COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2014

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1 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance URBANISTICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RESPONSABILE: TOTI MARCO RELAZIONE L'ufficio organizza e coordina l' elaborazione e la predisposizione degli atti modificativi e gestionali degli strumenti di pianificazione urbanistica sia generali (piani regolatori) che attuativi di iniziativa pubblica (piani particolareggiati). Organizza e coordina le attività necessarie per l'approvazione dei piani attuativi, comparti e perimetrazioni di iniziativa privata istruttoria/verifica/adozione/approvazione e la loro successiva gestione/attuazione, nonché tutto ciò che riguarda il rilascio di atti, certificati, attestazioni ecc.., riferiti all'utenza esterna. Il Responsabile del Servizio coordina l'attività dell'ufficio comune per le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati dall'amministrazione, ai temi di rilevanza strategica della programmazione territoriale. Gestisce la commissione urbanistica. Persegue gli obiettivi di: Aggiornare il Piano regolatore alle nuove necessità del territorio, assicurando uno sviluppo ordinato ed ecocompatibile, sostenendo gli interventi di ristrutturazione, recupero e valorizzazione degli edifici esistenti. Privilegiare ed agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che procedere a nuove urbanizzazioni sia in ambito pubblico che privato; Incentivare le nuove tecnologie di risparmio e microgenerazione dell'energia; Promuovere l'edilizia ad alta efficienza energetica anche attraverso la riforma del regolamento edilizio; Promuovere la cultura del risparmio e dell efficienza energetica sia in ambito privato (lampade ed elettrodomestici a basso consumo), sia in ambito pubblico proponendo innovativi impianti di illuminazione a LED che associano al risparmio energetico anche la riduzione dell'inquinamento luminoso. Prevedere agevolazioni per il recupero delle facciate degli edifici nel centro storico. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 4., Spese correnti:, Entrate in conto capitale: 68., Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 11% 18 BUCOVAZ MARINO C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 6% 9 MEZZORANA ALESSIA C1 istruttore 1/1/214 31/12/214 1% 15 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 42 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 - VARIANTE URBANISTICA N.12 AL VIGENTE P.R.G.C. - ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 1 - affidamento incarico professionale adozione variante in Consiglio Comunale approvazione variante in Consiglio Comunale pubblicazione variante sul BUR Regione fvg ed esecutività % % Indicatore -% realizzazione 25 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - URBANISTICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. varianti al PRGC adottate 1 N. varianti al PRGC approvate 1 1 Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi N. progettazioni interne di varianti PRGC B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI 212c 213c 214p 214c scost. PdP

2 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate N. PAC di iniziativa privata presentati N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) Tempo medio evasione var. PAC iniz. privata (mesi) Costo medi per residente servizio Urbanistica ( ) #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi PdPi PdPo Note

3 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO BUCOVAZ MARINO MEZZORANA ALESSIA % 1% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO BUCOVAZ MARINO MEZZORANA ALESSIA % % % % % % % % % %

