DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N. 171 DEL

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1 DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N. 171 DEL COPIA Settore III: Oggetto: INIZIATIVA DENOMINATA MISS NONNA PIU' ANNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME. Il Responsabile del Settore III Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del , modificata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del e n. 198 del , e n. 24 del 22/2/2007 e s.m.i. con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento degli uffici e servizi; Visto il provvedimento del Sindaco n. 26 del , con il quale la sottoscritta Orlandini Claudia veniva nominata responsabile del Settore III Amministrativo fino al ; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; Visto l articolo unico del decreto del Ministero dell Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato in G.U. serie generale n. 302 del 27 dicembre 2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per l approvazione del bilancio 2014 autorizzando, automaticamente, l esercizio provvisorio; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del con la quale si approva l assegnazione temporanea del Piano esecutivo di gestione (PEG) dell anno 2014 assegnando temporaneamente i capitoli ai Responsabili di Settore secondo quanto previsto dal Bilancio di Previsione 2013; Visto l art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che ove la scadenza del termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l ultimo bilancio definitivamente approvato; Vista la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014 approvata con decreto del Ministero dell Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in G.U. serie generale n. 43 del 21 febbraio 2014 e l'ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.

2 267 e disposto con decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 pubblicato nella G.U. n. 99 del ; Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente determinazione nel P.E.G. relativo all anno 2014; Visto il provvedimento sindacale con il quale sarà concesso il patrocinio dell Amministrazione comunale all Associazione Commercianti e artigiani di Capannoli e S. Pietro Belvedere in occasione dell iniziativa MIS NONNA PIU che si terrà a S.Pietro Belvedere in data ; Tenuto conto che a seguito del patrocinio concesso l Amministrazione comunale, intende promuovere l iniziativa anche tramite i seguenti adempimenti: a) Stampa e fornitura di manifesti pubblicitari volantini e opuscoli; b) Noleggio di 300 sedie a norma per pubblico spettacolo; Verificato che alla data odierna, non risultano attive Convenzioni Consip per gli interventi di cui al presente provvedimento ma per quanto riguarda: a) la stampa e fornitura dei manifesti e volantini è possibile reperire il materiale sul Mercato Elettronico all interno del Metaprodotto Stampati tipografici Articolo Volantinimiss manifesti miss opuscolo al prezzo di 1090,00 (escluso IVA al 22%) per complessive 1.329,80 Ditta fornitrice Grafitalia di Gherardini Sandro di Peccioli P.I ; b) il noleggio delle 300 sedie a scocca ignifughe è possibile reperirle sul Mercato elettronico all interno del Metaprodotto Servizio di fornitura e allestimento stand articolo sedute Al prezzo di 450,00(escluso IVA al 22%) per complessive 549,00 Ditta Nuova Kros Studio srl P.I ; Visto l art.26 della L.488/1999, l art.1 commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convertito con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convertito con modifiche nella L.135/2012; Visto l art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e di questo: - il comma 1 che prevede le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo; - il comma 11 stabilisce che per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mentre l ultimo periodo consente per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; Pag. 2

