COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE

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1 COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE

2 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia Obiettivo strategico 02 - Dematerializzazione Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Creazione di un modello funzionale che tenda progressivamente a ridurrre l'utilizzo della carta. Studio e analisi delle azioni mirate a fornire informazioni e supporto alle strutture comunali attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (PEC Documenti digitali Protocollo informatico) Criticità Risultato Previsto Coinvolti tutti i Servizi della struttura Comunale / Regione / Provincia. Ampliamento delle procedure e dell'applicazione di strumenti digitali a diversi servizi dell'ente (Polizia Municipale, servizi demografici/elettorali) Verifica al 30/06/2012 Sono state attivate le nuove scrivanie informatiche per la gestione documentale del corpo di PM, è stata fatta la formazione. E' stata completata la fase di avviamento. Sono state attivate le caselle PEC per i servizi demografici e per l'u.o. Elettorale e relativa formazione. Risultato effettivo 31/12/2012 E' stata estesa ad alcuni servizi la gestione autonoma della casella di posta elettronica certificata, alla luce delle nuove tempistiche imposte dai provvedimenti normativi del E' stata avviata e conclusa la riorganizzazione della gestione documentale del corpo di polizia municipale, in vista della gestione informatica dei documenti anche digitali. Programma Sub-Programma Progetto Strategico Indicatori Indicatore 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Semplificazione procedure e regolamenti Semplificazione procedurale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Servizi a cui è stata estesa la PEC nel corso dell'anno Num. 2 2 Obiettivo strategico 03 - Conservazione permanente dei documenti Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Criticità Risultato Previsto Occorre creare un sistema che consenta la conservazione permanente dei documenti attraverso azioni e prassi lavorative finalizzate ad allineare il documento cartaceo a quello digitale Coinvolti tutti i Servizi della struttura Comunale / Regione / Provincia / Soprintendenza Archivistica. Individuazione tramite la partecipazione al Polo archivistico della Regione Emilia Romagna, di regole e procedure per l'attivazione dell'archiviazione elettronica Verifica al 30/06/2012 Le attività partiranno nel secondo semestre. Risultato effettivo 31/12/2012 E' stata svolta la prima fase di studio per l'invio in conservazione dei documenti digitali a Parer, con l'analisi dell'infrastruttura tecnologica necessaria per tale versamento Programma Sub-Programma Progetto Strategico Indicatori Indicatore 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Semplificazione procedure e regolamenti Semplificazione procedurale Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Udm Redazione bozza documento per conservazione permanente documenti Num

3 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia Obiettivo strategico 04 - Fascicolazione documentale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Le nuove procedure informatiche relative anche alla trasmissione via telematica delle istanze presentate dai cittadini e dalle imprese impongno di adottare regole e prassi comuni all'interno dell'ente per la gestione e l'archiviazione dei documenti. Nasce quindi la necessità di estendere le regole archivistiche all'interno delle strutture organizzative al fine di definire e condividere buone pratiche e regole uniformi di gestione dei documenti. Al fine di consentire l'archiviazione e conservazione duratura dei documenti occorre provvedere ad un riordino dei vari archivi comunali attraverso la selezione e lo scarto dei documenti, il tutto per dare avvio al nuovo archivio di Piangipane. Criticità Risultato Previsto Coinvolti tutti i Servizi della struttura Comunale / Soprintendenza Archivistica. Omogeneizzazione di prassi lavorative e di procedure archivistiche per i servizi di P.M. demografici e SUAP. Elaborazione di un documento relativo alle regole archivistiche anche a seguito delle eventuali criticità emerse dai corsi di formazione. Selezione e scarto di materiale documentale del Comune presente nell'archivio del Tribunale a Piangipane. Verifica al 30/06/2012 Sono stati effettuati i corsi di formazione a SUAP, Servizi Demografici e PM, (circa 30 sessioni di 4 ore ciascuna) sul tema della gestione documentale. Costante è l'affiancamento e l'assistenza a questi servizi per l'avviamento alle nuove procedure di gestione informatica dei dati. Risultato effettivo 31/12/2012 E' stata svolta la formazione sulla gestione documentale rivolta ad alcuni servizi, in vista della selezione dei documenti destinati alla conservazione permanente e del versamento (presente e futuro) dei fascicoli chiusi nell'archivio di deposito. Programma Sub-Programma Progetto Strategico Indicatori Indicatore 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Semplificazione procedure e regolamenti Semplificazione procedurale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Servizi da formare per riversamento documenti archivio autorizzato Num. 3 3 Mt lineari / archiviazione Mt

4 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia Attività strutturale 01 - Gestione Atti degli Organi dell'ente e assistenza ai Gruppi Consiliari Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012 Descrizione Attività inerente il perfezionamento degli atti deliberativi e relativa pubblicazione. Gestione delle attività a supporto dei Gruppi consiliari e dei relativi consiglieri anche in ordine a interrogazioni, ordini del giorno proposti ecc.. Criticità Coinvolti tutti i servizi dell'ente. Verifica al 30/06/2012 Attività regolarmente svolta quotidianamente. Verifica al 31/12/2012 Attività realizzata conformemente ai risultati attesi. Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm Delibere di Giunta Num Delibere di Consiglio Num Sedute Giunta Comunale Num Gestione interrogazioni, ordini del giorno, ecc. proposti dai consiglieri comunali Num

