COMUNE DI BUTTRIO. Referto e Relazione sulla Performance 2012 Area Amministrativa

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1 Referto e Relazione sulla Performance 212 Area Amministrativa

2 Referto e Relazione sulla Performance ORGANI ISTITUZONALI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Adeguamento e completamento del sito web e migliore al programma di gestione dell'albo on-line RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: ,49 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 26% Marianini Francesca C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 6% 1 98 Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 4% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GIUNTA COMUNALE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. atti deliberativi Giunta Tempo medio dedicato per atto deliber. Giunta (ore),36,38,2 pdpi Costo medio per residente Organi istituzionali pdpo B - CONSIGLIO COMUNALE 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. atti deliberativi Consiglio Tempo medio dedicato per atto deliber. Consiglio (ore),57,77,2 pdpi B - SEGRETERIA DEL SINDACO E ASSESSORI 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività Note E' stato impiegato più tempo nella redazione degli atti di Giunta e Consiglio comunale da parte del personale.

3 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Marianini Francesca Malisan Barbara % 7% 79% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Marianini Francesca Malisan Barbara % 9% 76% % % % % % % 1%

4 Referto e Relazione sulla Performance SEGRETERIA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Migliorare l'efficienza del front office RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: , Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% Marianini Francesca C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 38% Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 26% D'Angelo Claudio B4 Esec. Autista Operaio 1/1/212 31/12/212 6% 1 25 LSU Collaboratore 1/1/212 31/12/212 18% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - CONTRATTI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. contratti gestiti N. contratti non rogati Tempo medio dedicato per contrato (ore),,95 1,,5 pdpi ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI B - COMUNICAZIONE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. accessi al sito internet N. copie Notiziario distribuite ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI C - URP 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. utenti/contatti/mail N. utenti gestiti per ora lavorata 5,22 5,4,18 pdpi ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI D - ALTRE ATTIVITA' 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività Note Sono stati predisposti due contratti impegnativi: refezione scolastica e servizi pre e post scolastici.

5 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Marianini Francesca Malisan Barbara D'Angelo Claudio 1 1 LSU % 3% 44% 25% % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Marianini Francesca Malisan Barbara LSU d'angelo % 24% 5% 24% % % % % % 1%

6 Referto e Relazione sulla Performance PROTOCOLLO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 11.15, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 4% 6 54 Marianini Francesca C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 14% Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 7% Collaboratore LSU 1/1/212 31/7/212 2% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - PROTOCOLLO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. atti protocollati gestiti N. protocollazioni per ora lavorata #DIV/! 38,26 34,53-3,73 pdpi A - SPEDIZIONI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. spedizioni N. spedizioni per ora lavorata #DIV/! #DIV/! 2,71 25,52 4,81 pdpi Note Nelle ore dedicate al protocollo sono stati calcolati i tempi per il ritiro della posta all'ufficio postale, lo smistamento della posta ai vari uffici, le fotocopie - mail etc. agli amministratori

7 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 6 6 Marianini Francesca Malisan Barbara Collaboratore LSU % 39% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Marianini Francesca Malisan Barbara Collaboratore LSU % 32% % % % % % % % 1%

8 CCOMUNE DI BUTTRIO Referto e Relazione sulla Performance NOTIFICAZIONI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Valorizzazione delle risorse umane RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Marianini Francesca C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 3% 4 28 Bortolazzi Tiziano B1 Esecutore-autista 1/1/212 31/3/212 3% 4 56 Bernardis Marilisa C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 3% 4 16 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - NOTIFICAZIONI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. atti notificati (compresi consiglieri) N. atti notificati per ora lavorata 3,22 3,1 -,21 pdpi Costo medio per residente serv. Notificazioni pdpo Note

9 CCOMUNE DI BUTTRIO Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Marianini Francesca 4 4 Bortolazzi Tiziano 4 4 Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Marianini Francesca Bortolazzi Tiziano Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1%

