RENDICONTO GESTIONALE 2014 (sintesi-valori in euro)

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1 SINTESI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 RENDICONTO GESTIONALE 2014 (sintesi-valori in euro) ONERI PROVENTI Oneri da attività Istituzionali euro Proventi da attività Istituzionali euro Sostegno a Distanza Sostegno a Distanza Progetti specifici Progetti specifici Sportello Famiglie Sportello Famiglie totale totale Altri Oneri Altri Proventi Oneri promozionali e di raccolta fondi Proventi da Raccolta Fondi Oneri di Supporto Generale Proventi Straordinari Oneri Straordinari 54 Proventi 5/oo Oneri Finanziari Proventi da quote soci 640 Proventi Finanziari 587 totale totale TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio TOTALE A PAREGGIO TOTALE PROVENTI STATO PATRIMONIALE 2014 Attività euro Passività e Patrimonio euro Immobilizzazioni materiali 621 Patrimonio Vincolato Riserva esercizio precedenti totale immobilizzazioni materiali 621 Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio Rimanenze Fondo vincolato progetti Libri Fondo garanzia - DVD 480 Oggettistica varia totale Rimanenze Totale patrimonio Attività finanziarie Depositi Cauzionali totale attività finanziarie Passività Attvità a breve Debiti v/fornitori Debiti verso banca (carta di credito) 488 Cassa Debiti vs INPS/IRPEF Conti correnti bancari Debito TFR Conto corrente postale Debiti vs Dipendente Crediti diversi/cauzioni Altri Debiti Ratei e risconti attivi Ratei passivi - totale attività a breve totale passività TOTALE Attività TOTALE Passività e Patrimonio

2 RENDICONTO GESTIONALE 2014 (dettaglio-valori in euro) ONERI PROVENTI Oneri da attività Istituzionali euro Proventi da attività Istituzionali euro Sostegno a Distanza Sostegno a Distanza sostegno a distanza in Haiti sostegno a distanza in Haiti sostegno a distanza in Mozambico sostegno a distanza in Mozambico sostegno a distanza in Paraguay sostegno a distanza in Paraguay sostegno a distanza in Congo sostegno a distanza in Congo sostegno a distanza in Guatemala sostegno a distanza in Guatemala attività connesse ai sostegni 133 Progetti specifici Progetti specifici Haiti: Progetto Casa Italia Haiti : Progetto Casa Italia Haiti: Music For Life Haiti : Music For Life Haiti: Scuola Hibiscus Haiti: Scuola Hibiscus Paraguay: Apicoltura Paraguay: Apicoltura Congo : Borse di Studio (Paul) Congo : Borse di Studio (Paul) Operatori estero Attività di supporto ai progetti in Haiti (container) 500 Attività di di Logistica nei Paesi (campi, container,...) Proventi straordinari destinati ai progetti - Attività di supporto ai progetti nei Paesi x finalizzato ai Progetti in corso Supervisione Progetti Rimborsi quote volontari campi estivi Entrate destinate alla copertura dei progetti Sportello Famiglie-Adozioni Sportello Famiglie-Adozioni totale totale Altri Oneri Altri Proventi Oneri promozionali e di raccolta fondi Proventi da Raccolta Fondi e att. Accessorie Oneri di Supporto Generale Entrate destinate alla copertura dei costi associativi Oneri Straordinari 54 Proventi Straordinari Oneri Finanziari Proventi Finanziari 587 Proventi 5/oo Proventi da quote soci 640 totale totale TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio TOTALE A PAREGGIO TOTALE PROVENTI

3 NOTA INTEGRATIVA (estratto) NUMERO DI SOCI : 45 Cariche Sociali PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE Tesoriere Consigliere Consigliere Consigliere : Nicola Zito : Massimiliano Michele Salierno : Piero Marcucci : Vittorio Camurri : Silvio Faschi : Michele Augurio anpil@micronet.it sito internet : 3

