COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2014

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1 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: affinare quanto già fatto negli anni precedenti. Studiare nuove forme di partecipazione diretta dei cittadini RELAZIONE Le attività svolte riguardano la redazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio comunale di competenza della propria area, la compilazione degli ordini del giorno di Giunta e Consiglio, la pubblicazione di tutte le deliberazioni all'albo on line e l'invio delle comunicazioni ai capigruppo consiliari. Per il consiglio comunale viene pubblicato sul sito istituzionale il sonoro di tutte le sedute. Gli uffici si occupano inoltre del supporto agli organi istituzionali, dei contatti tra gli utenti ed il Sindaco, fissando se necessario eventuali appuntamenti e fornendo tutte le informazioni richieste. L'ufficio svolge attività di supporto al Segretario comunale. Vengono anche curate le pubblicazioni sul sito istituzionale e la costante implementazione dello stesso relative all'area amministrativa. Sempre nell'ambito dell'area amminsitrativa vengono organizzate le attività di "Borse lavoro giovani", Lpu Regione, Centri estivi, Soggioni anziani, corsi di attività motoria per anziani, Cantieri di lavoro, Lpu tribuale e Lavori Socialmente Utili. L'Ufficio segreteria si occupa altresì dell'organizzazione delle cerimonie istituzionali. Vengono raccolte le richieste di patrocinio, curati i rapporti con le associazioni locali e la concessione in uso di sale di proprietà comunale nonchè la gestione delle convenzioni per l'uso continuativo delle stesse. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 55.35, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 3., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 7% 12 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 21% 351 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 54% 843 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 11% 17 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 26% 416 TPE, 1.9 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza 1% % Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza per quanto di competenza dell'area amministrativa Indicatore - % realizzazione Adeguamento piano anticorruzione e piano triennale per la trasparenza (responsabile: Segretario Comunale) Adeguamento piano anticorruzione Adeguamento piano triennale per la trasparenza 1/1/214 31/12/ % % 1/11/214 31/12/ /11/214 31/12/214 5 Indicatore - % realizzazione 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GIUNTA COMUNALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti deliberativi Giunta Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) 2,7 2,19 2,18 #DIV/! #DIV/! pdpi Costo medio per residente Organi istituzionali pdpo B - CONSIGLIO COMUNALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti deliberativi Consiglio Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) 2,11 5,6 4,5 #DIV/! #DIV/! pdpi

2 C - SEGRETERIA DEL SINDACO 212c 213c 214p 214c scost. PdP D - COMUNICAZIONE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. accessi al sito internet N. copie Notiziario distribuite pdpo E - ALTRE ATTIVITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza N. cerimonie istituzionali gestite N. concessioni in uso sale comunali % pdpi SI Note pdpi E - altre attività: BORSE LAVORO GIOVANI, LPU REGIONE, CENTRI ESTIVI, SOGGIORNO ANZIANI, CANTIERE DI LAVORO, LPU TRIBUNALE.

3 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % 9% 4% 22% 41% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % %

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5 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO L'ufficio collabora con il Segretario comunale per la redazione dei contratti. Cura altresì la registrazione degli stessi. L'ufficio segue lo svolgimento delle cause in cui è coinvolto l'ente, affidando gli incarichi legali e curando i contatti con gli stessi. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 6% 1 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 % PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 2% 33 MORASSUTTI MARCO B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 1% 2 TPE, 153 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1: 1:1 Indicatore - N. % % A - CONTRATTI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. contratti gestiti N. contratti non rogati Tempo medio di evasione ist. Contratto (gg) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Tempo medio dedicato per contrato (ore),64 3,29 2,64 #DIV/! #DIV/! pdpi B - AFFARI LEGALI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. cause in essere % cause con esito positivo per l'ente N. cause in materia di LL.PP. N. cause in materia di edilizia - urbanistica N. cause in materia ambientale RELAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 5-5 Note pdpo

6 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO % 33% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO % % % % % % % % % %

7 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: 1., Spese correnti: 5, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% 18 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 65% 121 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 37% 588 MORASSUTTI MARCO B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 2% 31 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 % 5 TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1:1 Indicatore - N. % % A - PROTOCOLLO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti protocollati in entra N. protocollazioni per ora lavorata ,85 1,53 1,23 #DIV/! #DIV/! pdpi B - SPEDIZIONI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. spedizioni ,6 21,43 21,62 #DIV/! #DIV/! pdpi C - NOTIFICAZIONI 212c 213c 214p 214c scost. PdP ,85 1,84 1,79 #DIV/! #DIV/! pdpi D - ALBO PRETORIO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. atti pubblicati (escluse deliberazioni) RELAZIONE L'ufficio cura la protocollazione di tutti gli atti in entrata e le spedizioni della corrispondenza. Vengono effettuate le notifiche degli atti del Comune e degli altri Enti richiedenti. Vengono altresì eseguite le pubblicazioni all'albo pretorio degli atti istituzionali e di altri enti richiedenti. Le attività riguardano anche le affissioni di locandine o avvisi alla cittadinanza in tutto il territorio comunale. L'ufficio svolge le attività di supporto agli uffici comuni relativi alla convenzione tra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. Non presenti N. spedizioni per ora lavorata N. notifiche (compresi consiglieri) N. atti notificati per ora lavorata N. atti pubblicati per ora lavorata RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE ,61 2,11 2,8 #DIV/! #DIV/! pdpi E -ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNI 212c 213c 214p 214c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI % pdpi SI pdpi

8 Note ATTIVITA' E: il dipendente incaricato effetta giornalmente trasporto di corrispondenza e atti fra le sedi dei tre Comuni e deposito e ritiro atti presso altri enti. Protocollo: la ricezione delle pec in entrata risulta in costante aumento, la protocollazione di tali documenti è più laboriosa e richiede tempo maggiore. Notificazioni: molte persone risultano sempre più irreperibili, con conseguente notifica ai sensi art CPC

9 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO BLASICH SILVANA % 19% 8% 9% 16% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

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11 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le attività produttive: rispondere sia alle richieste singole che a quelle di carattere generale con mezzi propri ove possibile, o portando i dirversi argomenti su tavoli sovracomunali. Il maggior impegno sarà canalizzato nel consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche burocratiche e nella ricerca di soluzioni per favorire la raggiungibilità e visibilità delle imprese sia con collegamenti fisici che virtuali, in altre parole infrastrutture ed internet RELAZIONE L'ufficio segue le pratiche relative al commercio in sede fissa e su area pubblica, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i produttori agricoli, le attività artigianali soggette a SCIA, il noleggio con e senza conducente, le attività di agriturismo, bed and breakfast e strutture ricettive. Vengono seguite le attività relative al Piano Integrato Territoriale. Vengono inoltre curate le vidimazioni e timbrature per le attività vitivinicole. Entrate correnti:, Spese correnti: 2.1, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 65 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segre 1/1/214 31/12/214 2% 316 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 3% 5 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professi 1/1/214 31/12/214 6% 1 TPE, 531 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - A - ATTIVITA' PRODUTTIVE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. totale procedimenti tratati Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente Attiv. Produttive B - VIDIMAZIONI, TIMBRATURE E ALTRE ATTIVITA' BRATURE 12,98 9,82 9,68 #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo/i pdpo 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti timbrature e vidimazioni registri latte e vini 4-4 Note

12 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA 5 5 QUALIZZA GIANNA % 2% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % %

13 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE RESPONSABILE: D'AVOLA NICOLO' SANDRO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 47.35, Spese correnti: 47.8, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 1., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. D'AVOLA N. S. SG Segretario com 1/1/214 31/12/214 % 6 PUTIGNANO TIZIANA C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 1% 1575 SITTARO FLAVIA C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 1% 146 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professi 1/1/214 31/12/214 6% 87 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - A - ANAGRAFE E STATO CIVILE 212c 213c 214p 214c scost. PdP Popolazione residente % di residenti stranieri 5,36% 5,53% 5,35% -,5 N. registrazioni stato civile N. variazioni anagrafiche N. carte d'identità rilasciate N. certificazioni rilasciate (compresi gli storici) N. atti trattati per ora lavorata N. ore dedicate alle statistiche demografiche Tempo medio attesa cittadino allo sportello (minuti) Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o piano trasparenza Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente per servizi Demografici ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,56 1,34 1,33 #DIV/! #DIV/! pdpi , pdpi 1% pdpi SI pdpi pdpo/i pdpo

