Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

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1 Comune di Pozzuoli (Prov. di Napoli) Il Commissario Prefettizio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Introduzione Il D.Lgs. n. 150/2009 (cd. riforma Brunetta) ha dato il via al complessivo rinnovo dei temi dell organizzazione e governo della trasparenza, indicando l esigenza di consolidare, con metodo partecipativo, il dialogo delle amministrazioni con i cittadini ed i vari soggetti interessati. Il legislatore ha, infatti, prescritto che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotti un Programma triennale per la trasparenza e l integrità (da pubblicare sul sito assieme al relativo stato di attuazione), aggiornato annualmente (art. 11 del decreto 150). Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità deve indicare le iniziative per garantire: - un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle Linee guida elaborate dalla Commissione centrale per la valutazione, la trasparenza e l integrità; - la legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità. Nell ambito del Programma triennale per la trasparenza e l integrità vanno anche specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell efficacia delle iniziative indicate. II presente documento è stato sviluppato secondo i principi prescritti dal D.Lgs. 150/2009 e le linee guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera CIVIT 105/2010. La finalità è quella di sviluppare ed implementare una nuova nozione di trasparenza, attiva su tre piani tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della res publica per garantire il miglioramento continuo nell uso delle risorse e nell erogazione dei servizi al pubblico. 1

2 Definizioni Programma: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, LGW: Linee guida per i siti web della PA art. 4 Direttiva 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione LGT: Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - delibera 105/2010 della Commissione Commissione: Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) N.d.V.: Nucleo di Valutazione Referente: dirigente designato referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, dei rapporti con gli stakeholder e del processo di realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità Selezione dei dati da pubblicare Al fine di fornire una visione completa, in relazione alla pubblicazione di dati, dello stato degli adempimenti in materia di trasparenza e accessibilità, nonché dei propositi dell ente in termini programmatici, è stato elaborata la Tabella A, di seguito riportata. L ente provvederà, altresì, nel mese successivo all adozione del Programma, al varo della sezione del sito Trasparenza, valutazione e merito - rinominando la precedente sezione Operazione Trasparenza - entro cui organizzare gli elementi evidenziati nella Tabella A. In parallelo, l Albo pretorio on line sarà strutturato, nel corso del 20111, in maniera tale da rendere possibile una ricerca dei dati storici secondo più chiavi, consentendo di accedere agevolmente ad ogni atto pubblicato nell albo stesso. Tabella A: stato attuale adempimenti e programma di lavoro Dati distinti per classe Già presenti nel sito Dati da pubblicare sul sito, secondo le prescrizioni di legge, e relativa tempistica Descrizione di ulteriori adempimenti e/o iniziative rispetto alla pubblicazione dei dati prescritti dalla legge e relativa tempistica 1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Programma 2011/2013 (documento in pdf da pubblicare contestualmente alla adozione, così come la revisione annuale del documento) Consultabilità delle serie storiche entro Stato di attuazione (documento in pdf; aggiornamento con cadenza semestrale) 2

3 Prospetto riepilogativo (tabella di dettaglio in pdf, con cadenza semestrale; come da modello LGT) 2) Piano e relazione sulla performance Piano della performance (documento in pdf, aggiornamento con cadenza annuale) e Relazione sulla performance da pubblicare contestualmente all adozione Consultabilità delle serie storiche entro 3) Informazioni concernenti l organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta) parziale Garantire aggiornamento mensile e revisione annuale entro 4) Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive / PEC parziale Garantire aggiornamento secondo necessità e revisione annuale entro 5) Elenco delle tipologie di procedimento, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale parziale. Sono presenti i soli procedimenti attivati su domanda. Garantire aggiornamento secondo necessità e revisione annuale entro 6) 7) Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, parziale. Sono presenti i soli procedimenti attivati su domanda. in formato PDF di curricula e retribuzioni dei dirigenti Garantire aggiornamento secondo necessità e revisione annuale entro La sezione sarà riorganizzata prevedendo l evidenziazione dei dati storici dello sviluppo economico di carriera e delle 3

4 numeri telefonici ad uso professionale, ruolo, decorrenza e termine degli incarichi conferiti risultanze della valutazione entro dicembre ) Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati e carte della qualità dei servizi entro 9) Curricula dei titolari di posizioni organizzative in formato PDF La sezione sarà implementata con la storicizzazione dei dati e l evidenziazione dei dati sul trattamento economico accessorio e delle risultanze della valutazione entro dicembre ) Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto entro 15 giorni dal rinnovo degli organi politici nel ) Nominativi e curricula dei componenti degli N.d.V. e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance entro 15 giorni dal rinnovo degli organi politici nel ) Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici Pubblicati i tassi di assenza pubblicazione del ruolo entro 13) Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale del segretario comunale in formato PDF 14) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti entro dicembre ) Dati relativi al grado di differenziazione nell utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti entro dicembre ) Codici disciplinari e di comportamento in formato PDF 17) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti entro Garantire revisione annuale entro 4

