COMUNE DI PREMARIACCO Relazione sulla Performance 2016

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1 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA RESPONSABILE: CARLA FERRO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le attività di Giunta: assicurare che vengano rispettati i tempi concordati di redazione delle delibere di competenza e comunicate agli interessati. Garantire la corretta e tempestiva pubblicazione on line sul sito comunale e la trasmissione dei documenti ai Consiglieri mediante posta elettronica (se richiesto). Utilizzare i supporti informatici forniti da Insiel e assicurare la corretta applicazione delle normative in materia. Sito Istituzionale: assicurare la tempestiva e corretta gestione per garantire ai cittadini un puntuale utilizzo dei servizi e un facile contatto con gli uffici preposti. Per quanto attiene a : le attività di "Borse lavoro giovani", Lpu Regione, Centri estivi, Soggioni anziani, corsi di attività motoria per anziani, Cantieri di lavoro, Lpu tribuale e Lavori Socialmente Utili, l'organizzazione delle cerimonie istituzionali, la raccolta delle richieste di patrocinio, i rapporti con le associazioni locali e la concessione in uso di sale di proprietà comunale nonchè la gestione delle convenzioni per l'uso continuativo delle stesse, gli uffici dovranno assicurare la massima efficenza nell'informare gli Amministratori nei tempi e modi concordati con gli stessi al fine di fornire risposte tempestive agli interessati. RELAZIONE Le attività svolte riguardano la redazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio comunale di competenza della propria area, la compilazione degli ordini del giorno di Giunta e Consiglio, la pubblicazione di tutte le deliberazioni all'albo on line e l'invio delle comunicazioni ai capigruppo consiliari. Per il consiglio comunale viene pubblicato sul sito istituzionale il sonoro di tutte le sedute. Gli uffici si occupano inoltre del supporto agli organi istituzionali, dei contatti tra gli utenti ed il Sindaco, fissando se necessario eventuali appuntamenti e fornendo tutte le informazioni richieste. L'ufficio svolge attività di supporto al Segretario comunale. Vengono anche curate le pubblicazioni sul sito istituzionale e la costante implementazione dello stesso relative all'area amministrativa. Sempre nell'ambito dell'area amminsitrativa vengono organizzate le attività di "Borse lavoro giovani", Soggioni anziani, Cantieri di lavoro, Lpu tribuale e Lavori Socialmente Utili. L'Ufficio segreteria si occupa altresì dell'organizzazione delle cerimonie istituzionali. Vengono raccolte le richieste di patrocinio, curati i rapporti con le associazioni locali e la concessione in uso di sale di proprietà comunale nonchè la gestione delle convenzioni per l'uso continuativo delle stesse. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 6., Spese correnti: ,6 Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 2., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/216 31/12/216 31% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 64% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 1% PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 32% OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza 1% 2% Adeguamento contenuto sito internet normativa trasparenza per quanto di competenza dell'area amministrativa Indicatore - % realizzazione Adeguamento piano anticorruzione e piano triennale per la trasparenza (responsabile: Segretario Comunale) Adeguamento piano anticorruzione Adeguamento piano triennale per la trasparenza Indicatore - % realizzazione 1/1/216 31/12/ % % 1/11/216 31/1/ /11/216 31/1/ ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GIUNTA COMUNALE 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. atti deliberativi Giunta Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) 2,1 2,15 2,4 2,25 -,15 pdpi Costo medio per residente Organi istituzionali pdpo B - CONSIGLIO COMUNALE 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. atti deliberativi Consiglio Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore) 3,4 4,68 5,25 4,62 -,63 pdpi C - SEGRETERIA DEL SINDACO 214c 215c 216p 216c scost. PdP D - COMUNICAZIONE 214c 215c 216p 216c scost. PdP

2 N. accessi al sito internet N. copie Notiziario distribuite pdpo E - ALTRE ATTIVITA' 214c 215c 216p 216c scost. PdP Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza % 1 1% 1% pdpi SI SI SI si pdpi N. cerimonie istituzionali gestite N. concessioni in uso sale comunali Note E - altre attività: BORSE LAVORO GIOVANI, SOGGIORNO ANZIANI, CANTIERE DI LAVORO, LPU TRIBUNALE. A partire dal 1 gennaio 216 le deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale vengono gestite tramite sistema ADWEB fornito da Insiel. Tale sistema, se da un lato ha portato benefici in termini di maggior efficienza nelle pubblicazioni, da un altro lato ha portato all'allungamento dei tempi di redazione degli atti.