5 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia Attività strutturale 02 - Gestione Archivio e Notificazione Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012 Descrizione Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alla tenuta del protocollo e dell'archivio generale (Classificazione, protocollazione e archiviazione pubblicazione atti all'albo pretorio ecc.. ). Cura della pubblicazione delle determine dei dirigenti. Attività di spedizione della corrispondenza del Comune e notifica degli atti secondo le disposizioni di legge. Smistamento posta in arrivo agli uffici interessati, deposito atti giudiziari non notificati, deposito atti Equitalia, ricerche d'archivio. Criticità Coinvolti tutti i servizi dell'ente. Verifica al 30/06/2012 Attività regolarmente svolta quotidianamente. Verifica al 31/12/2012 Attività realizzata conformemente ai risultati attesi. Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm PEC inviate Num PEC ricevute Num Atti protocollati dall'archivio Num Lettere e plichi in uscita dall'archivio Num Atti pubblicati all'albo pretorio da enti esterni Num Atti pubblicati all'albo pretorio dall'ente (comprese delibere e determine) Num Atti depositati per irreperibilità Num Atti notificati Num Ricerche d'archivio effettuate Num

6 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia Attività strutturale 03 - Gestione Affari Istituzionali Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012 Descrizione Istruttoria e redazione di decreti sindacali, designazioni, deleghe temporane e permanenti, nomine rinnovi sostituzione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Commissioni Fondazioni. Adempimenti connessi al cerimoniale anche in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco e predisposizione degli atti amministrativi vari (determine, provvedimenti pubblicazione di bandi e concorsi, selezioni, comunicazioni al Garante della Pubblicità) Criticità Coinvolti tutti i servizi dell'ente. Verifica al 30/06/2012 Attività regolarmente svolta quotidianamente. Verifica al 31/12/2012 Attività realizzata conformemente ai risultati attesi. Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm Decreti sindacali Num Provvedimenti Num Pubblicazioni Num Redazione determine Num Ore di assistenza alle sedute consiliari (consolle) HH Attività strutturale 04 - Attività messi Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012 Descrizione Servizio di portineria, relative indicazioni e informazioni rese al pubblico, distribuzione posta e atti vari ai diversi uffici, servizi connessi ad alcuni Enti esterni. Presenza e assistenza al Consiglio comunale e alle cerimonie istituzionali organizzate dall'ente, incontri, manifestazioni ecc... Criticità Coinvolti tutti i servizi dell'ente e i cittadini. Verifica al 30/06/2012 Attività regolarmente svolta quotidianamente. Verifica al 31/12/2012 Attività realizzata conformemente ai risultati attesi. Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm Presenza e assistenza al Consiglio Comunale da parte dei messi Num Presenza e assistenza alle cerimonie istituzionali da parte dei messi Num

7 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia Attività strutturale 05 - Attività assicurazioni Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012 Descrizione Criticità Istruttoria sinistri passivi e istruttoria gestione sinistri attivi: Monitoraggio/verifiche programma assicurativo, gestione dei contratti/consulenza in materia assicurativa - Svolgimento e gestione gare Broker. Coinvolti uffici interni del Comune. Enti Esterni coinvolti: Broker, Compagnia di Assicurazione e avvocati di controparte. Verifica al 30/06/2012 In data 1/6/2012 si è conclusa la gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio. Costante è l'istruttoria legata alla sinistrosità (passiva e attiva). Verifica al 31/12/2012 Le attività sono state regolarmente svolte. Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Sinistri su polizze RCT/O Num Sinistri su polizze furto, incendio, ecc. Num Sinistri attivi (rivalse) Num Atti amministrativi per le attività assicurative Num Pareri/corrispondenze in materia assicurativa Num

8 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Consuntivo) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : CENTRO DI RESPONSABILITA' : U.O. AFFARI GENERALI E ISTITU REFERENTE : 94 Nadia Freddi ZIONALI AREE : 02 COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINI REFERENTE : 37 Paolo Neri STRATIVA SEGRETARIO GENERALE CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E STANZ. DEF TOTALE ACCERTATO REVERSALI EMESSE RESIDUI PER 2013 NOTE 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 305 PROVENTI DIVERSI 437/000 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RS , , , ,44 Ges.S. CP , , , ,84 TO , , , , /000 ENTRATE DERIVANTI DA REFU RS , , , ,36 Ges.S. SIONE SINISTRI CP , , , ,60 TO , , , , /000 PROVENTI E RIMBORSI RS 6.000, ,00 0, ,00 Ges.S. DIVERSI AFFARI GENERALI E CP , , ,36 12,05 ISTITUZIONALI TO , , , , /000 TRASFERIMENTO DA PRIVATI RS 2.736, , ,50 0,00 Ges.S. PER RIMBORSO SPESE DI CP , , ,34 363,44 NOTIFICA TO , , ,84 363,44 TOTALE CENTRO RS , , , ,80 CP , , , ,93 TO , , , ,73 199