5 18) Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento entro 19) Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa parziale Sviluppo di modelli di verifica della valutazione dei cittadini in relazione al funzionamento dei servizi pubblici entro giugno ) Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni parziale entro dicembre 2012 di tutti i contratti inerenti esternalizzazione di servizi stipulati dal comune 21) Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all esercizio finanziario precedente entro 22) Buone prassi in ordine ai tempi per l adozione dei provvedimenti e per l erogazione dei servizi al pubblico entro 23) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica entro 24) Dati sul public procurement dati previsti dall articolo 7 del d. lg. n. 163/2006 entro dicembre 2011, entro dicembre 2011, di un prospetto inerente, per ogni contratto passivo oltre i euro: le modalità di affidamento, la ditta fornitrice, l importo annuo (ivato), la durata 5

6 25) Dati inerenti il parco auto delle risultanze del monitoraggio del parco auto delle pubbliche amministrazioni entro 26) 27) 28) 29) 30) Realizzazione nella sezione trasparenza di appositi spazi per ospitare questionari di valutazione e suggerimenti da parte degli utenti, per ogni ufficio dirigenziale, con pubblicazione dei risultati di tale consultazione Dati sui principali documenti programmatici dell ente Dati inerenti i tempi di esecuzione delle opere pubbliche Dati inerenti l attività sanzionatoria, con cadenza annuale Dati inerenti il contenzioso legale, con cadenza annuale Entro dicembre 2013 di bilanci di previsione, rendiconti e programma delle opere pubbliche (e relativi allegati) entro ; storicizzazione dei dati e pubblicazione delle serie storiche dell ultimo lustro entro dicembre 2012 di un prospetto inerente i tempi di esecuzione di tutte le opere pubbliche entro, aggiornato annualmente con evidenziazione degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e delle ragioni, a partire da di: 1) numero di demolizioni distinte per tipologia di abuso, 2) numero di verbali per infrazioni al Codice della Strada, distinti per tipologia; 3) numero di verbali per infrazione alla disciplina del commercio, distinti per tipologie; 4) numero di accertamenti per elusione/evasione della tariffa N.U. e per dell ICI ;5) numero di verbali per violazioni ambientali e delle norme sui rifiuti, distinti per tipologia; 6) ammontare delle iscrizioni in ruolo distinte per tipologia della causale, a partire da di: 1) numero di ricorsi avverso il comune o proposti dal comune pendenti alla data del 31 dicembre, distinti per tipologia; 2) percentuali di procedimenti conclusi favorevolmente nel corso dell anno, distinti per tipologie; 3) spese di giudizio annualmente liquidate 6

7 31) Andamento quadrimestrale degli indicatori previsti dal Piano della performance a partire da dicembre 2013 Modalità di pubblicazione on line Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente Programma, sono organizzati nella sezione linkata alla home page del sito internet istituzionale denominata "Trasparenza, valutazione e merito". La sezione stessa è organizzata secondo la seguente gerarchia delle pagine e in conformità all esempio di struttura della sezione del sito Trasparenza, valutazione e merito allegato alle LGT: 1. Sezione Trasparenza, valutazione e merito 1.1. Programma triennale per la trasparenza e l integrità e relativo stato di attuazione 1.2. Piano e relazione sulla performance 1.3. Dati sull organizzazione e i procedimenti 1.4. Dati relativi al personale Dati relativi ai dirigenti Curricula dei titolari di posizioni organizzative Dati del personale politico-amministrativo Curricula N.d.V Tassi di assenza e maggior presenza e ruolo Dati relativi al segretario comunale Premi collegati alla performance Differenziazione premialità Codici di comportamento 1.5. Dati relativi a incarichi e consulenze 1.6. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 1.7. Dati sulla gestione dei pagamenti 1.8. Dati relativi alle buone prassi 1.9. Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica Dati sul public procurement Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle LGW in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti. Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, nel corso del biennio , tenendo conto delle limitazioni dell'attuale sito internet, oltre che della necessità di sviluppare specifiche applicazioni per la gestione dei dati concernenti la trasparenza in modo strutturato. 7

