COMUNE DI PREMARIACCO Piano della Performance 2017

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1 61 URBANISTICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RESPONSABILE: TOTI MARCO Perseguire gli obiettivi di: Aggiornare il Piano regolatore alle nuove necessità del territorio, assicurando uno sviluppo ordinato ed ecocompatibile, sostenendo gli interventi di ristrutturazione, recupero e valorizzazione degli edifici esistenti. Privilegiare ed agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che procedere a nuove urbanizzazioni sia in ambito pubblico che privato; Incentivare le nuove tecnologie di risparmio e microgenerazione dell'energia; Promuovere l'edilizia ad alta efficienza energetica anche attraverso la riforma del regolamento edilizio; Promuovere la cultura del risparmio e dell efficienza energetica sia in ambito privato (lampade ed elettrodomestici a basso consumo), sia in ambito pubblico proponendo innovativi impianti di illuminazione a LED che associano al risparmio energetico anche la riduzione dell'inquinamento luminoso. Prevedere agevolazioni per il recupero delle facciate degli edifici nel centro storico. RELAZIONE L'ufficio organizza e coordina l' elaborazione e la predisposizione degli atti modificativi e gestionali degli strumenti di pianificazione urbanistica sia generali (piani regolatori) che attuativi di iniziativa pubblica (piani particolareggiati). Organizza e coordina le attività necessarie per l'approvazione dei piani attuativi, comparti e perimetrazioni di iniziativa privata istruttoria/verifica/adozione/approvazione e la loro successiva gestione/attuazione, nonché tutto ciò che riguarda il rilascio di atti, certificati, attestazioni ecc.., riferiti all'utenza esterna. Il Responsabile del Servizio coordina l'attività dell'ufficio comune per le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati dall'amministrazione, ai temi di rilevanza strategica della programmazione territoriale. Gestisce la commissione urbanistica. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 53.5, Spese correnti: 2.8, Entrate in conto capitale: 34., Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 11% 18 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/217 25/8/217 8% 8 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 8% 12 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE,25 38 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 - Predisposizione periodica trimestrale delle richieste pervenute dai cittadini e trasmissione alla Giunta 1% % Indicatore - % realizzazione 2 - Avviamento di un software che possa consentire la consultazione on line del piano urbanistico % Individuazione software Formazione personale sull'utilizzo Caricamento dati realizzato 1/1/216 31/12/216 realizzato 1/7/216 31/12/216 realizzato 1

2 Pubblicazione sul sito internet 1/7/216 31/12/216 realizzato Diffusione informazione alla cittadinanza 1/12/216 28/2/217 2 Indicatore -% realizzazione 2 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - URBANISTICA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. varianti al PRGC adottate N. varianti al PRGC approvate Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) #DIV/! #DIV/! PdPi N. progettazioni interne di varianti PRGC B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate N. PAC di iniziativa privata presentati N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi Tempo medio evasione var. PAC iniz. privata (mesi) PdPi Costo medi per residente servizio Urbanistica ( ) PdPo Note Le ore per PAC sono previste per piani presentati anni precedenti, in attesa di definizione, che non sono stati approvati nell'anno 215 2

3 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIO % 11% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIO % % % % % % % % % % 3