9 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : CENTRO DI RESPONSABILITA' : U.O. AFFARI GENERALI E ISTITU REFERENTE : 94 Nadia Freddi ZIONALI AREE : 02 COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINI REFERENTE : 37 Paolo Neri STRATIVA SEGRETARIO GENERALE CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E STANZ. DEF TOTALE IMPEGNATO MANDATI EMESSI RESIDUI PER 2013 NOTE 1 SPESE CORRENTI 101 PERSONALE RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERA LI E ISTITUZIONALI 4000/001 Personale a tempo indeter RS 288,06 288,06 288,06 0,00 Pers. minato oneri diretti CP , , , ,57 TO , , , , /012 Personale a tempo indeter RS , , ,82 0,00 Pers. minato oneri riflessi CP , , , ,62 TO , , , ,62 TOTALE CAPITOLO 4000 RS , , ,88 0,00 CP , , , ,19 TO , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME ONERI ACQUISTO BENI DI CON SUMO GESTIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZ. 4740/032 Abbonamenti, libri, rivi RS 866,70 866,70 866,70 0,00 Ges.S. ste, ecc. CP 1.400, ,68 522,68 873,00 TO 2.266, , ,38 873, /038 Altri beni di consumo:omag RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. gi per matrimoni CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 4740 RS 866,70 866,70 866,70 0,00 CP 1.400, ,68 522,68 873,00 TO 2.266, , ,38 873, ONERI ACQUISTO BENI DI CON SUMO PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI - GESTIONE ECONOM. 5320/038 Beni di consumo: vari RS , , ,68 0,00 provv. CP 2.000, , ,16 200,44 TO , , ,84 200,44 TOTALE INTERVENTO 02 RS , , ,38 0,00 CP 3.400, , , ,44 TO , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4060/054 Spese condominiali RS 913,97 913,97 913,97 0,00 Patr. CP 4.600, , ,95 40,05 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E STANZ. DEF TOTALE IMPEGNATO MANDATI EMESSI RESIDUI PER 2013 NOTE TO 5.513, , ,92 40, /068 Servizi assicurativi RS , , , ,04 Assic. CP , , , ,32 TO , , , , /074 Altri incarichi di collabo RS 503,36 503,36 503,36 0,00 Ges.S. razione esterna CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 503,36 503,36 503,36 0, /092 Spese di pubblicazioni e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. pubblicita' CP , , ,00 0,00 TO , , ,00 0, /111 Spese di rappresentanza RS 135,00 135,00 135,00 0,00 Ges.S. CP , , ,00 136,00 TO , , ,00 136, /113 Allestimento convegni, mo RS 1.994, , ,28 0,00 Ges.S. stre ed iniziative diverse CP , , , ,90 TO , , , , /124 Altri servizi affidati al RS , ,00 0, ,00 Ges.S. l'esterno CP , ,00 0, ,00 TO , ,00 0, , /133 Stage scuola-lavoro RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. CP 3.600, , ,00 0,00 TO 3.600, , ,00 0, /137 Prestazioni di Servizio di RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. verse CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 4060 RS , , , ,04 CP , , , ,27 TO , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIO NALI 4760/070 Servizio legale, notarile RS , ,73 0, ,73 Legale e di segreteria CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO , ,73 0, , PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONA LI 5360/054 Spese condominiali RS 2.219, , ,03 292,78 Patr. CP 4.300, ,00 0, ,00 TO 6.519, , , , /107 Indennita' di carica RS , , , ,16 Pers. CP , , , ,96 TO , , , , /108 Spese per organi istituzio RS 6.278, , ,00 0,00 Pers. nali - rimborsi CP , , , ,92 TO , , , ,92 TOTALE CAPITOLO 5360 RS , , , ,94 CP , , , ,88 TO , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E STANZ. DEF TOTALE IMPEGNATO MANDATI EMESSI RESIDUI PER 2013 NOTE 11970/108 Spese per organi istituzio RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. nali - rimborsi CP 500,00 250,00 250,00 0,00 TO 500,00 250,00 250,00 0,00 200