8 Ogni soggetto dell'ente fornirà le informazioni alla struttura competente alla pubblicazione sul sito con le modalità definite dalla stessa struttura. In mancanza di apposita definizione, i dati dovranno essere fomiti per posta elettronica in file nel cui contenuto dovranno essere indicati: - autore: struttura/ufficio/persona che ha creato il documento; - periodo: ad esempio, l'anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.; - oggetto: la tipologia delle informazioni contenute, in modo sintetico. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l organo di indirizzo politico-amministrativo adotta il Programma; a tal fine, il Referente, entro il 31 dicembre dell anno precedente, raccoglie le indicazioni da tutti i dirigenti dell ente, redige la bozza di Programma e la trasmette alle associazioni dei consumatori e degli utenti, per il prescritto parere, e al N.d.V.; quest ultimo entro 15 giorni esprime il proprio avviso sulla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione, attesta l assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all integrità e formula eventuali proposte volte a promuovere l implementazione della trasparenza. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, il citato avviso del N.d.V. si intende positivo. Entro il 30 giugno di ogni anno il Referente aggiornerà il Prospetto riepilogativo degli elementi relativi alle azioni del Programma in merito a: - data inizialmente prevista di raggiungimento - data attualmente prevista di raggiungimento; - note sullo scostamento; - data effettiva di raggiungimento - percentuale di completamento - link al risultato Iniziative per lo sviluppo della legalità e della cultura dell'integrità Al fine di promuovere comportamenti positivi nell'azione amministrativa e la accountability verso il cittadino /contribuente, il comune realizzerà una strategia volta a realizzare specifiche azioni di formazione per migliorare la qualità del lavoro svolto dai dipendenti comunali in quei settori di attività oggetto di discussione critica da parte della cittadinanza, anche al fine di prevenire il rischio di amplificazione e/o distorsione rispetto a singoli episodi di spreco, inefficienza, corruzione. Come settori prioritari di intervento sono, fin da ora, individuati le aree di attività inerenti la repressione degli illeciti edilizi e la tutela ambientale. All interno di tale strategia, inoltre, particolare attenzione verrà assicurata allo studio di strumenti per ottenere i feedback, da parte degli utenti, necessari a monitorare i rischi maggiori di mancata trasparenza e integrità. Programmazione delle attività Le risorse umane dedicate all'attuazione delle azioni indicate sono individuate, nell ambito dei singoli uffici, dai rispettivi dirigenti. 8

9 Quale Referente del Programma è designato il segretario comunale, coerentemente con le proprie funzioni di coordinamento. Il Programma, condiviso con tutte le strutture dell ente, vedrà coinvolte tutte le aree dell amministrazione, responsabili per la produzione delle informazioni da pubblicare; per il procedimento di pubblicazione è responsabile il CED. Alla verifica dello stato di attuazione provvede il Referente, segnalando all organo di indirizzo politico -amministrativo gli scostamenti e/o le inadempienze. Di queste ultime viene specificamente tenuto conto in sede di valutazione della dirigenza. Collegamenti con il Piano della performance Il Piano della performance rappresenta il profilo dinamico della trasparenza; esso dunque è strettamente correlato al Programma triennale. La pubblicità sui dati relativi ai servizi erogati e all organizzazione si inseriscono in un ottica di continuo miglioramento, legata al ciclo della performance. A tal fine, il comune intende garantire la pubblicazione sul sito degli andamenti, rilevati a cedenza quadrimestrale, di tutti gli indicatori previsti dal Piano della performance. Coinvolgimento degli stakeholder Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel Programma comporteranno un cambiamento culturale, peraltro già in atto presso questa amministrazione, risulta fondamentale coinvolgere gli Stakeholder dell'ente per far emergere, e conseguentemente fare proprie, le esigenze attinenti la trasparenza. Pertanto, l ente provvederà, per ogni settore di attività, ad individuare le categorie dei portatori di interesse coinvolti e censire i rispettivi organismi esponenziali e a sperimentare l adozione di strumenti per il loro coinvolgimento nei processi decisionali dell ente (pubblicazioni di libri bianchi, consultazione telematica, individuazione di panel, ecc.). Posta elettronica certificata L'amministrazione ha istituito la casella PEC inf@pec.comune.pozzuoli.na.it destinata a ricevere esclusivamente messaggi di posta elettronica certificata. Ulteriore sviluppo alle comunicazioni elettroniche è atteso dalla revisione del regolamento per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali. Nel corso del 2011, l ente monitorerà tale processo di revisione, individuando i fattori di criticità e le azioni per implementare l utilizzo della PEC. Giornate della trasparenza 9

10 Per presentare il Programma e favorire il coinvolgimento dei principali portatori di interesse è previsto uno specifica giornata di confronto pubblico entro il mese di aprile di ogni anno. L'unità responsabile dell'organizzazione dell evento è l Ufficio gestione risorse umane e organi istituzionali. 10