10 Referto e Relazione sulla Performance SERVIZI DEMOGRAFICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,73 Spese correnti: 77.45,29 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% 2 18 Ceschia Roberta D2 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 5% 8 84 Bernardis Marilisa C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 95% TPE 1, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ANAGRAFE E STATO CIVILE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività Popolazione residente % di residenti stranieri 8,82% 8,8% 8,81% % N. registrazioni stato civile N. variazioni anagrafiche N. carte d'identità rilasciate N. variazioni anagrafe canina N. certificazioni rilasciate (compresi gli storici) N. atti trattati per ora lavorata 1,48 1,52,4 pdpi N. ore dedicate alle statistiche demografiche , Tempo medio di attesa del cittadino allo sportello (minuti) 5 5 pdpi Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo/i Costo medio per residente per servizi Demografici pdpo Note

11 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 2 2 Ceschia Roberta 8 8 Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Ceschia Roberta Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1%

12 Referto e Relazione sulla Performance SERVIZIO ELETTORALE RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 2., Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Ceschia Roberta D2 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 6% 9 85 Bernardis Marilisa C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 % 5 1 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato Non presente 4% % Indicatore - A - SERVIZIO ELETTORALE N. ore dedicate all'attività N. consultazioni elett. e Referendum N. ore dedicate alle consultazioni N. variazioni liste elettorali/giudici popolari N. variazioni per ora dedicata 4 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 21c 211c 212p 212c scost. PdP #DIV/! 2,35 2,49,14 PdPi Note

13 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Ceschia Roberta 9 9 Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Ceschia Roberta Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1%

14 Referto e Relazione sulla Performance SERVIZI CIMITERIALI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Entrate correnti: ,5 Spese correnti: 1.669,83 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 94., Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% 2 18 Ceschia Roberta D2 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 2% 3 32 Bernardis Marilisa C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 3% 4 4 Collaboratore LSU 1/1/212 31/12/212 1% TPE, Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1/1/212 1/12/212 1% 1% 1.1 Predisposizione bozza regolamento 1/1/212 31/1/ Esame commissione consiliare 2/11/212 15/11/ Approvazione in Consiglio 15/11/212 1/12/212 1 Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1/9/212 3/12/212 1% 68% 2.1 Aggiornamento del database con le nuove codifiche 1/9/212 3/9/ Caricamento dati nel db 1/1/212 3/12/ A - RILASCIO CONCESSIONI N. ore dedicate all'attività c 211c 212p 212c scost. PdP 9 9 N loculi disponibili cimitero comunale N. loculi doppi interrati disponibili N. tombe di famiglia disponibili N. concessioni rilasciate Tempo medio dedicato per concessione (ore) Costo medeio per residente serv. Cimiteriali B - ALTRE ATTIVITA' % di loculi e spazi cimiterili censiti OBIETTIVI DI SVILUPPO 1 - Revisione del regolamento di Polizia mortuaria per adeguarlo alla nuova normativa nazionale e regionale. Entro il 1/12/212 Indicatore Realizzazione catasto cimiteriale. Entro il 3 dicembre 212 Indicatore - N. di posizioni censite N. posti inumazione disponibili N. ore dedicate all'attività RELAZIONE Nel 212 si provvederà alla revisione del Regolamento di Polizia mortuaria e all'informatizzazione del catasto cimiteriale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE RISORSE UMANE ASSEGNATE ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 3, 4,74 1,74 pdpi pdpo 21c 211c 212p 212c scost. PdP

15 Referto e Relazione sulla Performance 212 Il Progetto sistemazione cimitero è stato portato a termine ento il mese di settembre 213, mentre l'approvazione del regolamento cimiteriale, essendo stato disponibile i primi di dicembre 213, è stata effettuata dal Consiglio comunale nel mese di febbraio 214, primo consiglio dopo il 28 novembre 213. Note

16 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 2 2 Ceschia Roberta 3 3 Bernardis Marilisa 4 4 Collaboratore LSU % 83% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Ceschia Roberta Bernardis Marilisa 4 4 Collaboratore LSU % 83% % % % % % % % 1%