10 11970/110 Indennità di missione e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. rimborsi spese viaggi CP , , ,00 0,00 TO , , ,00 0, /111 Spese di rappresentanza RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 CP , , ,00 0,00 TO , , ,00 0,00 TOTALE INTERVENTO 03 RS , , , ,71 CP , , , ,15 TO , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4090/150 Locazioni passive RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Patr. CP , , ,69 0,00 TO , , ,69 0, UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONA LI 5390/150 Locazioni passive RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Patr. CP , , ,42 0,00 TO , , ,42 0,00 TOTALE INTERVENTO 04 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 CP , , ,11 0,00 TO , , ,11 0, TRASFERIMENTI ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4800/232 Trasferimenti a Comuni ed RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. ad Unioni di Comuni CP , , ,42 0,00 TO , , ,42 0, /236 Trasferimenti a altri enti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. del settore pubblico CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0, /237 Trasferimenti ad imprese RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0, /238 Trasferimenti ad altri RS 8.049, , ,58 0,00 Ges.S. soggetti CP , , , ,00 TO , , , ,00 TOTALE CAPITOLO 4800 RS 8.049, , ,58 0,00 CP , , , ,00 Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E STANZ. DEF TOTALE IMPEGNATO MANDATI EMESSI RESIDUI PER 2013 NOTE TO , , , , ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERV.AFF.GEN.E IST.PER MUSEO DEL RISORGIMENTO 4802/238 Trasferimenti ad altri RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. soggetti CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE INTERVENTO 05 RS 8.049, , ,58 0,00 CP , , , ,00 TO , , , , IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE DEL SERVI ZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4100/184 Bolli e tasse di circolazi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Edil. one CP 500,00 500,00 500,00 0,00 TO 500,00 500,00 500,00 0, /300 Irap RS 7.706, , ,08 0,00 Pers. CP , , , ,15 TO , , , ,15 TOTALE CAPITOLO 4100 RS 7.706, , ,08 0,00 CP , , , ,15 TO , , , , IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 5440/300 Irap RS 2.168, , ,55 0,00 pers. CP , , , ,33 TO , , , ,33 TOTALE INTERVENTO 07 RS 9.874, , ,63 0,00 CP , , , ,48 TO , , , ,48 TOTALE TITOLO 1 RS , , , ,71 CP , , , ,26 TO , , , ,97 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 50530/621 Mobili e arredi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0, ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO AFFARI Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Consuntivo) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E STANZ. DEF TOTALE IMPEGNATO MANDATI EMESSI RESIDUI PER 2013 NOTE GENERALI E ISTITUZ.-F.O /631 Attrezzature varie RS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ges.S. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE INTERVENTO 05 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CENTRO RS , , , ,71 CP , , , ,26 201

11 TO , , , ,97 202

12 CONSUNTIVAZIONE anno 2012 Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Centro: U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile: Nadia Freddi A cura dell U.O. Controllo di Gestione 203

13 Centro: U.O. Affari Generali e Istituzionali Costi di esercizio: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Costi informatici Gestione edifici Acquisto servizi vari Trasferimenti Noleggi, interessi, imposte e tasse Ammortamenti Anno Anno Totale Ricavi di esercizio: scomposizione del Centro in Voci Rimborsi per spese legali e recupero crediti Totale Anno Anno U.O. Controllo di Gestione 204

14 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Centro di Costo: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Tabella 1: Scomposizione del centro in voci di costo analitiche Costi di esercizio Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento CD01 - Personale di ruolo CD05 - INAIL GEN - Personale CB01 - Cancelleria CB04 - Ferramenta e materiale consumo macchine CB18 - Fotocopie prodotte dal nucleo CB19 - Costi Produzione C.Stampa CB19M - Manifesti - Costi Produzione C.Stampa CB51 - Cancelleria - provveditorato CB51VE - Verde - Cancelleria - provveditorato CB54 - Ferramenta e materiale consumo macchine - provveditorato 7-7 CB58 - Materiali e articoli sanitari - provveditorato CB59 - Materiale per pulizie - provveditorato CB59VE - Verde-Materiale per pulizie - provveditorato CB62 - Materiale di lunga durata non amm. - provveditorato 6-6 CB66 - Carta e stampati - provveditorato CB66VE - Verde-Carta e stampati - provveditorato GENa-Acquisto beni CB07 - Materiale informatico di consumo non ammortizzabile CB57 - Materiale informatico non ammortizzabile - provveditorato CB57VE - Verde-Materiale informatico non ammortizzabile - provveditorato CM02 - Manutenzioni Hardware e Software CS25 - Costi gestione software CU06 - Canone e costi per collegamento informatico GENb-Costi informatici CG04 - Locazioni passive CM05 - Manutenzioni impianti CM06 - Manutenzioni edifici CM15 - Manutenzione sistemi antincendio CM17 - Manutenzioni impianti elettrici 5-5 CM19 - Quota parte canone contratto manutenzione edifici CS03 - Pulizia CS04 - Edifici - Sorveglianza e custodia CS30AA - Assicurazione incendio edifici storici CU01 - Gestione calore CU02 - Energia elettrica CU03J - Edifici/extra - Telefonia CU04 - Acqua GENc-Gestione edifici CD03 - Formazione e aggiornamento

15 Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento CS06 - Facchinaggio e trasporti CS08 - Pasti CS13 - Restauro e rilegatura CS30B - Assicurazione furto CS30C - Assicurazione informatica CS30D - Assicurazione dipendenti CS30G - Assicurazione missioni CS45D - Franchigia dipendenti CS49 - Costi di affrancatura CU03 - Telefonia GENf-Acquisto servizi vari CT02 - Trasferimenti settore privato CT03 - Quote associative CT05 - Sussidi e borse di studio GENg-Trasferimenti CG02 - Noleggi GENh-Noleggi, interessi, imposte e tasse CA01 - Arredi CA02 - Attrezzature CA03 - Macchinari e apparecchiature CA05 - Attrezzature e sistemi informatici GENl-Ammortamenti Totale