4 Nota Integrativa CONSIDERAZIONI GENERALI Dopo gli anni che hanno visto importanti investimenti per ANPIL sia all estero che in Italia, (investimenti effettuati grazie all utilizzo della riserva accumulata negli anni), si nota come a partire dal 2013 le azioni compiute dalla direzione siano state rivolte a ricostituire tale riserva Andamento della Riserva di ANPIL ( ) Le attività svolte di controllo dei costi, di recupero crediti e di fidelizzazione delle famiglie hanno permesso di ottenere a fine 2014 un piccolo incremento della riserva, pari a (l anno precedente tale incremento è stato di ). La riserva destinata ad attività istituzionali di ANPIL è al 31/12/2014 pari a PROVENTI E ONERI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI Nell anno 2014 si sono avuti Proventi Complessivi Netti (al netto delle rimanenze) pari a così ripartiti: (valori in Euro) PROVENTI per Attività Istituzionali 55,4% per attività accessorie 44,6% Le attività Istituzionali consistono in: -Sostegni a Distanza -Progetti di Cooperazione nei Paesi -Attività connesse allo Sportello Famiglie/Adozioni In particolare i Proventi per Attività Istituzionali sono così ripartiti: (valori in Euro) 4

5 PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI per Sostegni a Distanza 40,3% per Progetti di cooperazione 47,8% per Sportello Famiglie/Adozioni 11,9% A fronte di questi Proventi per Attività Istituzionali si sono avuti oneri corrispondenti pari a: (valori in Euro) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI per Sostegni a Distanza 25,9% per Progetti di cooperazione 60,2% per Sportello Famiglie/Adozioni 13,9% Nel dettaglio, per quanto riguarda i Sostegni a Distanza, a fronte di di entrate, sono stati distribuiti , pari al 62,4% del totale (nel 2013 tale percentuale è stata del 56%). L extramargine che si origina ( ) è dovuto ai seguenti fattori: -disallineamento tra la lista di riferimento dei bambini sostenuti (numero dei bambini in carico al 31 marzo di ogni anno; in base a tale numero vengono calcolate le somme da destinare alle missioni) e la fisiologica variazione di tali liste (nuovi sostegni attivati/sostegni terminati). Si crea quindi sempre uno shift che, nel caso di una variazione positiva dei sostegni durante l anno (dopo la data del 31 marzo) genera in modo sistematico sempre un extramargine. -effetto cambio: c è sempre una componente dell extramargine connessa al fatto che i proventi sono incassati in euro, mentre i costi dei SAD sono sostenuti in dollari. In linea di principio, l extramargine che si genera dovrebbe ritrovarsi tal quale nella voce Generazione della riserva di esercizio. Di fatto, nel 2014, una parte di questo extramargine (pari a ) è stato assorbito nella copertura dei Progetti di cooperazione e in quella dello Sportello Ascolto Famiglie (pari a ). La voce di Bilancio relativa agli oneri per Progetti specifici include, oltre al costo effettivo dei progetti, anche tutti i costi relativi alle attività finalizzate alla realizzazione dei progetti stessi, inclusi i costi di logistica. Complessivamente, a fronte di di entrate finalizzate ad attività istituzionali, sono stati distribuiti , pari all 97,6% (nel 2013 tale percentuale è stata dell 80,7 %). Segnaliamo che l invio delle quote all estero, sia i sostegni a distanza che per i progetti, avviene in dollari e pertanto la voce Oneri, è stata costruita convertendo la valuta in euro considerando il cambio medio del periodo di acquisto o di trasferimento. PROVENTI E ONERI PER ATTIVITA ACCESSORIE Nell anno 2014 si sono avuti Altri Proventi Complessivi pari a di cui attribuibili alla Raccolta Fondi. 5