17 Referto e Relazione sulla Performance ATTIVITA' PRODUTTIVE RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 2., Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 7., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% 1 5 Ceschia Roberta D2 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 42% Bernardis Marilisa C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 1% 1 15 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere % % Indicatore - A - GESTIONE ISTANZE N. ore dedicate all'attività N. totale procedimenti tratati Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Costo medio per residente Attiv. Produttive ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 21c 211c 212p 212c scost. PdP ,71 6,65,94 pdpi pdpo/i pdpo La gestione delle concessioni cimiteriali ha richiesto più tempo di quanto stimato, in quanto è stato adottato il nuovo piano del commercio e ci sono state modifiche da tener conto e spiegare prima di applicare alcuni criteri e decisioni. Note

18 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 1 1 Ceschia Roberta Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 5 5 Ceschia Roberta Bernardis Marilisa % % % % % % % % % 1%

19 Referto e Relazione sulla Performance STRUTTURE SCOLASTICHE RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Realizzare il progetto pedibus per il raggiungimento delle scuole da parte degli alunni in condizioni di sicurezza. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,75 Spese correnti: ,61 Entrate in conto capitale: 257., Spese di investimento: ,2 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 1% 15 3 Morgutti Gabriella D1 Istruttore direttivo 1/1/212 31/12/212 % 5 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - % % Indicatore - N. 3 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - STRUTTURE SCOLASTICHE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. iscritti scuole materne N. iscritti scuole elementari N. iscritti scuole medie Costo medio per bambino iscritto scuole materne pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole elementari pdpo Costo medio per ragazzo iscritto scuole medie pdpo Note

20 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Malisan Barbara Morgutti Gabriella % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Malisan Barbara 3 3 Morgutti Gabriella % % % % % % % % % 1%

21 Referto e Relazione sulla Performance ASSISTENZA SCOLASTICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Organizzare corsi di informatica e lingue per le esigenze della popolazione; Proseguire con le giornate a tema per i ragazzi e i giovani per sviluppare il loro senso civico; Promuovere ore di socializzazione all interno della scuola nell orizzonte dell interculturalità; Promuovere nuovi metodi educativi, facilitare l orientamento scolastico e l uso corretto del pc e di internet, far crescere la sensibilità ecologica, favorire l educazione alla lettura e l apprendimento di più lingue; Istituire in maniera sistematica riunioni con i genitori e i rappresentanti di classe; Promuovere e potenziare attività socio-pedagogiche in collaborazione con le scuole e le famiglie per prevenire situazioni di disagio giovanile (abuso di alcool e droga, bullismo etc...); Confermare la collaborazione con l Istituto Comprensivo, continuare il sostegno alle attività integrative nelle scuole, potenziare la dotazione di attrezzature scolastiche; Proseguire l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale strumento per educare alla democrazia, cercando di renderla un'esperienza attiva e dinamica; RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,49 Spese correnti: ,15 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 6% 1 98 Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 18% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere Indicatore - N. % % ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ASSISTENZA SCOLASTICA 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. ragazzi pre/post scuola gestiti (elementari) Grado di copertura dei costi servizio pre scuola pdpo Grado di copertura dei costi servizio post scuola pdpo N. utenti libri di testo (elementari) pdpi N. utenti contributi libri di testo (medie e superiori) pdpi Contributi erogati alle scuole per POF pdpo Contributi erogati alle scuole per materiale didattico N. ragazzi utenti punti verdi Grado di copertura dei costi servizio punti verdi pdpo N. ragazzi partecipanti gemellaggi pdpo Costo organizzazione attività gemellaggi ( ) pdpo Note

22 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 1 1 Malisan Barbara % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Malisan Barbara % % % % % % % % % 1%