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5 62 EDILIZIA PRIVATA RESPONSABILE: TOTI MARCO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Fornire ai cittadini un servizio tempestivo ed efficiente di evasione delle pratiche edilizie nel rispetto delle normative vigenti. Implementare la possibilità di accesso alle strumentazioni informatiche al fine di contenere i disagi alla cittadinanza. Assicurare la tracciabilità delle pratiche e lo stato di avanzamento delle stesse al fine di facilitare la realizzazione delle opere nel più breve tempo possibile. RELAZIONE L'attività dell'ufficio riguarda: Rilascio di permessi di costruire. Rilascio di certificati di agibilità. Rilascio sanatorie ai sensi degli artt. 49 e 5 della L.R.19/29. Rilascio di volture e proroga dei permessi di costruire. Rilascio di attestati di inizio e ultimazione lavori. Si occupa di edilizia residenziale pubblica. Dispone la liquidazione dei contributi per il restauro delle facciate in Centro Storico. Esegue sopralluoghi a seguito di esposti presentati dai cittadini dove sono segnalati eventuali abusi urbanistico-edilizi. Gestione delle domande di Condono edilizio. Accertamenti Idoneità abitativa per ricongiungimenti familiari Determinazione prezzo di cessione alloggi acquistati in edilizia convenzionata Abusi edilizi e Condoni edilizi Gestione Piano Locale Impianti di Telefonia Mobile Autorizzazioni apertura nuovi passi carrabili in edilizia libera, Regolarizzazione del passo carrabile esistente Contributi restauro facciate di immobili compresi in piani e zone di recupero Sopralluoghi per verifiche tecniche Collocazione tende non riportanti scritte pubblicitarie, Collocazione insegne di esercizio, impianti pubblicitari e tende con scritte Assegnazione numero matricola ascensori in servizio privato Demolizioni coattive Rilascio sanatoria art. 49 L.R.19/29 Certificato di agibilità Rilascio sanatoria art. 5 L.R. 19/29 Permessi di costruire, proroghe e volture del permesso di Costruire. L'ufficio provvede inoltre alla gestione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio fra i Comuni di Buttrio -Moimacco - Premariacco -Corno di Rosazzo, Prepotto e San Giovanni al Natisone e al rilascio autorizzazioni paesaggistiche per il solo Comune di Premariacco. Verifiche congruità pratiche edilizie ricadenti in SCIA e in attività di edilizia libera. Rilascio certificati di destinazione urbanistica. Verifica depositi tipo di frazionamento. Rilascio autorizzazioni posa lapide Cimiteriale. Rilascio autorizzazioni scarico acque reflue domestiche ed assimilabili in suolo. Pareri di conformità urbanistica. Procedimento gestione accesso agli atti. PAS (procedura ambientale semplificata) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 12., Spese correnti: 2.5, Entrate in conto capitale: 3., Spese di investimento: 6.692,5 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 21% 355 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 92% 142 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/217 25/8/217 16% 25 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, 2.25 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Miglioramento della gestione informatica e comunicazione: 7% % 1- Predisposizione del piano di interventi per applicazione normativa paper less delle pratiche 2- Predisposizione di una relazione periodica (almeno trimestrale) alla Giunta delle pratiche ricevute/evase 3- Predisposizione del questionario di valutazione da parte degli utenti 1/1/216 31/12/216 realizzato 1/1/217 31/12/217 25% 1/1/217 31/12/217 25% 5

6 4- rendiconto del piano della performance dei centri di costo di competenza entro due mesi dalla richiesta, con compilazione di tutti i campi a consuntivo Indicatore - % realizzazione 1/2/217 28/2/217 2% A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. richieste permessi a costruire presentate N. permessi a costruire rilasciati N. dinieghi permessi Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) Tempo medio per evasione permessi (gg) Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) ,53 16,18 96,43 #DIV/! #DIV/! PdPi PdPi Pdpo 1, , % % -8% PdPi B - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OCCUPAZIONE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. autorizzazioni rilasciate Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore) ,95,65 1, #DIV/! #DIV/! PdPi C - DIA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA e SCIA N. dinieghi su DIA Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore),5 1,29 1,67 #DIV/! #DIV/! PdPi D - DOMANDE AGIBILITA' 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. richieste di agibilità gestite Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore) ,8 12,5 12,5 #DIV/! #DIV/! PdPi E - GEST. ASSOC. AUTORIZZ. PAESAGGISTICHE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. istanze autorizzazioni Premariacco N. istanze autorizzazioni Buttrio N. istanze autorizzazioni Corno di Rosazo N. istanze autorizzazioni San Giovanni al Natisone N. istanze autorizzazioni Prepotto N. istanze autorizzazioni Moimacco Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) ,7 8,92 1,45 #DIV/! #DIV/! PdPi F - ALTRE ATTIVITA' 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. certificazioni rilasciate Rilascio pareri urbanistici N. illeciti edilizi trattati Altre istanze diverse varie ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) N. ore dedicate commissione edilizia N. ore dedicate al controllo sul territorio Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari Effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza 1,79,53 1,61 #DIV/! #DIV/! PdPi , , 1 1% 1% pdpi SI si SI pdpi 6