3 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % 9% 4% 2% 45% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA % 11% 4% 18% 45% % % % % 1%

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5 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Il servizio dovrà assicurare adeguato supporto legale e contrattualistico a tutti gli enti che ne faranno richiesta. Vigilerà inoltre assieme al Segretario comunale su tutti gli atti richiesti dagli Amministratori fornendo tempestivamente segnalazione di eventuali anomalie. RELAZIONE L'ufficio collabora con il Segretario comunale per la redazione dei contratti. Cura altresì la registrazione degli stessi. L'ufficio segue lo svolgimento delle cause in cui è coinvolto l'ente, affidando gli incarichi legali e curando i contatti con gli stessi. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 1., Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/216 31/12/216 5% 8 9 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 % PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 1% 1 1 TPE,6 9 1 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % 1:1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - CONTRATTI 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. contratti gestiti N. contratti non rogati Tempo medio di evasione ist. Contratto (gg) Tempo medio dedicato per contrato (ore) 2,86 1,71 1,52 1,33 -,18 pdpi B - AFFARI LEGALI 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. cause in essere % cause con esito positivo per l'ente pdpo N. cause in materia di LL.PP N. cause in materia di edilizia - urbanistica N. cause in materia ambientale N. cause in altre materie 2 2 Note

6 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA % 44% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA % 4% % % % % % % % 1%

7 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Il servizio dovrà fornire ai cittadini un adeguato orario di accesso. Nel corso del 216 dovrà inoltre ridurre la produzione di documenti cartacei utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione. La corrispondenza protocollata dovrà essere tempestivamente inoltrata agli uffici preposti e agli Assessori di riferimento oltreche al Sindaco. RELAZIONE L'ufficio cura la protocollazione di tutti gli atti in entrata e le spedizioni della corrispondenza. Vengono effettuate le notifiche degli atti del Comune e degli altri Enti richiedenti. Vengono altresì eseguite le pubblicazioni all'albo pretorio degli atti istituzionali e di altri enti richiedenti. Le attività riguardano anche le affissioni di locandine o avvisi alla cittadinanza in tutto il territorio comunale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 1., Spese correnti: 5, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istruttore Direttivo 1/1/216 31/12/216 1% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 69% PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 38% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 % TPE 1, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti 1:1 Indicatore - N. % % A - PROTOCOLLO 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. atti protocollati in entra N. protocollazioni per ora lavorata ,8 1,65 1,89 1,91,1 pdpi B - SPEDIZIONI 214c 215c 216p 216c scost. PdP OBIETTIVI DI SVILUPPO N. spedizioni N. spedizioni per ora lavorata ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 22,88 21, 21,67 22,25,59 pdpi C - NOTIFICAZIONI 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. notifiche (compresi consiglieri) N. atti notificati per ora lavorata ,71 1,91 1,77 1,84,7 pdpi D - ALBO PRETORIO 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. atti pubblicati (escluse deliberazioni) N. atti pubblicati per ora lavorata ,64 4, 4,12 4,38,27 pdpi Note Protocollo: la ricezione delle pec in entrata risulta in costante aumento, la protocollazione di tali documenti è più laboriosa e richiede tempo maggiore. Notificazioni: molte persone risultano sempre più irreperibili, con conseguente notifica ai sensi art CPC. Le convocazioni del Consiglio Comunali non vengono più notificate, ma inviate via mail, per cui il numero di notificazioni è notevolmente diminuito nel 216

8 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA % 21% 9% 1% % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA QUALIZZA GIANNA PERCO GIULIANA BLASICH SILVANA % 19% 5% 17% % % % % % 1%

9 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE RESPONSABILE: FERRO CARLA Per le attività produttive: rispondere sia alle richieste singole che a quelle di carattere generale con mezzi propri ove possibile, o portando i dirversi argomenti su tavoli sovracomunali. Il maggior impegno sarà canalizzato nel consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche burocratiche e nella ricerca di soluzioni per favorire la raggiungibilità e visibilità delle imprese sia con collegamenti fisici che virtuali, in altre parole infrastrutture ed internet Entrate correnti:, Spese correnti: 5.5, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segre 1/1/216 31/12/216 13% 2 21 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 1% 1 1 QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore profess 1/1/216 31/12/216 5% 8 2 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore profess 1/1/216 31/12/216 1% 1 3 TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Non presenti RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE L'ufficio segue le pratiche relative al commercio in sede fissa e su area pubblica, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i produttori agricoli, le attività artigianali soggette a SCIA, il noleggio con e senza conducente, le attività di agriturismo, bed and breakfast e strutture ricettive. Vengono seguite le attività relative al Piano Integrato Territoriale. Vengono inoltre curate le vidimazioni e timbrature per le attività vitivinicole. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - A - ATTIVITA' PRODUTTIVE 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. totale procedimenti tratati Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente Attiv. Produttive B - VIDIMAZIONI, TIMBRATURE E ALTRE ATTIVITA' BRATURE 9, 8,6 42, 42,, pdpi pdpo/i pdpo 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. utenti timbrature e vidimazioni registri latte e vini Note

