COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015

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1 Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. del COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON 1

2 10 / Spese per missioni, seminari ed oneri a datori di lavoro degli Amministratori ,00 10 / Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali 2.600,00 80 / Trattamento economico accessorio personale amministrativo 1.700,00 80 / Trattamento economico accessorio al personale - Finanziari 300, / Spese per il servizio mensa aziendale e spese diverse per il personale 1.500, / Spese per espletamento delle visite fiscali ai dipendenti comunali 750, / Spese per formazione, aggiornamento e qualificazione del personale 1.500, / Spese per concorsi a posti vacanti in organico 1.000, / Spese funzionamento uffici - manutenzione mobili e macchine 1.300, / Spese postali per invio corrispondenze 6.000, / Acquisto ed abbonamento a riviste, giornali e pubblicazioni 4.400, / Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e spese per la convenzione del servizio di 5.500,00 avvocatura 520 / Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Lavori pubblici 2.000, / Trattamento economico accessorio del personale 1.600, / Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Tributi 350, / Trattamento economico accessorio del personale - Ufficio Polizia Municipale ,00 straordinari 1490 / Trattamento economico accessorio del personale 870, / Trattamento economico accessorio del personale - Biblioteca 600, / Trattamento economico accessorio del personale - ufficio Gestione del Territorio 1.000, / Spese gestione servizio civile nazionale volontario 1.200, / Quota fondo per la produttivita' , / Oneri contributi relativi al fondo per il premio di produttività 4.050, / IRAP relativa alla quota fondo per la produttivita' 1.450,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 2

3 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 2 Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA 3

4 260 / Spese funzionamento uffici - riscaldamento , / Partecipazione alle spese sostenute dai Consorzi su beni patrimoniali 1.000, / Fondo per erogazione incentivi di progettazione 2.000, / Spese per il vestiario di servizio al personale 500, / Prestazioni professionali per studi, progettazioni, collaudi e direzione lavori nell'ambito edilizia ,00 pubblica 567 / Quote associative ad enti 1.500, / Spese di manutenzione per automezzi - Ufficio Tecnico 1.000, / Spese per acquisto attrezzature e utensileria per Ufficio Tecnico 1.000, / Acquisto di beni per manutenzione patrimonio disponibile 3.300, / Spese di manutenzione del patrimonio disponibile , / Spese di manutenzione e funzionamento scuole materne , / Spese funzionamento Scuola Materna - riscaldamento , / Spese di manutenzione e funzionamento scuole elementari , / Spese funzionamento Scuola Elementare - riscaldamento , / Spese di manutenzione e funzionamento scuola media 6.000, / Spese funzionamento Scuole Medie - riscaldamento , / Spese per funzionamento, manutenzione e riscaldamento stabile adibito a biblioteca e centro ,00 polifunzionale 2000 / Spese manutenzione e gestione cimitero comunale , / Spese di manutenzione sistema fognario 5.000, / Manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi attrezzate , / Contributo per progetto "Adotta il verde" 400, / Spese per progetti nell'ambito ambientale 5.300, / Spese di manutenzione impianti sportivi , / Gestione impianti sportivi riscaldamento 3.500, / Progetti di accompagnamento 8.000, / Gestione centro d'incontro - riscaldamento , / Prestazioni varie per manutenzione strade comunali , / Rimozione neve dall'abitato , / Spese di gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica , / Interventi su patrimonio comunale - finanziati da OO. UU , / Manutenzione straordinaria stabili comunali - finanziate da entrate correnti , / Interventi straordinari su edicifi Scuola materna - finanziati da OO. UU , / Interventi straordinari su edifici scuole elementari - finanziati da OO. UU , / Interventi straordinari su edifici della scuola elementare - finanziati da avanzo d' amministrazione , / Interventi straordinari edificio della scuola media - finanziati da OO. UU , / Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di scuola media - finanziati da avanzo ,00 d'amministrazione 4550 / Interventi di adeguamento e completamento area cimiteriale - finanziati da OO. UU , / Interventi di adeguamento e completamento area cimiteriale - finanziati da proventi cimiteriali , / Interventi di adeguamento e completamento area cimiteriale - finanziati da Avanzo , / Interventi di adeguamento e completamento area cimiteriale - finanziati da alienazioni , / Interventi di riordino e miglioramento della viabilita' e parcheggi - finanziati da OO. UU , / Interventi di riordino e miglioramento della viabilita' e parcheggi - finanziati da avanzo d'amministrazione ,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 4

5 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 3 Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI 5

