COMUNE DI BUTTRIO. Referto e Relazione sulla Performance 2013 Area Tecnico Manutentiva

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1 Referto e Relazione sulla Performance 213 Area Tecnico Manutentiva

2 61 URBANISTICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO - Aggiornare il Piano regolatore alle nuove necessità del territorio, assicurando uno sviluppo ordinato ed ecocompatibile, sostenendo gli interventi di ristrutturazione, recupero e valorizzazione degli edifici esistenti. Privilegiare ed agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che procedere a nuove urbanizzazioni sia in ambito pubblico che privato; Incentivare le nuove tecnologie di risparmio e microgenerazione dell'energia; Promuovere l'edilizia ad alta efficienza energetica anche attraverso la riforma del regolamento edilizio; Promuovere la cultura del risparmio e dell efficienza energetica sia in ambito privato (lampade ed elettrodomestici a basso consumo), sia in ambito pubblico proponendo innovativi impianti di illuminazione a LED che associano al risparmio energetico anche la riduzione dell'inquinamento luminoso. Prevedere agevolazioni per il recupero delle facciate degli edifici nel centro storico. Concretizzare l iter del piano di iniziativa pubblica della piazza RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 1, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 1.5, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Toti Marco D2 Isttruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 15% Mezzorana Alessia C1 Istruttore su 3 comuni 1/1/213 31/12/213 5% % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato Adozione varianete n. 31 al PRPC 1% 1% Adozione variante n. 31 al PRPC 3/1/213 31/12/ Adozione variante n. 32 al PRPC - Piano del Commercio Grande distribuzione 1% 1% Adozione variante n. 32 al PRPC - Piano del Commercio Grande distribuzione 3/1/213 31/12/ Adozione variante n. 33 al PRPC - Varianti puntuali 1% 1% Adozione variante n. 33 al PRPC - Varianti puntuali 3/1/213 31/12/ Adozione variante n. 34 al PRPC - Sistemazione di Via Prampero 1% 1% Adozione variante n. 34 al PRPC - Sistemazione di Via Prampero 3/1/213 31/12/ Indicatore - N. A - URBANISTICA 211c p 213c scost. PdP N. varianti al PRGC adottate N. varianti al PRGC approvate Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) PdPi N. progettazioni interne di varianti PRGC 1 B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI 211c p 213c scost. PdP N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate N. PAC di iniziativa privata presentati N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) Tempo medio evasione varian. PAC iniz. privata (gg) Costo medi per residente servizio Urbanistica ( ) Note #DIV/! #DIV/! PdPi 12 PdPi PdPo

3 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Toti Marco Mezzorana Alessia su 3 comuni 5 5 1% % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Toti Marco Mezzorana Alessia % % % % % % % % % 1%

4 62 EDILIZIA PRIVATA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 2., Entrate in conto capitale: ,75 Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Toti Marco D2 Istruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 6% 1 95 Panigai Marino C3 Istruttore 1/1/213 31/12/213 97% Mezzorana Alessia C1 Istruttore su 3 comuni 1/1/213 31/12/213 16% TPE 1, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE 211c p 213 c scost. PdP N. richieste permessi a costruire presentate N. permessi a costruire rilasciati N. dinieghi permessi Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) 45, PdPi Tempo medio per evasione permessi (gg) PdPi Costo medio per residente Serv. Edilizia privata ( ) PdPo Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) 1% 11%,1 PdPi B - AUTORIZZAZIONI 211c p 213 c scost. PdP N. autorizzazioni rilasciate Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore) 5,68 6,92 6,67 -,25 PdPi C - DIA 211c p 213 c scost. PdP N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA N. dinieghi su DIA 2 Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore) 5,79 9,14 9,29,14 PdPi D - DOMANDE AGIBILITA' 211c p 213 c scost. PdP N. richieste di agibilità gestite Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore) 3,24 6,88 3,13-3,75 PdPi E - ALTRE ATTIVITA' 211c p 213 c scost. PdP N. denunce di inizio attività N. certificazioni rilasciate Rilascio pareri urbanistici N. illeciti edilizi trattati Altre istanze diverse varie Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) Per le attività C lievi scostamenti su indicatore di performance a previsione non rilevante ,61,82 1,17,35 PdPi

5 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Toti Marco Panigai Marino Mezzorana Alessia % 22% 17% 6% 12% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Toti Marco Panigai Marino Mezzorana Alessia % 21% 17% 3% 16% % % % % 1%