10 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA 2 2 BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA 8 8 PERCO GIULIANA % 3% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA 1 1 QUALIZZA GIANNA 2 2 PERCO GIULIANA % 14% % % % % % % % 1%

11 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO L'ufficio dovrà fornire ai cittadini un adeguato orario di apertura al pubblico in modo da soddisfare le esigenze dei cittadini. In tal senso verrà fatto l'esperimento delle aperture al sabato. Trimestralmente dovrà aggiornare il Sindaco e la Giunta mediante un report sintetico sui principali andamenti demografici. Dovrà inoltre elaborare un progetto di aggiornamento delle anagrafiche per facilitare un sistema di comunicazione via mail con i cittadini. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 47.35, Spese correnti: 6.784,18 Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 1., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segre 1/1/216 31/12/216 2% PUTIGNANO TIZIANA C3 Istruttore 1/1/216 31/12/216 98% SITTARO FLAVIA C3 Istruttore 1/1/216 31/12/216 94% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore profess 1/1/216 31/12/216 7% TPE 2, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato Assicurare il regolare svolgimento del referendun costituzionale nei tempi previsti dalla legge Indicatore: ritardi, segnalazioni, disguidi riscontrati A - ANAGRAFE E STATO CIVILE 1% 1% c 215c 216p 216c scost. PdP Popolazione residente % di residenti stranieri 5,31% 4,99% 5,4% 5,8% -,32% N. registrazioni stato civile N. variazioni anagrafiche N. carte d'identità rilasciate N. certificazioni rilasciate (compresi gli storici) N. atti trattati per ora lavorata N. ore dedicate alle statistiche demografiche Tempo medio attesa cittadino allo sportello (minuti) effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o piano trasparenza Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) OBIETTIVI DI SVILUPPO Regolare svolgimento del referendum costituzionale del Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari Costo medio per residente per servizi Demografici ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,36 1,32 1,33 1,56,23 pdpi , pdpi pdpi SI SI si si pdpi pdpo/i pdpo

12 B - SERVIZIO ELETTORALE 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. consultazioni elett. e Referendum N. ore dedicate alle consultazioni N. variazioni liste elettorali/giudici popolari N. variazioni per ora dedicata 1,68 1,18,99 1,69,7 pdpi C - ANAGRAFE CANINA 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. cani censiti anagrafe canina N. variazioni effettuate anagrafe canina N. variazioni effettate per ora lavorata 2,37 2,63 2,63 2,64,1 pdpi Note

13 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % 18% 4% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA QUALIZZA GIANNA % 24% 3% % % % % % % 1%

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15 22 SERVIZI CIMITERIALI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE L'ufficio servizi cimiteriali gestisce l'attività comprendente il rilascio di autorizzazioni al trasporto funebre, il rilascio delle concessioni cimiteriali relative alle sepolture, le autorizzazioni alle estumulazioni straordinarie. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 35.18, Spese correnti: ,61 Entrate in conto capitale: 5., Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segre 1/1/216 31/12/216 1% 1 5 PUTIGNANO TIZIANA C3 Istruttore 1/1/216 31/12/216 7% SITTARO FLAVIA C3 Istruttore 1/1/216 31/12/216 7% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Implementare il sistema informativo per la gestione paper less % 1% 1 Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO CONCESSIONI 214c 215c 216p 216c scost. PdP N loculi disponibili cimitero comunale N. loculi doppi interrati disponibili N. tombe di famiglia disponibili N. posti inumazione disponibili N. concessioni rilasciate Tempo medio dedicato per concessione (ore) 17,78 19,29 2,5 7,33-13,17 pdpi Costo medeio per residente serv. Cimiteriali B - ALTRE ATTIVITA' % di loculi e spazi cimiteriali censiti pdpo 214c 215c 216p 216c scost. PdP Note Obiettivo di sviluppo: la situazione dei loculi è aggiornata su file word, in cui vi sono le planimetrie di loculi e cellette dei vari cimiteri. Nel 217 sono stati raccolti in file exel i dati di tutti i contratti, anche scaduti. Attività A: L'indice del tempo medio per concessione non è costante, dipendendo anche dal numero e tipologia delle concessioni