7 Note tempo medio per permessi a costruire, DIA e altri procedimenti: la stima del tempo medio non è un indicatore costante nel tempo, essendo la tipologia e la complessità dei procedimenti non omogenea. 7

8 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO SACCU' EUREKA % 1% 2% 6% 11% 12% % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO SACCU' EUREKA % % % % % % % % % % 8

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11 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO RESPONSABILE: TOTI MARCO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: contenere i consumi di energia, rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde e allo sport. Migliorare le attività di manutenzione e il risparmio sugli affidamenti esterni dopo l'affidamento a terzi del servizio pulman scolastico. RELAZIONE Programmazione degli interventi sul territorio comunale al fine di garantire la migliore gestione del patrimonio pubblico :- edifici scolastici - impianti sportivi - Centri associazioni- sede municipale - teatro comunale - cimiteri e spazi verdi. Peresguire l'obiettivo di risparmi grazie all'operaio manutentore che opera sugli impianti elettrici, di telefonia, idraulici, scarico,evitatando ove possibile il ricorso all'affidamento a ditte esterne con costi maggiori. Predispone gli atti necessari per gli affidamenti dei servizi quali sfalci, pulizia, operazioni cimiteriali. Segnala tempestivamente le criticità per interventi di manutenzioni straordinarie. Valorizzazione delle risorse umane per la migliore gestione del notevole patrimonio pubblico in edifici con l'obiettivo di risparmi grazie all'operaio manutentore che opera sugli impianti elettrici, di telefonia, idraulici, scarico. OBIETTIVO di maggior risparmio grazie all'operaio manutentore che per normali manutenzoni evita il ricorso all'affidamento a ditte esterne con costi maggiori. Gestisce i 5 cimiteri del comune di Premariacco e predispone gli atti necessari per gli affidamenti dei servizi quali sfalci, pulizia, operazioni cimiteriali. Per l'attività H- Gestione parco autoveicoli comunali - il servizio deve assicurare il regolare funzionamento mediante ricorso a manutenzioni esternalizzate e in amministrazione diretta; per tali interventi verranno richiesti almeno tre preventivi. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 92.92, Spese correnti: ,12 Entrate in conto capitale: 3., Spese di investimento: 8., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 9% 145 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 % MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/217 31/12/217 14% 22 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/217 31/12/217 33% 55 MURADORE SIMONE B2 Operaio specializzato - auti 1/6/217 31/12/217 14% 21 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE,7 1.8 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Organizzare la gara per la gestione dei servizi cimiteriali 1 % 31/5/217 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - EDIFICI SCOLASTICI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. inerventi B - IMPIANTI SPORTIVI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi C - CENTRO ASSOCIAZIONI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi D - SEDE MUNICIPALE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi

12 E - TEATRO COMUNALE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi F - MANUTENZIONE CIMITERI E SERVIZI CIMIT. 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi G - SEGNALETICA PROVVISORIA - MANIFESTAZIONI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi H - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. automezzi gestiti Tempo medio dedicato per automezzo (ore) 8,8 4,17 4,58 #DIV/! I - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza % 1% 1% pdpi SI SI SI SI pdpi Note 12

13 Previsione A B C D E F G H I L Totale Note TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE % 7% 4% 9% 13% 14% 1% 5% 15% % 1% Consuntivo A B C D E F G H I L Totale Note TOTI MARCO VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE % % % % % % % % % % % 13

