COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2014

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1 51 BILANCIO E CONTABILITA' RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE La gestione comprende l'esecuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il presente PRO e con gli altri atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune. Il Responsabile dell'area dovrà garantire la qualità e la quantità delle attività istituzionali e dei servizi erogati. In particolare, a titolo esemplificativo, il servizio dovrà curare: gli atti di programmazione finanziaria costituti dal bilancio di previsione annuale, dal bilancio pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano delle risorse e obiettivi (per la parte di competenza), dalle variazioni al bilancio, dalla verifica degli equilibri di bilancio,, dal rendiconto di gestione e dalla verifica del risultato di amministrazione, nonchè dei correlati adempimenti finalizzati all'approvazione di detti documenti; gli atti di gestione: costituiti dalla gestione delle entrate e delle spese, dal controllo di gestione (per la parte di competenza), dai rapporti con il Tesoriere comunale, dal rispetto delle disposizioni in materia di giudizio di conto, dai rapporti con l'organo di revisione contabile nell'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria, dalle relazioni consuntive e dal controllo sui conti degli agenti contabili interni, dagli inventari e loro aggiornamenti (esclusi gli atti di aministrazione del patrimonio e del demanio di comptenza di altro responsabile), della soggettività passiva fiscale e tributaria del Comune (IVA e IRAP e ogni conseguente dichiarazioni) delle funzioni di sostituto d'imposta e relativi adempimenti e la gestione dei contratti assicurativi e rapporti con il broker. Il Responsabile dell'ufficio assicurerà altresì l'assistenza tecnico-contabile ai Responsabili dei Servizi nella gestione dei budget di bilancio loro assegnati. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,64 Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 1.5., Spese di investimento: 1.5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 56% 96 LEONARDUZZI ANTONELLA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 4% 64 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 2% 315 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 45% 71 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 215 secondo le nuove regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Entro il ANALISI DELLE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 1/8/214 15/1/ % % 2- CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE AL NUOVO SISTEMA 16/1/214 3/11/ PREDISPOSIZIONE SCHEMA BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA 1/12/214 31/12/214 4 Indicatore - N. % di realizzazione Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 2 - Contabilizzare le spese di personale e vive di funzione di ciascun ufficio associato sostenute dal Comune di Premariacco 1 1% % 1- rendiconto delle spese di personale e spese vive di ciascun ufficio associato relativamente al I semestre 214 dal Comune di Premariacco 2- rendiconto delle spese di personale e spese vive di ciascun ufficio associato relativamente all'anno 214 dal Comune di Premariacco 1/11/214 31/12/214 1% 1/1/215 31/3/215 Indicatore - N. % di realizzazione 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 212c 213c 214p 214c scost. PdP Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio 46,8 43,7 37,4-37,4 pdpo Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no) pdpo Spesa corrente media gestita per addetto ( ) #DIV/! #DIV/! pdpi B - PROCEDURE DI ENTRATA E SPESA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. pass) N. registrazioniper ora lavorata 5,4 5,3 5, #DIV/! #DIV/! pdpi Percentuale impegni evasi entro i 3 gg pdpi Tempo medio pagamenti spesa corrente (gg) 48 45, pdpo

2 Tempo medio pagamenti spesa investimento (gg) 51 15, pdpo C - ADEMPIMENTI FISCALI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. fatture/note registrate N. fatture/note registrate per ora lavorata N. ore dedicate ad altri adempimenti fiscali N. attività commercali gestite ,92 3,88 5,71 #DIV/! #DIV/! pdpi , D - GESTIONE TIA -TARES 212c 213c 214p 214c scost. PdP E - ALTRE ATTIVITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. mutui stipulati Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza N. riunioni incontri coordinamento Note 1% pdpi SI pdpi Prevista leggera riduzione del n. di registrazioni per ora lavorata per adeguamento registrazione fatture passive

3 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA % 42% 13% 2% 11% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA % % % % % % % % % %

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5 52 ECONOMATO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Il servizio economato provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici comunali, relativi a minute spese d'ufficio (cancelleria, cartoleria, spese postali, valori bollati, tasse automobilistiche, materiali di consumo e/o materiali per il servizio manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente, carburante per gli automezzi, ecc.) secondo quanto indicato nel relativo regolamento comunale. Il servio, quale provveditore, gestisce altresì la manutenzione di attrezzature per uffici, le assicurazioni (con esclusione della parte dei sinistri, gestiti da ciascun servizio per quanto di competenza), le utenze acqua, riscaldamento, energia elettrica e telefoniche. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 3% 5 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 25% 393 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 5% 72 TPE, 515 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Non presenti RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - POLIZZE ASSICURATIVE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. polizze Tempo medio dedicato per polizza gestita (ore) ,38 #DIV/! #DIV/! pdpi N. sinistri gestiti B - UTENZE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N.utenze gestite Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore) 2,82 2,81 3,5 #DIV/! #DIV/! pdpi C - BUONI ECONOMALI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. buoni economali emessi Tempo medio dedicato per buono emesso (ore),45,43,46 #DIV/! #DIV/! pdpi Note Nel 214 realizzata gara per polizze assicurative triennali

6 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA SACCAVINI ADRIANA % 54% 25% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA SACCAVINI ADRIANA % % % % % % % % % %

7 53 TRIBUTI RESPONSABILE: CASSISI MARIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio tributi nell'esercizio 214, le novità in materia di IMU e TASI comporteranno un notevolissimo impegno da parte del personale comunale addetto che dovrà dedicare la maggior parte del proprio tempo di lavoro all'attività di front-office o comunque di supporto ai contribuenti negli adempimenti conseguenti all'introduzione di questi nuovi tributi. Durante l'anno proseguiranno poi, anche se in modo decisamente ridotto stante il coinvolgimento dell'unico dipendente dell'ufficio nelle attività di applicazione delle novità in materia di tributi locali, le attività di verifica ed accertamento dell'evasione relativamente al pagamento dell'ici degli anni precedenti l'anno 213 e dell'imu. Il personale dell'ufficio tributi dovrà inoltre gestire i rapporti con le società concessionarie del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (DUOMO GPA S.r.l.). L'ufficio dovrà infine attivarsi per migliorare ulteriormente sia il livello di informazione e consulenza ai cittadini, sia l'impiego di modalità informatiche e digitali di comunicazione. Entrate correnti: , Spese correnti: 45.3, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. CASSISI MARIO D3 Isttruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 65 SACCAVINI ADRIANA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 76% 1198 LSU 1/1/214 31/12/214 24% 4 % TPE, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1.1 Aggiornamento banca dati tributi per il calcolo della TASI 1/7/214 15/9/214 2% 16/9/214 3/9/214 6% 1/1/214 31/12/214 2% 1% % A - GESTIONE IMU - ICI - TASI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. ore dedicate variazioni Accertamenti IMU/ICI ordinari di accertamenti emessi per recupero evasione 3,33 2,78 5,46 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo/i N. di accertamenti ICI-IMU N. ore dedicate accertamenti ICI-IMU RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE 1.2 Predisposizione ed invio modelli di pagamento ai contribuenti per il pagamento della TASI per l'anno 214 N. variazioni/inserimenti/cancellazioni gestite N. variazioni per ora lavorata RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO 1 - Per l'anno in corso l'ufficio tributi provvederà all'invio al domicilio dei contribuenti dei conteggi relativi alla TASI. Il personale comunale addetto dovrà inoltre garantire un'adeguata assistenza ai contribuenti nella fase successiva all'invio dei modelli di pagamento pre-compilati. Entro il Assistenza ai contribuenti che si presenteranno all'ufficio tributi pe ril calcolo della TASI o per regolarizzare la propria posizione Indicatore - N. % di realizzazione Tempo medio dedicato per accertamento (ore) N. ricorsi su accertamenti ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,58 2,9 4 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpi B - ALTRI ATTIVITA' (aggiornamenti tariffe) 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. ore aggiornamento sito web Valutazio e questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente servizio tributi 1-1 Pdpi/o pdpo

8 Note La tares- tia puntuale è gestita dal servizio finanziario, in quanto di natura non tributaria. Per quanto riguarda l'indicatore di performance del tempo medio dedicato per accertamento il dato di previsione è peggiorativo rispetto al 213 in quanto nel corrente esercizio saranno emessi per la prima volta gli accertamenti per quanto riguarda il recupero dell'imu e pertanto sarà necessario dedicare più tempo per gli approfonfimenti della normativa in materia e nella redazione delle motivazioni a supporto dell'attività di recupero.