16 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Centro di Costo: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Tabella 2: Scomposizione del centro in voci di ricavo analitiche Ricavi di esercizio Totale ricavi Totale ricavi anno 2012 anno 2011 Scostamento G334 - Rimborsi per spese legali e recupero crediti GEN-Ricavi di esercizio

17 U.O. Affari Generali e Istituzionali: INDICATORI DI ATTIVITA' ANNO 2012 ANNO 2011 Delibere di Giunta Delibere di Consiglio Sinistri su polizze RCT/O Sinistri su polizze furto, incendio, etc Dati forniti da U.O. Staff di Direzione e Segreteria 208

18 Centri a Oggetto Specifico I centri a oggetto specifico sono nati per monitorare COMPLESSIVAMENTE i costi, i ricavi, le variazioni delle attività, delle passività e del capitale netto su temi specifici o su aspetti generali non monitorabili con maggiore dettaglio, considerando in modo globale l impegno dei vari centri funzionali (ciascuno per la parte di competenza). Nei report che seguono, sono state riportate soltanto le risorse gestite dal centro funzionale presentato. 209

19 210

20 CONSUNTIVAZIONE anno 2012 Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Centro: Archivio e Notificazione Responsabile: Nadia Freddi A cura dell U.O. Controllo di Gestione 211

21 Centro: Archivio e Notificazione Costi di esercizio: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Costi informatici Gestione edifici Acquisto servizi vari Noleggi, interessi, imposte e tasse Ammortamenti Anno Anno Totale Ricavi di esercizio: scomposizione del Centro in Voci Contributi e trasferimenti da Enti Pubblici diversi da Stato, Regioni, Province Contributi e trasferimenti da privati Rimborso somme Rimborso spese legali e recupero crediti Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 212

22 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Centro di Costo: ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE Tabella 1: Scomposizione del centro in voci di costo analitiche Costi di esercizio Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento CD01 - Personale di ruolo CD02 - Personale a tempo determinato CD05 - INAIL GEN - Personale CB01 - Cancelleria CB04 - Ferramenta e materiale consumo macchine CB11 - Carburanti, lubrificanti e altro materiale per automezzi CB19 - Costi Produzione C.Stampa CB51 - Cancelleria - provveditorato CB51VE - Verde - Cancelleria - provveditorato CB52 - Vestiario e biancheria - provveditorato CB58 - Materiali e articoli sanitari - provveditorato CB59 - Materiale per pulizie - provveditorato CB59VE - Verde-Materiale per pulizie - provveditorato CB66 - Carta e stampati - provveditorato CB66VE - Verde-Carta e stampati - provveditorato GENa-Acquisto beni CB07 - Materiale informatico di consumo non ammortizzabile CB57 - Materiale informatico non ammortizzabile - provveditorato CB57VE - Verde-Materiale informatico non ammortizzabile - provveditorato CM02 - Manutenzioni Hardware e Software CS25 - Costi gestione software CU06 - Canone e costi per collegamento informatico GENb-Costi informatici CG04 - Locazioni passive CM05 - Manutenzioni impianti CM06 - Manutenzioni edifici CM15 - Manutenzione sistemi antincendio CM17 - Manutenzioni impianti elettrici 6-6 CM19 - Quota parte canone contratto manutenzione edifici CS03 - Pulizia CS04 - Edifici - Sorveglianza e custodia CS30A - Assicurazione incendio CS30AA - Assicurazione incendio edifici storici CU01 - Gestione calore CU02 - Energia elettrica CU03J - Edifici/extra - Telefonia CU04 - Acqua CU05 - Gas GENc-Gestione edifici

23 Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento CD03 - Formazione e aggiornamento CM03 - Manutenzioni attrezzature CM09 - Manutenzioni automezzi, moto ecicli CS06 - Facchinaggio e trasporti CS07 - Assicurazioni auto/motoveicoli, natanti CS08 - Pasti CS13 - Restauro e rilegatura CS18 - Stage scuola lavoro, borse di studio e censimento CS30B - Assicurazione furto CS30C - Assicurazione informatica CS30D - Assicurazione dipendenti CS30G - Assicurazione missioni CS45D - Franchigia dipendenti CS49 - Costi di affrancatura CU03 - Telefonia GENf-Acquisto servizi vari CG02 - Noleggi CI03 - Valori bollati CI04 - Tassa di possesso GENh-Noleggi, interessi, imposte e tasse CA01 - Arredi CA02 - Attrezzature CA03 - Macchinari e apparecchiature CA05 - Attrezzature e sistemi informatici GENl-Ammortamenti Totale

24 215

25 Archivio e Notificazione: INDICATORI DI ATTIVITA' ANNO 2012 ANNO 2011 Atti protocollati dall'archivio Lettere e plichi in uscita dall'archivio Atti pubblicati all'albo pretorio da Enti esterni Atti depositati per irreperibilità Atti notificati Dati forniti da U.O. Staff di Direzione e Segreteria 216

