COMUNE DI BUTTRIO. Referto e Relazione sulla Performance 2012 Area Tecnico Manutentiva

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1 Referto e Relazione sulla Performance 212 Area Tecnico Manutentiva

2 61 URBANISTICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO - Aggiornare il Piano regolatore alle nuove necessità del territorio, assicurando uno sviluppo ordinato ed ecocompatibile, sostenendo gli interventi di ristrutturazione, recupero e valorizzazione degli edifici esistenti. Privilegiare ed agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che procedere a nuove urbanizzazioni sia in ambito pubblico che privato; Incentivare le nuove tecnologie di risparmio e microgenerazione dell'energia; Promuovere l'edilizia ad alta efficienza energetica anche attraverso la riforma del regolamento edilizio; Promuovere la cultura del risparmio e dell efficienza energetica sia in ambito privato (lampade ed elettrodomestici a basso consumo), sia in ambito pubblico proponendo innovativi impianti di illuminazione a LED che associano al risparmio energetico anche la riduzione dell'inquinamento luminoso. Prevedere agevolazioni per il recupero delle facciate degli edifici nel centro storico. Concretizzare l iter del piano di iniziativa pubblica della piazza RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 1, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 1.5, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 13% Mezzorana Alessia C1 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 23% % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 1 - Variante al Piano regolatore su iniziativa privata. 1/1/212 28/2/213 1% % 1.1 Affidamento incarico 1/1/212 3/1/ Progettazione piano 1/11/212 2/11/ Adozione piano in consiglio 2/11/212 3/11/ Presentazione osservazioni ed esame 2/12/212 3/1/ Approvazione Piano in Consiglio 1/2/212 28/2/ VAS del Piano di settore del commercio. 1/12/212 28/2/213 1% % 1.1 Affidamento incarico con VAS 1/12/212 1/12/ Progettazione piano e VAS 2/12/212 28/2/ Approvazione VAS in Giunta 1/3/213 1/3/ Invio VAS agli enti interessati 11/3/213 2/3/ Presentazione osservazioni ed esame 3/5/213 3/6/ Approvazione Piano in Consiglio 1/7/213 31/7/213 7 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - URBANISTICA 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. varianti al PRGC adottate N. varianti al PRGC approvate Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) ,33 PdPi

3 N. progettazioni interne di varianti PRGC 1 1 B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate N. PAC di iniziativa privata presentati N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) PdPi Tempo medio di evasione variante PAC iniz. Privata (gg) PdPi Costo medi per residente servizio Urbanistica ( ) Note PdPo Ci sono stati dei ritardi nell'affidamento dell'incarico per la variante al PRG su iniziativa privata dovuti a scelte dell'amministrazione di unificare i tempi con la variante al Piano Commercio di cui sotto; ci sono stati dei ritardi nell'affidamento della VAS dovuti all'entrata in vigore della LR 15/212 che recepisce la direttiva comunitaria "Bolkestein" sul commercio. Essendo gli obiettivi sospesi quindi non si è rispetato il termine del presvisto.

4 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Mezzorana Alessia Mat. 1/ % 17% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Mezzorana Alessia % 17% % % % % % % % 1% Maternità da Ottobre 212

5 62 EDILIZIA PRIVATA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 2., Entrate in conto capitale: ,75 Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 4% 62 6 Panigai Marino C3 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 52% % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. richieste permessi a costruire presentate N. permessi a costruire rilasciati N. dinieghi permessi Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) 19 45,31 26,31 PdPi Tempo medio per evasione permessi (gg) PdPi Costo medio per residente Serv. Edilizia privata ( ) PdPo Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) 1% 1,46%, PdPi B - AUTORIZZAZIONI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. autorizzazioni rilasciate Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore) 9,2 5,68-3,52 PdPi C - DIA 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA N. dinieghi su DIA Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore) 4,33 5,79 1,46 PdPi D - DOMANDE AGIBILITA' 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. richieste di agibilità gestite Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore) 3,2 3,24,4 PdPi E - ALTRE ATTIVITA' 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. denunce di inizio attività N. certificazioni rilasciate