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15 64 LAVORI PUBBLICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RESPONSABILE: TOTI MARCO Messa in sicurezza delle strutture scolastiche, pianificazione pluriennale delle asfaltature e miglioramento della circolazione nelle piazze. Mantenere transitabili le strade interpoderali e comunali. Adeguamento degli impianti sportivi alle necessità segnalate dalle associazioni che ne usufruiscono. Inserire tutto quanto previsto nel piano triennale delle opere. Individua le procedure ed iter amministrativi più efficenti al raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano delle opere in conformità alla Legge regionale sugli appalti pubblici. Le competenze, non esaustive, del Servizio sono: Progettazione e realizzazione di nuove aree verdi e riqualificazione di aree verdi esistenti. Manutenzione straordinaria di parchi, aree attrezzate, aree verdi di scuole ed edifici pubblici, aiuole spartitraffico, verde cimiteriale ed altri spazi verdi di proprietà comunale. Si occupa dei lavori pubblici riferiti a: - opere infrastrutturali del sistema viario di competenza comunale, strutture scolastiche, uffici comunali, residenziali e immobili comunali in genere. In modo non esaustivo si intendono, salva diversa specificazione, per uffici comunali sia strutture di proprietà che in locazione sedi di luoghi di lavoro, mentre per residenze si intendono gli alloggi di proprietà ad uso assistenziale e residenziale. L'Ufficio: a. coordina l'attività per la redazione del programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche; b. gestisce le procedure di gara per l'individuazione dell'esecutore delle opere pubbliche; c. gestisce le procedure di gara per l'individuazione dei soggetti deputati alla progettazione, direzione lavori e attività accessorie, coordinamento per la sicurezza nei cantieri, collaudo etc..; d. gestisce i rapporti con l'osservatorio dei Lavori Pubblici centrale e regionale, con l'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla richiesta di informazioni e pareri e alla raccolta dei dati richiesti a seguito di attività di controllo, ispettive o informative effettuate dall'autorità medesima, con le strutture regionali in qualche modo connesse all'attuazione di un'opera pubblica di competenza comunale; e. gestisce le procedure per la richiesta di contributi per la realizzazione di opere pubbliche; f. gestisce le procedure di Gestione procedure opere pubbliche, Codice Univoco di Progetto (CUP), Codice identificativo gara (CIG); g. cura la gestione di tutte le determine e le delibere del dell unità operativa lavori pubblici h. cura la predisposizione di atti amministrativi in genere; i. cura la redazione di studi e pareri. Entrate correnti: 9.94, Spese correnti: 9.5, Entrate in conto capitale: 999.9, Spese di investimento: ,25 Nome Cat. Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 46% 77 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/217 25/8/217 49% 75 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/217 31/12/217 66% 12 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 % TPE 1, Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1- Ristrutturazione e messa in sicurezza Scuola dell'infanzia di Ipplis approvazione progetto preliminare 2/1/215 1/11/215 realizzato approvazione progetto definitivo 1/11/215 3/11/215 realizzato approvazione progetto esecutivo 1/1/216 15/2/216 realizzato gara e affidamento lavori 25/2/216 15/7/216 5 esecuzione lavori 1/8/216 31/5/217 1 redazione certificato regolare esecuzione 1/6/217 3/11/ Indicatore: % realizzazione RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO 75% % Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 2 - Ristrutturazione e ampliamento della Palestra Comunale di Premariacco 75 15

16 affidamento progettazione 1/6/216 31/7/216 realizzato approvazione progetto definitivo e esecutivo 1/8/216 31/8/216 realizzato gara e affidamento lavori 1/9/216 31/1/216 realizzato esecuzione lavori 15/11/216 31/7/217 2 redazione certificato regolare esecuzione 31/12/217 2 Indicatore: % realizzazione 4 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 3 - Messa in sicurezza e ampliamento della Scuola Elementare di Premariacco 1% % approvazione progetto preliminare approvazione progetto definitivo 1/12/216 31/1/217 2 approvazione progetto esecutivo 1/2/217 31/3/217 2 gara e affidamento lavori 1/4/217 3/9/217 2 esecuzione lavori 1/11/217 3/9/218 2 redazione certificato regolare esecuzione 31/12/218 2 Indicatore: % realizzazione 6 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 4- Asfaltatura e sistemazione porzioni di strade comunali 4% % progettazione 1/8/216 3/9/216 realizzato gara e affidamento lavori 1/1/216 31/12/216 realizzato esecuzione lavori 1/1/217 31/5/217 2 redazione certificato regolare esecuzione 3/9/217 2 Indicatore: % realizzazione 4 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - LAVORI PUBBLICI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. contenziosi in essere su opere N. ore medie dedicate per progetto gestito 472,5 38,1 345, #DIV/! #DIV/! PdPi B - ESPROPRI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. espropri in essere da esercizi precedenti N. nuovi espropri avviati N. espropri conclusi 2 2 N. espropri gestiti nell'anno Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore) 19, 135, 135, #DIV/! #DIV/! PdPi 16

