TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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- Pietro Rosa
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1 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI MODALITA' DI CALCOLO AL RISCHIO = x Probabilità Impatto Nessuna probabilità Valori dell'esposizione 0 8 Altamente Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile probabile Nessun impatto Marginale Minore Soglia Serio Superiore La probabilità è condizionata da fattori quali: DISCREZIONALITA', RILEVANZA ESTERNA, COMPLESSITA', FRAZIONABILITA', ESISTENZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI BASSO MEDIO ALTO L'impatto è condizionato da fattori quali: VALORE ECONOMICO, PORTATA ORGANIZZATIVA, EFFETTI SULL'IMMAGINE pag. 1 di 16
2 SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO S.G.1 SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO S.G.2 AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO SERVIZIO S.G.3 PROTOCOLLO GENERALE SERVIZIO S.G.4 DEMOGRAFICO (STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE), STATISTICA E LEVA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI certificazione nuova residenza (per smembramento nucleo familiare originario omissione/alterazione verifica Demografico e/o divisione unità immobiliare) requisiti omissione/alterazione verifica Demografico rilascio cittadinanza italiana requisiti omissione/alterazione verifica Demografico certificazione residenza cittadini stranieri requisiti omissione/alterazione verifica Demografico rilascio documento di identità requisiti Demografico rilascio dichiarazione sostitutiva volontaria errata dichiarazione Demografico rilascio atto di matrimonio, adozione, riconoscimento volontaria errata dichiarazione Demografico trascrizione su registri di Stato Civile volontaria errata dichiarazione SEGRETERIA GENERALE pag. 2 di 16
3 Demografico annotazione a margine di atto di Stato Civile volontaria errata dichiarazione Segretaria Generale omissione/alterazione verifica autentica (firma, fotografia) requisiti Responsabile Prevenzione Corruzione verifica inconferibilità/incompatibilità incarico ex D.lgs. 39/13 omissione verifica inconferibilità/incompatibilità SEGRETERIA GENERALE pag. 3 di 16
4 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO E FINANZIARIO SERVIZIO 1.1 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, PERSONALE, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, TRATTAMENTO ECONOMICO, SALARIO ACCESSORIO, OCCUPAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO 1.2 ECONOMATO E PROVVEDITORATO, UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Ufficio Unico delle Entrate omissione/alterazione verifica su controllo applicazione tributo criteri e modalità di applicazione Ufficio Unico delle Entrate Ufficio Unico delle Entrate Ufficio Unico delle Entrate accertamento e verifica elusione/evasione fiscale omissione/alterazione verifica definizione condivisa tributo e sanzione (accertamento con adesione) verifica requisiti procedimento e quantificazione del applicazione imposta comunale pubblicità (ICP) tributo affidamento appalto, prestazione di servizio o acquisto di bene: individuazione di requisiti discrezionali / restringimento della platea di potenziali concorrenti / determinazione dei criteri di definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione valutazione delle offerte DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO E FINANZIARIO pag. 4 di 16
5 individuazione strumento/istituto alterazione della concorrenza omesso ricorso al mercato elettronico procedimento mancato rispetto prescrizioni di legge / artificioso frazionamento / mancata applicazione criterio di ricorso a procedura negoziata o affidamento diretto rotazione controllo collusione tra partecipanti omissione controlli su operatori alterazione dei criteri di trapsarenza, non discriminazione e parità di valutazione delle offerte trattamento facilitazione surrettizia di un revoca del bando operatore a danno di altri gestione appalto, prestazione di servizio: approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare concessione di variante/lavoro complementare con omessa/errata verifica condizioni applicazione nuovo prezzo con approvazione nuovo prezzo omessa/errata verifica condizioni DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO E FINANZIARIO pag. 5 di 16
