Anno Comune di Susegana 1

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1 Anno 2012 Comune di Susegana 1

2 la contabilità finanziaria; la relazione previsionale e programmatica; il P.e.g.; l analisi economicogestionale su una serie di ambiti organizzativi. Comune di Susegana 2

3 Dalla contabilità finanziaria: alcuni indicatori in rapporto alla popolazione Comune di Susegana 3

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7 Quanto grava il costo del personale su ogni cittadino?! Comune di Susegana 7

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13 Con il P.e.g. la Giunta Comunale assegna ai responsabili dei servizi: obiettivi; risorse finanziarie; risorse umane; risorse strumentali. Comune di Susegana 13

14 Nel corso dell anno 2012 si sono verificati una serie di accadimenti (scioglimento del Consorzio Polizia Locale Piave, elezioni amministrative, cessazione dal servizio per collocamento a riposo di un titolare di incarico di responsabile di area) che hanno inciso sull organizzazione dell Ente e determinato un nuovo assetto organizzativo Sono stati istituiti n. 5 centri di responsabilità corrispondenti alle cinque nuove aree Comune di Susegana 14

15 ! Politiche a favore delle attività istituzionali e della comunicazione Personale Servizi demografici, stato civile e elettorale Servizi cimiteriali Servizi alla persona Comune di Susegana 15

16 " INDICATORI Delibere organi di governo Atti pubblicati Contratti stipulati Protocolli entrata Protocolli uscita Notifiche

17 INDICATORI N. Dipendenti tempo indeterminato (compreso Segretario) * N. Dipendenti a tempo determinato n. Giornate formazione Relazioni sindacali: n. riunioni * Comprende il personale del soppresso Consorzio Polizia Piave assegnato al Comune dal commissario liquidatore ed inserito nella propria pianta organica.

18 INDICATORI Carte d identità rilasciate N. Variazioni anagrafiche: Immigrazioni Emigrazioni Variazioni abitazione N. Dichiarazioni ospitalità stranieri N. Passaggi proprietà veicoli N. Tessere elettorali stampate Italiani all estero abilitati al voto Comune di Susegana 18

19 INDICATORI Eventi registrati nello stato civile Nascita Morte Matrimonio Pubblicazioni Cittadinanza Totale eventi registrati nello stato civile Comune di Susegana 19

20 INDICATORI Concessioni cimiteriali Autorizzazioni trasporto salme Pratiche affidamento urna Cremazioni Esumazioni Estumulazioni Inumazioni Tumulazioni Comune di Susegana 20

21 INDICATORI Contributi assistenza economica comunali Somme spese Ricoveri in istituto: domande e UVMD Comune di Susegana 21

22 INDICATORI Integrazioni rette ricovero anziani, disabili, minori Somme spese Pasti caldi distribuiti Somme spese Assistenza domiciliare: assistiti Assistenza domiciliare: ore erogate Somme spese TOTALE SPESE TOTALE ENTRATE (rimborsi) % copertura costi 17,74% 16,85% 25,43% Comune di Susegana 22

23 $! Politiche di programmazione Politiche tributarie Politiche a favore diffusione della cultura Biblioteca Politiche a favore dello sport Pubblica istruzione Comune di Susegana 23

24 " INDICATORI N. Accertamenti ici Importo accertato N. Rimborsi N. Modelli precompilati

25 " INDICATORI Iniziative realizzate Iniziative in collaborazione 2 Iniziative organizzate da altri soggetti 33 Attività operai a supporto iniziative culturali: Numero interventi Ore attività Ore utilizzo mezzi Costo totale servizio Costo medio intervento Costo medio orario Comune di Susegana 25

26 "% INDICATORI Servizio Mensa scolastica: Pasti mensa scolastica offerti Costo medio pasto 4,83 5,29 5,06 Provento medio pasto 3,35 3,26 3,57 % copertura costi 69,28% 61,67% 70,58% Servizio Doposcuola N. Utenti Costo medio utente 930,22 734,70 910,07 Provento medio utente 286,02 221,36 314,41 % copertura costi 30,75% 30,13% 34,55% Comune di Susegana 26

