STAFF SINDACO - SERVIZI DEMOGRAFICI
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- Antonino Papa
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1 SCHEDA 01 STAFF SINDACO - SERVIZI DEMOGRAFICI Processo: GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI Discrezionalità 5 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 1 Valore economico. 1 2,33 3,50 Impatto.organizzativo 2 Impatto reputazionàle O Impatto orgal1izzativo, economico e sull'immagine 3 1,5
2 SCHEDA 02 STAFF SINDACO SERVIZI DEMOGRAFICI Processo: RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA i Discrezionalità 1 Complessità del processo 1 Valore economico 3 2,50 5,00 Impatto reputazionale O Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2 p
3 .' SCHEDA 03 STAFF SINDACO - SERVIZI DEMOGRAFICI Processo: RESIDENZA ANAGRAFICA Discrezionalità 1 complesslta delprocesso 1 Valore economico 3 2,50 5,00 Impatto reputazionale O Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2
4 ,..._~ SCHEDA 04 STAFF SINDACO - SERVIZI DEMOGRAFICI Processo: RILASCIO CARTE DIIDENTITA' " " 'c PUNTEGG.IO Discrezionalità 1 Complessità del processo 1 2,50 Valore economico 3 5,00 I. Impatto reputazionale O 2 Impatto orgai11:zz~tì'.'q, economico esùllti!'1rt'lagine~~ 4 - -~._..._~..._.~..._.~......_~... _
5 // ~ SCHEDA 05 STAFF SINDACO - URP Processo: GESTIONE DI SEGNALAZIONE RECLAMI PROBABIUTA' Discrezionalità 1 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 1 Valore economico 1 Controlli 3 1,50 4,13 " Impatto organizzativo 5 Impatto reputazionale 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2,75
6 -l 7 SCHEDA 06 STAFF' SINDACO - UFFICIO LEGALE Processo Trasversale: ATTIVITA' DIFENSIVA DELL'ENTE Discrezionalità 5 Complessità,del processo 1 Valore economico 3 Controlli 5 3,33 8,33 Impatto organizzativo 5 Impatto Economico,1 Impatto reputazionale O Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 I 2,50,
7 SCHEDA 07 I SEnORE AFFARI GENERALI - PERSONALE Processo: INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI Discrezionalità 4 Complessità del processo 1 Valore economico 5 Controlli 5 3,50 7,88 Impatto organizzativo 1 Impatto reputazionale 2 L/l'lP~tt() ()rganizzativo, economico e sull'immagil'l~ 5 2,25
8 ~// SCHEDA 08 I SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE Processo: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE Discrezionalità 1 Rilevanza esterna 1 Complessità del processo 1 Valore economico 5 2,17 5,42 Impatto organizzativo 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,5
9 SCHEDA 09 Processo: I SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONE DI CARRIERA DI CUI ALL'ART. 24 DEL DLGS 150/2009. I Discrezionalità 4 Complessità del processo 1 Valore economico 5 Controlli 5 3,50 10,5 Impatto organizzativo 4 Impatto reputazionale 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 5 3
10 ~ SCHEDA 10 I SETTORE AFFARI GENERALI- PERSONALE Processo: MOBILITA' DA ALTRI ENTI. Discrezlonalita 3 PROBABILlTA f Complessità del processo 1 Valore economico 3 2,83 6,38 Impatto organizzativo 2 Impatto Economico. 1 Impatto reputazionale 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25
11 // SCHEDA 11 I SETTORE AFFARI GENERALI Processo: ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI PROBABI LlTA' Discrezionalità 3. Complessità del processo 5 Valore economico 3 Frazionabilità del processo 5 4,17 8,33 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,00
12 < SCHEDA 12 Processo:, '< Il SEnORE - SERVIZI AL CITTADINO ATTIVITA' OGGETTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE msowenzionl, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PRIVATI. INDICI VARIABILI ANALIZZA TE VALORE Discrezionalità 5 Complessità del processo 3 Valore economico 3 Controlli 5 3,67 6,42 Impatto,organizzativo 3 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,75
13 SCHEDA 13 Il SETTORE - ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE Processo: MENSA SCOLASTICA ', Discrezionalità 5 Com~essità del processo 5 Valore economico 5 Controlli 5 4,33 8,67 I Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2,00
14 .7'7 i SCHEDA 14 Protesso: c Il SETTORE - ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI INTERVENTI ABITATIVI- ASSEGANZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.' PUNTEG.GIO Discrezionalità 5 IKllevanza esterna 5 Complessità d~1 processo 5 ValOre economico 3 Controlli 5 4,00 8,00 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
15 SCHEDA 15 Processo: " III SETTORE - ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (permessi di costruire, autorizzazioni agibilità edilizie, ecc) INOICI VARIABILI ANALIZZATE VALORE Discrezionalità 2 R.ilevanza esterna 5 Complessità del processo 3 Valore economico 5 3,33 6,67 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
16 // SCHEDA 16 III SETTORE - ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA Processo: CONTROLLO DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE. Discrezionalità 3 Complessità del processo 3 Valore economico 3 Controlli 5 3,33 7,50 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25