3 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del con la quale viene approvato e reso eseguibile il Regolamento comunale sui contratti ; Considerato che le forniture di cui sopra ai sensi dell art. 86 del suddetto regolamento rientrano tra le categorie di interventi e forniture eseguibili in economia; Tenuto conto che si rende necessario provvedere al pagamento all Unione Valdera - Servizio Tributi degli importi necessari all affissione dei manifesti nei cinque comuni del Polo Alta Valdera per un importo pari ad 34,00 tramite giro fondi; Considerato altresì che risulta necessario acquisire una consulenza tecnica per manifestazione di pubblico spettacolo presso il Centro Polivalente sito in Santo Pietro Belvedere, per la quale è stato richiesto preventivo di spesa allo studio MF Ingegneria di Capannoli, il quale si è reso disponibile all emissione della suddetta consulenza al prezzo di 479,53 (compreso IVA e Contributo integrativo); Visto l art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 in base al quale spettano ai responsabili di Settore gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; Visto gli art.183 e 191 del Decreto Lg.vo 18 agosto 2000 n.267; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; D E T E R M I N A 1) Di attestare che alla data odierna alla data odierna, non risultano attive Convenzioni Consip per gli interventi di cui al presente provvedimento ma per quanto riguarda: a) la stampa e fornitura dei manifesti e volantini è possibile reperire il materiale sul Mercato Elettronico all interno del Metaprodotto Stampati tipografici Articolo Volantinimiss manifesti miss opuscolo al prezzo di 1090,00 (escluso IVA al 22%) per complessive 1.329,80 Ditta fornitrice Grafitalia di Gherardini Sandro di Peccioli P.I ; b) il noleggio delle 300 sedie a scocca ignifughe è possibile reperirle sul Mercato elettronico all interno del Metaprodotto Servizio di fornitura e allestimento stand articoli sedute Al prezzo di 450,00(escluso IVA al 22%) per complessive 549,00 Ditta Nuova Kros Studio srl P.I ; 2) Di procedere ai seguenti affidamenti ed alle successive liquidazioni: - Tipografia Grafitalia di Peccioli per la stampa e fornitura di manifesti volantini e opuscoli al prezzo di 1.329,80 IVA compresa; - Ditta Nuova Kros Studio Srl di Pisa per noleggio di 300 sedie ignifughe al prezzo di 549,60 (Iva compresa); - Affissioni Unione Valdera 34,00; Pag. 3

4 - MF Ingegnerie di Capannoli per consulenza per pubblico spettacolo presso Centro Polivalente di Santo Pietro Belvedere al prezzo di 479,53; 3) Di impegnare la somma complessiva 2.392,93 con imputazione sul Bilancio di previsione 2014 Codice Capitolo Cod. Siope 1332 ad oggetto: Spese per attività produttive. Prestazioni di servizi ove sono previste e disponibili le volute somme; 4) Di liquidare dietro presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa vigente e solo dopo avere ricevuto apposita dichiarazione relativa al rispetto di quanto previsto dalla legge 136/ al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura pubblica gli importi di seguito indicati: ,80 Tipografia Grafitalia di Peccioli; - 549,00 Ditta Nuova Kros Studio Srl di Pisa (PI); - 34,00 Unione Valdera - Servizio Tributi per affissione manifesti Unione Valdera con giro fondi; - 479,53 MF Ingegneria di Capannoli. 5) Di dare atto che nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, a seguito di apposita richiesta predisposta dall ufficio del codice identificato di gara (CIG) all Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fornitura, per la fornitura di cui al precedente punto 1), sono stati attribuiti i seguenti codici CIG: - Tipografia Grafitalia di Peccioli.. Z7E100DBC3; - Ditta Nuova Kros Studio srl ZE5100E0F9; - MF Ingegneria di Capannoli Z90102CDCA. 6) Di liquidare le somme dietro presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa vigente e solo dopo avere ricevuto apposita dichiarazione relativa al rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura pubblica; 7) Di dare atto che la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009); 8) Di dare comunicazione alle Ditte indicate ai punti precedenti del presente provvedimento chiedendo la presentazione di autodichiarazione relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione elencate all art. 38 del D. Lgs 163/2006; 9) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la concessione e attribuzione delle somme di cui alla presente determinazione è subordinata alla pubblicazione della Pag. 4

5 stessa ai sensi dell art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni della Legge 134/2012; La presente determinazione avrà esecuzione dopo l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art.151, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267. Il Responsabile del Settore III F.to DOTT.SSA CLAUDIA ORLANDINI VISTO DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA In data odierna, ai sensi dell art. 17 del Regolamento di Contabilità, appone il visto di regolarità contabile che attesta che sul relativo capitolo sussiste la copertura finanziaria. Esaminata la determinazione il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario in data odierna appone anche il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 17 del Regolamento di contabilità e art. 9, c.1, lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009). IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to RAG. ANTONELLA RICCI RELATA DI PUBBLICAZIONE Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo on line per 10 giorni consecutivi nr. 487 Lì L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to Poggianti Monica Copia conforme all originale. Capannoli, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Claudia Orlandini Pag. 5