17 C - BANDI E GARE D'APPALTO E GEST. AMM. 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. gare d'appalto espletate N. affidamenti con gestioni in economia Tempo medio evasione gara (gg) PdPi Tempo medio dedicato per gara gestita(ore) 53,8 7, 5, #DIV/! #DIV/! PdPi Note 17

18 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA MOLINARO SIMONE VOGRIG FABRIZIO % 11% 8% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA MOLINARO SIMONE VOGRIG FABRIZIO % % % % % % % % % % 18

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21 66 ABIENTE E RIFIUTI RESPONSABILE: TOTI MARCO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per l'ambiente e il territorio: proseguire tutti i progetti intrapresi con i comuni vicini negli ottimi rapporti glià esistenti. Nel campo della raccolta dei rifiuti con A&T2, per fognatura e acquedotto con Poiana SpA RELAZIONE L'Ufficio Ambiente si occupa del monitoraggio ambientale del territorio, dell'igiene urbana, di elaborare politiche ambientali a supporto dell'amministrazione e dell'istruzione delle pratiche ambientali per le parti di competenza. Principali procedimenti gestiti: Ingiunzioni per stato di pericolo o carenze igienico-sanitarie dei fabbricati e redazioni Ordinanze Autorizzazione superamento limiti rumore per cantieri Procedimento per la bonifica delle ex discariche di Firmano RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,71 Spese correnti: 47., Entrate in conto capitale: 2.653,5 Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo ceriodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 6% 1 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/217 25/8/217 6% 1 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/217 31/12/217 3% 5 MURADORE SIMONE B2 Operaio specializzato - auti 1/6/217 31/12/217 3% 5 % TPE,19 3 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. tonnellate di rifiuti raccolti totali 192, N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato 88,92 941, % annua della raccolta differenziata 8,6% 83,7% 78,26% -83,7% PdPo Produzione procapite di rifiuti (Kg) ,44 PdPo/i Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita PdPo B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. ecopiazzole gestite N. cestini svuotati settimanalmente C - GESTIONE SITI INQUINATI 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. siti inquinati accertati PdPi N. siti bonificati N. ore dedicate per sito inquinato gestito , #DIV/! #DIV/! Note 21

22 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA 1 1 MACORIG MASSIMO 5 5 MURADORE SIMONE % 33% 5% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO SACCU' EUREKA MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE 22

23 67 VIABILITA' E SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA RESPONSABILE: TOTI MARCO Per la comunità: garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade. Entrate correnti: Spese correnti: ,1 Entrate in conto capitale: 1., Spese di investimento: ,14 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo ceriodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 6% 1 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/217 31/12/217 17% 27 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/217 31/12/217 19% 3 MURADORE SIMONE B2 Operaio specializzato - auti 1/6/217 31/12/217 11% 17 TPE,53 84 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Obiettivo: migliorare la segnaletica stradale nelle intersezioni e zone pericolose ; maggior risparmio con la convenzione CONSIP illuminazione pubblica RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VIABILITA' 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. Km di strade gestite Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica) PdPo N. interventi effettuati PdPi N. km di strade asfaltate nell'anno,5,5 N. incidenti stradali PdPo B - SEGNALETICA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. interventi su segnali stradali PdPi N. interventi con affidamento esterno C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. punti luce gestiti N. interventi effettuati PdPi Costo medio per punto luce gestito ( ) PdPo Note 23

24 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE % 21% 12% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE % % % % % % % % % % 24