17 SCHEDA 17 III SETTORE - ATTIVIT A' EDILIZIA P RIVA T A Processo: GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI. Discrezionalità 1 Complessità del processo. 3 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 Controlli Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25 p
18 r' SCHEDA 18 III SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI P rocesso: ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI Discrezionalità 2 Rilevanzaesterna 5 Complessità del processo 3 Valore economico 3 Controlli 3 2,83 6,38 Impatto r:eputazionale 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25
19 ".."::~.., SCHEDA 19 III SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Processo: RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA. 'c Discrezionalità 1 Complessità del processo 3 Valore economico 3 Controlli 5 3,00 " 6,00 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2,00
20 SCHEDA 20 III SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Processo: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI Discrezionalifà 5 Rilevanzaesterna i l,;omplesslta ael processo 5 3 Valore economico 5 Controlli 5 4 PUNll::uulO O F~NAII= 9 Impatto organizzativo 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2,25
21 ;~ SCHEDA 21 III SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Processo: VARIANTI AL PIANO REGOLATORE ce Discrezionalità 5 Complessità del processo 1 Valore economico 3 Frazionabilità del processo 5 Controlli Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25
22 ;7 /' SCHEDA 22 Processo: c,, III SETTORE - ATTIVITA' GESTIONE AMBIENTALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PARERI AMBIENTALI IN MATERIA DI PRODUZIONE - IMPIANTI ENERGETICI Discrezionalità 1 Complessità del processo 1 Valore economico 3 2,5 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
23 SCHEDA 23 III SETTORE - ATTIVIT AI PRODUTTIVE Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI. Discrezionalità 1 Compjessitàdel processo 1 Valore economico 3 2,5 5 i ", IMPAnO Impatto repùtazionale 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
24 SCHEDA 24 III SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE c Processo: CONTROLLO DELLA SCIA. Discrezionalità 3 Complessità del processo 3 Valore economico 3 Controlli 5 3,33 7,50 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25
25 -;7 // SCHEDA 25 III SETTORE - ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI Processo: DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE SERVIZI E FORNITURE INDICI VARIABILI ANALIZZA TE VALORE Discrezionalità 5 Complessità del processo 1 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 Controlli 5 4,33 9,75 ", Impatto reputazionàle 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25
26 ,.I}"' SCHEDA 26 III SETTORE - ATIIVITA' LAVORI PUBBLICI Processo: CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI LAVORrE FORNITURE Discrezionalità 5 Rilevanzaesterna 5 Complessità del processo 3 Valore economico 5 3,83. 9,58 Impatto organizzativo 4 Impatto reputaziohale 1 Impatto organizzativo,economico e sull'immagine 4 2,
27 . "...-" SCHEDA 27 IV SETTORE - SERVIZI FINANZIARI Processo: PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI Discrezionalità 2 Complessità del processo 1 Valore economico 5 3,00 6,75 Impatto organizzativq, economico e sull'immagine 4 2,25
28 SCHEDA 28 IV SETTORE - SERVIZI FINANZIARI- ECONOMATO Processo: GESTIONE DEI FONDI ECONOMALI Discrezionalità 2 Complessità del processo 1 Valore ecònomico 5 3,00 6,75 I Impatto organizzativo; economico e sull'immagine 4 2,25
29 SCHEDA 29 IV SETTORE - GESTIONE PATRIMONIO \ Processo: ALIENAZIONI PATRIMONIALI Discrezionalità 5 Complessità del processo 1 Valore economico 5 3,50 6,13. Impatto organizzativo 2 Impatto organi?zativo, economico e sull'immagine 3 1,75 ~ ~
30 .. ~: SCHEDA 30 IV SETTORE - GESTIONE PATRIMONIO Processo: ASSEGNAZIONI BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENnE SOGGETTI PRIVATI. Discrezionalità 5 Complessità del processo, 1 Valore economico 5 3,50 6,13 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75
31 SCHEDA 31 IV SETTORE - UFFICIO TRIBUTI Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO SCIA PUBBLICITA' INDICI VARIABILI ANALIZZA TE VALORE Discrezionalità 5 Complessità del processo 1 Valore economico 5 3,50 6,13 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75
32 «<, < < SCHEDA 32 IV SETTORE - UFFICIO TRIBUTI Processo: ACCERTAMENTO RISCOSSIONI (ICI-IMU-TIA-TARES-TOSAP PUBBLICITA') Discrezionalità 5 Complessità del processo 1 Valore economico 5 Frazionabilità detprocesso 1 3,50 6,13 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75
33 ~.-' SCHEDA 33 Processo: V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA Discrezionalità 4 Còmplessità del processo 1 Valore economico 3 3 7,5 Impatto organizzativo 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,5
34 SCHEDA 34 Processo: V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONIE (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica ecc) e RILASCIO PARERI.. Discrezlonalita 4 Rilevanza ~sterna 5 Complessità del processo 1 Valore economico 3 3 7,5 Impatto organizzativo 4 I mpatto Economico 1 Impatto rep>utazionalè 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,5
