AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO DI RISCHIO

Transcript

1 F C CONTROLLI PROVV Attestazione Richieste accesso di conformità agli atti igienico 1,66 2,5 4,15 marginale sanitaria e idoneità abitativa agli alloggi 2,66 2,75 7,31 minore Autorizzazione agli scavi stradali 2,33 1,5 3,49 marginale E GESTIONE ENTRATE Liquidazione fatture 2,64 2,5 6,65 minore Sanzioni ambientali di competenza comunale 2,66 2,75 7,31 minore Inconvenienti ambientali igienicosanitari e problematiche inerenti 3 2,75 8,25 minore F C CONTROLLI PROVV Autorizzazione attività ad elevato D PROVV impatto acustico 2,66 1,75 4,65 marginale Autorizzazione utilizzo aree verdi 2,66 1,25 3,32 marginale AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO illegittimo diniego per favorire omissione soggetto controlli terzo di, mancato, mancato, mancato rispetto tempi, mancato, mancato rispetto tempi Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino" 0 nessuno NO Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura 1,83 1,75 3,2 marginale, mancato rispetto tempi ; rigoroso rispetto della 9 monitoraggio termini ; rigoroso rispetto della ; 11 trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet ; rigoroso rispetto della ; rigoroso rispetto della ; rigoroso rispetto della ; svolgimento controlli previsti ; rigoroso rispetto procedura stabilita Abbattimento e potatura alberi 2,33 1,5 3,49 marginale ; svolgimento controlli previsti Inconvenienti ambientali igienico sanitari 3 2,75 8,25 minore ; svolgimento controlli previsti Autorizzazione per realizzazione passo carraio marginale ; rigoroso rispetto procedura stabilita Autorizzazione insegne pubblicitarie 2 1,5 3 marginale mancato rispetto tempi procedimentali di ; rigoroso rispetto procedura stabilita 9 monitoraggio termini Ordinanze relative alla circolazione stradale 2 1,75 3,5 marginale ; rispetto rigoroso della procedura

2 Permesso di costruire 2,66 2,75 7,31 minore denuncia inizio attività 2,66 2,75 7,31 minore C PROVV Valutazioni preventive 2,33 1,75 4,07 marginale Proroga termini inizio/fine lavori 2,33 2,25 5,24 marginale Conformità edilizia ed agibilità - certificato 2 1,75 3,5 marginale e verifiche di legge e verifiche di legge e verifiche di legge di di Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione 0 nessuna NO D PROVV CON Restituzione oneri 2,33 1,75 4,07 marginale CDU 2 1,75 3,5 marginale CON Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto 2,5 2,5 5,62 minore Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata 3 1,75 5,25 minore Rilascio autorizzazione paesaggistica 2,33 1,75 4,07 marginale illegittimo diniego per favorire soggetto terzo mancato rispetto termini procedimentali mancato rispetto termini procedimentali ; 9 monitoraggio tempi ; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore 4.1 misure sul comuni; tutte le istruttorie; rispetto scadenziario incrementi delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli 4.1 misure a comuni; campione 9 monitoraggio tempi ; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie ; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie ; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie ; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie ; rispetto rigoroso della procedura 9 monitoraggio tempi ; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria ; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Setttore su tutte le istruttorie ; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Setttore su tutte le istruttorie

3 FORNITURE Autorizzazioni al subappalto 2,66 2 5,33 minore Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento 2,5 2,5 5,62 minore omissioni controlli di legge mancato rispetto tempi procedimentali Certificato di collaudo 2 1,75 3,5 marginale FORNITURE Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria 2,16 1,75 3,78 marginale omissione di controlli appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi 2,5 2,25 5,62 minore parzialità nella scelta del contraente Interventi di manutenzione ordinari 2,5 2,25 5,62 minore omissione di controlli Perizia suppletiva, variante 2,5 2,25 5,62 minore omissione di controlli ; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità ; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Setttore su tutte le istruttorie ; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Setttore su tutte le istruttorie ; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate ; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; 11 obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; 4.1 misure attuazione comuni; adempimenti 6 misure specifiche; pubblicità 8 e rapporti soggetti esterni; 11 obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di ; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali

4 Autorizzazione proroga lavori 2,5 2,25 5,62 minore ; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali Conto finale 2,5 2,25 5,62 minore ; rigoroso rispetto condizioni contrattuali mancato rispetto ordine ; rispetto procedura ed ordine cronologico cronologico delle pratiche FORNITURE CON Avviso ai creditori per indebite occupazioni 2,33 1,75 4,07 marginale Comunicazioni SITAR e ANAC 0 nessuno NO Emissione certificato regolare esecuzione lavori 2,33 1,75 4,07 marginale Accordi di programma in variante, rischi di agli strumenti urbanistici 3,5 2,75 9,62 minore collusione A ACQUISIZION E E GESTIONE PERSONALE Incarichi professionali 2,5 2,25 5,62 minore nella scelta del contraente Certificazioni per SOA 0 nessuno NO FORNITURE Interventi di manutenzione ordinari 2,5 2,25 5,62 minore parzialità nella scelta del contraente Approvazione progetti esecutivi opere 0 nessuno NO ; rigoroso rispetto normativa ; 8 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure ; 5.1 misure specifiche; 11 obblighi di trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei ; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità

5 Parere sulle emissioni in atmosfera 2,33 1,75 4,08 marginale, ; Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti 2,66 1,5 3,99 marginale Individuazione aree non metanizzate ECONOM per riconoscimento sgravio fiscale 2,16 1,5 3,24 marginale Parere preliminare per interventi ECONOM diretti 2,33 2 4,66 marginale ECONOM SCIA 1,5 1,5 2,25 marginale,, mancato, mancato, mancato ECONOM C.I.L. 1,5 1,5 2,25 marginale ECONOM Domanda campionatura tinte 2,16 1 2,16 marginale parizlità di Atrribuzione numerazione civica 0 nessuno NO 9 monitoraggio termini 9 monitoraggio termini

6 Segnalazioni violazioni edilizie 3,33 2,5 8,32 minore di legge, Certificazione ed attestazioni in materia urbanistica 0 nessuno NO ECON Varianti urbanistiche al RUE 3,5 2,75 9,62 minore ECON D PROVV CON ECON, mancato, mancato Accordi negoziati art. 18 L.R. 20/2000 3,5 2,75 9,62 minore Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici 0 nessuno NO Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche 3 1,5 4,5 marginale di legge, Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici 0 nessuno NO E GESTIONE Alienazioni patrimoniali 2,66 2 5,33 minore parizialità nella scelta del contraente 9 monitoraggio termini 9 monitoraggio termini ; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia

7