COMUNE DI VILLA VICENTINA Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2016

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1 51 URBANISTICA ED EDILIZIA RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Il servizio gestisce le istanze dei cittadini relativi all'ordinaria gestione dell'edilizia privata, non sono previsiti allo stato attuale sviluppi urbanistici di rilievo. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/216 % Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 17% 265 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 1% 1 TPE, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - % % Indicatore - % realizzazione ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - URBANISTICA p 216c scost. PdP 2 N. varianti al PRGC adottate N. varianti al PRGC approvate Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi N. progettazioni interne di varianti PRGC B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI p 216c scost. PdP 15 N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate N. PAC di iniziativa privata presentati N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi Tempo medio evasione varian. PAC iniz. privata (gg) PdPi C - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE p 216c scost. PdP N. richieste permessi a costruire presentate N. permessi a costruire rilasciati 1-1 N. dinieghi permessi, Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) 25, #DIV/! #DIV/! PdPi Tempo medio per evasione permessi (gg) 6-6 PdPi Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) 1% 1% % -1,

2 D - SCIA p 216c scost. PdP N. scia gestite Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore) , 2,73 5,5 #DIV/! #DIV/! PdPi E - DIA p 216c scost. PdP N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA N. dinieghi su DIA Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore), 3,5 18,75 6, -12,75 PdPi F - DOMANDE AGIBILITA' p 216c scost. PdP N. richieste di agibilità gestite Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore) , 2, 6,25 5, -1,25 PdPi G - ALTRE ATTIVITA' p 216c scost. PdP N. certificazioni rilasciate N. condoni gestiti Altre istanze diverse varie Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) 1-1, 3,13 23,75 #DIV/! #DIV/! PdPi Note

3 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Marcello De Marchi % % 9% 2% 27% 9% 35% % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Marcello De Marchi % % % % % % % % % %

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5 61 LAVORI PUBBLICI L'ufficio curerà la realizzazione delle opere pubbliche sotto indicate. RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI 1. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: Il completamento della riqualificazione del centro storico, con la realizzazione del terzo lotto già finanziato. 2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Per completare l ammodernamento e la messa a norma dell impianto generale di illuminazione pubblica comunale, è necessario provvedere all installazione di punti luce ancora mancanti in via S. Antonio (ciclabile) e in via Via Aquileia (nord ferrovia) 3. INTERVENTI A BORGO MALBORGHETTO E BORGO CANDELETIS: Allargamento della sede stradale, la messa in sicurezza dell incrocio con la SR14 (in collaborazione con il Comune di Terzo di Aquileia) e la realizzazione di una pista ciclabile a completamento della rete esistente. 4. INTERVENTI A DIFESA DAGLI ALLAGAMENTI A CAPODISOPRA 5. PARCHEGGI: Realizzazione di un parcheggio di almeno 2 posti a servizio del cimitero. 6. ECOPIAZZOLA: dimensionamento e la sicurezza dell attuale area destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti. 7. PISTA CICLABILE VILLA-RUDA: Rifacimento del manto e del rafforzamento della scarpata verso la campagna. 8. AREE FESTEGGIAMENTI Realizzazione dell area festeggiamenti che sino ad ora ha avuto una sistemazione provvisoria 9. MANUTENZIONE SALA POLIFUNZIONALE Manutenzione straordinaria volta al risparmio energetico. 1. Manutenzione straordinaria scuola materna RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/216 3% 25 Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 19% 295 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 6% 1 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Ristrutturazione scuole elementari 1% % 1.1 Esecuzione lavori 2/11/214 3/5/ Collaudo 3/5/216 3/8/ Rendicontazione 3/8/216 3/4/217 Indicatore: % di realizzazione riferito all'intera opera 9 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 2 - Manutenzione straordinaria campo di calcio 1% % 2.1. Esecuzione lavori 16/1/215 3/6/ Collaudo 1/7/216 3/9/ Rendicontazione 1/1/216 31/3/217 Indicatore - % di realizzazione 9 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato

6 3 - Manutenzione straordinaria scuola materna comunale "Arcobaleno" 1% % 3.1 Progettazione definitiva-esecutiva 3.2 Gara d'appalto e contratto 3/6/215 31/1/ /2/216 3/4/ Esecuzione lavori 1/5/216 31/12/216 1 Indicatore - % di realizzazione 5 A - LAVORI PUBBLICI p 216c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. gare d'appalto espletate N. contenziosi in essere su opere Tempo medio dedicato per progetto gestito (ore) ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI , 183,33 215, #DIV/! 31,67 PdPi B - ESPROPRI p 216c scost. PdP N. espropri in essere da esercizi precedenti N. nuovi espropri avviati N. espropri conclusi N. espropri gestiti nell'anno Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore) #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi Note Sia la ristrutturazione della vecchia scuola elementare che il campo di calcio hanno subito normali ritardi dovuti ad essigenze di cantiere. Il campo di calcio ha avuto ritardi dovuti alle condizioni meterorologiche mentre la scuola elementare normali problemi dovuti a perizie di variante in corso d'opera e problematiche tecniche verificatesi in fase di esecuzione delle opere. I lavori relativi alla scuola dell'infanzia vengono consegnati a dicembre 216

7 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Marcello De Marchi % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Marcello De Marchi % % % % % % % % % %

8 62 MANUTENZIONE PATRIMONIO RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/216 % Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 9% 14 Alessandro Beani B Operaio 1/1/216 31/12/216 11% 17 Gianni Antonelli B Operaio 1/1/216 31/12/216 12% 182 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 % Obbiettivo trasversale % TPE, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Sistemazione dell'archivio e di alcuni uffici, strumentale alla liberazione di spazi per la riorganizzazione dell'ufficio tecnico con il Comune di Fiumicello e riorganizzazione spazio da destinare ad ambulatorio medico. Obiettivo trasversale a tutto il personale dipendente dell'ente 1/8/216 31/12/ Organizzazione del lavoro 1/8/216 2/8/ Verifica contenuto cartolari, inscatolamento e catalogazione, trasporto scatole 21/8/216 31/1/ riorganizzazione archivio uffici ragioneria, demogr. segret. commercio, tecnico 21/8/216 31/12/216 3 Indicatore -% di realizzazione TIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 1% % A - EDIFICI SCOLASTICI p 216c scost. PdP N. interventi B - IMPIANTI SPORTIVI p 216c scost. PdP N. interventi C - CIMITERO p 216c scost. PdP N. interventi D - SEDE MUNICIPALE p 216c scost. PdP N. interventi 23 E - AMBULATORI p 216c scost. PdP N. interventi OBIETTIVI DI SVILUPPO -27 F - SALA POLIFUNZIONALE p 216c scost. PdP N. interventi RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE G - MANIFESTAZIONI p 216c scost. PdP 65-8

9 N. interventi H -MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE p 216c scost. PdP N. automezzi gestiti 8-5 PdPi I - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI p 216c scost. PdP N. interventi Note PdPi

10 Previsione A B C D E F G H I L M Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi Obbiettivo trasversale % 12% 19% 5% % 5% 13% 16% 1% % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I L M Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi Obbiettivo trasversale

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12 63 VIABLITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Grazie ai lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione publica, si prevede un sostanziale risparmio nelle manutenzioni ordinarie e nei consumi energetici. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/216 1% 5 Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 11% 17 Alessandro Beani B Operaio 1/1/216 31/12/216 3% 5 Gianni Antonelli B Operaio 1/1/216 31/12/216 4% 65 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 1% 1 OBIETTIVI DI SVILUPPO % TPE,19 3 Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Mantenimento condizioni di sicurezza con interventi di manutenzione ordinaria Realizzazione 1 Indicatore - N.interventi effettuati 1% % A - VIABILITA' p 216c scost. PdP N. Km di strade gestite N. interventi effettuati PdPi N. ore ripristino strade N. interventi pulizia e spazzatura strade (viali alberati) N. ore spazzature strade N. interventi straodrinari per diserbi e pulizie N. ore dedicate diserbi straordinari 1 N. km di strade asfaltate nell'anno N. autorizzazioni rottura manto stradale N. ore dedicate autorizzazioni rotura manto stradale N. incidenti stradali pdpo B - SEGNALETICA p 216c scost. PdP N. interventi susegnali stradali gestiti ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI

13 N. interventi su segnaletica 5 4 C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA p 216c scost. PdP N. punti luce gestiti N. interventi effettuati (in appalto) PdPi Note

14 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi 5 5 Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi % 4% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi % % % % % % % % % %

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16 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance VERDE PUBBLICO RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Arricchiremo le dotazioni delle aree verdi attrezzate a disposizione dei bambini, che saranno a breve tutte raggiungibili per mezzo di sicuri percorsi ciclopedonali che fanno parte della rete ciclopedonale che abbiamo predisposto nel corso degli ultimi anni per mezzo di interventi coordinati. Continueremo con il programma di sviluppo delle alberature procedendo con la piantumazione di nuovi alberi in tutto il territorio comunale. Abbiamo dovuto a malincuore procedere all'abbattimento di alcuni alberi maestosi per motivi di sicurezza, ma abbiamo immediatamente provveduto a rimpiazzarli con essenze più adeguate al contesto, e soprattutto ne abbiamo aumentato considerevolmente il numero: a fronte di 29 alberi tagliati ne abbiamo infatti ripiantati 65. Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/216 1% 5 Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 12% 18 Alessandro Beani B Operaio 1/1/216 31/12/216 38% 58 Gianni Antonelli B Operaio 1/1/216 31/12/216 29% 45 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 % TPE, Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1:1 % % A - VERDE PUBBLICO p 216c scost. PdP N. mq di verde gestito Ore dedicate a potature e giardinaggio RELAZIONE Il servizio verde pubblico è interamente svolto da personale interno o da collaboratori socialmente utili. Solo per interventi mirati e specifici l'incarico è affidato a terzi. 1 - Non presente Indicatore - N. N. sfalci completi aree verdi effettuati N. mq di aree verdi tratte per ora lavorata RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI #DIV/! #DIV/! #DIV/! pdpi Note

17 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 215 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi 5 5 Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli % % % % % % % % % %

18 65 SERVIZI CIMITERIALI RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Il servizio cura la gestione del cimitero cittadino. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/216 % Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 6% 85 Gianni Antonelli B Operaio 1/1/216 31/12/216 8% 122 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 % TPE,13 27 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO CONCESSIONI p 216c scost. PdP N lotti disponibili cimitero comunale N. lotti doppi interrati disponibili N. tombe di famiglia disponibili 1 N. posti inumazione disponibili N. concessioni rilasciate Tempo medio dedicato per concessione (ore), 16,25 51,75 #DIV/! #DIV/! pdpi B - ALTRE ATTIVITA' p 215c scost. PdP 135 Note

19 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Gianni Antonelli Marcello De Marchi % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Gianni Antonelli Marcello De Marchi % % % % % % % % % %

20 66 TRASPORTI SCOLASTICI RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Il servizio cura il trasporto scolastico. Per carenza di domande da parte delle famigli non è stato attivato il servizio per la scuola dell'infanzia. Entrate correnti:, RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/216 % Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 4% 65 Alessandro Beani B Operaio 1/1/216 31/12/216 4% 62 Gianni Antonelli B Operaio 1/1/216 31/12/216 4% 62 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 % % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - % % Indicatore - % realizzazione ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - TRASPORTI SCOLASTICI p 216c scost. PdP N. domande servizio trasporti scolastici N. utenti Grado di soddisfazione della domanda 1, 1, 1, #DIV/! #DIV/! pdpo/i Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) pdpo N. gite garantite gratuitamente Note