16 Previsione A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA % 11% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note FERRO CARLA 5 5 PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA % % % % % % % % % 1%

17 31 STRUTTURE SCOLASTICHE RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: aumentare la disponibilità di spazi per le scuole razionalizzando le strutture. RELAZIONE Viene gestita la convenzione per il riparto spese dell'istituto Comprensivo di Premariacco tra i Comuni di Premariacco, Remanzacco e Moimacco che vede il nostro comune quale capofila. Vengono affettuati gli acquisti di cancelleria per gli uffici dell'istituto Comprensivo di Premariacco. Vengono gestiti i contributi alle scuole per l'acquisto di materiale di cancelleria/facile consumo. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: , Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/216 31/12/216 1% 1 1 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 1% 2 2 TPE,2 3 3 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - STRUTTURE SCOLASTICHE 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. iscritti scuole materne N. iscritti scuole elementari N. iscritti scuole medie Costo medio per bambino iscritto scuole materne pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole elementari pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole medie pdpo Note

18 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA 1 1 BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA 1 1 BLASICH SILVANA % % % % % % % % % 1%

19 32 SERVIZI SCOLASTICI RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Informatizzazione del ticket mensa, assicurare la corretta e tempestiva applicazione delle politiche di supporto destinato agli studenti e alle loro famiglie. Relazionare almeno trimestralmente al Sindaco e alla Giunta l'andamento delle attività ed eventuali problematiche emerse. Assistere per l'avvio del servizio post scolastico Entrate correnti: , Spese correnti: ,11 Entrate in conto capitale: RELAZIONE L'ufficio organizza i servizi di preaccoglienza, realizzati mediante ditta esterna o volontari civici, il servizio di mensa scolastica ed il trasporto con lo scuolabus comunale con relativo accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. Vengono affidati gli appalti a ditte esterne e curati i rapporti con le stesse. Vengono raccolte le iscrizioni e le istanze degli utenti, vengono curati i rapporti con gli stessi ed i rapporti con l'istituto comprensivo di Premariacco, nonchè le verifiche e gli accertamenti in entrata e spesa per servizi scolastici ed eventuali solleciti. Vengono acquistati i testi scolastici per gli alunni della scuola primaria e attribuiti i contributi per l'acquisto dei libri per gli alunni di scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado. Viene seguita anche l'attività di pedibus con l'ausilio dei volontari civici. Nel 216 l'ufficio deve curare l'appalto quinquennale della refezione scolastica. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/216 31/12/216 2% 4 4 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 21% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 1% 2 3 FURLAN MASSIMO B1 Operaio specializzato - aut 1/1/216 31/12/216 52% MACORIG MASSIMO B1 Operaio s. - autista sc. 1/1/216 31/12/216 8% PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 6% 9 7 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Predisposizione di tutte le attività per la chiusura dell'anno scolastico 215/216 e avvio anno scolastico 216/217 Verifiche e accertamenti in entrata e uscita rette servizi scolastici ed eventuali solleciti Raccolta iscrizioni ai vari servizi A.S. 16/17 e predisposizione calendari attività dei vari servizi gestione fornitura libri di testo scuola primaria e assunzione impegni di spesa Coordinamento attività scolastiche con le ditte fornitrici dei servizi pre/post scuola, accompagnamento scuolabus 1% 1% 1/1/216 31/8/216 3% 3% 1/8/216 15/9/216 3% 3% 1/8/216 15/9/216 2% 2% 1/1/216 31/12/216 2% 2% Indicatore - % di realizzazione nei termini previsti 1% Gara per l'affidamento del servizio mensa scolastica per cinque anni dall'a.s. 216/217 Avvio della gara con procedura aperta secondo gli indirizzi di Giunta, con previsione della gestione dei buoni mensa informatici. Affidamento del servizio Comunicazione e presentazione alle famiglie del nuovo sistema buoni pasto Avvio del nuovo servizio 1% 1% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Indicatore - % di realizzazione nei termini previsti 1% 1