6 Rilascio pareri urbanistici N. illeciti edilizi trattati Altre istanze diverse varie Tempo medio dedicato per altre istanze gestite (ore) ,69,61 -,8 PdPi

7 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Panigai Marino % 26% 15% 4% 13% % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Panigai Marino % 24% 14% 4% 11% % % % % 1%

8 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,2 Spese correnti: ,95 Entrate in conto capitale: 13.6, Spese di investimento: 91.55, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 3% 5 65 Mezzorana Alessia C1 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 % Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 51% Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/212 31/12/212 % 335 D'Angelo Claudio B4 Esecutore-aut.-operaio 1/1/212 31/12/212 4% Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/212 31/12/212 % 285 Dose Walter B1 Esecutore-tecnco-amm. 1/1/212 31/12/212 97% TPE 1, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Avvio rilevazione attività operari per area di attività 1% 1% 1.1 Realizzazione 1 1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - EDIFICI SCOLASTICI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. inerventi B - IMPIANTI SPORTIVI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi C - CIMITERO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi D - SEDE MUNICIPALE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi E - CENTRO ANZIANI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi F - AMBULATORI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi G - PALAZZO ASSOCIAZIONI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi H - VILLA FLORIO 21c 211c 212p 212c scost. PdP

9 N. interventi I - SEGNALETICA PROVVISORIA - MANIFESTAZIONI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi L - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. interventi Note

10 Previsione A B C D E F G H I L Totale Note Antonel Ezio 5 5 Mezzorana Alessia Nassig Renato Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter % 4% 1% 1% 3% 3% 3% 12% 3% 28% 72% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Antonel Ezio Mezzorana Alessia Nassig Renato Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter % 3% 4% 8% 3% 4% 3% 12% 4% 29% 71%

11 64 LAVORI PUBBLICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Completare le opere pubbliche già avviate: definitiva messa in sicurezza del Rio Rivolo 3 lotto; realizzazione del bacino di laminazione; copertura area attrezzata nella zona fieristisco-sportiva; lapidarium; scuola materna di Camino lotti e altre in corso; Proseguire il graduale abbattimento delle barriere architettoniche. Urbanistica RELAZIONE Entrate correnti:, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 195., Spese di investimento: ,15 Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 62% Mezzorana Alessia C1 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 47% 75 7 % TPE 1, Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 1/7/212 3/8/213 1% 7% 1.1 PROGETTO PRELIMINARE 1/7/212 27/7/ PROGETTO DEFINITIVO 28/7/212 3/1/ FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 1/11/212 31/12/ PROGETTO ESECUTIVO 15/12/212 14/1/ APPALTO 1/2/213 28/2/ CONTRATTO 1/3/213 28/2/ ESECUZIONE LAVORI 1/7/213 3/8/ ACCATASTAMENTO 1/9/213 3/9/ COLLAUDI 1/9/213 3/1/ RENDICONTAZIONE 15/1/213 31/12/213 Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO 1 - Ampliamento scuola materna, realizzazione pensiline e parete mobile - 4 lotto - Entro il 3/8/ Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 2 - Completamento centro socio culturale (biblioteca) e realizzazione nuova sede protezione civile ex latteria - Entro il 15/4/214 1/1/212 15/4/214 1% 1% 2.1 PROGETTO PRELIMINARE 1/1/212 3/1/ PROGETTO DEFINITIVO 1/11/212 1/12/ FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 12/12/212 31/12/ PROGETTO ESECUTIVO 2/1/213 2/2/ APPALTO 1/2/213 1/3/ CONTRATTO 1/3/213 3/3/ ESECUZIONE LAVORI 15/4/213 15/4/ ACCATASTAMENTO 15/5/214 15/6/ COLLAUDI 15/5/214 15/6/ RENDICONTAZIONE 3/7/214 3/8/214