26 Risorse Trasversali gestite dal centro 217

27 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Costi affrancatura (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri Anno 2012 Anno 2011 Scostamento POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO RAVENNA 2019-CITTA' CANDIDATA A CAPITALE EUROPEA CULTURA LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff del Sindaco RISORSE UMANE SISTEMA INFORMATIVO E AUTOMAZIONE ORGANIZZAZIONE, QUALITA E FORMAZIONE PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA E RAPPORTI CON ASP ASSESSORATI POLITICHE EUROPEE SERV. GEN. DIREZIONE GENERALE b DG-Staff del Direttore Generale AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI APPALTI E CONTRATTI SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA c SG-Coordinamento Attività Amministrativa PROVVEDITORATO SERVIZIO FINANZIARIO d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec STUDI, STATISTICA TURISMO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ATTIVITA' ECONOMICHE SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PLANETARIO ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE ATTIVITA CULTURALI RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA SERV. GEN. AREA ECONOMIA E TERRITORIO e ET-Economia e Territorio POLITICHE DI SOSTEGNO E RAPPORTI CON AZIENDA USL POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI ISTRUZIONE E INFANZIA SERV. GEN. ISTRUZIONE E POLITICHE DI SOSTEGNO f PS-Istruzione e Politiche di Sostegno

28 Anno 2012 Anno 2011 Scostamento COMUNICAZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO POLITICHE GIOVANILI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO PARI OPPORTUNITA, VOLONTARIATO E COOPERAZIONE DECENTRATA SPORT E TEMPO LIBERO POLITICHE PER IMMIGRAZIONE SERV. GEN. AREA SERVIZI E DIRITTI CITTADINANZA 3 3 g SC-Servizi e Diritti di Cittadinanza PATRIMONIO PIANIFICAZIONE MOBILITA GEOLOGICO E PROTEZIONE CIVILE STRADE E VIABILITA' CICLO IDRICO INTEGRATO EDILIZIA SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili GEN 1-Totale Centri Funzionali

29 CONSUNTIVAZIONE anno 2012 Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Centro: Portineria Responsabile: Nadia Freddi A cura dell U.O. Controllo di Gestione 220

30 Centro: Portineria Costi di esercizio: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Costi informatici Gestione edifici Acquisto servizi vari Noleggi, interessi, imposte e tasse Ammortamenti Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 221

31 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Centro di Costo: PORTINERIA Tabella 1: Scomposizione del centro in voci di costo analitiche Costi di esercizio Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento CD01 - Personale di ruolo CD05 - INAIL GEN - Personale CB04 - Ferramenta e materiale consumo macchine CB11 - Carburanti, lubrificanti e altro materiale per automezzi CB51 - Cancelleria - provveditorato CB51VE - Verde - Cancelleria - provveditorato CB52 - Vestiario e biancheria - provveditorato CB58 - Materiali e articoli sanitari - provveditorato CB59 - Materiale per pulizie - provveditorato CB59VE - Verde-Materiale per pulizie - provveditorato CB62 - Materiale di lunga durata non amm. - provveditorato CB66VE - Verde-Carta e stampati - provveditorato GENa-Acquisto beni CB07 - Materiale informatico di consumo non ammortizzabile CB57 - Materiale informatico non ammortizzabile - provveditorato CM02 - Manutenzioni Hardware e Software CS25 - Costi gestione software CU06 - Canone e costi per collegamento informatico GENb-Costi informatici CG04 - Locazioni passive CM05 - Manutenzioni impianti CM06 - Manutenzioni edifici CM15 - Manutenzione sistemi antincendio CM17 - Manutenzioni impianti elettrici 1-1 CM19 - Quota parte canone contratto manutenzione edifici CS03 - Pulizia CS04 - Edifici - Sorveglianza e custodia CS30AA - Assicurazione incendio edifici storici CU01 - Gestione calore CU02 - Energia elettrica CU03J - Edifici/extra - Telefonia CU04 - Acqua GENc-Gestione edifici CM09 - Manutenzioni automezzi, moto ecicli CS05 - Lavanderia CS07 - Assicurazioni auto/motoveicoli, natanti CS08 - Pasti CS30B - Assicurazione furto CS30C - Assicurazione informatica CS30D - Assicurazione dipendenti

32 Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento CS30G - Assicurazione missioni CS45D - Franchigia dipendenti CU03 - Telefonia GENf-Acquisto servizi vari CG02 - Noleggi CI04 - Tassa di possesso GENh-Noleggi, interessi, imposte e tasse CA01 - Arredi CA02 - Attrezzature CA03 - Macchinari e apparecchiature CA05 - Attrezzature e sistemi informatici CA06 - Automezzi e motoveicoli GENl-Ammortamenti Totale

33 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Centro di Costo: PORTINERIA Tabella 2: Variazioni dello Stato Patrimoniale Variazione investimenti, conferimenti da altri soggetti, mutui e prestiti Investimenti C003 - Macchinari e apparecchiature -Stato Patrimoniale 18 C0 - VARIAZIONI ATTIVITA 18 GEN-Stato Patrimoniale 18 Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti 224

34 CONSUNTIVAZIONE anno 2012 Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Centro: Consiglieri e Gruppi Consigliari Responsabile: Nadia Freddi A cura dell U.O. Controllo di Gestione 225