20 A - ASSISTENZA SCOLASTICA 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. ragazzi pre/post scuola gestiti (infanzia, elementari e medie). Grado di copertura dei costi servizio post scuola N. utenti libri di testo (elementari) N. utenti contributi libri di testo (medie e superiori) pdpi non att. non att. non att. pdpo B - MENSA SCOLASTICA 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. domande servizio refezioni N. utenti Grado di soddisfazione della domanda % di copertura dei costi del servizio N. utenti morosi Costo medio per pasto erogato ( ) pdpo/i 71,68% 66,3% 7,96% 68,33% -2,6% ,1 5,1 pdpo C - TRASPORTI SCOLASTICI 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. domande servizio trasporti scolastici N. utenti Grado di soddisfazione della domanda Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) Costo medio per alunno trasportato ( ) % di copertura dei costi del servizio ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI , pdpo/i pdpo pdpo pdpo Note B: Per utenti morosi indicati gli utenti con saldo negativo al 31/12/216

21 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA 2 2 FURLAN MASSIMO 8 8 MACORIG MASSIMO PERCO GIULIANA % 12% 73% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA 3 3 FURLAN MASSIMO MACORIG MASSIMO PERCO GIULIANA % 14% 72% % % % % % % 1%

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23 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO RESPONSABILE: FERRO CARLA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le persone e le famiglie: migliorare quanto già fatto: Commissione Cultura. Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. Proseguire tutti i progetti intrapresi assieme ai comuni vicini nell'ambito degli ottimi rapporti intrapresi: Noi Cultura, Territoria NortdEst. Per quanto attiene alla gestione delle attività Culturali gli uffici dovranno assicurare il supporto all'assessore di competenza affinche possano essere realizzati gli eventi stabiliti. RELAZIONE Le attività riguardano la gestione della biblioludoteca, i rapporti con la ditta appaltatrice, gli acquisti di libri, riviste, software, giochi e arredi. Vengono organizzate attività volte ad incentivare la lettura mediante realizzazione di letture animate rivolte a piccoli utenti. Vengono anche organizzate presentazioni ed incontri con autori. Viene gestita la stagione teatrale presso la sala TeatrOrsaria, curati i rapporti con le compagnie e tutte le incombenze per la realizzazione degli spettacoli. Vengono realizzate le manifestazioni culturali estive e natalizie in collaborazione con ASTER cultura. Per il Turismo vengono realizzate iniziative quali Ville Aperte o manifestazioni in collaborazione con i Comuni limitrofi. E' stato creato un sito in collaborazione con Aster Turismo e Turimo FVG per incentivare la conoscenza del territorio. Entrate correnti: 9.88, Spese correnti: 77.77, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/216 31/12/216 16% BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 3% 4 11 PERCO GIULIANA B1 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 3% 4 47 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BIBLIOTECA 214c 215c 216p 216c scost. PdP presenze utenti N. prestiti all'anno N. giorni di apertura N. utenti per gg di apertura Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per utente biblioteca civica pdpo 2,51 28,51 28,17 27,91 -,26 pdpo/i pdpo/i pdpo B - CULTURA 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. contributi erogati associazioni culturali erogati alle associazioni del territorio N. manfestazioni organiz. in collaborazione con assoc. N. concessioni utilizzo locali gestite Costo medio per residente cultura e turismo ( ) , , pdpo pdpo/i pdpo C - TURISMO 212c 215c 216p 216c scost. PdP N. convenzioni in essere ASTER/UTI Note Si evidenziano i seguenti motivi di mancato raggiungimento degli obiettivi di pdpo/i: - A: n. utenti per gg di apertura: lo scostamento dell'indice n. utenti per gg. di apertura è minimo a fronte di un giorno in più di apertura al pubblico; - B: n. manifestazioni organizzate in collaborazione con le associazioni: la collaborazione o meno alle manifestazioni organizzate sul territorio comunale è demandata esclusivamente all'organo politico del Comune e non agli uffici

24 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA % 77% 9% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA % 76% 8% % % % % % % 1%

