2010, in favore dei sotto elencati tre dipendenti amministrativi, le somme a fianco di ciascuno indicate, mediante bonifici bancari le cui coordinate sono individuate nella scheda allegata alla nota indicata in premessa: 1 ASCATIGNO Margherita 151,12 2 CHINESE Raffaella 194,05 3 ELMI Rosanna 223,76 per una totale somma di 568,93 =, come spettanze nette ed in quota parte per il mese di novembre 2015, con riferimento ai codici IBAN indicati nella scheda allegata all originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 6) di liquidare e versare l importo complessivo di 592,46=, dovuto per il pagamento dei contributi ed oneri, provvedendo al versamento di detta somma sul c/c indicato dal Collegio degli Amministratori Prefettizi - Avvenire srl perché vi provvedano;

5 7) accantonare, così come indicato dal Collegio degli Amministratori Prefettizi con le pec datate e , la somma complessiva di 6.275,06=, pari al 7% (5% + 2%) dell imponibile delle due fatture indicate in premessa, attinente il canone di novembre 2015 e il servizio di adeguamento e miglioramento della raccolta differenziata di novembre 2015, così come da loro espressamente richiesto; 8) di trattenere la somma complessiva di ,97=, a compensazione delle spese sostenute dal Comune ( 7.816, ,97), per il pagamento del carburante fornito nel mese di novembre e per il pagamento delle riparazioni eseguite ad alcuni automezzi; 9) di accantonare le somme residue di ,58=, ai sensi dell art. 546 del c.p.c., in attesa di conoscere l esito del Provvedimento Giudiziale di eventuale assegnazione; 10) di imputare la spesa complessiva di ,06 =, come segue: - per ,12= al Capitolo n Int del Bilancio 2015; - per 9.385,94= al Capitolo n Int del Bilancio 2015, giusta determina di impegno n. 541 del ; La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all Albo pretorio comunale nei termini e con le modalità di legge; IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to: Ing. Giuseppe Gabriele