9 Previsione A B C D E F G H Totale Note CASSISI MARIO SACCAVINI ADRIANA LSU % 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H Totale Note CASSISI MARIO SACCAVINI ADRIANA LSU % % % % % % % % %

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11 54 PERSONALE RESPONSABILE: FABRO ANDREA (attività A), FERRO CARLA (attività B e C) RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE La gestione dovrà curare: - in materia di trattamento economico: la retribuzione fondamentale ed accessoria, i trattamenti di missione, le indennità varie; - in materia di trattamento previdenziale: l'attuazione delle disposizioni in materia di ordinamento previdenziale (es.: le contribuzioni INPDAP, INAIL, CPDEL, etcc.) L'ufficio dovrà infine elaborare i dati in materia di personale da fornire su richiesta al Revisore dei Conti, rendicontare le spese di personale relative alle convenzioni attuative per la gestione dei servizi associati (relativamente alla parte riferita all'area economico-finanziaria),inviare telematicamente il mod. DMA mensile all'ente previdenziale Ex Indpad, redigere la dichiarazione delle retribuzioni annuali all'inail, compilare ed inviare telematicamente il Conto Annuale e la Relazione al Conto annuale al Dipartimento della Funzione pubblica, consegnare i modelli CUD, compilare e consegnare le certificazioni delle ritenute ai collaboratori e professionisti dellìente, compilare ed inviare telematicamente il modello 77/S e il 77/O dell'ente; provvedere alla quantificazione delle spese del personale per le certificazioni da trasmettere alla Corte dei Conti e ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, redigere e trasmettere le varie rilevazioni statistiche al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione FVG. - Per la gestione giuridica del personale: ogni supporto tecnico-contabile utile al segretario comunale ed all'amministrazione in sede di determinazioni organizzative sul personale, sulle funzioni gestionali, nelle relazioni sindacali, in sede di predisposizione del contratto collettivo integrativo decentrato. L'ufficio gestisce inoltre, la gestione della rilevazione delle presenze del personale dipendente. Entrate correnti: ,53 Spese correnti: ,21 Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 6 LEONARDUZZI ANTONELLA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 57% 95 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 3% 4 FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 29% 486 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1. Copertura di un posto di operaio specializzato - autista scuolabus nel Comune di Premariacco 1.1 Avvio procedura per la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista attività amministrativa mediante mobilità esterna: emissione bando 1.2 definizione graduatoria 1/4/214 31/7/ /8/214 15/1/ % % 1.3 assunzione dipendente Indicatore - N. % di realizzazione 1/1/214 31/1/ ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. dipendenti di ruolo N. dipendenti a tempo determinato N. personale dip. R e TD espresso in tempo pieno e. (TPE) N. altri soggetti gestiti (co.co.co, amministr., LSU- LPU) (TPE) N. ore medie dedicate per matricola gestita Posizioni trattate per operatore TPE Costo medio gestione del personale per matricola gestita N. dipendenti in servizio per 1 residenti % Spesa personale su spesa corrente ( ) ,28 7,92 8, #DIV/! #DIV/! pdpi #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo 4,98 4,97 5, 5, 29,58 29,21 23,92 24 pdpo

12 B - GESTIONE PRESENZE E ASSENZE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. ore medie dedicate per matricola gestita N. ore lavorate totali dipendenti comunali N. ore assenza dipendenti comunali (escluse Ferie) % assenze su ore lavorate N. ore medie assenza per dipendente (escluse Ferie) #DIV/! #DIV/! pdpi ,94% 4,6% 3,7% #DIV/! #DIV/! pdpo #DIV/! #DIV/! pdpo C - GESTIONE GIURIDICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. contenziosi in essere N. concorsi o prove selettive gestite Tempo medio evasione concorsi (gg) pdpi Note ATT. B: ridefinite ore previste, nel computo delle ore per matricola non sono calcolati gli LSU, che però sono gestiti.