14 B - SERVIZIO ELETTORALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. consultazioni elett. e Referendum N. ore dedicate alle consultazioni N. variazioni liste elettorali/giudici popolari N. variazioni per ora dedicata C - ANAGRAFE CANINA ,17 1,6 1,48 #DIV/! #DIV/! pdpi 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. cani censiti anagrafe canina N. variazioni effettuate anagrafe canina N. variazioni effettate per ora lavorata 2,34 2,28 2,3 #DIV/! #DIV/! pdpi Note

15 Previsione A B C D E F F F F Totale Note D'AVOLA N. S PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % 13% 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note D'AVOLA N. S. PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % %

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17 31 STRUTTURE SCOLASTICHE RESPONSABILE: BASSETTI FRANCA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: aumentare la disponibilità di spazi per le scuole razionalizzndo le strutture. RELAZIONE Viene gestita la convenzione per il riparto spese dell'istituto Comprensivo di Premariacco tra i Comuni di Premariacco, Remanzacco e Moimacco che vede il nostro comune quale capofila. Vengono affettuati gli acquisti di cancelleria per gli uffici dell'istituto Comprensivo di Premariacco. Vengono gestiti i contributi alle scuole per l'acquisto di materiale di cancelleria/facile consumo. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: 178.4, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 % BASSETTI FRANCA D Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 % BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 1% 2 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 2 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - STRUTTURE SCOLASTICHE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. iscritti scuole materne N. iscritti scuole elementari N. iscritti scuole medie Costo medio per bambino iscritto scuole materne pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole elementari pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole medie pdpo Note

18 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BASSETTI FRANCA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BASSETTI FRANCA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

19 32 SERVIZI SCOLASTICI RESPONSABILE: BASSETTI FRANCA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: 13.4, Spese correnti: 228.1, Entrate in conto capitale: RELAZIONE L'ufficio organizza i servizi di preaccoglienza, realizzati mediante ditta esterna o volontari civici, il servizio di mensa scolastica ed il trasporto con lo scuolabus comunale con relativo accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. Vengono affidati gli appalti a ditte esterne e curati i rapporti con le stesse. Vengono raccolte le iscrizioni e le istanze degli utenti, vengono curati i rapporti con gli stessi ed i rapporti con l'istituto comprensivo di Premariacco, nonchè le verifiche e gli accertamenti in entrata e spesa per servizi scolastici ed eventuali solleciti. Vengono acquistati i testi scolastici per gli alunni della scuola primaria e attribuiti i contributi per l'acquisto dei libri per gli alunni di scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. BASSETTI FRANCA D Istruttore Direttivo 1/1/214 1/1/214 1% 21 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 % 7 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 19% 35 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 4% 7 CREA GIANCARLO B7 Operaio s. - autista sc. 1/1/214 31/8/214 76% 8 FURLAN MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 15/1/214 31/12/214 91% 3 MACORIG MASSIMO B1 Operaio s. - autista sc. 1/1/214 31/12/214 8% 13 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Predisposizione di tutte le attività per la chiusura dell'anno scolastico 213/214 e avvio anno scolastico 214/215 Verifiche e accertamenti in entrata e uscita rette servizi scolastici ed eventuali solleciti Raccolta iscrizioni ai vari servizi A.S. 14/15 e predisposizione calendari attività dei vari servizi gestione fornitura libri di testo scuola primaria e assunzione impegni di spesa Coordinamento attività scolastiche con le ditte fornitrici dei servizi pre/post scuola, accompagnamento scuolabus 1% % 1/1/214 31/8/214 3% 1/8/214 15/9/214 3% 1/8/214 15/9/214 2% 1/1/214 31/12/214 2% Indicatore - % di realizzazione nei termini previsti 1% ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ASSISTENZA SCOLASTICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. ragazzi pre/post scuola gestiti (elementari) pdpi Grado di copertura dei costi servizio post scuola 5,69% 32,12%,% pdpo N. utenti libri di testo (elementari) N. utenti contributi libri di testo (medie e superiori)

