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1 ~ Camera di Common:tn ( CaltaniSB8!ta ti I Determina Dirigenziale Area-sui/!ortoTnterno- N. 69 del 141os12019 J L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di Maggio, il Dirigente dell'area Supporto Interno dott. Guido Barcellona, ha adottato la seguente determina: I Oggetto: Pagamento Fatture I IL D I R I G E N T E VISTO il D.P.R. 254/05 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, ed in particolare l' art. 13, riguardante la "gestione del budget direzionale "; VISTE le fatture relative alla fornitura dei beni e dei servizi acquistati dalla Camera in base alle vigenti disposizioni riportate nell'allegato elenco; VISTO in particolare l'art. 38 e seguenti del superiore Regolamento relativo alle disposizioni che ottengono la gestione dell'ufficio Economato; VISTO il Bilancio Economico 2019 e rilevato che gli oneri di cui all'allegata documentazione predisposta dall'economo, afferiscono alle attività svolte dalla Funzione Istituzionale "B" Servizi di supporto appartenente a quest'area; VISTO l'elenco delle fatture di cui all'allegato n. l di ammontare pari ad 4.890,11 che forma parte integrante della presente determinazione; PRESO ATTO della \alid ità e della corrcttc11:a dcl l>n1.:urncnto unico di rc go lnritù co11 tributi \li: RITENUTA regolare, sotto il profilo contabile, la relativa documentazione di spesa; ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO Si attesta la legittimità procedurale, amministrativa e documentale delle premesse motive di cui sopra. Pertanto, si attesta la procedibilità del presente provvedimento. Il Funzionario Maur~A(m

2 ATTESTAZIONE DEL P.O. UFFICIO DI RAGIONERIA, RUP PER LA SPENDING REVIEW Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending Review", nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione dei pagamenti. L'Istruttore direttivo - P.O. UFFICIO RAGIONERIA- RUP per la Spending review ~e 1~t.~ ~tatilia Vista la superiore attestazione del Responsabile del Procedimento - Ufficio Provveditorato - Sig. Maurizio Amico sulla legittimità procedurale, amministrativa e documentale di che trattasi; Vista la superiore attestazione del P.O. dell'ufficio Ragioneria - RUP per la "spending review" sulla legittimità e regolarità procedurale e contabile nonché del pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review"; Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del P.O. dell'ufficio Ragioneria dott.ssa Rosa Sicilia; Considerato che, per quanto sopra attestato dagli Uffici, può procedersi alla liquidazione delle fatture elettroniche indicate in parte motiva; Visto il Bilancio 2019 ~ DETERMINA ~ 1. di liquidare alle ditte di cui all'allegato n. l l'importo delle fatture a fianco di ciascuna indicata, per un ammontare complessivo pari ad 4.008,29; 2. di versare all'erario le somme corrispondenti all'iva, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze per Split Payment pari ad 881,82 ; 3. che la superiore somma trova copertura nella Gestione Corrente del Bilancio Economico 2019, ed in particolare: per un importo pari ad 173,24 Gestione Corrente/Oneri Correnti/Piano degli Investimenti/ Attrezzature non informatiche/ Attrezzatura Varia; /

3 t. per un importo pari ad 1.028, 70 Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/Prestazione servizi/oneri Manutenzione Ordinaria; per un importo pari ad 2.828,62 Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/Prestazione Servizi/Oneri per la Riscossione di Entrate; per un importo pari ad 530,21 Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/Prestazione Servizi/Oneri Vari Funzionamento; per un importo pari ad 329,34 Gestione Corrente/Oneri Correnti/Funzionamento/Oneri Diversi Di Funzionamento/Oneri Acquisto Cancelleria; 4. di disporre la pubblicazione del presente atto all 'Albo Pretorio della Camera di Commercio di Caltanissetta. 5. di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività fl 3

4 r Determina Dirigenziale Area Supporto Interno n. 69 del 14/05/2019 DATA E DATA IVA22% O Conto e N.FATTURA NUM. PROT. Denominazione IMPONIBILE TOTALE FATTURA 4% C.d.C. ENTRATA 2079 DEL GBR ROSSETTO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 24800/2019N1 28/02/ ,00 31,24 173, BB05 05/03/2019 ACQUISTO BANDIERE 19/A 22/01/2019 FATTORI SAFEST SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA PER 636 DEL INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU BOLLATRICE T6/2 23/01/2019 MATR SOSTITUZIONE MOTORE - FUORI CONTRATTO 298,20 65,60 363, BB /04/ DEL 09/04/2019 KONE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO- 430,00 94,60 524, BB03 SOSTITUZIONE RULLI SCORRIMENTO PORTE 8/PA 21/01/ /FE19 02/05/2019 7/E 18/01/ /E 19/04/ /B 22/02/ /2019N1 28/02/ DEL HOBBY & WORK FERRAMENTA SRLS- LIQUIDAZIONE 22/01/2019 FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE 3682 DEL SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL - LIQUIDAZIONE 03/05/2019 FATTURA SERVIZIO PRERUOLO DEL ERREMME SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 30/01/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO -GENNAIO DEL ERREMME SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 24/04/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - APRILE DEL LASERWORLD SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 23/02/2019 ACQUISTO N.4 TONER 2079 DEL GBR ROSSETTO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 05/03/2019 ACQUISTO CANCELLERIA 115,00 25,30 140, BB ,54 510, , BB01 372,88 82,03 454, BB03 61,72 13,58 75, BB03 93,00 20,46 113, BB03 176,95 38,93 215, BB03 TOTALE 4.008,29 881, ,11 LE SOMME TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO ECONOMICO ANNO 2019, COSI' SUDDIVISE: GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/PIANO DEGLI INVESTIMENTI/ATTREZZATURE NON 173,24 INFORMATICHE/ATTREZZATURA VARIA GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/PRESTAZIONE SERVIZI/ONERI MANUTENZIONE 1.028,70 ORDINARIA GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/PRESTAZIONE SERVIZI/ONERI PER LA 2.828,62 RISCOSSIONE DI ENTRA TE A y

5 GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/PRESTAZIONE SERVIZI/ONERI VARI ' FUNZIONAMENTO GESTIONE CORRENTE/ONERI CORRENTI/FUNZIONAMENTO/ONERI DIVERSI DI GESTIONE /ONERI ACQUISTO ' CANCELLERIA 4.890, 11 ITOT ALE e:

6 RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali 'albo della Camera di Commercio, dal K O~- l,o,(~ al e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. Caltanissetta,.... L 'impiegato Responsabile 4