12 Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 3 - Realizzazione 4 impianti fotovoltaici c/o scuole elementari, medie, municipio e centro di aggregazione giovanile - Entro il 28/2/213 1/1/212 14/8/213 1% 1% 2.1 PROGETTO PRELIMINARE 7/8/212 27/8/ PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 6/9/212 8/1/ FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 1/1/212 15/11/ APPALTO 1/1/212 2/1/ CONTRATTO 21/1/212 3/1/ ESECUZIONE LAVORI 3/1/212 15/11/ ACCATASTAMENTO 2/1/213 28/2/ COLLAUDI 16/11/212 16/1/ RENDICONTAZIONE 2/1/213 28/2/213 Indicatore -% di realizzazione riferito all'intera opera Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 4 - Costruzione loculi fuori terra - Entro il 2/4/213 7/9/212 3/4/213 1% 1% 2.1 PROGETTO PRELIMINARE 7/9/212 27/9/ PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 2/1/212 2/11/ APPALTO 2/11/212 3/12/ CONTRATTO 31/12/212 3/1/ ESECUZIONE LAVORI 31/1/213 2/4/ ACCATASTAMENTO 2/5/213 3/5/ COLLAUDI 3/6/213 3/7/ RENDICONTAZIONE 1/9/213 3/9/213 Indicatore: % di realizzazione riferito all'intera opera Indicatore: N. nuovi loculi realizzati ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - LAVORI PUBBLICI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. gare d'appalto espletate N. contenziosi in essere su opere 1 1 Tempo medio dedicato per progetto gestito (ore) 116,67 94,29-22,38 PdPi B - ESPROPRI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. espropri in essere da esercizi precedenti N. nuovi espropri avviati 4 4 N. espropri conclusi 5 5 N. espropri gestiti nell'anno Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore) 8,89 9,56,67 PdPi Note

13 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Mezzorana Alessia % 22% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Mezzorana Alessia % 25% % % % % % % % 1%

14 65 ABIENTE E RIFIUTI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,4 Spese correnti: ,93 Entrate in conto capitale: ,87 Spese di investimento: ,87 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 5% 8 8 Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/212 1/1/213 23% Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/212 31/12/212 9% Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/212 31/12/212 6% 1 15 D'Angelo Claudio B4 Esecutore-aut.-operaio 1/1/212 31/12/212 13% LSU 1/1/212 31/12/212 25% 4 2 LSU 1/1/212 31/12/212 1% 16 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere % % 1.1 Indicatore - N. 3 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. tonnellate di rifiuti raccolti totali N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato % annua della raccoltadifferenziata 74,32% 75,56% 79,29% 3,73% PdPo/i Produzione procapite di rifiuti (kg) PdPo Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita PdPo N. interventi per rifiuti abbandonati B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ecopiazzole gestite N. cestini svuotati settimanalmente C - GESTIONE E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PUBB 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. sopraluoghi presso i corsi d'acqua N. interventi di manutenzione alveo e sponde (ditta) N. ore medie dedicate per intervento 5, 4, -1% PdPi Note

15 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo 1 1 D'Angelo Claudio LSU LSU % 56% 7% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo D'Angelo Claudio LSU 2 LSU % 32% 8% % % % % % % 1%

16 66 VIABLITA' E SEGNALETICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Sviluppare ulteriormente la viabilità ciclo-pedonale; Realizzare un attraversamento ciclo-pedonale, in sottopasso alla SR 56, nel contesto del progetto delle rotatorie previste dalla Regione; Proseguire gli interventi di messa in sicurezza della viabilità urbana in accordo con la prevista realizzazione, da parte della Provincia, della Variante di Premariacco che eliminerà il traffico pesante dal centro; Attuare il progetto di una rotatoria nella zona artigianale per migliorare la viabilità e la sicurezza; Realizzare pensiline in corrispondenza delle principali fermate dei bus di linea. RELAZIONE Entrate correnti: ,74 Spese correnti: ,33 Entrate in conto capitale: 49., Spese di investimento: ,56 Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 7% Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/212 1/1/213 18% Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/212 31/12/212 5% Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/212 31/12/212 14% Panigai Marino C3 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 3% LSU 1/1/212 3/4/212 6% LSU 1/1/212 31/12/212 6% TPE, Descrizione Peso: 35 Dal Al Previsione Realizzato 1/3/211 3/1/213 1% 1% 2.1 PROGETTO PRELIMINARE 1/1/212 2/1/ FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 3/11/212 31/12/ PROGETTO DEFINITIVO 15/1/212 3/1/ PROGETTO ESECUTIVO 1/4/213 3/4/ APPALTO 1/5/213 3/5/ CONTRATTO 1/6/213 3/6/ ESECUZIONE LAVORI 1/7/213 3/1/ ACCATASTAMENTO 2.9 COLLAUDI 1/11/213 31/12/ RENDICONTAZIONE 1/1/214 28/2/ A - VIABILITA' 21c 211c 212p 212c scost. PdP Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica) RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO 1 - Realizzazione di piste ciclabili di via Roma a Camino e riqualificazione viabilità urbana. Entro il Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera N. metri di pista ciclabile realizzati N. Km di strade gestite RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI N. interventi effettuati N. ore ripristino strade N. interventi pulizia e spazzatura strade (viali alberati) 8 8 N. ore spazzature strade PdPo