20 B - MENSA SCOLASTICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. domande servizio refezioni N. utenti Grado di soddisfazione della domanda % di copertura dei costi del servizio N. utenti morosi Costo medio per pasto erogato ( ) #DIV/! #DIV/! pdpo/i 67,24% 67,23% 7,96% -71,% 19 4,98 pdpo C - TRASPORTI SCOLASTICI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. domande servizio trasporti scolastici N. utenti Grado di soddisfazione della domanda Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) Costo medio per alunno trasportato ( ) % di copertura dei costi del servizio #DIV/! #DIV/! pdpo/i pdpo pdpo pdpo Note Il post-scolastico per la scuola elementare non è stato attivato per l'a.s. 213/214 in quanto tutte le classi effettuano orario a tempo pieno

21 Previsione A B C D E F F F F Totale Note BASSETTI FRANCA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA 7 7 CREA GIANCARLO 8 8 FURLAN MASSIMO 3 3 MACORIG MASSIMO % 5% 8% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note BASSETTI FRANCA FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA CREA GIANCARLO FURLAN MASSIMO MACORIG MASSIMO % % % % % % % % % %

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23 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO RESPONSABILE: FABRO ANDREA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare quanto già fatto: Commissione Cultura. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE Le attività riguardano la gestione della biblioludoteca, i rapporti con la ditta appaltatrice, gli acquisti di libri, riviste, software, giochi e arredi. Vengono organizzate attività volte ad incentivare la lettura mediante realizzazione di letture animate rivolte a piccoli utenti. Vengono anche organizzate presentazioni ed incontri con autori. Viene gestita la stagione teatrale presso la sala TeatrOrsaria, curati i rapporti con le compagnie e tutte le incombenze per la realizzazione degli spettacoli. Vengono realizzate le manifestazioni culturali estive e natalizie in collaborazione con ASTER cultura. Per il Turismo vengono realizzate iniziative quali Ville Aperte o manifestazioni in collaborazione con i Comuni limitrofi. E' stato creato un sito in collaborazione con Aster Turismo e Turimo FVG per incentivare la conoscenza del territorio. Entrate correnti: 9.88, Spese correnti: 86.2, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 2% 35 MONDINO PAOLA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 31% 485 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 1% 2 TPE, 52 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BIBLIOTECA 212c 213c 214p 214c scost. PdP presenze utenti N. prestiti all'anno N. giorni di apertura N. utenti per gg di apertura Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per utente biblioteca civica pdpo 21,97 24,15 24, #DIV/! #DIV/! pdpo/i pdpo/i pdpo B - CULTURA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. contributi erogati associazioni culturali erogati alle associazioni del territorio N. manfestazioni organiz. in collaborazione con assoc ,2 6-6 pdpo pdpo/i N. concessioni utilizzo locali gestite Costo medio per residente cultura e turismo ( ) pdpo C - TURISMO 211c 212c 212p 213 scost. PdP N. convenzioni in essere ASTER Note

24 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA % 82% 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA MONDINO PAOLA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

25 Entrate correnti: 2.44, Spese correnti: 75.35, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 1., Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% 2 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 9% 14 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 3% 4 TPE, 16 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presenti 1:1 Indicatore - N. % % A - SPORT E TEMPO LIBERO 212c 213c 214p 214c scost. PdP pdpo pdpo B - IMPIANTI SPORTIVI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. convenzioni gestite 37 SPORT E TEMPO LIBERO RESPONSABILE: FABRO ANDREA N. autorizzazioni rilasciate per manifest. temp. N. concessioni temporanee utilizzo palestra RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE L'ufficio si occupa dei rapporti con le associazioni sportive del territorio; le attività sportive delle stesse vengono supportate con la concessione di contributi. Vengono altresì sostenute con la concessione di contributi le associazioni che organizzano attività ricreative volte a favorire l'aggregazione e il coinvolgimento della comunità. Vengono rilasciate le autorizzazioni per le manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo. Le associazioni che organizzano tali manifestazioni vengono costantemente supportate nella redazione delle relative pratiche che spesso risultano molto impegnative per gli organizzatori. Vengono curate dall'ufficio le convenzioni relative all'uso degli impianti sportivi/palestre nonchè rilasciate le concessioni temporanee per l'uso degli impianti stessi. N. associazioni beneficiarie di contributi Contributi erogati alle associazioni ( ) Costo medio per residente sport e tempo libero N. impianti sportivi gestiti Costo medio per residente impianti sportivi Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI pdpi pdpo 7,6 pdpo Note pdpo/i