23 Referto e Relazione sulla Performance MENSA SCOLASTICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Sensibilizzare la popolazione sui problemi legati all'obesità, sviluppando iniziative di educazione alimentare in collaborazione con le scuole, soprattutto rivolte alle nuove generazioni; L'obiettivo è il recupero dei crediti relativi alla consegna dei buoni mensa e dei corrispettivi per i servizi di pre e post accoglienza scolastica. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,74 Spese correnti: 185.4, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% 1 23 Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 12% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presente % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - MENSA SCOLASTICA 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. domande servizio refezioni N. utenti gestiti pdpi Grado di soddisfazione della domanda 1 1 pdpo % cibi biologici sul totale pasto pdpo Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo/i Giudizio positivo su qualità espressa da comm.ne mensa SI SI pdpi % di copertura dei costi del servizio pdpo N. utenti morosi Costo medio per pasto erogato ( ) 5,4 5,4 pdpo Note

24 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 1 1 Malisan Barbara % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Malisan Barbara % % % % % % % % % 1%

25 Referto e Relazione sulla Performance TRASPORTI SCOLASTICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Revisione del servizio e proposte per un miglioramento dello stesso in efficienza RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: , Spese correnti: 75.81,25 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Panigai Marino C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 % 35 Bortolazzi Tiziano B6 Esec. Autista Operaio 1/1/212 31/12/212 13% D'Angelo Felice Claudio B4 Esec. Autista Operaio 1/1/212 31/12/212 41% Dose alter B1 Esec. Autista Operaio 1/1/212 31/12/212 3% 5 8 LSU Accompagnatore 1/1/212 31/12/212 21% % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Promuovere % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - TRASPORTI SCOLASTICI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. domande servizio trasporti scolastici N. utenti Grado di soddisfazione della domanda 94,97 96,95 1,98 pdpo/i Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) pdpo Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo/i Costo medio per alunno trasportato ( ) pdpo % di copertura dei costi del servizio pdpo N. gite garantite gratuitamente pdpo/i Note

26 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Panigai Marino Bortolazzi Tiziano 2 2 D'Angelo Felice Claudio Dose alter 5 5 LSU % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Panigai Marino Bortolazzi Tiziano D'Angelo Felice Claudio Dose alter 8 8 LSU % % % % % % % % % 1%

27 Referto e Relazione sulla Performance BIBLIOTECA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Trasferire la biblioteca nei locali dell attuale scuola elementare di Buttrio potenziandola con nuove postazioni di internet; RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: ,83 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% 1 12 Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 1% 2 22 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - BIBLIOTECA 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. utenti N. prestiti all'anno N. gorni di apertura pdpo N. utenti per gg di apertura 3,14 3,85 34,55 3,7 pdpo/i Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo/i Costo medio per utente biblioteca civica pdpo Note

28 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 1 1 Malisan Barbara % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Malisan Barbara % % % % % % % % % 1%

29 Referto e Relazione sulla Performance INFORMAGIOVANI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Attivare il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile e potenziare l'informagiovani in tale sede; RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, 6 Spese correnti: 6.4, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 18% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - INFORMAGIOVANI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. utenti N. gorni di apertura pdpo N. utenti per gg di apertura,43,43,36 -,6 pdpo/i Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo/i Costo medio per utente ( ) pdpo Note La richiesta del servizio è andata scemando nel tempo. Con la possibilità di collegarsi ad internet è dieventato un servizio superluo.

30 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Malisan Barbara % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Malisan Barbara % % % % % % % % % 1%

31 Referto e Relazione sulla Performance CULTURA E TURISMO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Realizzare periodicamente pubblicazioni relative al territorio di Buttrio; Organizzare dibattiti su temi culturali di attualità; Mantenere attivo il gemellaggio tra Buttrio e Noetsch im Gailtal, incentivando i rapporti tra i ragazzi delle scuole, le loro famiglie e le associazioni; Creare un tavolo di lavoro che comprenda le varie associazioni, le scuole, la parrocchia per coordinare le iniziative comuni con il comune gemellato; Cogliere le opportunità offerte dai progetti europei che rivestano un interesse particolare per la comunità (Interreg); Consolidare il partenariato con le Città del Vino. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,4 Spese correnti: 173.2,91 Entrate in conto capitale: ,6 Spese di investimento: ,91 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 3% 5 65 Malisan Barbara C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 13% TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - CULTURA E TURISMO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. contributi erogati associazioni culturali erogati alle associazioni del territorio pdpo N. manfestazioni organizzate pdpo/i N. grandi eventi organizzati 2 2 pdpo/i N. concessioni utilizzo locali gestite Costo medio per residente cultura e turismo ( ) pdpo Note