27 "% INDICATORI Centri estivi Partecipanti Spesa Comune di Susegana 27

28 % & Trasporto scolastico Impianti sportivi (n. 6) Biblioteca Immobili comunali (n. 15) Manutenzioni gestite in economia Servizio verde pubblico Comune di Susegana 28

29 '(! )(') )*! '%) INDICATORI Utenti Costo complessivo Incasso complessivo % copertura costi 31,09% 29,72% 28,18% Comune di Susegana 29

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37 & Impianti sottoposti ad analisi economico gestionale: Palestra Arcobaleno Campi polivalenti Manfren e Zambon Impianti sportivi Andrea Trentin Stadio Comunale Campo da calcio di Via Sottocroda Nuova palestra di Ponte della Priula Comune di Susegana 37

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53 Totale costi impianti Totale incassi impianti ) 0% " ) 1 2 " 3 )) Comune di Susegana 53

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56 & INDICATORI n. impianti sportivi comunali n. ore utilizzo impianti Rapporto ore richieste/ore utilizzate da ogni società 98% n. partecipanti per ogni corso/campionato comunicati dalle associazioni inizio stagione sportiva 973 n. associazioni o gruppi sportivi presenti n. manifestazioni sportive gestite e / o patrocinate dal Comune (dal 2012 i patrocini sono gestiti dall area I) (gestita) + 6 (organizzate da terzi con supporto e collaborazione Comune) Comune di Susegana 56

57 5 & Costo totale %% 05$%* %% ' 6 ) Comune di Susegana 57

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62 1. Casa Vivaio 2. Ex Scuole elementari di Collalto 3. Ex Scuole Elementari di Crevada 4. Stazione di Ponte della Priula 5. Centro civico 6. Ex Municipio 7. Caserma dei Carabinieri 8. CEOD di Ponte della Priula 9. Scuola Materna Susegana 10. Scuola Materna Ponte della Priula 11. Scuola Elementare Susegana 12. Scuola Elementare Colfosco 13. Scuola Elementare di Ponte della Priula 14. Scuola Media 15. Magazzino Comunale Comune di Susegana 62

63 Le spese che vengono monitorate sono le seguenti: 1. Spese telefoniche; 2. Energia elettrica; 3. Riscaldamento; 4. Rifiuti; 5. Pulizie; 6. Acqua; 7. Altre spese correnti (assicurazione e vigilanza dell immobile); 8. Manutenzioni ordinarie (spese per riparare, sostituire finiture degli edifici, per mantenere in efficienza gli impianti esistenti); 9. Manutenzioni straordinarie (opere e modifiche migliorative). Comune di Susegana 63

64 Spesa totale " "7 ) ) +, " +, " ( ( )) + + " + )) ( +,( " "% "+.6) ) ( Comune di Susegana 64

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85 . 1 / Il servizio manutenzioni in economia è stato suddiviso nei seguenti centri di dettaglio: 1. Verde pubblico 2. Strade e segnaletica 3. Edifici scolastici 4. Impianti sportivi 5. Edifici comunali 6. Supporto attività comunali Comune di Susegana 85

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91 .3/ La gestione del Verde Pubblico si realizza avvalendosi: 1. proprio personale e mezzi (in economia); 2. appalto a ditte esterne. Aree verdi gestite in economia Mq Aree verdi appaltate Mq Cigli stradali appaltati Ml Comune di Susegana 91

92 .3/ COSTI VERDE PUBBLICO ANNO 2012 Verde pubblico in economia 8.818,24 Verde pubblico appaltato Aree verdi in appalto ,57 Cigli stradali appaltati ,63 Interventi extra appaltati ,20 Totale Verde pubblico appaltato ,40 TOTALE VERDE PUBBLICO ,64 Comune di Susegana 92

93 .3/ Nel triennio la spesa per il Verde pubblico è stata la seguente: Anno Anno Anno Comune di Susegana 93

94 9 *! Politiche a favore dell informatizzazione; Opere pubbliche e manutenzioni straordinarie Gestione beni demaniali e patrimoniali Protezione civile Comune di Susegana 94

