COMUNE DI MOIMACCO. Referto e Relazione sulla Performance 2013 Area Tecnica Manutentiva

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1 Referto e Relazione sulla Performance 213 Area Tecnica Manutentiva

2 71 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Portare all'approvazione la variante n. 21 al PRGC, già adottata dal Consiglio Comunale, che prevede, fra l'altro, la trasformazione in Verde Pubblico dell'area posta di fronte alla chiesetta di San Giovanni e incentivazioni al recupero del patrimonio edilizio esistente. Portare all'approvazione il Piano del Commercio, anch'esso già adottato dal Consiglio. Valorizzare la produzione agricola locale, sostenendo le colture tipiche e adottando opportune misure di promozione del territorio. Continuare a monitorare le attività di competenza del Consorzio Ledra Tagliamento, sollecitando interventi di manutenzione delle strade interpoderali e lo sfalcio degli argini dei torrenti. Richiedere agli enti competenti ulteriori interventi a completamento di quelli già eseguiti, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento del territorio comunale. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/213 31/1/213 16% Morassutti Marco C1 Istruttore Tecnico 1/1/213 31/12/213 83% Mezzorana Alessia C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 41% Toti Marco D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 1% TPE 1, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Approvazione Piano di Classificazione acustica 2/1/213 31/12/213 1% 1% 1.1 Approvazione Piano di Classificazione acustica 1 1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. richieste permessi a costruire presentate N. permessi a costruire gestiti N. dinieghi permessi Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) 85,25 92, 128, 36, PdPi Tempo medio per evasione permessi (gg) PdPi Costo medio per residente Serv. Edilizia privata ( ) 9,92 7,96 7,96 PdPo Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Pdpo Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) 56,51% 98,91% 1 16,35-83,65 PdPi B - COMUNICAZIONI EDILIZIA LIBERA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. comunicazioni esaminate Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore) 3,1 6,2 5,9-1,19 PdPi C - DIA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA N. dinieghi su DIA Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore) 16,8 46, 21,55-24,45 PdPi

3 D - DOMANDE AGIBILITA' 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. richieste di agibilità gestite Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore) 29,22 32,54 26,64-5,9 PdPi E - ALTRE ATTIVITA' DI EDILIZIA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. comunicazioni di inizio attività N. certificazioni di destinazione urb. rilasciate Rilascio pareri urbanistici N. illeciti edilizi trattati N. autorizzazioni paesaggistiche Altre istanze diverse varie Tempo medio dedicato per istanza trattata (ore) 2, 3,59 3,5 -,54 PdPi F - URBANISTICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. varianti al PRGC adottate N. varianti al PRGC approvate Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) PdPi N. progettazioni interne di varianti PRGC G - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate N. PAC di iniziativa privata presentati N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) Tempo medio di evasione variante PAC iniz. privata Costo medi per residente servizio Urbanistica ( ) Note PdPi PdPi,86 1,14-1,14 PdPo La riduzione delle entrate per oneri di urbanizzazione era già nota ad ottobre ma non è stata fatta la variazione con l'assestamento.

4 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Nadalutti Ermes Morassutti Marco Mezzorana Alessia Toti Marco % 3% 2% 19% 5% 2% 2% % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Nadalutti Ermes Morassutti Marco Mezzorana Alessia Toti Marco % 6% 24% 16% 11% 3% 3% % % 1%

5 72 GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/213 31/12/213 29% 5 49 Flocco Edi B5 Collaboratore prof. 1/1/213 31/12/213 71% /1/212 31/12/212 % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - EDIFICI SCOLASTICI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi B - AREE VERDI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. di mq di verde gestito C - CIMITERI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi D - CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi E - EDILIZIA RESIDENZIALE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N.interventi F - IMPIANTI SPORTIVI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi G - SALA POLIVALENTE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi

6 H - SEDE MUNICIPALE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi Tempo medio di risposta agli interventi (gg) Tempo medio dedicato per intervento - (ore)(tutte le attività) PdPi, 4,13 4,4 4,4 PdPi Note Il dipendente Flocco da settembre 213 svolge anche servizio di autista scuolabus

7 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes Flocco Edi % 31% 17% 5% 6% 6% 7% 2% % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes Flocco Edi % 38% 13% 5% 6% 6% 8% 2% % 1%

8 73 VIABILITA' E SEGNALETICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/213 31/12/213 31% Flocco Edi B5 Collaboratore prof. 1/1/213 31/12/213 29% % % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 1% 1% Realizzazione 1 1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VIABILITA' 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. Km di strade gestite N. Km di strade gestite con cigli stradali 15,46 15,46 15,46 15,46 Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica) 5,49 775,34 19,91 84,2-16,89 PdPo N. interventi effettuati PdPi N. km di strade asfaltate nell'anno N. incidenti stradali PdPo B - SEGNALETICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. segnali stradali gestiti N. interventi con affidam. esterno (s. orizzontale) N. interventi con personale interno C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. punti luce gestiti N. interventi effettuati PdPi Costo medio per punto luce gestito ( ) 84,27 65,2 74,37 76,8 2,43 PdPo Note L'affidamento esterno sulla segnaletica orizzontale è riferito all'acquisto di dissuasori in gomma per limitare la velocità.