32 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 5 5 Malisan Barbara % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Malisan Barbara % % % % % % % % % 1%

33 Referto e Relazione sulla Performance SPORT E TEMPO LIBERO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Completare l impiantistica sportiva con particolare attenzione alle attività giovanili; Realizzare un campo di minibaseball adiacente agli impianti esistenti; Migliorare ed estendere le attuali piste ciclo-pedonali, favorendo il loro utilizzo per la pratica sportiva non agonistica; RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 82.65, Spese correnti: ,18 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento: 7.5, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% 1 8 Marianini Francesca C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 6% 9 88 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SPORT E TEMPO LIBERO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. associazioni beneficiarie di contributi Contributi erogati alle associazioni ( ) pdpo Costo medio per residente sport e tempo libero (+39) pdpo Note

34 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 1 1 Marianini Francesca % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela 8 8 Marianini Francesca % % % % % % % % % 1%

35 Referto e Relazione sulla Performance IMPIANTI SPORTIVI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Valorizzazione delle risorse umane RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,5 Spese correnti: ,56 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Nassig Renato C3 Istruttore 1/1/212 31/12/212 % 3 Marianini Francesca C1 Istruttore 1/1/212 31/12/212 6% 9 8 Morgutti Gabriella D3 Istruttore direttivo 1/1/212 31/12/212 3% 45 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SPORT E TEMPO LIBERO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. impianti sportivi gestiti pdpo/i N. convenzioni gestite N. concessioni temporanee utilizzo palestra pdpo Costo medio per residente impianti sportivi pdpo Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) pdpo/i Note

36 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Nassig Renato Marianini Francesca % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Nassig Renato 3 3 Marianini Francesca 8 8 Morgutti Gabriella % % % % % % % % % 1%

37 Referto e Relazione sulla Performance AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Prestare la massima cura ed attenzione affinché il Servizio di Assistenza Domiciliare risponda alle esigenze dei cittadini; RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 2.5, Spese correnti: ,83 Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 3% 5 45 Meroi Valentina B1 Collaboratore amm.vo 4/7/212 31/12/212 % 5 TPE,3 5 5 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presente % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - UTENTI AMBITO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività 5 5 N. utenti gestiti N. utenti gestiti minori N. utenti gestiti anziani N. utenti gestiti handicap N. utenti gestiti disagio Cost medio per residente servizi sociali di Ambito ( ) pdpo Note

38 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Meroi Valentina % % % % % % % % % 1%