35 SCHEDA 35 V SETTORE - Al'TIVITAI POLIZIA MUNICIPAL.E Processo: GESTIONE ITER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA INDICI VARIABILI ANALIZZA TE VALORE Discrezionalità 4 Complessità del processo 3 Valore economico 3 Frazionabilità del processo Impatto orgànizzativo 4 Impatto Econornico 1.Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2,25
36 SCHEDA 36 V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE Processo: RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI INDICI : VARIABILI ANALIZZATE I VALORE. Discrezionalità 5 Complessità del. processo 3 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 4,5 f"un I CuulU O FI~.AI 1= 9 -_._.... _...._._- ImQatto Economico 1 Impatto re(lutazionale 1 Imp~tto Clrganizzativo,. economico e sull'immagine 3 2
37 -~ SCHEDA 37 V SETTORE - ATTIVITA I POLIZIA MUNICIPALE Processo: SANZIONATORIO Discrezionalità 5 Complessità del processo 3 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 4,5 PUNTEGGiO 9 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
38 SCHEDA 38 V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE Processo: CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI Discrezionalità 5 Complessità del processo 3 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 4,5 9. Impatto economico 1 Impatto repùtazionale 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immaqine 3 2
39 SCHEDA 39 V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE Processo: CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI Discrezionalità 5 Complessità del processo 1 Valore economico.. 5 Controlli 5 3,67 8,25 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4 2,25
40 SCHEDA 40 V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE Processo: GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE Discrezionalità 2 COl11plessitàdel processo 1 Valore economico 3 Controlli 5 2,83 4,25 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,5 -
41 -/" SCHEDA 41 V SETTORE - ATTIVITA' POLIZIAI\IIUNICIPALE Processo: CONTROLLI SU RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONi (ZTL, Invalidi) Discrezionalità 3 Complessità del processo 1 Valore economico 3 Controlli 5 3,00 6 Impatto organizzativo 2 Impatto reputazionale 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
42 7,,/,. SCHEDA 42 SETTORI VARI..' Processo Trasversale: INDIVIDUAZIONE DEL CONTRENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI, CONTROLLO DEI LAVORI, BENI E SERVIZI FORNITI. INDICI VARIABILI ANALIZZA TE VALORE PROBABILitA' Discrezionalità 5 Ri,levanza esterna 5 Complessità del processo 3 Valore economico 5 Controlli 5 4,00 9,00 2,25 Impatto or9canizzativo,èconomico e sull'immagine 4 I
43 _... "'7 SCHEDA 43 SETTORI VARI Processo Trasversale: ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO Discrezionalità 5 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 1 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 Controlli 5 3,83 6,71 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75
44 )W SCHEDA 44 SETTORI VARI Processo Trasversale: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI Discrezionalità 5 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 1 Valore economico 5 3,00 6,00 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
45 SCHEDA 45 Processo Trasversale: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI SETTORI VARI Discrezionalità 1 Cornplessitàdel processo 1 Valore economico 3 2,50 4,38 Impatto organizzativo 2 Impatto re(!utazionale 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75
46 SCHEDA 46 SETTORI VARI Processo Trasversale: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE Discrezionalità 5 Complessità del processo 1 Valore economico 3 3,17 6,33 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
47 SCHEDA 47 SETIORIVARI Processo Trasversale: GESTIONE DEI RECLAMI PER DISSERVIZI PROBABILITA t Discrezionalità 4 Complessità del processo 1 Valore economico 3 3,00 6,00 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
48 SCHEDA 48 SETTORI VARI Processo Trasversale: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI INDICI VARIABILI ANALIZZA TE VALORE PROBABILIT A' Discrezionalità 4 Rilevanza-esterna... 5 Complessità del processo 1 Valore economico 3 3,00 6,00. Impatto reputazionale. 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2
49 7 SCHEDA 49 SETTORI VARI Processo Trasversale: DISCREZIONALITA' NELLO STIPUILARE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA ". Discrezionalità 3 Complessità del processo 1 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 3,83 PUNTEG(:iIO O FINAL.E 4,79 Impatto organizzativo 1 Impatto reputazionale O Impatto organizzativo, economico ~ sull'immagine 3 1,25
50 ~/.y SCHEDA 50 SETTORI VARI Processo Trasversale: ACCESSO AI SERVIZI Discrezionalità 4 Complessità del processo 1 Valore economico 5 Frazionabilità del processo 5 4,00 8,00 Impatto reputazionale.. 1 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 ~ L'\ 2,00 v ~ 4:
51 i\ SCHEDA 51 SETTORI VARI Processo Trasversale: INCASSI DEGLI AGENTI CONTABILI Discrezionalit$ 3 Rilevan~a esterna 5 Complessità del processo 1 Valore economico 1 2,50 5,00 Impatto organizzativo, economico e sull'rmmaqine 3. 2,00 lì
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