6 251 / Spese per prevenzione e protezione del lavoro 5.200, / Spese per tassa di circolazione dei veicoli in dotazione all'ufficio Tecnico 160, / Gestione e manutenzione sistema di videosorveglianza del patrimonio comunale , / Fondo per assistenza e previdenza del personale delle forze di Polizia Municipale 6.000, / Fondo per progetti del personale di Polizia Municipale , / Emolumenti al personale di polizia municipale - indennita' varie , / Spese per il vestiario di servizio al personale - Polizia Municipale 5.000, / Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale 1.800, / Acquisto modulistica, cancelleria e prodotti vari per funzionamento - Ufficio Polizia 1.000,00 Municipale 1070 / Spese per manutenzione e funzionamento macchine e attrezzature in dotazione ,00 all'ufficio Polizia Municipale e spese per servizi diversi 1070 / Gestione Ufficio Polizia Municipale prestazione di servizi spese diverse 1.000, / Spese per la compilazione e spedizione verbali di contravvenzione , / Rimborso sanzioni amministrative di spettanza dell'ente proprietario della strada per 4.000,00 violazione delle norme di circolazione stradale - art. 142 C.d.S / Rimborso sanzioni codice della strada 500, / Spese di procedura di esecuzione accertamento di violazione al codice della strada , / Spese per tassa di circolazione su autovetture in dotazione all'ufficio di Polizia 300,00 Municipale 1090 / Acquisto di beni per manutenzione automezzi - Ufficio di Polizia Municipale , / Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale 3.000, / Spese per custodia veicoli sequestrati 8.000, / Spese per attivita' di volontariato civico 1.000, / Gestione servizio di protezione civile acquisto di beni 1.000, / Contributi per il servizio di protezione civile 2.000, / Interventi nel settore casa , / Spese diverse per la vigilanza dei cani 8.000, / Spese per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani , / Manutenzione impianti semaforici 3.000, / Spese per la segnaletica stradale ,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 6

7 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 4 Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. R F. ANNUNZIATA 7

8 10 / Indennita' di Carica al Sindaco ed agli Assessori ,00 30 / Assicurazione degli Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del 4.000,00 mandato 50 / Spese per l'organo di Revisione economica-finanziaria e nucleo di valutazione ,00 51 / IRAP su compensi Amministratori, Organo di Revisione, lavoratori occasionali e 6.500,00 gettoni di presenza al Consiglio Comunale e Commissioni. 60 / Stipendi e assegni fissi al personale - Segreteria ,00 60 / Stipendi e assegni fissi al personale - Finanziari ,00 70 / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune ,00 70 / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune ,00 70 / IRAP su retribuzioni Ufficio Segreteria ,00 70 / IRAP su retribuzioni Uffici Finanziari 7.800, / Spese per assistenza fiscale e contabilita' del personale , / Acquisto stampati, modulistica, cancelleria e prodotti per il funzionamento uffici 1.500, / Spese funzionamento uffici - utenze , / Manutenzione ordinaria beni mobili 3.000, / Manutenzione e assistenza ordinaria beni mobili - ufficio ragioneria 6.000, / Acquisto stampati, modulistica, cancelleria e prodotti per il funzionamento degli uffici 2.500, / Spese per manutenzione e assistenza beni mobili ufficio tributi 2.900, / Assistenza macchine ufficio 1.000, / Spese per il servizio di Tesoreria 5.500, / Spese assicurative relative ai servizi generali , / Spese legali 1.000, / Contributi associativi annuali Istituzioni sociali private 400, / Contributi associative annuali Enti del settore pubblico 2.500, / Spese di pubblicita' destinati alla radiodiffusione 100, / Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Ufficio Lavori pubblici , / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune ,00 Ufficio Lavori Pubblici 515 / IRAP su retribuzioni ufficio Lavori Pubblici , / Acquisto modulistica, cancelleria evarie per funzionamento Ufficio Tecnico 1.000, / Spese di manutenzione beni mobili e macchine d'ufficio 750, / Spese assicurative per automezzi in dotazione all'ufficio tecnico 1.300, / Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Ufficio Anagrafe , / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune ,00 Ufficio Anagrafe 665 / IRAP su retribuzioni ufficio anagrafe 6.050, / Acquisto modulistica, cancelleria e prodotti vari per funzionamento - Ufficio Anagrafe 3.500, / Ufficio servizi demografici prestazione di servizio per manutenzione ordinaria beni 4.600,00 mobili 840 / Imposte tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile 3.000, / IVA a debito del Comune da versare all'erario , / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso DD.PP , / Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Ufficio Tributi , / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune ,00 Ufficio Tributi 854 / IRAP su retribuzioni ufficio tributi 3.900, / Fondo incentivante per l'attivita' di verifica fiscale 1.000,00 8