35 Centro: Consiglieri e Gruppi Consigliari Costi di esercizio: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Costi informatici Gestione edifici Profess. Convenz. e servizi appaltati Amministratori Acquisto servizi vari Noleggi, interessi, imposte e tasse Ammortamenti Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 226

36 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Centro di Costo: CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI Tabella 1: Scomposizione del centro in voci di costo analitiche Costi di esercizio Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento CD01 - Personale di ruolo CD05 - INAIL GEN - Personale CB01 - Cancelleria CB02 - Vestiario e biancheria CB04 - Ferramenta e materiale consumo macchine CB05 - Libri CB06 - Abbonamenti, riviste ecc CB10 - Materiale per refezione CB10VE - Verde-Materiale per refezione CB18 - Fotocopie prodotte dal nucleo CB19 - Costi Produzione C.Stampa CB51 - Cancelleria - provveditorato CB51VE - Verde - Cancelleria - provveditorato CB58 - Materiali e articoli sanitari - provveditorato CB60VE - Verde-Materiale per refezione - Provveditorato CB62 - Materiale di lunga durata non amm. - provveditorato CB66 - Carta e stampati - provveditorato CB66VE - Verde-Carta e stampati - provveditorato GENa-Acquisto beni CB07 - Materiale informatico di consumo non ammortizzabile CB57 - Materiale informatico non ammortizzabile - provveditorato CB57VE - Verde-Materiale informatico non ammortizzabile - provveditorato CM02 - Manutenzioni Hardware e Software CS25 - Costi gestione software CU06 - Canone e costi per collegamento informatico GENb-Costi informatici CG04 - Locazioni passive CM05 - Manutenzioni impianti CM06 - Manutenzioni edifici CM15 - Manutenzione sistemi antincendio CM17 - Manutenzioni impianti elettrici CM19 - Quota parte canone contratto manutenzione edifici CS03 - Pulizia CS04 - Edifici - Sorveglianza e custodia CS30AA - Assicurazione incendio edifici storici CU01 - Gestione calore CU02 - Energia elettrica CU03J - Edifici/extra - Telefonia CU04 - Acqua

37 Totale costi Totale costi anno 2012 anno 2011 Scostamento GENc-Gestione edifici CS01 - Prestazioni prof.li e altri servizi affidati all'esterno CS11B - Servizi appaltati vari GENe-Professionisti, convenzioni e servizi appaltati CS14 - Amministratori e Revisori GENf2-Amministratori (compensi e gettoni) CD03 - Formazione e aggiornamento CM03 - Manutenzioni attrezzature CS06 - Facchinaggio e trasporti CS08 - Pasti CS09 - Manifesti, pubblicità e stampe CS12 - Fotocopiatura, elio/fotografia CS15 - Viaggi e rappresentanza CS30B - Assicurazione furto CS30C - Assicurazione informatica CS30D - Assicurazione dipendenti CS30F - Assicurazione infortuni vari CS30G - Assicurazione missioni CS45D - Franchigia dipendenti CS49 - Costi di affrancatura CU03 - Telefonia GENf-Acquisto servizi vari CG02 - Noleggi CI05 - Imposte e tasse diverse GENh-Noleggi, interessi, imposte e tasse CA01 - Arredi CA02 - Attrezzature CA03 - Macchinari e apparecchiature CA05 - Attrezzature e sistemi informatici GENl-Ammortamenti Totale

38 Dalla Data: 01/01/2012 Alla Data: 31/12/2012 Centro di Costo: CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI Tabella 2: Variazioni dello Stato Patrimoniale Variazione investimenti, conferimenti da altri soggetti, mutui e prestiti Investimenti C001 - Arredi - esclusi arredi urbanistato Patrimoniale 69 C003 - Macchinari e apparecchiature -Stato Patrimoniale C0 - VARIAZIONI ATTIVITA GEN-Stato Patrimoniale Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti 229

