PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020

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1 PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 SETTORE 3 FINANZIARIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CONTABILITA CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI SERVIZIO 3.3 SERVIZIO PERSONALE SERVIZIO 3.4 SERVIZI COMPLEMENTARI DOTT.SSA GABRIELLA GANDINO 1/12

2 COMUNE DI ALASSIO SETTORE 3 FINANZIARIO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, IN LINEA CON LE POLITICHE DELL ENTE Denominazione obiettivo Descrizione obiettivo Tempistica di realizzazione Attività di monitoraggio Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso Annualità 2018 Annualità 2019 Annualità 2020 Gestione associata con il Comune di Garlenda Supporto con l Ufficio Personale e l Ufficio Contratti alla gestione associata con il Comune di Garlenda del Corpo P.M. Servizi Sociali UTC Nei termini previsti nella convenzione Istruttorie ad alta complessità per gli aspetti di competenza Attuazione convenzione per gestione associata per gli aspetti di competenza Subordinato al rinnovo delle attuali convenzioni Subordinato al rinnovo delle attuali convenzioni Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza trasversali a tutti i Servizi Settoriali Attuazione misure generali e specifiche del vigente RPCT 31/12/2018 con estensione al triennio 2018/2020 Verifica inserimento dati, tempistica, esame situazioni personali ed ottemperanza alle direttive ed alle normative in materia di trasparenza ed anti-corruzione Rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, con adeguata formazione ed aggiornamento del personale settoriale Rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza con adeguata formazione ed aggiornamento del personale settoriale Rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza con adeguata formazione ed aggiornamento del personale settoriale 2/12

3 Denominazione obiettivo Descrizione obiettivo Tempistica di realizzazione Attività di monitoraggio Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso Annualità 2018 Annualità 2019 Annualità 2020 Redazione Documento Unico di Programmazione Formalizzare l attività di guida strategica (per la durata del mandato) ed operativa (con durata triennale), condividendone i contenuti con il Consiglio comunale, stante la natura fondamentale di tale documento su cui orientare l attività dell Ente 31/12/2018 con estensione al triennio 2018/2020 Rapporti formali con l Amministrazione, la figura amministrativa apicale dell Ente e con la Dirigenza Rispetto della normativa e della tempistica prevista dalla specifica normativa vigente in materia Rispetto della normativa e della tempistica prevista dalla specifica normativa vigente in materia Rispetto della normativa e della tempistica prevista dalla specifica normativa vigente in materia Realizzazione settoriale linee di mandato Ottemperare, tramite produzione di atti aventi contenuti tecnico- operativi ed amministrativi, agli indirizzi formalmente adottati dall Amministrazione in tema di linee di mandato Il primo step coincide con l insediamento della nuova Amministrazione e conclusione al 31/12/2018 con estensione al triennio 2018/2020 Rapporti formali con l Amministrazione, la figura amministrativa apicale dell Ente, con la Dirigenza, Associazioni di categoria, conferenze di servizi, altri enti Redazione di atti amministrativi di natura complessa che concretizzino e rendano effettivi i contenuti delle linee di mandato Redazione di atti amministrativi di natura complessa che concretizzino e rendano effettivi i contenuti delle linee di mandato Redazione di atti amministrativi di natura complessa che concretizzino e rendano effettivi i contenuti delle linee di mandato 3/12

4 Denominazione obiettivo Descrizione obiettivo Tempistica di realizzazione Attività di monitoraggio Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso Annualità 2018 Annualità 2019 Annualità 2020 Applicazione del Piano delle azioni positive Attuazione misure generali e specifiche del vigente Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017/2019, approvato con DGC 30/2017. Predisposizione piano prossimo triennio. Obiettivo che coinvolge Dirigenti e CUG, ognuno per le proprie competenze e il proprio ruolo, con il coordinamento del Segretario Generale. Tutto il periodo Contestuale all attività di coordinamento del Segretario Generale Sviluppo delle azioni positive individuate nell anno. Sviluppo delle azioni positive individuate nell anno. Riflessioni a consuntivo per predisposizione prossimo piano. Predisposizione piano azioni positive 2020/2023 4/12