6 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Valorizzazione delle risorse umane per la migliore gestione del notevole patrimonio pubblico in edifici RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,2 Spese correnti: ,95 Entrate in conto capitale: 13.6, Spese di investimento: 91.55, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 9% Mezzorana Alessia C1 Isttruttore 1/1/213 31/12/213 % Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/213 31/12/213 53% Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/213 31/12/213 21% D'Angelo Claudio B4 Esecutore-aut.-operaio 1/1/213 31/12/213 42% Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/213 31/12/213 18% Dose Walter B1 Esecutore-tecnco-amm. 1/1/213 31/12/213 94% TPE 2, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - EDIFICI SCOLASTICI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi B - IMPIANTI SPORTIVI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi C - CIMITERO 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi D - SEDE MUNICIPALE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi E - CENTRO ANZIANI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi F - AMBULATORI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi G - PALAZZO ASSOCIAZIONI 211c 212c 213p 213c scost. PdP

7 N. interventi H - VILLA FLORIO 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi I - SEGNALETICA PROVVISORIA - MANIFESTAZIONI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi L - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi Tempo medio dedicato per intervento (ore) Note ,39 6,29 -,1 PdPi

8 Previsione A B C D E F G H I L Totale Note Antonel Ezio Mezzorana Alessia Nassig Renato Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter % 4% 4% 8% 3% 5% 3% 13% 4% 27% 73% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Mezzorana Alessia Nassig Renato Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter % 4% 4% 9% 3% 4% 3% 13% 4% 28% 72%

9 64 LAVORI PUBBLICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO COMPLETARE le opere pubbliche già avviate: 1) ampliamento scuola materna Camino 4 lotto 2) Completamento centro socio culturale biblioteca e realizzazione nuova sede protezione civile ex latteria - (sospeso per patto di stabilità) 3) Demolizione alcune pertinenze di Villa Florio 4) Manutenzione straordinaria rio Rivolo 3 Lotto 5) Bacino di laminazione delle piene del rio Rivolo 6) realizzazione spogliatoi nel bocciodromo comunale-7) costruzione rete fognaria via Prestau Interreg- COLLAUDARE le opere già ultimate nel 212 quali: sistemazione piano seminterrato municipio + realizzazione 4 impianti fotovoltaici su CAG FREE, municipio, Scuola media e palestra scuola elementare- VALUTARE opera costruzione loculi fuori terra nel cimitero di Buttrio (sospeso per patto di stabilità). CHIUSURA delle pratiche con contenzioso quali ampliamento scuola materna di Camino 1, 2 e 3 lotto, realizzazione centro aggregazione giovanile FREE lotti 1, 2 e 3.- RELAZIONE Entrate correnti:, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 195., Spese di investimento: ,15 Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Istruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 73% Toti Marco D2 Istruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 35% 6 59 % TPE 1, Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 1/7/212 1/9/213 1% 1% 1.4 PROGETTO ESECUTIVO 1/1/213 18/2/ APPALTO 18/2/213 8/4/ CONTRATTO 1/6/213 3/6/ ESECUZIONE LAVORI 1/7/213 1/9/ ACCATASTAMENTO 1/12/213 28/2/ COLLAUDI 1/9/213 3/1/ RENDICONTAZIONE 1/1/214 3/3/214 Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 2/1/213 22/7/213 1% 1% 2.4 PROGETTO ESECUTIVO 2/1/213 22/7/ APPALTO 2.6 CONTRATTO 2.7 ESECUZIONE LAVORI 2.8 ACCATASTAMENTO 2.9 COLLAUDI 2.1 RENDICONTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO 1 - Ampliamento scuola materna di Camino - 4 lotto - Entro il 3/8/213 Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE 2 - Completamento centro socio culturale (biblioteca) e realizzazione nuova sede protezione civile ex latteria - sospeso per patto di stabilita' Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera 54 38