17 N. interventi ditta esterna per sfalciatura cigli stradali N. interventi straodrinari per diserbi e pulizie N. ore dedicate diserbistraordinari N. sfalci su aiuole spartitraffico 7 7 N. ore sfalci aiuole spartitraffico N. km di strade asfaltate nell'anno N. autorizzazioni rottura manto stradale N. ore dedicate auorizzazioni rotura manto stradale N. incidenti stradali pdpo B - SEGNALETICA 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. segnali stradali gestiti N. interventi su segnaletica con affidamento esterno N. interventi personale interno pronto intervento Note

18 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo Panigai Marino LSU LSU % 1% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato Bortolazzi Tiziano Accaino Angelo Panigai Marino LSU LSU % 11% % % % % % % % 1%

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20 67 ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 89.3, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 4% 6 5 Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 2% 3 3 % TPE,5 9 8 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato % % ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. punti luce gestiti 8 8 N. interventi effettuati Pdpi Costo medio per punto luce gestito ( ) PdPo Note

21 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio 6 6 Nassig Renato % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio 5 5 Nassig Renato % % % % % % % % % 1%

22 68 VERDE PUBBLICO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 14.16,4 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 12., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 2% 3 3 Nassig Renato C2 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 5% 8 9 Bortolazzi Tiziano B6 Esecutore-aut.-operaio 1/1/212 31/12/212 38% 6 5 Accaino Angelo B1 Esecutore-operaio 1/1/212 31/12/212 28% LSU 1/1/212 31/4/212 3% 5 2 LSU 1/1/212 31/12/212 3% 5 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VERDE PUBBLICO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. mq di verde gestito 5. 5 N. sfalci completi aree verdi effettuati N. mq di aree verdi tratto per ora lavorata pdpi Costo medio per mq di verde gestito ( ) pdpo Note

23 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio 3 3 Nassig Renato 8 8 Bortolazzi Tiziano 6 6 Accaino Angelo LSU LSU % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio 3 3 Nassig Renato 9 9 Bortolazzi Tiziano 5 5 Accaino Angelo LSU 2 LSU % % % % % % % % % 1%

24 69 SERVIZI INFORMATICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Valorizzazione delle risorse umane RELAZIONE Entrate correnti:, Spese correnti: ,98 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Mezzorana Alessia C1 Isttruttore 1/1/212 31/12/212 9% 1 4 % TPE,3 1 4 Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere 1.1 Indicatore - N. % % A - SERVIZI INFORMATICI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. PC e server gestiti N. richieste intervento Tempo medio di risposta interventi (gg) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 3 3 pdpi Costo medio per postazione gestita ( ) pdpo Note Il servizio è in appalto con l'aster di cividale, il servizio viene espletatto ogni 15 giorni da una persona incaricata per circa 6 ore, in caso di necessità urgente c'è assistenza telefonica

25 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Mezzorana Alessia % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Mezzorana Alessia % % % % % % % % % 1%

