SCHEDE CALCOLO INDICE DI RISCHIO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021
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- Mattia Damiani
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1 COMUNE DI SAMBUCA DI SIC ILIA Libero Consorzio Comunale di Agrigento SCHEDE CALCOLO INDICE DI RISCHIO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Dott. Livio Elia Maggio Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 0
2 SCHEDA 01 SOTTO AREA INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA DIPENDENTI Processo: INCOMPATIBILITÀ CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI Rilevanza esterna 2 Valore economico 1 Controlli 2 1,83 3,67 Impatto organizzativo 3 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 2,00 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 1
3 SCHEDA 02 Processo: SOTTO AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE Discrezionalità 2 Rilevanza esterna 2 Valore economico 1 1,67 6,25 Impatto organizzativo 5 Impatto Economico 5 Impatto reputazionale 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 3,75 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 2
4 SCHEDA 03 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L ASSUNZIONE DEL PERSONALE E Processo: PROGRESSIONI DI CARRIERA. 3,17 5,54 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75 SCHEDA 04 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 3
5 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE Processo: MOBILITÀ DA ALTRI ENTI. 3,17 5,54 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75 SCHEDA 05 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 4
6 SOTTO AREA PROTOCOLLO ATTI Processo: PROTOCOLLO ATTI Discrezionalità 1 2,67 5,33 Impatto organizzativo 5 Impatto reputazionale 0 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 2,00 SCHEDA 06 Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 5
7 Processo: RILASCIO CARTE D'IDENTITA' Complessità del processo 3 Valore economico 3 3,17 3, Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 6
8 SCHEDA 07 Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE Processo: TRASFERIMENTO DI RESIDENZA Discrezionalità 3 Complessità del processo 3 Valore economico 3 3,00 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 7
9 SCHEDA 08 Processo: Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA al compimento del 18 anno di età per i nati in Italia che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita. Discrezionalità 3 Complessità del processo 3 Valore economico 3 3,00 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 civile. Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 8
10 SCHEDA 9 Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo: ALLOGGI POPOLARI Discrezionalità 1 Controlli 2 2,50 3,13 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 9
11 SCHEDA 10 Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo: ATTIVITA EDILIZIA PRIVATA 3,17 3,96 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 10
12 SCHEDA 11 Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo: DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA, SCIA, CIA e CIL 3,17 3,96 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 11
13 SCHEDA 12 AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area CIMITERIALI Processo: ATTIVITA INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI Valore economico 1 Controlli 4 2,67 2,67 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 1 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 12
14 SCHEDA 13 AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo: RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA Valore economico 3 2,83 3,54 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 13
15 SCHEDA 14 AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA Processo: REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE Discrezionalità 5 Complessità del processo 3 3,67 6,42 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 14
16 SCHEDA 15 Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Processo: UFFICIO ACQUISTI PER FORNITURE E SERVIZI PER UFFICIO. 3,17 4,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 SCHEDA 16 Processo: Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE DELLA GARA A RIBASSO O OEPV (OFFERTA ECONOMICA PIU VANTAGGIOSA Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 15
17 Controlli 4 3, ,17 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 16
18 SCHEDA 17 Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Processo: SELEZIONE DEL CONTRAENTE Controlli 4 3,33 5,83 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 17
19 SCHEDA 18 Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Processo: VERIFICA DELL AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO Controlli 4 3,33 5, Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,75 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 18
20 SCHEDA 19 Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO Controlli 4 3,33 5,00 Impatto organizzativo 3 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 1,5 SCHEDA 20 Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Processo: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 19
21 Valore economico 1 Controlli 4 2,67 4,00 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 CHEDA 21 Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Processo: SELEZIONE CONTRAENTE NEI CONTRATTI IN ECONOMIA Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 20
22 Valore economico 1 Controlli 4 2,67 4,00 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 21
23 SCHEDA 22 Processo: Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Anagrafe UNICA STAZIONE APPALTANTE (AUSA) AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE BDNCP (BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI) RASA Valore economico 1 Controlli 4 2,67 4,00 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 22
24 SCHEDA 23 Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Processo: PAGAMENTO FATTURE FORNITORI Discrezionalità 2 2,83 3,54 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 23
25 SCHEDA 24 Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Processo: GESTIONE DELLE ENTRATE Discrezionalità 3 3,00 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 24
26 SCHEDA 25 Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Processo: GESTIONE DEI FONDI ECONOMALI Discrezionalità 3 3,00 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 25
27 SCHEDA 26 Processo: Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENTI O SOGGETTI PRIVATI Valore economico 3 2,83 3,54 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 26
28 SCHEDA 27 Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Processo: ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI 3,17 3, Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 27
29 SCHEDA 28 Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo: POLIZIA ANNONARIA E AMMINISTRATIVA Valore economico 3 2,83 4,25 Impatto organizzativo 2 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,5 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 28
30 SCHEDA 29 Sotto Area SMALTIMENTO RIFIUTI Processo: CONTROLLI AMBIENTALI Discrezionalità 5 3,33 4, Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 29
31 SCHEDA 30 Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATROMINIO Processo: INCASSO AGENTI CONTABILI Discrezionalità 2 Valore economico 3 2,50 3,125 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 30
32 SCHEDA 31 Processo: Sotto Area Vantaggi e ausili finanziari con effetti economici EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AUSILI FINANZIARI DI QUALUNQUE GENERE PERSONE ED ENTI. Discrezionalità 1 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 3 2,50 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 SCHEDA 32 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 31
33 Sotto Area CONFERIMENTO INCARICHI Processo: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI 3,17 4,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 32
34 SCHEDA 33 Sotto Area RANDAGISMO Processo: LOTTA AL RANDAGISMO Valore economico 3 2,83 3, Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 1,25 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 33
35 SCHEDA 34 Processo: Sotto Area PERMESSI E CONGEDI L. 104/92 PERMESSI L. N. 104/92 E SS.MM.II. E CONGEDI RETRIBUITI D.LGS. N. 151/2001 ART. 42 C. 5 E SS.MM.II. Discrezionalità 1 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 3 2,50 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 SCHEDA 35 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 34
36 Sotto Area TRASPARENZA Processo: PUBBLICIAZIONE ATTI ALL ALBO PRETORIO TEMPESTIVO E NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Discrezionalità 1 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 3 2,50 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 SCHEDA 36 Sotto Area TRASPARENZA Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 35
37 Processo: INFORMAZIONI SUL SITO INTERNET PER DATI NON PRODOTTI Discrezionalità 1 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 3 2,50 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 SCHEDA 37 Processo: Sotto Area GESTIONE FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI FINANZIABILI CON I FONDI STRUTTURALI E DEI DONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 36
38 Discrezionalità 1 Rilevanza esterna 2 Complessità del processo 3 2,50 3,75 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 1,5 Schede Anticorruzione PTPC (2019/2021) COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA Pag. 37
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