26 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % 45% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FABRO ANDREA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % %

27 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA Entrate correnti: 6., Spese correnti: 111.5, Entrate in conto capitale: RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Proseguire tutti i progetti intrapresi assieme ai comuni vicini nell'ambito degli ottimi rapporti già esistenti. Con l'ambito socio assistenziale del Cividalese. RELAZIONE L'ufficio cura i rapporti con l'ambito socio distrettuale del Cividalese. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% 14 MEROI VALENTINA C Istruttore 1/1/214 31/12/214 1% 1 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 2% 28 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 2% 28 TPE, 8 Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presente OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - UTENTI AMBITO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti gestiti N. utenti gestiti minori N. utenti gestiti anziani N. utenti gestiti disabili N. utenti gestiti disagio N. altri utenti 1-1 Spesa sostenuta per Ambito a carico Fondo sociale , , ,66 Spesa sostenuta per Ambito a carico Ente 2.13, , ,74575 Spesa media sostenuta per utente gestito ( ) 517,17 512, #DIV/! #DIV/! pdpo Cost medio per residente servizi sociali di Ambito ( ) pdpo Note

28 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA 1 1 FERRO CARLA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA FERRO CARLA PERCO GIULIANA % % % % % % % % % %

29 Entrate correnti: 384.2, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare ed affinare quanto sviluppato negli anni precedenti: Consulta Anziani, Volontari Civici, Consigli Comunale dei Ragazzi. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE L'ufficio si occupa delle pratiche relative al beneficio regionale di carta famiglia che comprende il bonus energia elettrica e il contributo comunale beneficio Tarsu. Vengono seguite le pratiche relative al beneficio nazionale SGATE, agli assengni di maternità ed al nucleo familiare, ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche, le domande di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione, i contributi ANMIL, i contributi economici alle persone in difficoltà, il pagamento delle rette per i ricoverati nelle case di riposo. Viene organizzato il servizio di trasporto di anziani o persone in difficoltà verso strutture ospedaliere e ambulatoriali con la collaborazione dei volontari civici. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 7 MEROI VALENTINA C Istruttore 1/1/214 31/12/214 37% 575 FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/214 31/12/214 % PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 34% 536 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 1% 1 QUALIZZA GIANNA B6 Collaboratore professional 1/1/214 31/12/214 5% 85 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Determinazione rette di compartecipazione a carico delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 cc per inserimento di persone adulte ed anziane in strutture residenziali in seguito all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale; attivazione procedure per risparmio spese postali; verifiche a campione veridicità degli atti per pratiche varie di contributi; Predisposizione proposta di compartecipazione alle spese per inserimento in strutture protette Richiesta ai cittadini autorizzazione alla trasmissione avvisi di avvio del procedimento ed altri documenti a mezzo servizio per un risparmio delle spese postali. avvio verifiche a campione sulla veridicità della documentazione prodotta per l'accesso a benefici economici diversi 1% % 1/4/214 3/6/214 15% 1/11/214 31/12/214 45% 1/1/214 31/12/214 4% Indicatore - N. % di realizzazione 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti integrazione rette case di riposo N. utenti contributi economici N. utenti fitti onerosi N. minori non accompagnati gestiti N. utenti pasti a domicilio 9 9 N. utenti servizio trasporto anziani N. utenti barriere architettoniche Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 12,33 3,52 3,66 #DIV/! #DIV/! pdpi

30 B - CARTA FAMIGLIA E ALTRI BENEFICI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. utenti carta famiglia N. utenti bonus energia N. utenti beneficiari beneficio Tarsu N. utenti SGATE per energia e gas nazionale N. utenti bonus bebè N. utenti assegni maternità e al nucleo Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) ,2 1,41 1,63 #DIV/! #DIV/! pdpi C - ALTRE ATIVITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. associazioni beneficiarie di contributi erogato alle associazioni ,5 5916,5 6-6 pdpo Note