5 SERVIZIO 3.1 PROGRAMMAZIONE CONTABILITA CONTROLLO DI GESTIONE Denominazione obiettivo Descrizione obiettivo Tempistica di realizzazione Indicatori attività svolta (parametri) Risultato atteso 2018 Risultato atteso 2019 Risultato atteso Prima applicazione software per il controllo di gestione e riorganizzazione del servizio 2. Redazione bilancio di metà mandato 2.Redazione bilancio sociale Fornire referto conclusivo contenente adeguata ed aggiornata informativa agli Amministratori dell Ente tramite Istruttoria complessa a carattere innovativo Monitorare e formalizzare in termini quantitativi e temporali la realizzazione protempore del programma elettorale Adempimento fortemente innovativo con attività di coordinamento degli altri servizi comunali 31/12/ /12/ /03/2018 a) Adeguata formazione di n. 02 operatori ascritti al profilo di Collaboratore amm.vocontabile cat. C b) Reports periodici Raccolta ed elaborazione dei dati mediati da apposito gruppo di lavoro formato da tutti i referenti delle diverse attività rendicontate Rendicontazione sociale e relazione di fine mandato referto conclusivo entro il 31/03/2018 / / bilancio sociale entro il 31/03/2018 referto conclusivo entro il 31/03/2019 referto conclusivo entro il 31/03/2019 bilancio metà mandato / / 3.Avvio del sistema SIOPE Adempimento fortemente PLUS per il innovativo finalizzato monitoraggio all implementazione del nuovo dei tempi di sistema di monitoraggio, con pagamento dei coordinamento dei flussi debiti commerciali telematici tra Comune, Banca d Italia e Tesoriere comunale delle PP.AA. 31/12/2018 ed estensione al triennio 2018/2020 Tracciatura telematica dell attività svolta Concreto avvio del nuovo sistema di monitoraggio Mantenimento obiettivo Mantenimento obiettivo 5/12

6 RISORSE UMANE: Dirigente Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A RISORSE STRUMENTALI: Automezzi Dotazioni informatiche Auto Moto Autocarri altro PC Stampanti Plotter/eliografica e Scanner Fax Fotocopiatrice OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE Studio ed aggiornamento alle normative in materia finanziaria per gli enti locali; Attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; Predisposizione ed invio nei termini prescritti della certificazione al bilancio di previsione e rendiconto a mezzo del sistema TBEL; Redazione obiettivi saldo finanziario e adempimenti connessi al portale del MEF; Certificazione dei crediti e adempimenti telematici connessi; Fatturazione elettronica; Screening Equitalia pagamenti superiori agli Euro ,00; Sovrintendenza sulla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità; Emissione mandati e reversali; Cura degli adempimenti fiscali e tributari del Comune, raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la predisposizione delle varie denunce fiscali ed atti connessi; Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale, verificando periodicamente con gli altri servizi lo stato degli impegni di spesa e degli accertamenti d entrata; Gestione del servizio I.V.A. e relativi connessi adempimenti; Gestione 770 e certificazioni professionisti; Adempimenti questionari SOSE; Adempimenti supporto al revisore attività di verifica ordinaria; Attività di supporto al revisore dei conti per la compilazione dei questionari contenenti dati sul bilancio di previsione e sul rendiconto da inviare alla Corte dei Conti nei termini prescritti (SIQUEL); Coordinamento agenti contabili e aggiornamento anagrafica; Istruttoria resa del conto e invio dei conti degli agenti contabili, entro 60 giorni dall approvazione del rendiconto, alla corte dei conti sezione giurisdizionale della Liguria; Gestione del servizio economato; Verifiche trimestrali di cassa; Verifiche trimestrali dell economato; Acquisto ed distribuzione di pubblicazioni, stampati e cancelleria ad uso di tutti gli uffici comunali; Gara d appalto per fornitura di cancelleria; Acquisizione versamenti aggiornati dai portali Equitalia; Gestione Ufficio Società Partecipate; Gestione contenuti del sito istituzionale del comune per quanto di competenza. 6/12