39 Referto e Relazione sulla Performance SERVIZI SOCIALI COMUNALI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Proseguire l'esperienza delle borse lavoro destinate ai giovani tra i 16 e 25 anni allo scopo di favorire le occasioni di crescita e di promozione del benessere giovanile; Promuovere l educazione al "bere sano" dei giovani con la collaborazione dei gestori dei locali pubblici; Promuovere sportelli per le esigenze delle famiglie; sostenere le famiglie colpite da improvvise difficoltà economiche (fondo emergenze); tenere sollevate le famiglie con ammalati, disabili o anziani di difficile gestione; Sostenere le associazioni e i gruppi di volontariato che operano a favore della collettività. Ridefinire le destinazioni funzionali della "Casa del medico", con maggiori spazi per i medici di base, il pediatra e l ambulatorio; Realizzare un centro diurno polifunzionale a valenza sovracomunale con servizi integrati per l assistenza agli anziani, ai disabili e alle fasce deboli della popolazione nel complesso di proprietà della fondazione Casa secolare Zitelle ; Promuovere programmi mirati alla prevenzione delle malattie con iniziative non episodiche tramite pubblicità, logistica, consulenza e presenza, organizzate anche in collaborazione con le associazioni della sanità; Realizzare la seconda fase del "Progetto Remember"; Elaborare progetti in collaborazione con i medici di base e con il Distretto sanitario su temi di carattere sanitario; Educare la genitorialità consapevole avuto riguardo alle nuove generazioni; Definire percorsi formativi che offrano utili strumenti per controllare il livello di stress quotidiano, dando indicazioni su come affrontare situazioni o periodi della vita dove l'equilibrio psicologico subisce mutamenti rilevanti; Sostenere non solo economicamente il Comitato anziani e le associazioni della sanità; Sostenere e promuovere il Centro Diurno Alzheimer sperimentale; Confermare il servizio e potenziare l'iniziativa dei "Pasti caldi" e dei trasporti delle persone. Consolidare il rapporto con "Città sane - Procedere alla costituzione ed avvio dell'ufficio comune Sociale non professionale fra i Comuni di Buttrio, Premariacco e Moimacco entro il mese di novembre 212. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: ,63 Spese correnti: ,19 Entrate in conto capitale: 1.451, Spese di investimento: 12.5, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 44% Meroi Valentina C1 Istruttore 1/1/212 3/6/212 5% OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. utenti integrazione rette case di riposo N. utenti contributi economici N. utenti fiti onerosi N. minori non accompagnati gestiti N. utenti pasti a domicilio N. utenti servizio trasporto anziani N. utenti barriere architettoniche N. utenti LSU gestiti

40 Referto e Relazione sulla Performance 212 B - CARTA FAMIGLIA E ALTRI BENEFICI 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. utenti carta famiglia N. utenti bonus energia N. utenti beneficiari beneficio Tarsu N. utenti SGATE per energia e gas nazionale N. utenti bonus bebè N. utenti assegni maternità e al nucleo Tempo medio dedicato pre utente gestito (ore) ,95 1,7 -,25 pdpi C - ALTRE ATIVITA' 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. associazioni beneficiarie di contributi erogato alle associazioni Note pdpo

41 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Meroi Valentina % 6% 3% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Meroi Valentina % 62% 26% % % % % % % 1%

42 Referto e Relazione sulla Performance SERVIZI NIDO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Sostenere, con l apporto di iniziative private, l apertura di ulteriori "asili primavera" destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni, su richiesta dei genitori, qualora le strutture attualmente esistenti sul territorio si dimostrassero insufficienti alle necessità delle famiglie; RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: 2.5, Spese correnti: 24.4, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Morgutti Gabriela D3 Isttruttore Direttivo 1/1/212 31/12/212 1% Meroi Valentina C1 Istruttore 1/1/212 3/6/212 1% 8 15 TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Previsione Realizzato 1/3/211 3/11/211 % % 1 - Non previsti Indicatore - N. 3 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - SPORT E TEMPO LIBERO 21c 211c 212p 212c scost. PdP N. ore dedicate all'attività N. bambini beneficiari contributo frequenza nido pdp/i Contributo medio per iscritto pdpo Note

43 Referto e Relazione sulla Performance 212 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Meroi Valentina % % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Morgutti Gabriela Meroi Valentina % % % % % % % % % 1%

