Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali

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1 Azioni possibili e delle richieste di integrazione. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Passaggio pratiche in Commissione edilizia. Edilizia Privata Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) Rischio "" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Rischio "" Controllo puntuale Entro dicembre 201 gia' in atto Gia' disciplinato dalla normativa. Edilizia Privata Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Entro dicembre 2014 Entro dicembre 2014 Rischio "Discrezionalità nell intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici internied effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione dei criteri per la verifica d'ufficio Gia in atto. Edilizia Privata Gestione degli abusi edilizi 9 Discrezionalità nell intervenire Disomogeneità dei comportamenti Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato Gia' in atto Presenza garantita di agente di PM Rischio " " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli

2 Edilizia Privata Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 10-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi comma 2- sono soggette ad attestazione) Azioni possibili Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell eventuale sopralluogo Entro dicembre 201 Rischio " " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Entro dicembre 201 Passaggio pratiche in Commissione edilizia. Pianificazione territoriale Rilascio dei pareri urbanistici 4 Pianificazione territoriale Approvazione dei piani attuativi 4 Ambiente Controlli amministrativi o sopralluoghi Discrezionalita' nell'internire Procedura Rischio "Disomogeneità formalizzata di delle gestione valutazioni" dell'iter con individuazione delle casistiche già disciplinata dalla norma comunale - edilizia privata e pubblica comunale - edilizia privata e pubblica edilizia pubblica edilizia pubblica edilizia pubblica Previsto controllo puntuale delle segnalazioni

3 Ambiente Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) Commercio/attività produttive Controllo della SCIA 2 entro dicembre 201 entro dicembre 201 comunale - edilizia privata e pubblica comunale - edilizia privata e pubblica Responsabile Servizi demografici (commercio e pubblici esercizi) Responsabile Servizi demografici (commercio e pubblici esercizi)

4 Area Lavori Pubblici Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. 9 Scarsa trasparenza dell operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente gia in atto la prima e la terza azione; entro il 1 dicembre 201 la seconda gia in essere comunale - edilizia pubblica comunale - pubblica comunale - pubblica Dovra' essere formalizzato l'iter che preveda il controllo dei requisiti. Area Lavori Pubblici Lavori Pubblici Controllo esecuzione contratto (e Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza) 9 Assenza di un piano dei controlli entro dicembre 201 entro dicembre 201 comunale - pubblica comunale - pubblica Dovra' essere predisposto uno schema di capitolato tecnico che prevede la qualita' e quantita' della pestazione attesa. Area Lavori Pubblici Manutenzione immobili, strade e giardini Controllo dei servizi appaltati (gestione calore, manutenzione verde, manutenzione caldaie, ascensori, ecc.) entro dicembre 201 entro dicembre 201 controllo puntuale comunale - edilizia pubblica comunale - edilizia pubblica Area Lavori Pubblici Manutenzione immobili, strade e giardini Direzione lavori opere appaltate Assenza di un piano dei controlli entro dicembre 201 entro dicembre 201 comunale - edilizia pubblica comunale - edilizia pubblica procedura

5 entro dicembre 201 Responsabili dei Servizi Trasversale Tutti i Servizi che effettuano acquisti Acquisto di beni e servizi e controllo forniture Scarsa trasparenza dell operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio erogato Gia' in essere Gia' in essere Responsabili dei Servizi Responsabili dei Servizi entro dicembre 201 Responsabili dei Servizi Trasversale Gestione di segnalazioni e reclami Discrezionalità nella gestione entro dicembre 201 entro dicembre 201 Area Servizi demografici Gestione archivio servizi demografici Fuga di notizie di informazioni riservate Area Servizi demografici Gestione degli accertamenti relativi alla residenza entro dicembre 201 entro dicembre 201 Servizi demografici Servizi demografici Servizi demografici Area Servizi cimiteriali Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali entro dicembre 201 Servizi demografici Predisposizione del nuovo Regolamento cimiteriale e determinaizne canone per le concessioni cimiteriali.

6 Area Risorse economiche Servizio finanziario Pagamento fatture fornitori 2 Area Risorse economiche Patrimonio Alienazioni patrimoniali e permute Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità entro 1 dicembre 201 entro 1 dicembre 2014 comunale - pubblica; comunale - pubblica; gia' disciplianta dalla legge gia' disciplianta dalla legge Area Risorse economiche Patrimonio Assegnazione beni comunali 9 Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità nella verifica delle richieste entro 1 dicembre Segretario comunale - Segretario comunale Area Risorse economiche Tributi ed entrate patrimoniali Controlli/accertamenti sui tributi pagati entro 1 dicembre 201 entro 1 dicembre 201 e responsabile del procedimento e responsabile del procedimento sospeso in quanto gestione associata obbligatoria sospeso in quanto gestione associata obbligatoria

7 Area Risorse Umane Personale Selezione/reclutamento del personale 4 durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti Area Risorse Umane Personale Mobilità tra enti 2 Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità durante la selezione Area Risorse Umane Personale Progressioni di carriera 1 durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti

8 Area Servizi alla persona Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità nella verifica delle richieste entro 1 dicembre 201 Area Servizi alla persona Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo entro 1 dicembre 201 entro 1 dicembre 201

9 Gestione accesso agli atti 2 Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy Standardizzazione della modulistica con particolar riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso agli atti e del procedimento amministrativo a cui si riferisce Rischio "Violazione della Privacy" Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicaizoen delel richieste di offerta Segretario comuanle gia' disciplianta da Regolamento comunale Tutti i servizi che affidano incarichi Incarichi e consulenze professionali Scarsa trasparenza dell affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Creazione delel griglie per la valutazione gia' disciplianta dalla legge Rischio " dichairatii" Creazione di supporti operativi (autodichiarazione) per il controllo dei requisiti gia' disciplianta dalla legge Istruttoria e nomine politiche 4 Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attivita' previste dalla norma gia in essere Creazione delle griglie per la valutazione gia in essere Rischio " dichairatii" Creazione di supporti operativi (autodichiarazione) per il controllo dei requisiti