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5 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance EDILIZIA PRIVATA RESPONSABILE: TOTI MARCO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE L'attività dell'ufficio riguarda: Rilascio di permessi di costruire. Rilascio di certificati di agibilità. Rilascio sanatorie ai sensi degli artt. 49 e 5 della L.R.19/29. Rilascio di volture e proroga dei permessi di costruire. Rilascio di attestati di inizio e ultimazione lavori. Si occupa di edilizia residenziale pubblica. Dispone la liquidazione dei contributi per il restauro delle facciate in Centro Storico. Esercita sopralluoghi a seguito di esposti presentati dai cittadini dove sono segnalati eventuali abusi urbanistico-edilizi. Gestione delle domande di Condono edilizio. Accertamenti Idoneità abitativa per ricongiungimenti familiari Determinazione prezzo di cessione alloggi acquistati in edilizia convenzionata Abusi edilizi e Condoni edilizi Gestione Piano Locale Impianti di Telefonia Mobile Autorizzazioni apertura nuovi passi carrabili in edilizia libera, Regolarizzazione del passo carrabile esistente Contributi restauro facciate di immobili compresi in piani e zone di recupero Sopralluoghi per verifiche tecniche Collocazione tende non riportanti scritte pubblicitarie, Collocazione insegne di esercizio, impianti pubblicitari e tende con scritte Assegnazione numero matricola ascensori in servizio privato Demolizioni coattive Rilascio sanatoria art. 49 L.R.19/29 Certificato di agibilità Rilascio sanatoria art. 5 L.R. 19/29 Permessi di costruire, proroghe e volture del permesso di Costruire. L'ufficio provvede inoltre alla gestione in forma associata della Commissione Locale per il paesagio fra i Comuni di Buttrio -Moimacco- Premariacco - Corno di Rosazzo, Prepotto e San Giovanni al Natisone e al rilascio autorizzazioni paesaggistiche. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 12., Spese correnti: 6.5, Entrate in conto capitale: 3., Spese di investimento: 3., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 18% 31 Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/214 31/12/214 4% 6 BUCOVAZ MARINO C4 Istruttore 1/1/214 31/12/214 96% 151 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 22% 35 MEZZORANA ALESSIA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 % TPE, 2.23 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. richieste permessi a costruire presentate N. permessi a costruire rilasciati N. dinieghi permessi Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) 25,74 28,24 56,15 #DIV/! #DIV/! PdPi Tempo medio per evasione permessi (gg) PdPi Costo medio per residente Serv. Edilizia privata ( ) PdPo

6 Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance Pdpo PdPi B - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OCCUPAZIONE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. autorizzazioni rilasciate Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore) ,23,64,67 #DIV/! #DIV/! PdPi C - DIA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA N. dinieghi su DIA Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore) 7,27 7,25 1,67 #DIV/! #DIV/! PdPi D - DOMANDE AGIBILITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. richieste di agibilità gestite Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore) ,52 4,82 6, #DIV/! #DIV/! PdPi E - GEST. ASSOC. AUTORIZZ. PAESAGGISTICHE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. istane autorizzazioni Premariacco N. istane autorizzazioni Buttrio N. istane autorizzazioni Corno di Rosazo N. istane autorizzazioni San Giovanni al Natisone N. istane autorizzazioni Prepotto N. istane autorizzazioni Moimacco Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) ,92 12,83 12,41 #DIV/! #DIV/! PdPi F - ALTRE ATTIVITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. certificazioni rilasciate Rilascio pareri urbanistici 3-3 N. illeciti edilizi trattati Altre istanze diverse varie Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) N. ore dedicate commissione edilizia N. ore dedicate al controllo sul territorio Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza 2,13 1,88 2,77 #DIV/! #DIV/! PdPi , 28 28, Note 1% pdpi tempo medio per permessi a costruire, DIA e altri procedimenti: la stima del tempo medio non è un indicatore costante nel tempo, essendo la tipologia e la complessità dei procedimenti non omogenea. SI pdpi

7 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO Nadalutti Ermes BUCOVAZ MARINO SACCU' EUREKA MEZZORANA ALESSIA % 1% 2% 5% 16% 1% % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO Nadalutti Ermes BUCOVAZ MARINO SACCU' EUREKA MEZZORANA ALESSIA % % % % % % % % % %