9 860 / Spese per la riscossione dei tributi comunali , / Sgravi e restituzione di tributi comunali 4.000, / Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Ufficio Polizia Municipale , / Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune ,00 Ufficio Polizia Municipale 1015 / IRAP su retribuzioni Ufficio Polizia Municipale , / Spese per manutenzione Ufficio Polizia Municipale - Utenze 250, / Ufficio di polizia municipale acquisto di libri, riviste, stampati, cancelleria e varie 2.000, / Gestione Uffici Polizia Municipale prestazione di servizio per manutenzione ordinaria 600,00 beni mobili 1090 / Spese assicurative per automezzi in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale 3.200, / Spese di gestione del servizio di protezione civile - utenze 1.500, / Acquisto di beni per funzionamento e manutenzione - Scuola Materna 600, / Spese funzionamento scuola materna - utenze 7.200, / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso DD.PP 3.400, / Acquisto beni per funzionamento -Scuola Elementare 600, / Spese funzionamento Scuola Elementare - utenze , / Spese per gestione uffici dell'istituto Comprensivo di Volvera 4.900, / Spese per funzionamento Istituto Comprensivo - utenze 2.500, / Spese funzionamento Scuole Medie - utenze , / Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Ufficio Assistenza Scolastica , / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune 7.150, / IRAP su retribuzioni ufficio assistenza scolastica 2.150, / Acquisto modulistica, cancelleria e materiale vario per funzionamento ufficio 600,00 assistenza scolastica 1500 / Spese trasporti scolastici - Scuole dell'obbligo e Materne 5.000, / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso DD.PP 10, / Stipendi ed altri assegni fissi al personale Biblioteca , / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune - Biblioteca , / IRAP su retribuzioni personale addetto alla biblioteca 3.900, / Acquisto beni, stampati per funzionamento e manutenzione biblioteca e archivi 1.000, / Spese funzionamento Biblioteca - utenze , / Spese di manutenzione macchine ufficio 500, / Contributi associativi annuali enti del settore pubblico 1.000, / Stipendi ed assegni fissi al personale - ufficio Gestione del Territorio , / Oneri prevvid., assist., ed assic. obbligatori a carico del Comune - ufficio Gestione del ,00 Territorio 1930 / IRAP su retribuzione - ufficio Gestione del Territorio 9.750, / Spese gestione cimitero Comunale utenze 1.250, / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso DD.PP 280, / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso Cassa DD.PP ,00 acquedotto 2150 / Spese di gestione del servizio di depurazione - utenze 700, / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso Cassa DD.PP ,00 fognatura 2355 / Gestione area servizio raccolta differenziata - utenze e varie 1.540, / Spese delle agevolazioni applicate nella determinazione della TARES , / Spese di gestione per la partecipazione a Società e Consorzi , / Contributo nell'ambito della gestione dei rifiuti , / Spese per lavatoi, gabinetti pubblici - utenze 800, / Gestione parchi e giardini - utenze 1.500, / Manutenzione impianti sportivi - utenze 7.650,00 9

10 2590 / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali 4.400, / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso Cassa Depositi e Prestiti 2.000, / Stipendi ed altri assegni fissi - politiche sociali , / Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune 5.200, / IRAP su retribuzione ufficio Politiche sociali 1.550, / Gestione degli immobili comunali - utenze , / Manutenzione strade - utenze 3.000, / Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione , / Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali verso Cassa DD. PP. 710, / Gestione area mercatale e area spettacoli - utenze 2.600, / Fondo di riserva , / Fondo crediti di dubbia esigibilia' - F.C.D.E , / Rimborso di anticipazioni di cassa , / Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - Cassa Depositi e Prestiti ,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 10

11 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 5 Servizi Amministrativi - Ufficio Demografico - Rag. Luciano MENON 11

12 300 / Spese per la Commissione elettorale Mandamentale 1.500, / Manutenzione mobili e macchine - Ufficio Anagrafe 1.200, / Gestione ufficio servizi demografici acquisto beni di consumo 1.500, / Spese diverse per i servizi funebri 2.000,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 6.200,00 TOTALE RESPONSABILE 6.200,00 12

13 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 6 Servizi Amministrativi - Ufficio Contratti - Rag. Luciano MENON 13