6 rilascio di autorizzazione non prevista autorizzazione al subappalto dalla norma e/o oltre i limiti di importo gestione contabilità omissione/alterazione verifica controllo regolarità DURC omissione/alterazione verifica mancata applicazione penale anche attraverso artificiosa revisione del applicazione penali cronoprogramma risoluzione alternativa controversia (no strumenti giurisdizionali) alterazione del procedimento in assenza di adeguata motivazione alterazione del procedimento e/o della procedura selettiva o definizione e controllo requisiti concorso reclutamento personale concorsuale assunzione art. 110 (incarico a contratto) e 90 (incarico di staff) ex D.lgs. 267/00 procedimento / omissione-alterazione verifica requisiti valutazione non corretta o incongrua circa l'opportunità di attivazione del contratto / individuazione di requisiti attivazione contratto di somministrazione a tempo determinato discrezionali e/o artificiosi DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO E FINANZIARIO pag. 6 di 16
7 individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi / restringimento della platea di affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa potenziali concorrenti omissione/alterazione verifica erogazione emolumenti correttezza e congruità omissione/alterazione verifica concessione aspettativa, congedo, permesso L.104, ore di studio requisiti in danno all'ente individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi a vantaggio definizione requisiti progressione di carriera di dipendenti e in danno di altri alterazione della procedura in danno all'ente / alterazione surrettizia degli affidamento incarico di posizione organizzativa esiti alterazione della procedura in danno all'ente / alterazione surrettizia degli attivazione comando/distacco in entrata ed uscita esiti attivazione mobilità esterna ex. art. 30 D.lgs. 165/01 alterazione della procedura in danno all'ente / alterazione surrettizia degli esiti alterazione della procedura in danno all'ente / alterazione surrettizia degli attivazione mobilità interna esiti DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO E FINANZIARIO pag. 7 di 16
8 Programmazio ne, Bilancio e Ragioneria Programmazio ne, Bilancio e Ragioneria procedimento / mancato rispetto pagamento a fornitori ordine cronologico omesso/alterato controllo in danno controllo società partecipata dell'ente DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO E FINANZIARIO pag. 8 di 16
9 DIPARTIMENTO 2 - SOCIALE E CULTURALE SERVIZO 2.1. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI SERVIZIO 2.2. ATTIVTA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE, DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO 2.3. ATTIVITA' CULTURALI E PROBLEMI GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, BIBLIOTECA, ARCHIVIO TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Socioassistenziali Scolastiche / Socioassistenziali concessione assistenza diurna e notturna disabile e/o anziano verifica requisiti controllo autocertificazione concessione beneficio/agevolazione servizi scolastici o sociali omissione/alterazione verifica Scolastiche Scolastiche controllo mensa scolastica (pasti forniti, qualità derrate) omissione/alterazione verifica concessione contributo istituzione scolastica verifica requisiti Culturali, Sport e Tempo Libero concessione contributo società sportiva verifica requisiti DIPARTIMENTO 2 - SOCIALE E CULTURALE pag. 8 di 16
10 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO SERVIZO 3.1. URBANISTICA E TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO E DEMANIO, SICUREZZA SUL LAVORO SERVIZIO 3.2. LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONI, RETI TECNOLOGICHE, CIMITERO, AMBIENTE, SERVIZI AUTOPARCO, PARCHI E GIARDINI, CICLO DELLE ACQUE SERVIZIO 3.3. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO,, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI rilascio certificato conformità edilizia e agibilità (CCEA) verifica requisiti rilascio certificato destinazione urbanistica (CDU) verifica requisiti controllo denuncia inizio attività (DIA) omissione/alterazione verifica rilascio permesso di costruire (PdC) verifica requisiti controllo segnalazione certificata inizio attività (SCIA) (nuovo titolo, in sanatoria, proroga termini, rimborso oneri) omissione/alterazione verifica attribuzione bonus volumetrico requisiti DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO pag. 9 di 16
11 / esame richiesta di valutazione preventiva decorrenza dei termini alterazione parere / decorrenza dei rilascio parere in ambito sviluppo urbanistico o edilizio termini rilascio condono edilizio verifica requisiti autorizzazione passo/accesso carrabile o altro requisiti errata o artefatta determinazione del trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà area PEEP prezzo pianificazione urbanistica generale (PUA Piano urbanistico Attuativo) procedimento assegnazione alloggio edilizia residenziale convenzionata verifica requisiti procedimento/ errata o artefatta alienazione bene patrimoniale determinazione del prezzo concessione diritto reale minore su bene patrimoniale requisiti DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO pag. 10 di 16