31 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA FERRO CARLA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA % 71% 6% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA FERRO CARLA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % % % % % % % % % %

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33 43 SERVIZI NIDO RESPONSABILE: MORGUTTI GABRIELLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE l'ufficio si occupa del servizio di nido d'infanzia comunale. Vengono curati i rapporti con l'utenza e con la ditta appaltatrice del servizio nonché con la ditta appaltatrice del servizio refezione. L'Ufficio è gestito in forma associata nell'ambito della convezione fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 62., Spese correnti: 82., Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. MORGUTTI GABRIELLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 1% 1 FABRO ANDREA D4 Istruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 % BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/214 31/12/214 6% 1 % TPE, 11 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non previsti % % Indicatore - N. 3 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ASILO NIDO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. bambini frequentanti , pdpi Costo medio - contributo per bimbo frequentante ( ) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) 352, , pdpo pdpo/i Note

34 Previsione A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA 1 1 FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note MORGUTTI GABRIELLA FABRO ANDREA BLASICH SILVANA % % % % % % % % % %

35 PREVISIONE FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA BASSETTI FRANCA MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA MONDINO PAOLA CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO Tot. Cen. 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA 12 7% % % % 17 11% CONTRATTI E AFFARI LEGALI 1 6% % 33 2% 2 1% PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI 18 1% 5 % % 31 2% % ATTIVITA' PRODUTTIVE 65 4% 316 2% 5 3% 1 6% DEMOGRAFICA E ELETTORALE % 146 1% 87 6% STRUTTURE SCOLASTICHE % 2 1% % % 2 32 SERVIZI SCOLASTICI 35 19% 7 4% 35 19% % 8 76% 13 8% 3 91% BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO 35 2% 2 1% % SPORT E TEMPO LIBERO 2 1% 14 9% 4 3% 2 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE 28 2% 28 2% 14 1% 1 1% 8 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % 1 1% % 85 5% 7 4% % SERVIZI NIDO 1 6% 1 1% % 11 Totale persona 24 14% % % % 33 21% % % % 35 19% 94 6% % % 8 76% 13 8% 3 91% area finanziaria e/o tecnica % % 4 3% % 26 25% % 3 9% altri comuni in convenzione 7 4% 34 2% 4 3% Totale 1.7 1% % % % 1.6 1% % 33 1% CONSUNTIVO FABRO ANDREA FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA MORASSUTTI MARCO PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRE #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZION #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE #DIV/! % #DIV/! #DIV/! 31 STRUTTURE SCOLASTICHE #DIV/! #DIV/! #DIV/! 32 SERVIZI SCOLASTICI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURIS #DIV/! #DIV/! 37 SPORT E TEMPO LIBERO #DIV/! #DIV/! 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUA #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 43 SERVIZI NIDO #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Totale persona - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - % - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - % - % - % - QUALIZZA GIANNA BASSETTI FRANCA MORGUTTI GABRIELLA MEROI VALENTINA MONDINO PAOLA CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO Tot. Cen. Totale - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/!

36 - PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 214 Peso Centro di Costo OBIETTIVI N. obiettivi TOTALE PREVISIONE INDICATORI pdpi 35 9 N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati OBIETTIVI TOTALE REALIZZATO N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA % Fabro Andrea 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI % Ferro Carla 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI % Ferro Carla 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE % Fabro Andrea 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE % D'Avola Nicolò Sandro 31 STRUTTURE SCOLASTICHE Bassetti Franca 32 SERVIZI SCOLASTICI % Bassetti Franca 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO % Fabro Andrea 37 SPORT E TEMPO LIBERO % Fabro Andrea 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE Morgutti Gabriella 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % Morgutti Gabriella 43 SERVIZI NIDO % Morgutti Gabriella TOTALI % 35 INDIINDICATORI pdpi 9 Responsabile - PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 214 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT indicatori realizzati realizzati Fabro Andrea % Ferro Carla % Bassetti Franca % Morgutti Gabriella % D'Avola Nicolò Sandro %