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9 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO RESPONSABILI: ANTONEL EZIO - NADALUTTI ERMES (attività H) RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: contenere i consumi di energia, rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde e allo sport. RELAZIONE Valorizzazione delle risorse umane per la migliore gestione del notevole patrimonio pubblico in edifici con l'obiettivo di risparmi grazie all'operaio manutentore che opera sugli impianti elettrici, di telefonia, idraulici, scarico. OBIETTIVO di maggior risparmio grazie all'operaio manutentore che per normali manutenzoni evita il ricorso all'affidamento a ditte esterne con costi maggiori. Per l'attività H- Gestione parco autoveicoli comunali - il servizio deve assicurare il regolare funzionamento mediante ricorso a manutenzioni esternalizzate e in amministrazione diretta. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 97.71, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 2., Spese di investimento: 34., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 7 Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/214 31/12/214 1% 2 TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 2% 4 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 14% 215 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 14% 215 CREA GIANCARLO B7 Operaio specializzato - auti 1/1/214 31/8/214 6% 6 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/214 31/12/214 25% 4 FURLAN MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 15/1/214 31/12/214 3% 1 TPE, 1.3 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato non presenti % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - EDIFICI SCOLASTICI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. inerventi B - IMPIANTI SPORTIVI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. interventi C - CENTRO ASSOCIAZIONI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. interventi D - SEDE MUNICIPALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. interventi E - TEATRO COMUNALE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. interventi F - SEGNALETICA PROVVISORIA - MANIFESTAZIONI 212c 213c 214p 214c scost. PdP 13-13

10 N. interventi COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance G - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. interventi Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza % pdpi H - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Resp. Nadalutti 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. automezzi gestiti Tempo medio dedicato per automezzo (ore) SI Note ,83 #DIV/! pdpi

11 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I L Totale Note Antonel Ezio Nadalutti Ermes 2 2 TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO % 8% 5% 8% 17% 1% 15% 11% % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I L Totale Note Antonel Ezio Nadalutti Ermes TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO % % % % % % % % % % %

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13 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance LAVORI PUBBLICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RESPONSABILE: TOTI MARCO, NADALUTTI ERMES PER ATTIVITA' B Per la comunità: rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde e allo sport. Ampliare e migliorare le reti fognarie e di acquedotto. Rendere ogni frazione e ogni borgo più sicuro e più piacevole da vivere per chi ci abita e godibile per chi lo visita. RELAZIONE Le competenze, non esaustive, del Servizio sono: Progettazione e realizzazione di nuove aree verdi e riqualificazione di aree verdi esistenti. Manutenzione straordinaria di parchi, aree attrezzate, aree verdi di scuole ed edifici pubblici, aiuole spartitraffico, verde cimiteriale ed altri spazi verdi di proprietà comunale. Si occupa dei lavori pubblici riferiti a: - opere infrastrutturali del sistema viario di competenza comunale, strutture scolastiche, uffici comunali, residenziali e immobili comunali in genere. In modo non esaustivo si intendono, salva diversa specificazione, per uffici comunali sia strutture di proprietà che in locazione sedi di luoghi di lavoro, mentre per residenze si intendono gli alloggi di proprietà ad uso assistenziale e residenziale. L'Ufficio: a. coordina l'attività per la redazione del programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche; b. gestisce le procedure di gara per l'individuazione dell'esecutore delle opere pubbliche; c. gestisce le procedure di gara per l'individuazione dei soggetti deputati alla progettazione, direzione lavori e attività accessorie, coordinamento per la sicurezza nei cantieri, collaudo etc..; d. gestisce i rapporti con l'osservatorio dei Lavori Pubblici centrale e regionale, con l'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla richiesta di informazioni e pareri e alla raccolta dei dati richiesti a seguito di attività di controllo, ispettive o informative effettuate dall'autorità medesima, con le strutture regionali in qualche modo connesse all'attuazione di un'opera pubblica di competenza comunale; e. gestisce le procedure per la richiesta di contributi per la realizzazione di opere pubbliche; f. gestisce le procedure di Gestione procedure opere pubbliche, Codice Univoco di Progetto (CUP), Codice identificativo gara (CIG); g. cura la gestione di tutte le determine e le delibere del dell unità operativa lavori pubblici h. cura la predisposizione di atti amministrativi in genere; i. cura la redazione di studi e pareri. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,4 Spese correnti: 5.883,39 Entrate in conto capitale: ,16 Spese di investimento: 318.3,22 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 1% 17 Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/214 31/12/214 % SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 73% 115 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 54% 85 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 76% 12 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 3.37 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1- realizzazione sede allocamento e deposito protezione civile comunale approvazione progetto preliminare approvazione progetto definitivo esecutivo gara e affidamento lavori esecuzione lavori (inizio e fine) redazione certificato regolare esecuzione % % Indicatore: % realizzazione 95 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 2 - lavori di asfaltatura di porzioni di strade comunali - primo lotto 1% %