12 affidamento appalto, prestazione di servizio o acquisto di bene: individuazione di requisiti discrezionali/ restringimento della platea di potenziali concorrenti /determinazione dei criteri di definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione valutazione delle offerte individuazione strumento/istituto alterazione della concorrenza omesso ricorso al mercato elettronico procedimento frazionamento del procedimento in frazionamento piano di appalto/acquisto assenza di adeguata motivazione mancato rispetto prescrizioni di legge / mancata applicazione criterio ricorso a procedura negoziata o affidamento diretto di rotazione instaurazione rapporto di partenariato (concessione di costruzione e gestione, leasing in costruendo, ecc.) verifica requisiti controllo collusione tra partecipanti omissione controlli su operatori DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO pag. 11 di 16
13 alterazione dei criteri di trasparenza, non discriminazione e parità di valutazione delle offerte trattamento facilitazione surrettizia di un revoca del bando operatore a danno di altri gestione appalto, prestazione di servizio: concessione di variante/lavoro complementare con omessa/errata approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare verifica condizioni applicazione nuovo prezzo con approvazione nuovo prezzo omessa/errata verifica condizioni rilascio di autorizzazione non prevista autorizzazione al subappalto dalla norma e/o oltre i limiti di importo alterazione nella determinazione determinazione indennità di esproprio dell'indennità gestione contabilità omissione/alterazione verifica controllo regolarità DURC omissione/alterazione verifica DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO pag. 12 di 16
14 mancata applicazione penale anche attraverso artefatta revisione del applicazione penali cronoprogramma alterazione del procedimento in risoluzione alternativa controversia (no strumenti giurisdizionali) assenza di adeguata motivazione alterazione del procedimento / assegnazione di aree in assenza di rilascio concessione cimiteriale bando pubblico rilascio autorizzazione paesaggistica e/o ambientale (scarico acque, deroga al rumore, ecc.) verifica requisiti valutazione di impatto ambientale (VIA) verifica requisiti controllo ambientale omissione/alterazione verifica gestione rifiuti urbani omissione/alterazione verifica rilascio autorizzazione pubblico esercizio requisiti DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO pag. 13 di 16
15 rilascio autorizzazione al commercio in genere requisiti rilascio licenza/autorizzazione servizio noleggio con conducente verifica requisiti controllo segnalazione certificata inizio attività (SCIA) (nuovo titolo, in sanatoria, proroga termini) omissione/alterazione verifica concessione contributo manifestazione/iniziativa commerciale requisiti gestione e controllo sponsorizzazione requisiti rilascio concessione occupazione suolo pubblico requisiti in danno dell'ente rilascio autorizzazione occupazione temporanea di spazio/area pubblica (COSAP) requisiti in danno dell'ente rilascio concessione per mercato/fiera requisiti rilascio autorizzazione requisiti DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO pag. 14 di 16
16 rilascio autorizzazione affittacamere o altra attività ricettiva (B&B) (SCIA) requisiti DIPARTIMENTO 3 - TECNICO E COMMERCIO pag. 15 di 16
17 SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZO - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Polizia Municipale e procedimento/ omissione-errata Protezione Civile procedimento sanzionatorio per illecito amministrativo e/o penale accertato applicazione sanzione Polizia Municipale e procedimento/ omissione-errata Protezione Civile comminazione sanzione CDS applicazione sanzione Polizia Municipale e Protezione Civile Polizia Municipale e Protezione Civile Polizia Municipale e Protezione Civile Polizia Municipale e Protezione Civile accertamento relativo alla residenza omissione/alterazione verifica controllo in materia edilizia, commerciale e tributaria omissione/alterazione verifica vigilanza edilizia su abusi omissione/alterazione verifica ispezione presso esercente omissione/alterazione verifica Polizia Municipale e omissione o alterata attività di Protezione Civile attività di polizia giudiziaria accertamento SERVIZIO POLIZIA LOCALE pag. 16 di 16
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