10 Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 3 - Demolizione alcune pertinenze di Villa Florio - Entro il 15/7/213 1/1/212 14/8/213 1% 1% 2.2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 1/1/213 11/2/ APPALTO 12/2/213 18/3/ CONTRATTO 21/1/212 3/5/ ESECUZIONE LAVORI 11/4/213 12/7/ ACCATASTAMENTO 1/1/214 3/3/ COLLAUDI 13/7/213 12/1/ RENDICONTAZIONE 1/1/214 3/3/214 Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 4 - Manutenzione straordinaria rio Rivolo 3 Lotto. Entro 28/2/ % 1% 2.4 PROGETTO ESECUTIVO 1/1/213 22/2/ APPALTO 1/3/213 2/5/ CONTRATTO 1/6/213 1/8/ ESECUZIONE LAVORI 28/8/213 28/2/ ACCATASTAMENTO 2.9 COLLAUDI 28/2/214 1/6/ RENDICONTAZIONE 1/6/214 3/9/214 Indicatore: % di realizzazione riferito all'intera opera Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 5 - Bacino di laminazione delle piene del rio Rivolo. Entro 3/3/ % 1% 2.5 APPALTO 18/12/212 2/2/ CONTRATTO 1/3/213 15/5/ ESECUZIONE LAVORI 16/5/213 31/3/ ACCATASTAMENTO 2.9 COLLAUDI 1/4/214 1/7/ RENDICONTAZIONE 1/7/214 31/12/214 Indicatore: % di realizzazione riferito all'intera opera Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 6 - Realizzazione spogliatoi nel bocciodromo comunale. Entro il /3/211 31/1/214 1% 1% 2.1 PROGETTO PRELIMINARE 1/7/213 22/7/ PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 23/7/213 3/7/ APPALTO 1/8/213 2/9/ CONTRATTO 3/9/213 3/9/ ESECUZIONE LAVORI 23/9/213 31/1/ ACCATASTAMENTO 31/1/214 3/4/ COLLAUDI 31/1/214 3/4/ RENDICONTAZIONE 3/4/214 3/9/214 Indicatore - % di realizzazione 63 3

11 Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 7 - costruzione rete fognaria via Prestau -Interreg. Entro 3/8/214 1/1/213 1% 1% 2.2 PROGETTO DEFINTIVO-ESECUTIVO 1/1/213 15/7/ APPALTO 5/8/213 3/12/ CONTRATTO 3/12/213 2/2/ Indicatore - % di realizzazione A - LAVORI PUBBLICI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. gare d'appalto espletate N. contenziosi in essere su opere Tempo medio dedicato per progetto gestito (ore) ,67 16,56 16,25-35,1 PdPi B - ESPROPRI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. espropri in essere da esercizi precedenti N. nuovi espropri avviati N. espropri conclusi N. espropri gestiti nell'anno Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore) Note 7,82 4,64 2,6-3,18 PdPi Ci sono notevoli differenze per quanto riguarda gli espropri dovuti alla pratica del bacino di laminazione che ha comportato un notevole dispendio di ore considerata la mole dell'intervento ed il numero di mappali interessati il 213 a causa del patto di stabilità è stato un anno straordinario per l'attività dell'ufficio, come si può evincere dagli indirizzi di mandato, si sono chiuse n. 6 pratiche che avevano del contenzioso con i progettisti e direttori lavori arretrati, giungendo alla fine senza pratiche legali e ricorso all'autorità giudiziaria, si sono seguite n. 7 OO.PP. già iniziate negli anni scorsi, che per un comune come Buttrio con personale ristretto e non dedito solo ai LL.PP. si può considerare un ottimo obiettivo, tenuto conto che si sta gestendo anche una delegazione amministartiva di ben , con asta pubblica

12 65 ABIENTE E RIFIUTI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 5% 8 65 Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/213 31/12/213 23% Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/213 31/12/213 9% Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/213 31/12/213 6% 1 15 D'Angelo Claudio B4 Esecutore-aut.-operaio 1/1/213 31/12/213 13% TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 % % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - % % 1.1 Indicatore - N. 3 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. tonnellate di rifiuti raccolti totali N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato % annua della raccoltadifferenziata 74% 74% 76% 1% PdPo/i Produzione procapite di rifiuti (kg) PdPo Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita PdPo N. interventi per rifiuti abbandonati Valutazione soddisfazione utenti (1/1) PdPo/i B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ecopiazzole gestite N. cestini svuotati settimanalmente C - GESTIONE E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PUBB 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. sopraluoghi presso i corsi d'acqua N. interventi di manutenzione alveo e sponde (ditta) N. ore medie dedicate per intervento 1, 12,5 11,25-1,25 PdPi

13 Note

14 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo 1 1 D'Angelo Claudio 2 2 TOTI MARCO % 28% 11% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo D'Angelo Claudio TOTI MARCO % 3% 1% % % % % % % 1%