25 Entrate correnti: 2.44, Spese correnti: 71.15, Entrate in conto capitale: Spese di investimento: 5.6, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. FERRO CARLA D4 Istrut. Dir. - vice segretario 1/1/216 31/12/216 1% 2 2 BLASICH SILVANA C1 Istruttore amm.vo 1/1/216 31/12/216 9% QUALIZZA GIANNA B7 Collaboratore professional 1/1/216 31/12/216 2% 3 3 TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Non presenti 1:1 Indicatore - N. % % A - SPORT E TEMPO LIBERO 214c 215c 216p 216c scost. PdP ,73 pdpo pdpo B - IMPIANTI SPORTIVI 214c 215c 216p 216c scost. PdP N. convenzioni gestite 37 SPORT E TEMPO LIBERO RESPONSABILE: FERRO CARLA N. autorizzazioni rilasciate per manifest. temp. N. concessioni temporanee utilizzo palestra RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per le associazioni: supportare tutte le iniziative mirate a dare lustro e sviluppo al nostro territorio e a favorire la coesione sociale e la vita di comunità. RELAZIONE L'ufficio si occupa dei rapporti con le associazioni sportive del territorio; le attività sportive delle stesse vengono supportate con la concessione di contributi. Vengono altresì sostenute con la concessione di contributi le associazioni che organizzano attività ricreative volte a favorire l'aggregazione e il coinvolgimento della comunità. Vengono rilasciate le autorizzazioni per le manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo. Le associazioni che organizzano tali manifestazioni vengono costantemente supportate nella redazione delle relative pratiche che spesso risultano molto impegnative per gli organizzatori. Vengono curate dall'ufficio le convenzioni relative all'uso degli impianti sportivi/palestre nonchè rilasciate le concessioni temporanee per l'uso degli impianti stessi. N. associazioni beneficiarie di contributi Contributi erogati alle associazioni ( ) Costo medio per residente sport e tempo libero N. impianti sportivi gestiti Costo medio per residente impianti sportivi Eventuale: valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI pdpi pdpo Note pdpo pdpo/i

26 Previsione A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % 42% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note FERRO CARLA BLASICH SILVANA QUALIZZA GIANNA % 42% % % % % % % % 1%

27 PREVISIONE FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA QUALIZZA GIANNA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO Tot. Cen. 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA 53 31% 11 64% 51 32% 165 1% CONTRATTI E AFFARI LEGALI 8 5% % 1 1% 9 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI 18 1% % 6 38% 18 69% ATTIVITA' PRODUTTIVE 2 13% 1 1% 8 5% DEMOGRAFICA E ELETTORALE 33 2% 115 7% % % SERVIZI CIMITERIALI 1 1% 11 7% 11 7% STRUTTURE SCOLASTICHE 1 1% 2 1% 3 32 SERVIZI SCOLASTICI 4 2% 33 21% 2 1% 13 8% 8 52% BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO 27 16% 4 3% 4 3% SPORT E TEMPO LIBERO 2 1% 14 9% 3 2% 19 Totale persona % % % % % % 13 8% 8 52% area finanziaria e/o tecnica % 35 21% % % Totale % % % % % CONSUNTIVO FERRO CARLA BLASICH SILVANA PERCO GIULIANA QUALIZZA GIANNA PUTIGNANO TIZIANA SITTARO FLAVIA MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRE 57 36% 99 6% % 22 15% CONTRATTI E AFFARI LEGALI 9 6% % 1 1% 1 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI 18 1% % % % ATTIVITA' PRODUTTIVE 21 13% 1 1% 3 % 2 1% DEMOGRAFICA E ELETTORALE 52 3% 92 6% % % SERVIZI CIMITERIALI 5 % 22 1% 17 1% STRUTTURE SCOLASTICHE 1 1% 2 1% 3 32 SERVIZI SCOLASTICI 4 3% % 7 4% 3 2% 15 8% % BIBLIOTECA CULTURA E TURIS 22 14% 11 7% 47 3% SPORT E TEMPO LIBERO 14 8% 14 Totale persona % % % % % % 15 8% % area finanziaria e/o tecnica 37 23% 2 1% 3 19% 7 5% % 64 45% Totale % % % % % % % % Tot. Cen.

28 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 216 Peso Centro di Costo OBIETTIVI N. obiettivi TOTALE PREVISIONE INDICATORI pdpi 35 9 N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati OBIETTIVI TOTALE N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP 11 ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA % Ferro Carla 12 CONTRATTI E AFFARI LEGALI % Ferro Carla 13 PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI % Ferro Carla 15 ATTIVITA' PRODUTTIVE % Ferro Carla 21 DEMOGRAFICA E ELETTORALE % Ferro Carla 22 SERVIZI CIMITERIALI % Ferro Carla 31 STRUTTURE SCOLASTICHE Ferro Carla 32 SERVIZI SCOLASTICI % Ferro Carla 35 BIBLIOTECA CULTURA E TURISMO % Ferro Carla 37 SPORT E TEMPO LIBERO % Ferro Carla TOTALI % 35 REALIZZATO INDIINDICATORI pdpi 9 Responsabile - PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 216 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT indicatori realizzati realizzati Ferro Carla %