25 69 VERDE PUBBLICO RESPONSABILE: TOTI MARCO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde. RELAZIONE obiettivo: Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento manutenzione arredo urbano a verde per rendere maggiormente usufruibile alla cittadinanza le aree verdi, compresa le potature degli alberi, siepi ed arbusti e compresa la manutenzione e pulizia delle aiuole stradali. Miglorare standard attuale anche grazie alla nuova attrezzatura. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: , Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 3.391,72 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo ceriodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 1% 1 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/217 31/12/217 1% 2 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/217 31/12/217 43% 67 MURADORE SIMONE B2 Operaio specializzato - auti 1/6/217 31/12/217 24% 365 LSU / CANTIERI LAVORO 1/1/217 31/12/217 52% 8 TPE 1, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VERDE PUBBLICO 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. mq di verde gestito Totale sfalci eseguiti N. mq di aree verdi tratte per ora lavorata 176,3 148,5 146,1-146,11 PdPi Costo medio per mq di verde gestito ( ) PdPo Note 25

26 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO 1 1 MOLINARO SIMONE 2 2 MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE LSU / CANTIERI LAVORO % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE LSU / CANTIERI LAVORO % % % % % % % % % % 26

27 61 PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE: TOTI MARCO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 2.5, Spese correnti: 4.262,19 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 6.883,36 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/217 31/12/217 2% 3 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/217 31/12/217 2% 3 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/217 31/12/217 1% 2 TPE,5 8 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato % % Indicatore - N. Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - PROTEZIONE CIVILE 215c 216c 217p 217c scost. PdP N. volontari gestiti N. interventi formativi volontari N. interventi di protezione civile Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari effettuazione pubblicazioni obbigatorie per legge o previste dal programma trasparenza Pdpi % 1% -1 pdpi si SI SI pdpi Note Aggiornamento della squadra comunale di protezione civile predisposto in coerenza con il monitoraggio sanitario ma non approvato. 27

28 Previsione A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO 3 3 MOLINARO SIMONE 3 3 VOGRIG FABRIZIO % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO MOLINARO SIMONE VOGRIG FABRIZIO % % % % % % % % % % 28

29 ORE PREVISIONE TOTI MARCO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE Tot. Cen. 61 URBANISTICA 18 11% 8 7% 12 8% EDILIZIA PRIVATA % 25 21% % GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 145 9% % % 22 14% 55 32% 21 26% LAVORI PUBBLICI 77 46% 75 64% % 12 65% ABIENTE E RIFIUTI 1 6% 1 8% % 5 3% VIABILITA' E SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 6% 27 17% 3 19% 17 21% VERDE PUBBLICO 1 1% 2 1% 67 43% % PROTEZIONE CIVILE 3 2% 2 1% 3 2% 8 Totale persona % % % % % % 8.26 Ore svolte c/o altre aree 5 3% 5 6% ORE CONSUNTIVO TOTI MARCO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIO MOLINARO SIMONE MACORIG MASSIMO MURADORE SIMONE Tot. Cen. 61 URBANISTICA #DIV/! - 62 EDILIZIA PRIVATA #DIV/! #DIV/! - 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 64 LAVORI PUBBLICI #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 66 ABIENTE E RIFIUTI #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 67 VIABILITA' E SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA #DIV/! #DIV/! - 69 VERDE PUBBLICO #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - 61 PROTEZIONE CIVILE #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! - Totale persona - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - #DIV/! - Ore svolte c/o altre aree - #DIV/! - 29

30 -PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 217 PREVISIONE RISULTATI Peso Centro di Costo N. obiettivi OBIETTIVI 35 TOTALE INDICATORI VALUTATI N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati OBIETTIVI 9 35 TOTALE INDICATORI VALUTATI 9 N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP Responsabile 61 URBANISTICA % Toti Marco 62 EDILIZIA PRIVATA % Toti Marco 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO % Toti Marco 64 LAVORI PUBBLICI % Toti Marco 66 ABIENTE E RIFIUTI % Toti Marco 67 VIABILITA' E SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA % Toti Marco 69 VERDE PUBBLICO % Toti Marco 61 PROTEZIONE CIVILE % Toti Marco TOTALI % 3