14 200 / Quota diritti di segreteria e di rogito da versare all'agenzia Segretari 1.000, / Spese per gare, appalti e contratti 6.000,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 7.000,00 TOTALE RESPONSABILE 7.000,00 14

15 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 7 Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali - Rag. Luciano MENON 15

16 2720 / Spese ed interventi assistenziali e sociali 4.500, / Interventi a favore di soggetti diversamente abili L.104/92 - finanziati da contributi 4.400,00 Regionali 2723 / Interventi a favore dei soggetti diversamente abili 1.000, / Contributi per assistenza a soggetti diversamente abili , / Programma - 2H: Help & Housing. Ospitalita' temporanea abitativa. Progetto relativa 5.500,00 all'accompagnamento Cofinanziamento Comunale 2820 / Trasferimento consorzio per finanziamento fondo comune socio-assistenziale , / Interventi a favore di soggetti in stato di bisogno , / Iniziative a favore della gioventu' , / Progetto pari opportunità' (finaz. Ministero pari opportunita') 2.500,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 16

17 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 8 Servizi Amministrativi - Ufficio Scuola - Rag. Luciano MENON 17

18 260 / Gestione uffici - prestazione per pulizia locali , / Fornitura gratuita libri , / Fornitura gratuita libri di testo alle scuole dell'obbligo e scuole secondarie L. 448/98 e 8.000,00 488/99 - finanziata da contributi Regionali (delegato) 1500 / Prestazioni per il servizio di refezione scolastica , / Spese per attivita' parascolastiche diverse 1.000, / Contributo per attivita' parascolastiche 7.000, / Contributi per attivita' parascolastiche finanziate dal piano provinciale L.R. 28/ , / Trasferimento fondi regionali per il sostegno all'utilizzo di asili nido o strutture 8.000,00 equiparate 2551 / Sostegno per le attività educative ricreative nel periodo estivo 5.000,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 18

19 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 9 Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport - Rag. Luciano MENON 19

20 1650 / Prestazioni varie funzionamento biblioteca e archivi 9.000, / Acquisto libri con finanziamenti regionali LR 58/78 e 78/ , / Gestione biblioteca acquisto libri riviste stampati e varie 5.000, / Acquisto libri per biblioteca - finanziati da Enti diversi 300, / Acquisto libri per gestione per gestione biblioteca 300, / Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali ,00 organizzate dal Comune - prestazioni di servizi 1684 / Convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali - finanziati da 1.000,00 contributi provinciali 1685 / Convegni, mostre, manifestazioni e spettacoli culturali organizzati dal Comune ,00 finanziati da contributi Regionali 1700 / Contributi ad associazioni 2.000, / Spese per bande musicali 3.400, / Attivita' di promozione, manifestazione e diffusione dello sport 2.000, / Rimborso spese ad associazioni sportive 2.500,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 20

21 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 10 Servizi Finanziari - Ufficio Politiche Economiche - Dott. R F. ANNUNZIATA 21

22 2821 / Concessione di contributi per il sostegno alla locazione L. 431/ , / Fondi comunali per il sostegno alla locazione , / Interventi nel campo del lavoro , / Indennita' per cantieri di lavoro , / Oneri assistenziali e previdenziali a carico del Comune per cantieri di lavoro 2.500, / Irap per compensi su cantieri di lavoro 1.500,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 22

23 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 11 Servizi Amministrativi - Ufficio Pace - Rag. Luciano MENON 23

24 1722 / Attivita' relative ad iniziativa "Comuni per la pace" 1.000,00 TOTALE CENTRO DI COSTO 1.000,00 TOTALE RESPONSABILE 1.000,00 24

25 COMUNE DI VOLVERA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 12 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO 25

26 261 / Canone di noleggio o leasing di beni mobili - ufficio segreteria 500, / Gestione rete informatica , / Canone di noleggio o leasing di beni mobili - uffici finanziari 700, / Prestazioni professionali per studi, progettazioni, collaudi e direzione lavori nell'ambito ,00 dell'edilizia privata 560 / Gestione ufficio tecnico - acquisto beni di consumo 200, / Canone di noleggio o leasing di beni mobili - ufficio tecnico 1.300, / Quota associativa ad Enti ed associazioni 8.500, / Canone di noleggio o leasing di beni mobili - ufficio Anagrafe 700, / Canone di noleggio o leasing di beni mobili - ufficio tributi 500, / Canone di noleggio o leasing di beni mobili - Servizi diversi alle persone 1.200, / Spese per l'organizzazione di fiere, iniziative commerciali e simili 4.600,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00 26

27 TOTALE GENERALE ,00 27