26 61 PROTEZIONE CIVILE RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Realizzare la nuova sede della Protezione Civile; Promuovere corsi di formazione e addestramento permanenti, anche in sinergia con altre realtà limitrofe, per la squadra dei volontari della Protezione Civile; Attivare progetti e azioni promozionali per dare visibilità e consentire l'inserimento di nuove risorse per la riorganizzazione della squadra di Protezione Civile; Coinvolgere le scuole per diffondere nei giovani i valori e far conoscere i compiti della Protezione Civile anche con attività dimostrative; Curare le dotazioni di mezzi e attrezzature della protezione civile in modo da renderla pronta ed adeguata ad ogni emergenza. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 5.5, Spese correnti: , Entrate in conto capitale: 1., Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Antonel Ezio D3 Istruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 2% 3 25 Nassig Renato C2 Istruttore 1/1/212 31/12/212 1% 2 3 % 5 55 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - PROTEZIONE CIVILE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. volontari gestiti Costo medio per per residente protezione civile ( ) pdpo Note

27 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio 3 3 Nassig Renato % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Antonel Ezio Nassig Renato % % % % % % % % % 1%

28 ORE PREVISIONI Antonel Ezio Mezzorana Alessia Nassig Renato Panigai Marino Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter Tot. Cen. 61 URBANISTICA % 25 23% EDILIZIA PRIVATA 62 4% 83 52% GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 5 3% % % % LAVORI PUBBLICI 15 62% 75 47% ABIENTE E RIFIUTI 8 5% 36 23% 2 9% 2 13% 2 6% VIABLITA' E SEGNALETICA 12 7% 28 18% 5 3% 15 5% % ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6 4% 3 2% 9 68 VERDE PUBBLICO 3 2% 8 5% % 95 28% SERVIZI INFORMATICI 1 9% 1 61 PROTEZIONE CIVILE 3 2% 2 1% 5 12 SEGRETERIA 4 1 6% NOTIFICAZIONI 5 3% 5 34 TRASPORTI SCOLASTICI 3 13% 65 41% 5 3% 1. Totale persona 1.7 1,% ,14% % 88 56% % % % %

29 ORE CONSUNTIVO Antonel Ezio Mezzorana Alessia Nassig Renato Panigai Marino Bortolazzi Tiziano D'Angelo Claudio Accaino Angelo Dose Walter Tot. Cen. 61 URBANISTICA 22 13% 36 33% EDILIZIA PRIVATA 6 4% % GESTIONE E MANUTENZIONE 65 4% 84 51% % % % % LAVORI PUBBLICI 15 62% 7 64% ABIENTE E RIFIUTI 8 5% 35 21% 15 11% 22 14% 15 9% VIABLITA' E SEGNALETICA 12 7% 35 19% 1 6% 13 9% 33 21% ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5 3% 3 2% 8 68 VERDE PUBBLICO 3 2% 9 5% 5 36% 82 52% SERVIZI INFORMATICI 4 4% 4 61 PROTEZIONE CIVILE 25 1% 3 2% SEGRETERIA 25 2% NOTIFICAZIONI 56 4% TRASPORTI SCOLASTICI % % 8 5% 92 Totale persona 1.7 1% 1.1 1% % % % % % % 1.26

30 Rendiconto Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 212 Peso Centro di Costo OBIETTIVI PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 35 9 N. obiettivi TOTALE N. indicatori TOTALE TOT OBIETTIVI N. obiettivi realizzati TOTALE N. indicatori realizzati TOTALE TOT 61 URBANISTICA % Antonel E. sino 28/1 - poi Toti M. 62 EDILIZIA PRIVATA % Antonel E. sino 28/1 - poi Toti M. 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO % Antonel E. sino 28/1 - poi Toti M. 64 LAVORI PUBBLICI , % Antonel E. 65 ABIENTE E RIFIUTI % Antonel E. sino 28/1 - poi Toti M. 66 VIABLITA' E SEGNALETICA % Antonel E. 67 ILLUMINAZIONE PUBBLICA % Antonel E. 68 VERDE PUBBLICO % Antonel E. 69 SERVIZI INFORMATICI % Antonel E. 61 PROTEZIONE CIVILE % Antonel E. TOTALI % 35 EFFETTIVO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione PdP Responsabile - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 212 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. obiettivi N. indicatori PdP N. obiettivi TOTALE N. indicatori TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT realizzati realizzati Antonel Ezio % Toti Marco %