95 9 INDICATORI Rete fognaria bianca: interventi effettuati in appalto Rete illuminazione pubblica: chilometri 70,5 70,5 72,3 Rete illuminazione pubblica: interventi effettuati in appalto Manutenzione strade e segnaletica: interventi effettuati in appalto Manutenzione ordinaria edifici scolastici: interventi effettuati in appalto Manutenzione ordinaria impianti sportivi: interventi effettuati in appalto Manutenzione ordinaria edifici comunali: interventi effettuati in appalto Comune di Susegana 95

96 :! Urbanistica; Edilizia privata Attività produttive Tutela ambiente Comune di Susegana 96

97 : INDICATORI D.I.A./SCIA presentate e istruite di cui D.I.A. Piano casa 14 7 Permessi costruire rilasciati di cui Permessi costruire Piano Casa 13 7 Permessi costruire in sanatoria Certificati agibilità rilasciati Sanzioni ordinanze opere difformi Richieste accesso atti evase Certificati idoneità alloggio Sopralluoghi Denunce cemento armato Sedute Commissione edilizia Comune di Susegana 97

98 : INDICATORI Autorizzazioni / licenze N. SCIA N. Autorizzazioni manifestazioni fieristiche popolari, licenze di P.S. ecc. Iniziative di promozione turistico-commerciale organizzate/partecipate N. Ordinanze emesse Concessioni occupazione suolo rilasciate Comune di Susegana 98

99 : INDICATORI Pareri rilasciati Autorizzazioni scarico rilasciate Regolamenti predisposti Richieste accesso atti evase Bonifiche siti inquinati e Piani di caratterizzazione valutati Incontri organizzati con popolazione Iniziative di sensibilizzazione Sopralluoghi Ordinanze Comune di Susegana 99

100 : Nel corso dell anno 2012 si è attuato un progetto, predisposto e coordinato dall ufficio ambiente, ma che ha coinvolto tutti gli uffici comunali, finalizzato alla riduzione degli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani dei seguenti immobili: 1. Sede municipale; 2. Casa Vivaio; 3. Campi polivalenti di Colfosco; 4. Palestra Arcobaleno. Comune di Susegana 100

101 : RISULTATI OTTENUTI Sede Municipale: risparmio del 30% Casa Vivaio: risparmio del 27% Campi polivalenti: risparmio del 2% Palestra Arcobaleno : risparmio del 21% 0% Comune di Susegana 101

102 ; 3! Polizia amministrativa e giudiziaria Servizi di polizia stradale Servizi di controllo del territorio Comune di Susegana 102

103 I servizi di vigilanza e polizia locale sono stati svolti: in forma consortile, nei primi tre mesi dell anno 2012; in forma diretta (con il personale assegnato dal Commissario liquidatore ed inserito nella propria pianta organica) dal , con la soppressione del Consorzio Polizia locale Piave. Comune di Susegana 103

104 ; INDICATORI 2010* 2011* 2012* (fino al ) 2012** (dal ) 2012 Ore effettuate: Ripartizione in % ore effettuate: Polizia stradale 48% 46% 27% 40% 36% Servizi vari di Vigilanza 22% 22% 34% 8% 15% Polizia Amm.va e giudiziaria 15% 15% 20% 13% 15% Violazioni e accertamenti 8% 10% 8% 8% 8% Attività d ufficio 7% 7% 11% 31% 26% * Servizi svolti in forma consortile ** Servizi svolti in forma diretta Comune di Susegana 104

105 ; * INDICATORI 2010* 2011* 2012* Introito complessivo (fino al ) 2012** (dal ) Sanzioni elevate * Servizi svolti in forma consortile ** Servizi svolti in forma diretta Comune di Susegana 105

106 L attività di controllo di gestione in questi anni è aumentata ed è in continua evoluzione. La sistematica raccolta ed elaborazione di dati ha consentito di rilevare: attività costi/ricavi indicatori e di verificarne l andamento nel tempo. Comune di Susegana 106

107 Le informazioni raccolte hanno ampliato le conoscenze sui servizi Si sono creati i presupposti per fornire ad amministratori e direzione supporto e motivazione per la predisposizione delle strategie di governo Comune di Susegana 107