7 SERVIZIO 3.2 ENTRATE E TRIBUTI Denominazione obiettivo Descrizione obiettivo Tempistica di realizzazione Indicatori attività svolta (parametri) Risultato atteso 2018 Risultato atteso 2019 Risultato atteso Attivazione revisione e bonifica banca dati tributari in coordinamento con gli altri Settori. Istruttoria ad alta complessità in sinergia con il Servizio 2.7 Servizi demografici finalizzata all ottenimento di una banca dati priva di duplicazioni ed errori. 31/12/2018 con possibile estensione all esercizio 2019 Elaborazione dati Trattamento e monitoraggio dati per costituzione di una banca dati attendibile, uniforme, priva di errori e duplicazioni. Completamento attività. 2. Attività di accertamento finalizzata al recupero di evasione Recupero arretrate IUC partite 31/12/2018 con estensione al triennio 2018/ ,00 (accertamento definitivo) Recupero evasione da Recupero evasione da Recupero evasione da RISORSE UMANE: Dirigente Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A RISORSE STRUMENTALI: Automezzi Dotazioni informatiche Auto Moto Autocarri altro PC Stampanti Plotter/eliografica e Scanner Fax Fotocopiatrice /12

8 OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE Studio ed aggiornamento alle normative in materia tributaria per gli enti locali; Attività di revisione ed aggiornamento del regolamento IMU TASI; Attività di pianificazione della manovra tributaria; Controllo delle risorse economiche e finanziarie iscritte in bilancio, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; Front-office IMU; Front-office TARI; Predisposizione ed invio nei termini prescritti degli atti di accertamento IMU e TASI; Predisposizione ruolo TARI; Sovrintendenza sulla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche assegnate al Servizio 3.2 nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità; Cura degli adempimenti tributari del Comune, raccolta ed elaborazione dei dati necessari per l invio al MEF delle deliberazioni tariffarie; Verifica sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate tributarie, con gestione degli adempimenti connessi, in costante coordinamento con il Servizio 3.1 Contabilità ; Acquisto ed distribuzione di pubblicazioni, stampati e cancelleria ad uso dell Ufficio Tributi; Stipula e gestione dei contratti di assistenza per la manutenzione e per il funzionamento del software in uso all Ufficio IMU; Gara d appalto per fornitura di cancelleria, spedizione avvisi, servizi connessi; Acquisizione e controllo sistematico dei versamenti aggiornati dai portali Equitalia Servizi ed Equitalia Sestri S.p.A; Gestione contenuti del sito istituzionale del comune per quanto di competenza. Rapporti e comunicazioni con Agenzia delle Entrate; Gestione portale SISTER; Rapporti e comunicazioni con Agenzia del Territorio; Contenzioso tributario in gestione diretta interna. 8/12

9 SERVIZIO 3.3 PERSONALE Denominazione obiettivo Descrizione obiettivo Tempistica di realizzazione 1.Informatizzazione modulistica ufficio personale dedicata ai dipendenti. Dematerializzazione modulistica ufficio personale Primo step : 30/06/2018 con successiva rimodulazione e/o aggiornamento delle procedure sul triennio 2018/2020, anche per i necessari aggiornamenti conseguenti alle annualità della contrattazione di area Indicatori attività svolta Risultato atteso 2018 (parametri) Attivazione delle nuove funzionalità nuovo sistema informatico Risparmio acquisto carta, allineamento con la contrattazione di area e decentrata, certezza e conservazione documentazione Risultato atteso 2019 Risparmio acquisto carta, allineamento con la contrattazione di area e decentrata, certezza e conservazione documentazione Risultato atteso 2020 Risparmio acquisto carta, allineamento con la contrattazione di area e decentrata e conservazione documentazione 2. Predisposizione nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (ROUS) Sottoscrizione contratto decentrato 31/12/2018 Redazione articolato regolamentare ROUS / / RISORSE UMANE: Dirigente Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A RISORSE STRUMENTALI: Automezzi Dotazioni informatiche Auto Moto Autocarri altro PC Stampanti Plotter/eliografica e Scanner Fax Fotocopiatrice /12