15 66 VIABLITA' E SEGNALETICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Sviluppare ulteriormente la viabilità ciclo-pedonale; migliorare la segnaletica stradale nelle intersezioni e zone pericolose installare una barriera di sicurezza nella intersezione pericolosa tra la via nazionale e p.m. d'aviano in luogo dei new jersey ; iniziare i lavori del progetto della riqualificazione viabilità urbana del centro di Buttrio tra le vie Roma Miani e stretta del Molino compatibilemnte con il pòattodi stabilità RELAZIONE Entrate correnti: ,74 Spese correnti: ,33 Entrate in conto capitale: 49., Spese di investimento: ,56 Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 7% Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/213 1/1/213 19% Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/213 31/12/213 8% Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/213 31/12/213 21% Panigai Marino C3 Isttruttore 1/1/213 31/12/213 3% 5 4 D'Angelo Claudio B4 Esecutore-aut.-operaio 1/1/213 31/12/213 4 TPE, Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1/3/211 3/3/214 1% 1% 2.4 PROGETTO ESECUTIVO 1/4/213 1/6/ APPALTO 11/6/213 28/6/ CONTRATTO 3/6/213 23/9/ ESECUZIONE LAVORI 2/1/213 3/3/ ACCATASTAMENTO 2.9 COLLAUDI 3/3/214 3/6/ RENDICONTAZIONE 3/6/214 31/12/ A - VIABILITA' 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. Km di strade gestite Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO 1 - Realizzazione di piste ciclabili di via Roma a Camino e riqualificazione viabilità urbana. Entro il Indicatore - % di realizzazione N. metri di pista ciclabile realizzati ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI PdPo N. interventi effettuati PdPi N. ore ripristino strade N. interventi pulizia e spazzatura strade (viali alberati) N. ore spazzature strade 6 6 6

16 N. interventi ditta esterna per sfalciatura cigli stradali N. interventi straodrinari per diserbi e pulizie N. ore dedicate diserbi straordinari N. sfalci su aiuole spartitraffico N. ore sfalci aiuole spartitraffico N. km di strade asfaltate nell'anno N. autorizzazioni rottura manto stradale N. ore dedicate auorizzazioni rotura manto stradale N. incidenti stradali pdpo B - SEGNALETICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. segnali stradali gestiti N. interventi su segnaletica con affidamento esterno N. interventi personale interno pronto intervento Note

17 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo Panigai Marino 5 5 D'Angelo Claudio % 15% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo Panigai Marino 4 4 D'Angelo Claudio % 17% % % % % % % % 1%

18 67 ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Mantenimento standard attuali appalto esterno con risparmio di costi sull'energia elettrica RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 89.3, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 3% 5 45 Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/213 31/12/213 2% 3 4 % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato % % ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. punti luce gestiti N. interventi effettuati PdPi Costo medio per punto luce gestito ( ) PdPo Note

19 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio 5 5 Nassig Renato % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato % % % % % % % % % 1%

20 68 VERDE PUBBLICO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento manutenzione arredo urbano a verde RELAZIONE Entrate correnti:, Spese correnti: 14.16,4 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 12., Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 2% 3 35 Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/213 31/12/213 6% 9 95 Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/213 31/12/213 32% Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/213 31/12/213 52% LSU LSU 2 83 TPE 1, Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere 1.1 Indicatore - N. % % A - VERDE PUBBLICO 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. mq di verde gestito N. sfalci completi aree verdi effettuati N. mq di aree verdi tratte per ora lavorata RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI pdpi Costo medio per mq di verde gestito ( ) pdpo Il servizio comprende anche gli interventi di potatura alberi, siepi, sistemazione aiuole stradali con piantumazioni, sistemazione arredi e giochi in legno delle aree verdi attrezzate. Note

21 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio 3 3 Nassig Renato 9 9 Bortolazzi Tiziano 5 5 Accaino Angelo LSU LSU % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo LSU LSU % % % % % % % % % 1%

22 69 SERVIZI INFORMATICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Valorizzazione delle risorse umane per una migliore efficienza ed utilizzo servizi informatici RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: ,98 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Dose Walter B1 1/1/213 31/12/213 5% 5 8 % TPE,3 5 8 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SERVIZI INFORMATICI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. PC e server gestiti N. richieste intervento Tempo medio di risposta interventi (gg) pdpi Costo medio per postazione gestita ( ) pdpo Note