44 Referto e Relazione sulla Performance 212 ORE PREVISIONI Morgutti Gabriela Marianini Francesca Bortolazzi Tiziano Malisan Barbara Bernardis Marilisa Ceschia Roberta D'Angelo Claudio Meroi Valentina LSU Tot. Cen. 11 ORGANI ISTITUZONALI % 1 6% 56 4% SEGRETERIA 17 1% 6 38% 42 26% 1 6% 28 18% PROTOCOLLO 6 4% % 11 7% NOTIFICAZIONI 4 3% 4 3% 4 3% SERVIZI DEMOGRAFICI 2 1% 15 95% 8 5% SERVIZIO ELETTORALE 5 % 9 6% SERVIZI CIMITERIALI 3 2% 3 2% 6 24 ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 1% % STRUTTURE SCOLASTICHE 15 1% ASSISTENZA SCOLASTICA 1 6% % MENSA SCOLASTICA 1 1% % TRASPORTI SCOLASTICI 35 BIBLIOTECA 1 1% 2 1% 3 36 INFORMAGIOVANI 28 18% CULTURA E TURISMO 5 3% 21 13% SPORT E TEMPO LIBERO 1 1% 9 6% 1 39 IMPIANTI SPORTIVI 9 6% 9 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUAL 5 3% 5 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % 79 5% SERVIZI NIDO 15 1% 8 1% 23 Totale persona 1.7 1,% ,24% 4 3% % % % - 6% 798 5% - % 6.643

45 Referto e Relazione sulla Performance 212 ORE CONSUNTIVO Morgutti Gabriela Marianini Francesca Bortolazzi Tiziano Malisan Barbara Bernardis Marilisa Ceschia Roberta D'Angelo Claudio Meroi Valentina 11 ORGANI ISTITUZONALI % 98 1% 59 4% SEGRETERIA 175 1% % % 25 1% 49 38% PROTOCOLLO 54 3% 23 2% 98 7% 36 28% NOTIFICAZIONI 28 3% 56 1% 16 1% 1 21 SERVIZI DEMOGRAFICI 18 1% % 84 51% SERVIZIO ELETTORALE 1 1% 85 5% SERVIZI CIMITERIALI 18 1% 4 2% 32 2% % ATTIVITA' PRODUTTIVE 5 % 15 1% % STRUTTURE SCOLASTICHE 5 % 3 2% ASSISTENZA SCOLASTICA 98 5% % MENSA SCOLASTICA 23 1% % TRASPORTI SCOLASTICI 35 BIBLIOTECA 12 1% 22 2% INFORMAGIOVANI 24 16% CULTURA E TURISMO 65 4% 25 14% SPORT E TEMPO LIBERO 8 % 88 9% IMPIANTI SPORTIVI 45 2% 8 8% AMBITO SOCIALE DISTRETTUAL 45 2% 5 1% 5 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % % SERVIZI NIDO 15 1% 15 2% 3 Totale persona % % 56 1% % % % 25 % 815 1% % 7.51 LSU Tot. Cen.

46 - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 212 PREVISIONE COMUNE DI BUTTRIO Referto e Relazione sulla Performance 212 EFFETTIVO OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI Grado di Peso realizzazione PdP Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi N. indicatori TOTALE realizzati realizzati TOTALE TOT 11 ORGANI ISTITUZONALI % 12 SEGRETERIA % 13 PROTOCOLLO % 14 - NOTIFICAZIONI % 21 SERVIZI DEMOGRAFICI % 22 SERVIZIO ELETTORALE % 23 SERVIZI CIMITERIALI , % 24 ATTIVITA' PRODUTTIVE % 31 STRUTTURE SCOLASTICHE 32 ASSISTENZA SCOLASTICA % 33 MENSA SCOLASTICA % 34 TRASPORTI SCOLASTICI % 35 BIBLIOTECA % 36 INFORMAGIOVANI % 37 CULTURA E TURISMO % 38 SPORT E TEMPO LIBERO 39 IMPIANTI SPORTIVI % 41 AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE CIVIDALESE 42 SERVIZI SOCIALI COMUNALI % 43 SERVIZI NIDO % TOTALI %

47 Referto e Relazione sulla Performance 212 COMUNE DI BUTTRIO - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 212 GRADO DI REALIZZAZIONE PREVISIONE REALIZZATO PER RESPONSABILE OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI Grado di Peso realizzazione Centro di Costo N. obiettivi TOTALE N. indicatori TOTALE TOT N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOTALE TOT realizzati realizzati Morgutti Gabriella %