14 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 approvazione progetto preliminare approvazione progetto definitivo esecutivo gara e affidamento lavori esecuzione lavori redazione certificato regolare esecuzione Indicatore: % realizzazione Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 3- Messa in sicurezza della tratta urbana di via Cernazai, piazza della Vittoria e via Braide approvazione progetto preliminare realizzato approvazione progetto definitivo esecutivo gara e affidamento lavori esecuzione lavori redazione certificato regolare esecuzione % % Indicatore: % realizzazione 6 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 4- Collaborazione transfrontaliera progetto ISO-PRE 1% % approvazione progetto preliminare approvazione progetto definitivo esecutivo gara e affidamento lavori esecuzione lavori redazione certificato regolare esecuzione Indicatore: % realizzazione 85 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - LAVORI PUBBLICI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. contenziosi in essere su opere N. ore medie dedicate per progetto gestito 488, 345,4 442,86 #DIV/! #DIV/! PdPi B - ESPROPRI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. espropri in essere da esercizi precedenti N. nuovi espropri avviati N. espropri conclusi N. espropri gestiti nell'anno Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore) 15,9 5, 135, #DIV/! #DIV/! PdPi C - BANDI E GARE D'APPALTO E GEST. AMM. 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. gare d'appalto espletate

15 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO Nadalutti Ermes SACCU' EUREKA MOLINARO SIMONE VOGRIG FABRIZIO % 8% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO Nadalutti Ermes SACCU' EUREKA MOLINARO SIMONE VOGRIG FABRIZIO % % % % % % % % % %

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17 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance ABIENTE E RIFIUTI RESPONSABILE: TOTI MARCO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per l'ambiente e il territorio: proseguire tutti i progetti intrapresi con i comuni vicini negli ottimi rapporti glià esistenti. Nel campo della raccolta dei rifiuti con A&T2, per fognatura e acquedotto con Poiana SpA RELAZIONE L'Ufficio Ambiente si occupa del monitoraggio ambientale del territorio, dell'igiene urbana, di elaborare politiche ambientali a supporto dell'amministrazione e dell'istruzione delle pratiche ambientali per le parti di competenza. Principali procedimenti gestiti: Ingiunzioni per stato di pericolo o carenze igienico-sanitarie dei fabbricati e redazioni Ordinanze Autorizzazione superamento limiti rumore per cantieri Procedimento per la bonifica delle ex discariche di Firmano RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,67 Spese correnti: 63.3, Entrate in conto capitale: Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 6% 1 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 6% 1 % % % TPE, 2 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI 212c 213c 214p 214c scost. PdP 5-5 N. tonnellate di rifiuti raccolti totali N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato % annua della raccolta differenziata 82,2% 75,7% 76,19% #DIV/! #DIV/! PdPo Produzione procapite di rifiuti (Kg) ,3 PdPo/i Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita PdPo B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI 212c 213c 214p 214c scost. PdP 45 3 N. ecopiazzole gestite N. cestini svuotati settimanalmente C - GESTIONE SITI INQUINATI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. siti inquinati accertati 2 PdPi N. siti bonificati N. ore dedicate per sito inquinato gestito 138,5 #DIV/! #DIV/! #DIV/! Note

18 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA % % 75% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA % % % % % % % % % %

19 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance VIABILITA' E SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA RESPONSABILE: ANTONEL EZIO Per la comunità: garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade. Entrate correnti:, Spese correnti: 248., Entrate in conto capitale: RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO, RELAZIONE Obiettivo: migliorare la segnaletica stradale nelle intersezioni e zone pericolose ; maggior risparmio con la convenzione CONSIP illuminazione pubblica RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. ANTONEL EZIO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 6% 1 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 17% 27 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/214 31/12/214 2% 32 FURLAN MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 15/1/214 31/12/214 3% 1 TPE, 7 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VIABILITA' 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. Km di strade gestite PdPi Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica) PdPo N. interventi effettuati N. km di strade asfaltate nell'anno 1 1 N. incidenti stradali PdPo B - SEGNALETICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. interventi su segnali stradali PdPi N. interventi con affidamento esterno 1-1 C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. punti luce gestiti N. interventi effettuati PdPi Costo medio per punto luce gestito ( ) PdPo Note

20 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note ANTONEL EZIO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO % 2% 14% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note ANTONEL EZIO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO % % % % % % % % % %

21 Entrate correnti: Entrate in conto capitale: COMUNE DI PREMARIACCO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance VERDE PUBBLICO RESPONSABILE: ANTONEL EZIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde. RELAZIONE obiettivo: Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento manutenzione arredo urbano a verde per rendere maggiormente usufruibile alla cittadinanza le aree verdi, compresa le potature degli alberi, siepi ed arbusti e compresa la manutenzione e pulizia delle aiuole stradali. Miglorare standard attuale anche grazie alla nuova attrezzatura. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese correnti: Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. ANTONEL EZIO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 4% 6 TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 % 5 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 % 5 CREA GIANCARLO B7 Operaio specializzato - auti 1/1/214 31/12/214 19% 2 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/214 31/12/214 54% 85 FURLAN MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 15/1/214 31/12/214 3% 1 22., 17., TPE, 1.13 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VERDE PUBBLICO 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. mq di verde gestito Totale sfalci eseguiti N. mq di aree verdi tratte per ora lavorata 188,7 23, 241,2 #DIV/! #DIV/! PdPi Costo medio per mq di verde gestito ( ) PdPo Note

22 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note ANTONEL EZIO 6 6 TOTI MARCO 5 5 MOLINARO SIMONE 5 5 CREA GIANCARLO 2 2 MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note ANTONEL EZIO TOTI MARCO MOLINARO SIMONE CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO % % % % % % % % % %

23 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE: NADALUTTI ERMES RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 2.5, Spese correnti: 4.9, Entrate in conto capitale: RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/214 31/12/214 1% 2 TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 2% 3 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 2% 3 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 2% 3 TPE, 11 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 - Attuazione piano di monitoraggio sanitario dei volontari di protezione civile e AIB 1% % 1.1 Attuazione piano di monitoraggio sanitario dei volontari di protezione civile e AIB - Aggiornamento delle squadre comunali AIB e protezione civile e rendicontazione contributi Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 1-gen dic-14 1 A - PROTEZIONE CIVILE 212c 213c 214p 214c scost. PdP N. volontari gestiti N. interventi formativi volontari N. interventi di protezione civile Pdpi Costo medio per per residente protezione civile ( ) PdPo Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza Note 1% pdpi SI pdpi

24 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Nadalutti Ermes 2 2 TOTI MARCO 3 3 MOLINARO SIMONE 3 3 VOGRIG FABRIZIO % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Nadalutti Ermes TOTI MARCO MOLINARO SIMONE VOGRIG FABRIZIO % % % % % % % % % %