23 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Dose Walter % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Dose Walter % % % % % % % % % 1%

24 61 PROTEZIONE CIVILE RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Realizzare la nuova sede della Protezione Civile; Promuovere corsi di formazione e addestramento permanenti, anche in sinergia con altre realtà limitrofe, per la squadra dei volontari della Protezione Civile; Attivare progetti e azioni promozionali per dare visibilità e consentire l'inserimento di nuove risorse per la riorganizzazione della squadra di Protezione Civile; Coinvolgere le scuole per diffondere nei giovani i valori e far conoscere i compiti della Protezione Civile anche con attività dimostrative; Curare le dotazioni di mezzi e attrezzature della protezione civile in modo da renderla pronta ed adeguata ad ogni emergenza. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 5.5, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 1., Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Istruttore Direttivo 1/1/213 31/12/213 2% 3 25 Nassig Renato C2 Istruttore 1/1/213 31/12/213 2% 3 4 % 6 65 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - PROTEZIONE CIVILE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. volontari gestiti PdPi Costo medio per per residente protezione civile ( ) pdpo Note

25 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio 3 3 Nassig Renato % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato % % % % % % % % % 1%

26 - ORE PREVISIONE Antonel Ezio Toti Marco Mezzorana Alessia Nassig Renato Panigai Marino Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter Tot. Cen. 61 URBANISTICA 25 15% 25 5% EDILIZIA PRIVATA 25 5% % GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 16 9% 84 53% % % % LAVORI PUBBLICI % ABIENTE E RIFIUTI 8 5% 36 23% 15 9% 2 13% 15 9% VIABLITA' E SEGNALETICA 12 7% 35 19% 5 3% 13 8% 33 21% ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5 3% 3 2% 8 68 VERDE PUBBLICO 3 2% 9 6% 5 32% 82 52% SERVIZI INFORMATICI PROTEZIONE CIVILE 25 2% 3 2% TRASPORTI SCOLASTICI 47 3% 7 44% 5 3% 1.22 Totale persona 1.7 1,% 25 1,% 5 1% % % % % % % Alessia è su 3 comuni nel 213 x 5 ore - - ORE CONSUNTIVO Antonel Ezio Toti Marco Mezzorana Alessia Nassig Renato Panigai Marino Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter Tot. Cen. 61 URBANISTICA 39 36% 23 46% EDILIZIA PRIVATA 95 9% 27 54% % GESTIONE E MANUTENZIONE 16 9% 85 51% 35 22% 67 42% 3 19% % LAVORI PUBBLICI % 59 55% ABIENTE E RIFIUTI 65 4% 35 21% 155 1% % 15 7% VIABLITA' E SEGNALETICA 12 7% 35 18% 4 3% 13 8% 4 3% % ILLUMINAZIONE PUBBLICA 45 3% 4 2% VERDE PUBBLICO 35 2% 95 6% % % SERVIZI INFORMATICI 8 5% 8 61 PROTEZIONE CIVILE 25 1% 4 2% TRASPORTI SCOLASTICI % 68 43% 3 2% 946 Totale persona 1.7 1% % 5 1% % % % % % 1.6 1%

27 - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 213 Peso Centro di Costo OBIETTIVI N. obiettivi PREVISIONE TOTALE NDICATORI VALUTAT 35 9 N. indicatori TOTALE TOT OBIETTIVI N. obiettivi realizzati EFFETTIVO TOTALE INDICATORI VALUTATI 35 9 N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP 61 URBANISTICA % Toti M. 62 EDILIZIA PRIVATA % Toti M. 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO % Antonel E. 64 LAVORI PUBBLICI % Antonel E. sino 3/9 - poi Toti M. 65 ABIENTE E RIFIUTI % Toti M. 66 VIABLITA' E SEGNALETICA % Antonel E. 67 ILLUMINAZIONE PUBBLICA % Antonel E. 68 VERDE PUBBLICO % Antonel E. 69 SERVIZI INFORMATICI % Antonel E. Responsabile 61 PROTEZIONE CIVILE % Antonel E. sino 3/9 - poi Nadalutti E. TOTALI % - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 213 GRADO DI REALIZZAZIONE PREVISIONE REALIZZATO PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 NDICATORI VALUTAT 9 OBIETTIVI 35 INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT obiettivi indicatori realizzati realizzati Toti Marco % Antonel Ezio % Nadalutti Ermes %