9 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes Flocco Edi % 21% 6% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes Flocco Edi % 17% 5% % % % % % % 1%

10 74 LAVORI PUBBLICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Attuare il programma triennale che prevede in primo piano la realizzazione dell'intervento di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane in località "Pozzatis" all'interno del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 27/213, in attesa di finanzia mento. Infrastrutturare l'area donata dalla Fondazione "de Claricini Dornpacher" secondo un progetto di massima delle opere principali da realizzare sul terreno. Riqualificare gli impianti sportivi "campi da tennis" di Moimacco (centro sportivo) e Bottenicco. Riqualificare l'area verde di via Mommejus acquisendo la proprietà del collegamento pedonale con via S. Giovanni. Realizzare interventi di arredo urbano, marciapiedi e sistemazioni varie in diverse vie cittadine, tra le quali via del Tei, via dell'ancona, via Malina, via Centenar, via S. Giovanni, via Ziracco e via Boiani. In aggiunta al programma, come già specificato, creare un polo di aggregazione per le diverse fasce di età presso i locali dell'ex latteria. RELAZIONE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/213 31/12/213 18% 3 28 Toti Marco D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 6% 1 13 % TPE, Descrizione Peso: 35 dal al Previsione Realizzato 1 - Realizzazione Progetto di Collaborazione Transfrontaliera ISO-TO - AGGIUDICAZIONE LAVORI Approvazione vincolo preordinato all'esproprio - acquisizione autorizzazioni/pareri/validazione Avvio procedimento espropriativo Gara di appalto ed aggiudicazione Indicatore - 1/1/213 31/12/213 1% 1% 1/1/213 3/6/ /6/213 31/12/ /7/213 31/12/ A - LAVORI PUBBLICI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. gare d'appalto espletate N. contenziosi in essere su opere Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI ,47 27,78 39,22 11,44 PdPi B - ESPROPRI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. espropri in essere da esercizi precedenti N. nuovi espropri avviati 4 4 N. espropri conclusi N. espropri gestiti nell'anno Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore) Note 7,5 7,5 PdPi Nel 213 si è gestita un'opera molto complessa "Intereg Italia slovenia" con la realizzazione di un tratto di fognatura con fondi europei che ha richiesto un intensa attività burocratica con l'aumento delle ore dedicate.

11 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes Toti Marco % 38% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes Toti Marco % 8% % % % % % % % 1%

12 75 ABIENTE E RIFIUTI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Soddisfare l'esigenza della raccolte dei rifiuti ingombranti e delle altre tipologie che non rientrano nel normale ciclo di raccolta porta-porta. Monitorare costantemente il territorio comunale per riscontrare puntualmente la qualità dell'aria e promuovere con opportune convenzioni uno studio epidemiologico che possa, in un ambito temporale di medio termine, stabilire con maggiore attendibilità rispetto al precedente studio redatto dall'a.s.s. n. 4 "Medio Friuli" l'incidenza delle malattie degenerative nel territorio comunale rispetto al resto della popolazione residente nella Regione Friuli Venezia Giulia. Continuare a sollecitare l'amministrazione Regionale e gli altri organi competenti affinché assicurino il monitoraggio costante della qualità dell'aria della zona industriale. Mantenere l' investimento nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, attraverso possibili contributi o mediante finanziamenti propri, in linea con quanto fatto nel recente passato nei plessi scolastici. Verificare l'attuazione completa di tutti gli interventi inseriti nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rilasciate agli insediamenti produttivi del territorio comunale e a quelli contermini. Approvare il Regolamento di Polizia Rurale e valorizzare le aree verdi comunali, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Nadalutti Ermes D3 Istr. Dir. Tecnico 1/1/213 31/12/213 6% 1 8 Toti Marco D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 1% 1 9 OBIETTIVI DI SVILUPPO % % TPE, Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - MANTENERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NON INFERIORE AL 65% 1% 1% Realizzazione 1/1/213 31/12/ Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. tonnellate di rifiuti raccolti totali N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato % annua della raccolta differenziata Produzione procapite di rifiuti (kg) Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita Valutazione soddisfazione utenti (1/1) ,96 393,15 357,12 357,12 75,7% 73,9% 72,% -2% PdPo/i ,57 PdPo/i 268,83 273,82 316,88 316,88 PdPo PdPo Note

13 Previsione A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes 1 1 Toti Marco % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note Nadalutti Ermes 8 8 Toti Marco % % % % % % % % % 1%

14 PREVISIONE ORE LAVORATE Nadalutti Ermes Morassutti Marco Flocco Edi Mezzorana Alessia Toti Marco Tot. Cen. 71 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 28 16% % 65 41% 2 1% GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO 5 29% % VIABILITA' E SEGNALETICA 52 31% % LAVORI PUBBLICI 3 18% 1 6% 4 75 ABIENTE E RIFIUTI 1 6% 1 % 11 Totale persona 1.7 1% % % 65 41,1% 13 7,14% 5.38 Area amministrativa 27 16,17% TOTALE % CONSUNTIVO ORE LAVORATE Nadalutti Ermes Morassutti Marco Flocco Edi Mezzorana Alessia Toti Marco Tot. Cen. 71 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA % 115 1% 265 1% % GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO 49 32% % 95 67% VIABILITA' E SEGNALETICA % % % 9 74 LAVORI PUBBLICI 28 18% % % 13 28% ABIENTE E RIFIUTI 8 5% % % 9 24% 17 Totale persona % % % 265 1% 368 1% 4.625

15 - PESATURA RISULTATI PRO Peso PREVISIONE Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati TOTALE EFFETTIVO OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI N. indicatori realizzati 71 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA % Toti Marco 72 GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO % Nadalutti E. sino 3/9 poi Antonel E. Nadalutti E. sino 3/9 poi Antonel E. 73 VIABILITA' E SEGNALETICA % 74 LAVORI PUBBLICI % Nadalutti E. 75 ABIENTE E RIFIUTI % Toti Marco TOTALI % 9 TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP Responsabile - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 213 GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 PREVISIONE INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 REALIZZATO INDICATORI VALUTATI 9 Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi realizzati TOTALE N. indicatori realizzati TOTALE TOT Grado di realizzazione PdP Toti Marco % Nadalutti Ermes % Antonel Ezio %