21 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi % % % % % % % % % %

22 67 AMBIENTE E RIFIUTI RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Intendiamo continuare per il prossimo futuro con iniziative volte a sviluppare ulteriormente la diffusione e la conoscenza del problema dello sviluppo sostenibile, promuovendo l'uso di fonti energetiche rinnovabili, il risparmio dell'energia. Intendiamo continuare per il prossimo futuro con iniziative volte a sviluppare ulteriormente la diffusione e la conoscenza del problema dello sviluppo sostenibile la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica. Negli ultimi anni abbiamo fatto tanto in questo campo, ricordiamo ad esempio che la nuova Scuola Elementare è stata realizzata con la tecnica della bioedilizia più spinta ed è in fase di completamento l'iter per la certificazione dell'edificio in classe A, ma intendiamo continuare con decisione sulla strada intrapresa, estendendo l'esperienza a tutte le nuove realizzazioni. vper quanto riguarda l'ecopiazzola, che come ricordato deve essere adeguata alle nuove normative di settore, abbiamo immediatamente dato mandato all'ufficio tecnico comunale di realizzare la progettazione della nuova struttura (siamo già all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo). Il costo previsto è di 8., coperto con fondi propri ed un contributo provinciale di 35.. Abbiamo poi il problema degli allagamenti che si sono riproposti in alcune zone del paese in occasione di precipitazioni di eccezionale intensità. Oltre a completare il quadro degli interventi volti a preservare il territorio da questi eventi, con la realizzazione della ricalibratura dei canali di Borgo Malborghetto (opera in corso di appalto), intendiamo proporre l'adozione di un regolamento di Polizia Rurale che definisca la corretta metodica delle lavorazioni agricole al fine di preservare i fossi e le scoline esistenti, salvaguardando così il regolare deflusso delle acque meteoriche. RELAZIONE Il servizio di raccolta rifiuti è attualmente svolto tramite affidamento in house della società Net spa. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Giuliana Clementi D4 Funzionario tec. P.O. 1/1/216 3/6/217 % Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 14% 22 Alessandro Beani B Operaio 1/1/216 31/12/216 8% 125 Gianni Antonelli B Operaio 1/1/216 31/12/216 7% 16 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 % % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - % 1.1 Indicatore - % realizzazione ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI p 216c scost. PdP N. tonnellate di rifiuti raccolti totali 879, , N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato 619,36 66, % annua della raccoltadifferenziata 7% 7% 71% #DIV/! #DIV/! PdPo/i Produzione procapite di rifiuti (kg) PdPo N. interventi per rifiuti abbandonati B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI p 216c scost. PdP

23 N. ecopiazzole gestite N. cestini svuotati settimanalmente Note 15-15

24 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi % 6% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi % % % % % % % % % %

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26 68 PROTEZIONE CIVILE RESP.: CLEMENTI GIULIANA dal MARCELLO DE MARCHI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Il servizio supporta l'attività della squadra di protezione civile locale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Filippo Occhipinti C3 Istruttore tecnico 1/1/216 31/12/216 15% 125 Marcello De Marchi D7 Funzionario tec. P.O. 14/7/216 31/12/216 % 2 %,8 127 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - % % Indicatore - N. volontari monitorati ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - PROTEZIONE CIVILE p 216c scost. PdP N. volontari gestiti PdPi Note

27 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Filippo Occhipinti Marcello De Marchi % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Filippo Occhipinti Marcello De Marchi % % % % % % % % % %

28 ORE PREVISIONE Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Marcello De Marchi Tot. Cen. 51 URBANISTICA ED EDILIZIA % % 1 1% LAVORI PUBBLICI 25 3% % 1 6% MANUTENZIONE PATRIMONI % 14 9% 17 11% % VIABLITA' E ILLUMINAZIONE 5 1% 17 11% 5 3% 65 4% 1 1% 3 64 VERDE PUBBLICO 5 1% 18 12% 58 38% 45 29% SERVIZI CIMITERIALI % 85 6% 122 8% TRASPORTI SCOLASTICI % 65 4% 62 4% 62 4% AMBIENTE E RIFIUTI % 22 14% 125 8% 16 7% PROTEZIONE CIVILE % 2 % 127 Totale persona 26 31% % % % 122 8% - 1% ORE CONSUNTIVO Giuliana Clementi Filippo Occhipinti Alessandro Beani Gianni Antonelli Tot. Cen. 51 URBANISTICA ED EDILIZIA #DIV/! #DIV/! - 61 LAVORI PUBBLICI #DIV/! #DIV/! - 62 MANUTENZIONE PATRIMONI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 63 VIABLITA' E ILLUMINAZIONE #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 64 VERDE PUBBLICO #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 65 SERVIZI CIMITERIALI #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 66 TRASPORTI SCOLASTICI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 67 AMBIENTE E RIFIUTI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 68 PROTEZIONE CIVILE #DIV/! - Totale persona - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - % - 1% -

29 - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 216 PREVISIONE EFFETTIVO OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI Grado di realizzazione Peso PdP N. N. N. obiettivi N. indicatori Centro di Costo TOTALE TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT obiettivi indicatori realizzati realizzati 51 URBANISTICA ED EDILIZIA % 61 LAVORI PUBBLICI % 62 MANUTENZIONE PATRIMONIO % 63 VIABLITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA % 64 VERDE PUBBLICO % 65 SERVIZI CIMITERIALI % 66 TRASPORTI SCOLASTICI % 67 AMBIENTE E RIFIUTI % 68 PROTEZIONE CIVILE % TOTALI , % Responsabile - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 215 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT obiettivi indicatori realizzati realizzati Clementi Giuliana , %