6 DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI SOSTEGNO A DISTANZA La distribuzione delle quote dei Sostegni a Distanza avviene in accordo con i responsabili delle Missioni che comunicano annualmente ad ANPIL il fabbisogno per il mantenimento dei bambini. Gli impegni presi da ANPIL con le missioni per l anno 2014 sono stati assolti. Tutte le missioni hanno ricevuto quanto ci è stato richiesto per il mantenimento dei bambini. Per quanto riguarda la missione a Mwene Ditu (Repubblica Democratica del Congo), in accordo con la Madre Generale delle suore, è stato deciso di sospendere l invio delle quote (questo spiega la differenza tra i proventi ricevuti e le somme elargite ). La richiesta è nata dall esigenza di verificare che l attuale equipe di suore locali responsabili dell orfanotrofio stabilisca criteri di gestione dei fondi più chiari ed efficienti. I fondi riprenderanno ad essere erogati non appena la Madre Generale ci autorizzerà a farlo. Per quanto riguarda la differenza tra i proventi ricevuti e le somme elargite per i SAD in Haiti e in Paraguay, la differenza è dovuta alla ripresa dei SAD, per cui, nella seconda parte dell anno 2014, sono stati sostenuti nuovi bambini dei suddetti Paesi. All incasso di queste nuove quote di sostegno non corrisponde la corrispettiva elargizione in quanto essa avviene sempre a partire dal mese di marzo dell anno successivo (marzo 2015) con l aggiornamento delle liste dei bambini sostenuti. PROGETTI DI COOPERAZIONE Nel 2014 ANPIL si è impegnata nei seguenti progetti (segnaliamo quelli principali): HAITI -Distribuzione di 10 Borse di Studio presso la Scuola di Musica S.Trinité (4 anno): Music For Life -Invio beni umanitari tramite 1 container da 40 (totale beni: 30 ton) (i beneficiari sono stati la missione di Tendron, di Palmiste, Suor Marcella, Suor Anna, Don Mauro, Hibiscus, Casa Italia) -Interventi di piccola manutenzione presso la Scuola Hibiscus-Haiti CONGO -Proseguimento Borsa di Studio per Paul Pasuanzambi PARAGUAY -Progetto Apicoltura presso la missione di Pozo Colorado (progetto che verrà realizzato nel 2015) SPORTELLO ASCOLTO FAMIGLIE L Attività dello Sportello Ascolto Famiglie sono connesse in modo diretto (adozioni) o in modo indiretto (sostegno alle famiglie in difficoltà, educazione alla genitorialità) al mondo dei bambini e dell infanzia a rischio. L obiettivo dello Sportello rimane quello originario di consentire ad ANPIL di operare in modo autonomo e da protagonista nel settore delle Adozioni Interazionali. Per questo motivo si lavorerà per creare le condizioni che consentano ad ANPIL di avere i requisiti necessari per ripresentare la domanda di accreditamento (equipe stabile dedicata-1 psicologo, 1 educatore, 1 assistente sociale con esperienza nel settore di almeno 2 anni ; operatori locali formati ; numero di Paesi non solo limitati ad Haiti e Congo). Accanto all attività svolta per conto CIFA l obiettivo è sviluppare le altre aree di attività gestite al 100% da ANPIL (es corsi pre adozioni/colloqui con coppie/gruppi di genitorialità). 6

