DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO, CASA, PROVVEDITORATO E CONTRATTI. Determinazione n del 27/09/2016
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- Luciano Cavalli
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1 Prop. n del DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO, CASA, PROVVEDITORATO E CONTRATTI Determinazione n del 27/09/2016 Oggetto: FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 1000,00 EURO ( ART.1, COMMA 502 LEGGE 208/2015) AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI ETICHETTE ZEBRA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO CIG:Z6A1B40C77 Il DIRIGENTE Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L. ed in particolare: - l art. 107 sulle competenze dirigenziali; - gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; - l art. 192 circa la necessità che l attività contrattuale debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; Visto lo Statuto dell Ente; Richiamate - la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell Amministrazione Comunale e relativo funzionigramma; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2015, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 17/09/2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l anno 2015, e con la quale i Dirigenti e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese conesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati col P.E.G.; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26/01/2016 di approvazione del Piano Provvisorio di Gestione (Piano della Performance) per il 2016; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/05/2016, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018; Visto il decreto del Sindaco protocollo n del 18/05/2015 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Laura Felici, con decorrenza 01/06/2015 e fino al 31/05/2018 salvo proroga, l incarico di Dirigente del Dipartimento Attività economico-finanziare e amministrative per l esercizio delle funzioni dirigenziali previste dall art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 nell ambito delle competenze attribuite ai servizi comunali con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015; Visto il provvedimento del Dirigente del Dipartimento Attività economico-finanziare e amministrative protocollo n del 04/06/2015 con il quale è stato attribuito l incarico di Responsabile della Posizione
2 Organizzativa del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa, provveditorato e Contratti fino alla scadenza dell incarico del dirigente; Premesso che: con nota prot. n del il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi innovazione tecnologia e urp richiede di acquistare n. 5 kit da etichette 36*72mm per le stampanti zebra dell Ufficio Protocollo dell Ente; Visto l art. 36, 2 comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad , mediante affidamento diretto; Visti altresì: - l art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; -l art. 7, 2 comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici; -l art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa; - l art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016; - L art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; Dato atto che, in considerazione della natura e dell importo delle forniture in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell art. 36, 2 comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto invitando un unica ditta; Visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta Ap Systems s.r.l. con sede in via Milano 89/ Magenta (Mi), pervenuta al protocollo di questo Ente al n in data , dal quale emerge che la spesa per 1 kit di fornitura di etichette ammonta ad e 90,00 IVA esclusa; Considerato che: il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di stampati /etichette per l ufficio protocollo dell Ente; - l oggetto del contratto è la fornitura di n. 4 kit per le etichette per le stampanti zebra dell ufficio protocollo; - la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; Considerato che la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all adozione della presente; Visto l art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187 convertito con legge del n. 217; Vista altresì la recente determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti; Dato atto che l importo presunto del contratto da affidare per n. 4 kit di etichette è di 360,00 IVA esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: CIG Z6A1B40C77 ; Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell intervento ed individuato il creditore dell Ente;
3 Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l apposizione del visto ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo , n. 267, attestante la copertura finanziaria; Visto il Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, che ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi nonché la proroga di alcuni termini, in particolare, l'art. 9 rubricato Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che, al comma 1, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubbliche Amministrazioni per forniture e appalti e la formazione di debiti pregressi, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento peo, prevede puntuali obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'istat ai sensi del comma 5, art. 1 Legge , con l onere per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e comportando la relativa violazione responsabilità disciplinare ed amministrativa; Visto il D. Lgs. 50/2016; Visto lo Statuto dell Ente; Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia, Visto l art. 151 del D. Lgs. 267/2000. D E T E R M I N A 1. Di procedere, secondo la procedura in economia di affidamento diretto la fornitura di etichette per stampanti zebra per l ufficio protocollo dell ente per un importo totale pari ad 360,00 esclusa Iva e per un totale 439,20 (iva inclusa); 2. Di impegnare la spesa pari ad 439,20 iva inclusa a favore della ditta Ap Systems s.r.l. con sede in via Milano 89/ Magenta (Mi) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue (Codice SIOPE 1201 CIG: Z6A1B40C77) : Capitolo/ articolo Missione / Programma / Titolo CP / FPV D. lgs. 118/ Missione 1 Programma 11 Titolo 1 SPESE VARIE,STAMPATI CP 400,00 E CANCELLERIA U.R.P. ESERCIZIO DI ESIGIBILITA Es.Succ.
4 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA U.R.P. CP 39,20 3. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell art. 9 del D.L. 78/09 e dell art. 183 c. 3 del D Lgs. 267/2000, 4. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 5. di dare atto che ai sensi dell art. 10 del vigente contratto di tesoreria: - le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; - il tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l indicazione del titolo che del netto pagato; 6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell Ente, alla sezione Amministrazione aperta ai sensi del D.L.: 33 del ; 7. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 8. di pubblicare la presente determinazione entro cinque giorni dall adozione all Albo Pretorio on-line dell Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 17 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Monterotondo, Il Responsabile del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa, Provveditorato e Contratti Giuseppe Cespi Polisiani Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche Dott.ssa Laura Felici SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Provvedimento senza rilevanza contabile. Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267, e si attesta la copertura finanziaria.
5 Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi: Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche (Dr.ssa Laura Felici)
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