10 OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE Atti istruttori per contrattazione decentrata personale dirigenziale e dei livelli; Studio ed aggiornamento alle normative in materia di personale e pensioni per gli enti locali; Attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie inserite nel macroaggregato 101, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; Assistenza all utenza interna inerente ogni problematica di gestione del personale; Rilevazione presenze; Accertamenti e visite fiscali; Rapporti con l UPD; Controllo sulla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche da erogare al personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di organizzazione; Elaborazione buste paga (elaborazione di tutti i cedolini degli stipendi, pagamento delle voci accessorie, adempimenti mensili relativi agli stipendi e dichiarazioni annuali (es. MOD 770, MOD CU); Istruttoria procedura telematica PA04; Cessioni finanziarie e quinto dello stipendio; Aggiornamento costante dei fascicoli dei dipendenti; Cura degli adempimenti fiscali del Comune ai fini IRPEF ed IRAP, raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la predisposizione delle varie denunce fiscali ed atti connessi; Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alla spesa di personale, nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale, verificando periodicamente con gli altri servizi lo stato degli impegni di spesa e la consistenza dei fondi; Modulistica per altri enti relativa alla carriera lavorativa dei dipendenti; Predisposizione conto annuale del personale; Adempimenti connessi al rendiconto elezioni amministrative/politiche entro i termini prescritti dalla Prefettura; Provvedimento di costituzione del fondo trattamento accessorio per il personale dipendente e per la dirigenza; Attività di supporto al revisore dei conti per la compilazione dei questionari contenenti dati di competenza del Servizio Paghe da inviare alla Corte dei Conti nei termini prescritti (SIQUEL); Gestione del servizio economato; Verifiche trimestrali dell economato; Acquisto, gestione e distribuzione ticket- restaurant; Acquisto, gestione e distribuzione cancelleria minuta ad uso di tutti gli uffici comunali; Gestione contenuti del sito istituzionale del Comune per quanto di competenza. 10/12

11 SERVIZIO 3.4 SERVIZI COMPLEMENTARI Denominazione obiettivo Descrizione obiettivo Tempistica di realizzazione Indicatori attività svolta (parametri) Risultato atteso 2018 Risultato atteso 2019 Risultato atteso Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese legali dei dipendenti ed amministratori Regolamentare la complessa materia dei rimborsi delle spese legali dei dipendenti e degli amministrativi, in sinergia con l Avvocatura comunale 31/12/2018 Incontri periodici con il broker assicurativo e con il gruppo di lavoro; esame congiunto dell articolato regolamentare in divenire regolamento / / 2. Revisione straordinaria inventario comunale Procedura ad alta complessità in stretto coordinamento con gli altri settori comunali. Attivazione nuove funzionalità sistema informatico Maggioli anche con riferimento all armonizzazione contabile 31/12/2018 (Obiettivo biennale 2017/2018) Documentazione agli atti e tracciatura informatica attività svolta con riferimento alle annualità 2017 ( beni immobili) e 2018 (beni mobili) Ricostruzione di un completo stato patrimoniale attendibile e veritiero Aggiornamenti inventario Aggiornamenti inventario RISORSE UMANE: Dirigente Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A RISORSE STRUMENTALI: Automezzi Dotazioni informatiche Auto Moto Autocarri altro PC Stampanti Plotter/eliografica e Scanner Fax Fotocopiatrice /12

12 OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE Studio ed aggiornamento alle normative in materia di appalti e contratti per gli enti locali; Attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; Raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la stipula dei contratti; Supporto al Segretario Generale nella stipula degli atti; Cura degli adempimenti fiscali del Comune inerenti l imposta di registro e bollo; Tenuta rapporti con il broker assicurativo; Ufficio Sinistri; Attività di direzione Servizio Cimiteriale; Front-office; Supervisione attività di rilascio concessioni cimiteriali; Direzione attività necrofori e borse lavoro; Controllo accesso utenti autorizzati; Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di competenza nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale, verificando periodicamente lo stato degli impegni di spesa e degli accertamenti d entrata; Adempimenti relativi alla gestione del consegnatario dei beni mobili e resa del conto; Aggiornamento dell inventario dei beni comunali e delle relative scritture contabili, avvalendosi del supporto di ditta specializzata; Acquisizione di beni e servizi relativi all attività di competenza con gestione punto ordinante MEPA ; Stipula e gestione dei contratti di assistenza per la manutenzione e per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti cimiteriali; Gestione contenuti del sito istituzionale del comune per quanto di competenza. 12/12