39 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità Appalti e Contratti Responsabile Neri Paolo Attività strutturale Descrizione 01 - Predisposizione centralizzata dei bandi gara relativamente al settore dei lavori pubblici ed a quello dei servizi e forniture. Consulenza ed assistenza alla struttura comunale in materia contrattuale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012 Relativamente agli appalti di lavori, di servizi, di forniture, alle concessioni di lavori pubblici, alle procedure di project financing ed alle concessioni di servizi, il Servizio Appalti e Contratti gestisce la redazione centralizzata, a livello dell intero Ente, dei bandi di gara curandone, altresì, gli obblighi di pubblicizzazione e le connesse formalità. Limitatamente al settore dei lavori pubblici, viene gestita in modo centralizzato anche tutta la fase di espletamento della procedura di gara (gestione delle sedute di gara e redazione dei relativi verbali, comunicazioni e verifiche nei confronti degli operatori partecipanti, ecc.) fino all adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla stipula del relativo contratto. Sempre con riferimento al settore dei lavori pubblici, vengono gestite in modo centralizzato anche le procedure negoziate. Invece, nel settore dei servizi e delle forniture, vengono gestite in modo centralizzato solo le fasi della redazione e pubblicazione dei bandi gara e della stipulazione di contratti, mente la fase di gestione della gara in carico ai servizi competenti in base all oggetto del contratto i quali sono altresì responsabili, così come anche per i lavori pubblici, della fase di esecuzione dei contratti stessi Il Servizio Appalti e Contratti svolge anche attività di consulenza ed assistenza ai vari uffici della struttura comunale relativamente alle procedure di acquisizione di beni-servizi in economia ed in generale per quanto riguarda tutte le fasi di un appalto/concessione (dalla progettazione fino al collaudo / verifica delle opere / prestazioni) Verifica al 30/06/2012 Al 30 giugno 2012 sono stati predisposti e pubblicati n. 4 bandi di gara per appalti di lavori pubblici e n. 2 bandi di gara per appalti di servizi. Anche l'attività di assistenza e consulenza ai vari uffici della struttura comunale è stata particolarmente vivace nei primi mesi dell'anno soprattutto con riguardo alle fasi di gestione delle procedure di gara nel settore degli appalti di servizi - forniture. Dal mese di luglio verrà avviata anche una fase di monitoraggio e rilevazione sistematica delle attività di consulenza prestata ai vari uffici comunali. Verifica al 31/12/2012 Le stringenti limitazioni del patto di stabilità per le spese nel settore dei lavori publici facevano prevedere ad inizio anno una decisa riduzine della pubblicazione di nuovi bandi di gara. Al il numero di bandi di gara pubblicati per appalti di lavori pubblici si è confermato inferiore a quello degli anni passati ma comunque sensibilemnte maggiore delle previsioni di inizio anno. Infatti il numero di bandi pubblicati (pari ad 11) è risultato più del doppio di quello previsto. Anche il numero di bandi predisposti centralmente nel settore dei servizi e delle forniture si è assestato su un livello superiore alle attese (6 bandi a fronte di una previsione di 3) Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Bandi pubblicati/inseriti nel sito internet (appalti/concessioni lavori) Num Bandi pubblicati/inseriti nel sito internet (appalti/concessioni di servizi e forniture) Num Procedure negoziate attivate (lettere di invio spedite - appalti lavori) Num

40 Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità Appalti e Contratti Responsabile Neri Paolo Attività strutturale 02 - Stipulazione dei contratti e atti di esproprio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012 Descrizione Il Servizio Appalti e Contratti, relativamente a tutta l attività contrattuale del Comune (settore appalti, settore immobiliare, convenzioni) e per gli espropri, svolge le seguenti attività: - istruttoria e trattazione di tutte le pratiche concernenti la stipulazione, la registrazione e l eventuale trascrizione di contratti in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata autenticata; - istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti la stipulazione, la registrazione di contratti e convenzioni redatti per scrittura privata ove il perfezionamento del contratto non sia stato effettuato direttamente presso i Servizi competenti per materia nei casi consentiti dalla vigente normativa; - istruttoria e trattazione di tutte le pratiche concernenti il rilascio di concessioni per l uso e la gestione di aree facenti parte del patrimonio indisponibile comunale o demaniale; - tenuta degli archivi, dei registri e del repertorio connessi ai contratti nonché gestione dei rapporti conseguenti con l Agenzia delle Entrate e l Agenzia del Territorio; - gestione e contabilizzazione dei diritti di segreteria e delle spese contrattuali; - gestione dell intera attività espropriativa dell ente. Fra le suddette attività, quelle che rientrano nella competenza dell'ufficio immobiliare sono sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale Verifica al 30/06/2012 L'attività contrattuale dell'ente ha mantenuto anche nel primo semestre 2012 un andamento decrescente in linea con la generale contrazione delle spese imposte dalle norme sul patto di stabilità. Di tale contrazione si era comunque già tenuto conto nell'impostazione dei risultati attesi 2012 relativamente a tutti i settori (appalti, immobiliare, espropri, convenzioni, ecc.) ed al 30 giugno 2012 si è quindi registrato, con riferimento alla quasi totalità degli indicatori, un risultato in linea con le previsoni annuali. Verifica al 31/12/2012 Al il numero complessivo di atti repertoriati è risultato pari a 200 a fronte di una previsione assestata di 175. Quindi la complessiva attività contrattuale dell'ente - sebbene abbia confermato un trend decrescente presumibilmente determinato dalle limitazoni alla spesa imposte dal patto di stabilità - si è comunque mantenuta su livelli significativi e la quasi totalità dei risultati attesi è stata raggiunta e superata Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Ditte espropriate ed espropriande Num Procedure pubblica utilità per espropri ed asservimenti attivate ai sensi della L.R.37/2002 e D.P.R. 327/2001 Num Destinatari procedure di espropri ed asservimenti attivate Num Decreti di esproprio/asservimento emanati Num Altri atti dell'autorità espropriante Num Atti per altri servizi - precedenti L.R. 37/2002 Num Contratti per lavori Num Contratti per forniture e servizi Num Contratti immobiliari Num Contratti per affitti e concessioni Num Contratti relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla PARTE III del DPR 207/2010 Num Contratti relativi ad incarichi individuali ex art. 7, comma 6, D.Lgs 165/2001 Num Contratti per concessioni di servizi/lavori Num