25 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance SERVIZI CIMITERIALI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RESPONSABILE: TOTI MARCO Entrate correnti: 35.18, Spese correnti: 14.2, Entrate in conto capitale: 1., RELAZIONE L'ufficio servizi cimiteriali gestisce l'attività comprendente il rilascio di autorizzazioni al trasporto funebre, il rilascio delle concessioni cimiteriali relative alle sepolture, le autorizzazioni alle estumulazioni straordinarie. Gestisce i 5 cimiteri del comune di Premariacco e predispone gli atti necessari per gli affidamenti dei servizi quali sfalci, pulizia, operazioni cimiteriali RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE Spese di investimento: Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/214 31/12/214 2% 4 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/214 31/12/214 9% 15 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/214 31/12/214 15% 23 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 42 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 % % 1: Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO CONCESSIONI 212c 213c 214p 214c scost. PdP N loculi disponibili cimitero comunale N. loculi doppi interrati disponibili N. tombe di famiglia disponibili N. posti inumazione disponibili N. concessioni rilasciate Tempo medio dedicato per concessione (ore) Costo medeio per residente serv. Cimiteriali B - ALTRE ATTIVITA' % di loculi e spazi cimiteriali censiti 17,5 11,66 18, #DIV/! #DIV/! pdpi pdpo 212c 213c 214p 214c scost. PdP Note L'indice del tempo medio per concessione non è costante, dipendendo anche dal numero di concessioni

26 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 214 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE % 14% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE % % % % % % % % % %

27 Referto e Relazione sulla Performance 213 ORE PREVISIONE TOTI MARCO BUCOVAZ MARINO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO ANTONEL EZIO NADALUTTI ERMES MEZZORANA ALESSIA Tot. Cen. 61 URBANISTICA 18 11% 9 6% 15 1% EDILIZIA PRIVATA 31 18% % 35 22% 6 4% GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 4 2% % % 6 6% 4 25% 1 3% 7 4% 2 1% LAVORI PUBBLICI 17 1% % 12 76% 85 54% ABIENTE E RIFIUTI 1 6% 1 6% 2 67 VIABILITA' E SEGNALETICA E 1 6% 27 17% 32 2% 1 3% 1 6% 8 69 VERDE PUBBLICO 5 % 5 % 2 19% 85 54% 1 3% 6 4% PROTEZIONE CIVILE 3 2% 3 2% 3 2% 2 1% SERVIZI CIMITERIALI 4 2% 15 9% 23 15% 42 Totale persona ,35% ,59% % % % 26 24% % 3 9% 23 14% 1 6% 15 1% 9.71 Ore svolte c/o altre aree 26 24% % ORE CONSUNTIVO TOTI MARCO BUCOVAZ MARINO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO FURLAN MASSIMO ANTONEL EZIO NADALUTTI ERMES MEZZORANA ALESSIA Tot. Cen. 61 URBANISTICA #DIV/! % #DIV/! #DIV/! - 62 EDILIZIA PRIVATA #DIV/! % #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 63 GESTIONE E MANUTENZION #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 64 LAVORI PUBBLICI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 66 ABIENTE E RIFIUTI #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 67 VIABILITA' E SEGNALETICA E #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 69 VERDE PUBBLICO #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 61 PROTEZIONE CIVILE #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! SERVIZI CIMITERIALI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - Totale persona - #DIV/! -,% - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - Ore svolte c/o altre aree - #DIV/! - #DIV/!

28 - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 214 PREVISIONE RISULTATI Peso Centro di Costo N. obiettivi OBIETTIVI 35 TOTALE INDICATORI VALUTATI N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati OBIETTIVI 9 35 TOTALE INDICATORI VALUTATI 9 N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP Responsabile 61 URBANISTICA % Toti Marco 62 EDILIZIA PRIVATA % Toti Marco 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO Antonel Ezio e Nadalutti E. per att. H 64 LAVORI PUBBLICI % Toti Marco 66 ABIENTE E RIFIUTI % Toti Marco 67 VIABILITA' E SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA % Antonel Ezio 69 VERDE PUBBLICO % Antonel Ezio 61 PROTEZIONE CIVILE % Nadalutti Ermes 611 SERVIZI CIMITERIALI % Antonel Ezio TOTALI % COMUNE DI PREMARIACCO - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 214 GRADO DI REALIZZAZIONE PREVISIONE REALIZZATO PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 INDICATORI VALUTATI 9 Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati TOTALE N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP Toti Marco #DIV/! Antonel Ezio #DIV/! Nadalutti Ermes #DIV/!