13 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA 6 6 LEONARDUZZI ANTONELLA BLASICH SILVANA 4 4 FERRO CARLA % 18% 5% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA BLASICH SILVANA FERRO CARLA % % % % % % % % % %

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15 55 SERVIZI INFORMATICI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Il centro di costo attiene a tutta l'attività volta ad una migliore efficienza dei servizi informatici dell'ente, la manutenzione delle attrezzature, la sostituzione o l'acquisto di nuove attrezzature informatiche. La gestione avvene anche in collaborazione con l'ufficio informatico associato dell'aster del Cividalese, facente capo a Cividale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: 8.5, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 3., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 7% 12 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 1% 12 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 132 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SERVIZI INFORMATICI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. PC e server gestiti N. richieste intervento Tempo medio di risposta interventi (gg) pdpi Costo medio per postazione gestita ( ) pdpo Note

16 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA % % % % % % % % % %

17 56 CONTROLLI INTERNI RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: Entrate in conto capitale: Spese correnti: Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 12% 2 LEONARDUZZI ANTONELLA C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 2% 3 TPE, 23 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Predisposizione Relazioni sulla perfomance dei tre comuni associati entro febbraio Avvvio procedura - richiesta dati agli uffici 1.2 Ricezione dati - caricamento - controllo 1.3 Redazione relazioni sulla performance Indicatore -% realizzazione nell'anno /12/214 31/12/ /1/214 15/2/ /2/214 28/2/ % % A - CONTROLLI INTERNI 212c 213c 214p 214c scost. PdP RELAZIONE Il servizio, gestito in forma associata far i Comuni di Buttrio, Premariacco e Moimacco, riguarda il controllo di gestione, il coordinamento delle attività per la redazione del Piano delle Perfomance,l'assistenza all'oiv per la verifica dei risultati e delle prestazioni e al segretario comunale per le attività di controllo di regolarità giuridica. Il sistema avviato in forma sperimentale nel 212 dovrà essere affinato e giungere a stabilizzarsi nel 215. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI Note

18 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA 2 2 LEONARDUZZI ANTONEL % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA LEONARDUZZI ANTONELLA % % % % % % % % % %

19 ORE PREVISIONE FABRO ANDREA FERRO CARLA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA CASSISI MARIO Tot. Cen. 51 Contabilità 96 56% 64 4% 315 2% 71 45% Economato 5 3% 72 5% % Tributi % 65 4% Personale 6 4% % 95 57% 4 3% Servizi informatici 12 7% 12,,76% Controlli interni 2 12% 3 2% 23 Totale persona % % % % % 4 3% 65 4% ORE CONSUNTIVO FABRO ANDREA FERRO CARLA LEONARDUZZI ANTONELLA SACCAVINI ADRIANA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA CASSISI MARIO Tot. Cen. 51 Contabilità #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 52 Economato #DIV/! #DIV/! - 53 Tributi #DIV/! #DIV/! - #DIV/! - 54 Personale #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 55 Servizi informatici #DIV/! - 56 Controlli interni #DIV/! #DIV/! - Totale persona - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! -

20 - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI 214 PREVISIONE REALIZZATO Peso Centro di Costo N. obiettivi OBIETTIVI TOTALE INDICATORI VALUTATI 35 9 N. indicatori TOTALE TOT OBIETTIVI N. obiettivi realizzati TOTALE INDICATORI VALUTATI 35 9 N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP Responsabile 51 BILANCIO E CONTABILITA' % Fabro Andrea 52 ECONOMATO % Fabro Andrea 53 TRIBUTI % Cassisi Mario 54 PERSONALE % Fabro Andrea att. A, Ferro att. B e C 55 SERVIZI INFORMATICI % Fabro A. 56 CONTROLLI INTERNI % Fabro A. TOTALI % - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI 214 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT obiettivi indicatori realizzati realizzati Fabro Andrea % Cassisi Mario % Ferro Carla %