7 Evento rilevante nel 2014 è stato l apertura di una sede congiunta ANPIL e CIFA a Bitonto (BA) con la finalità di promuovere le attività dello Sportello Famiglie, oltre alle attività ordinarie di ANPIL (Sostegni a Distanza, Progetti di Cooperazione, Campi Estivi). La sede di Bitonto è diventata operativa nel marzo Il 2014 ha visto un incremento delle attività per conto di CIFA e una revisione degli accordi economici sia per la stesura delle relazioni, sia per l utilizzo della sede di via Venini. L effetto economico ha valenza dal Nella gestione economica dello Sportello Ascolto Famiglie c è l incidenza dei costi relativi all inaugurazione della Sede di Bitonto (4.841 ). DESTINAZIONE DEL 5 per mille Nel 2014 ANPIL ha incassato il 5 per mille relativo all anno di imposta 2012, pari a Tale cifra è stata così destinata : 1. Risorse umane 8.594,47 2. Costi di funzionamento a. Affitto sede di via Venini ,53 3. Finalità Istituzionali a. Progetto Haiti: Music for life 5.304,00 b. Progetto Haiti : Scuola Hibiscus 2.070,00 c. Progetto Paraguay : Apicultura 3.153,00 d. Progetto Congo : Borsa di Studio 4.391,00 ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE TOTALE : ,00 Segnaliamo che nel 2014 ANPIL ha realizzato le seguenti attività di sensibilizzazione e raccolta fondi: -Concerto Ciao Valerio con i POOH (Teatro Donizzetti-Bergamo): 3 gennaio -Settimana Flessibile Ist. Gonzaga (Incontro con gli studenti): febbraio -Inaugurazione Sede ANPIL di Bitonto: 8 marzo -Conferenza Stampa congiunta ANPIL-EON per la presentazione del progetto Acqua Congo: 19 marzo -Conferenza ANPIL L Ascolto dei figli attraverso i loro atteggiamenti (Ist. Gonzaga): 27 marzo - Teatro: EITTIS-una vacanza anni 80 (Novate Milanese): 19 marzo -Milano City Marathon 2014 (in partnership con Enervit): 6 aprile -Conferenza ANPIL Maternità e Paternità a confronto (Ist. Gonzaga): 7 maggio -Giornata della Condivisione (Ist. Gonzaga): 14 maggio -Aperitivo Solidale Fèt Ayisien (Sede Anpil via Venini): 22 giugno -Aperitivo Solidale White Dressed Summer Party (Sede Anpil via Venini): 2 luglio -Aperitivo Solidale Catch the Box (Sede Anpil via Venini): 17 luglio -Aperitivo Solidale The Ultime Candy Party (Sede Anpil via Venini): 28 settembre -EXPO Missionaria In viaggio verso Haiti (Ist. Gonzaga): dal 28 ottobre al 9 novembre -EXPO Missionaria Sulla Fame Non Si Specula (Ist. San Giuseppe): dal 17 novembre al 20 novembre -Fiera dell Artigiano-Milano: 29 novembre-8 dicembre -L Albero della Solidarietà (in partnership con Microsoft): 19 dicembre 7

8 CAMPI ESTIVI e di LAVORO Nel 2014 ANPIL ha realizzato i seguenti campi estivi di volontariato internazionale: Paese Città/Villaggio Missione N partecipanti HAITI Port au Prince Scuola Hibiscus 15 GUATEMALA Tecpan Centro di Recupero Nutrizionale 4 Totale partecipanti: 29 8

9 DONAZIONI DESTINATE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI (valori annuali) DONAZIONI DESTINATE ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI (valori cumulati) Totale donazioni distribuite alle missioni dal 1998 al 31/12/2014 ANNI Haiti ,7% Mozambico ,3% Paraguay ,9% Sri Lanka ,8% India ,8% Congo ,1% Guatemala ,3% Italia ,1% Totale ,0% 9

10 SOSTEGNI A DISTANZA PER PAESE anno 2014 Paraguay 20% Guatemala 9% Mozambico 21% Congo 15% Haiti 35% DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER PAESE anno 2014 Mozambico; 4,4% Paraguay; 8,7% Congo; 8,2% Haiti; 57,2% Guatemala; 6,4% Italia; 15,1% 10

11 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI DONATORI Il 99,8% dei Donatori di ANPIL è italiano, l 0,2 % è di un Paese Estero. SUDDIVISIONE PER PAESI ESTERI Svizzera Austria Germania SUDDIVISIONE PER REGIONI ITALIANE 50,00% 49,36% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 9,28% 9,03% 6,50% 6,14% 4,28% 2,78% 2,68% 1,70% 1,50% 0,93% 0,77% 0,93% 0,67% 0,72% 0,62% 0,62% 0,62% 0,36% 0,52% 0,00% 11