ATTIVITA' DEI PPOO ASL CASERTA PARTE I PP.OO. MADDALONI, MARCIANISE, PIEDIMONTE M., S FELICE A C.

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1 ATTIVITA' DEI PPOO ASL CASERTA PARTE I PP.OO. MADDALONI, MARCIANISE, PIEDIMONTE M., S FELICE A C.

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3 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,99 COSTI , , , ,19 RAPPORTO PROD./COSTI 66,67 81,01 79,85 83,75 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,70 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,47 PRONTO_SOCCORSO , , , ,84 TICKET , , , ,59 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,19 Totali: , , , ,69 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA 49,75 4,58 58,58 4,50 62,00 4,00 63,15 4,00 CHIRURGIA 80,67 11,67 79,91 13,75 85,00 13,75 84,00 13,75 EMATOLOGIA 12,00 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00 DIABETOLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 GERIATRIA 14,50 0,00 14,08 0,75 7,08 0,66 10,00 0,00 MEDICINA 121,08 12,25 130,33 14,66 132,33 16,00 129,00 16,00 NEFROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 NIDO 69,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,00 OCULISTICA 1,83 5,59 0,91 6,41 0,91 6,57 0,83 8,33 ORTOPEDIA 47,75 10,17 51,00 9,50 53,50 7,00 46,00 7,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 92,00 16,33 93,75 19,00 92,00 20,00 82,00 17,00 ORL 9,25 7,50 7,08 9,32 8,74 10,24 7,83 11,91 PEDIATRIA 33,00 8,00 32,50 11,00 31,25 16,50 31,00 15,25 PSICHIATRIA 6,00 0,00 9,00 0,00 8,75 0,00 8,91 0,00 UROLOGIA 13,00 2,00 12,50 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 TIR 23,00 4,00 23,00 4,00 23,00 4,00 23,00 4,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 AMBULATORIO DI ONCOLOGIA 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,25 2,00 18,00 0,00 18,50 0,00 17,58 0,00 GASTROENTEROLOGIA 15,00 2,00 13,50 2,33 13,00 3,00 13,00 3,00 LUNGODEGENZA 16,00 2,00 29,00 0,00 17,83 0,00 17,66 0,00 PATOLOGIA NEONATALE 5,75 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 1,75 2,75 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI 6,00 27,67 4,00 23,66 5,25 23,75 4,83 22,00 ALTRO 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 Totali: 639,58 145,51 676,14 145,88 660,14 149,47 637,79 143,24 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 23

4 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 153,00 157,00 165,00 165,00 CHIRURGIA 165,00 166,00 168,00 164,00 EMATOLOGIA 20,00 27,00 29,00 30,00 DIABETOLOGIA 0,00 7,00 8,00 9,00 GERIATRIA 24,00 23,00 15,00 15,00 MEDICINA 181,00 175,00 168,00 166,00 NEFROLOGIA 11,00 9,00 9,00 9,00 NIDO 17,00 13,00 11,00 10,00 OCULISTICA 20,00 8,00 13,00 14,00 ORTOPEDIA 107,00 100,00 96,00 96,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 175,00 170,00 161,00 156,00 ORL 31,00 25,00 30,00 31,00 PEDIATRIA 140,00 160,00 156,00 152,00 PSICHIATRIA 35,00 36,00 41,00 40,00 UROLOGIA 24,00 23,00 24,00 22,00 TIR 111,00 113,00 116,00 116,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 23,00 28,00 26,00 25,00 GASTROENTEROLOGIA 37,00 33,00 32,00 34,00 LUNGODEGENZA 32,00 33,00 33,00 33,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 6,00 7,00 7,00 7,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 7,00 6,00 7,00 7,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI 54,00 57,00 56,00 54,00 Totali: 1.373, , , ,00 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 23

5 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO RICOVERI ORDINARI , , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (DAL 2008 ORD+DH) , , , ,62 RICOVERI 01 GG 3.247, , , ,00 RICOVERI DH , , , ,00 ACCESSI DH , , , ,00 ACCESSI MEDI DH 4,02 4,87 4,74 5,12 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO (SOLO RIC. ORD.) 0,89 0,90 0,92 0,93 RICOVERI OLTRE SOGLIA 295, , , ,00 RICOVERI RIPETUTI 760,00 722, ,00 235,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 2,29 2,11 3,71 0,64 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI , , , ,00 TOT DIAGNOSI SINT 2.050, , , ,00 TOT DIAGNOSI GEN 4.099, , , ,00 TOT DIAGNOSI COD V 4.427, , , ,00 TOT DRG COMPLICATI 3.725, , , ,00 TOT CONCOMITANZA 3.583, , , ,00 TOT DRG ANOMALI 175,00 163,00 129,00 146,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,26 INDENNITA ACCESSORIE 3.136, , , ,48 INDENNITA FISSE , , , ,08 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 247,82 264,79 186,72 264,93 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 118,28 112,45 121,55 122,75 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 557,33 843,16 782,07 736,35 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 23

6 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,07 1,16 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,83 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 90,12 88,26 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 34,74 35,37 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,32 6,86 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,57 5,17 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,74 1,69 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 27,57 24,59 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 45,58 41,62 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 898, ,26 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,13 0,17 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,14 0,18 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 69,08 72,21 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 43,51 44,46 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,92 0,93 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) - proprio del DRG cui il ricovero appartiene. Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il casemix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico - reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il - calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto - in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x 100 Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei - posti letto. Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni - disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione - media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 23

7 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,61 EMODERIVATI ,42 0,00 0,00 0,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 PRODALIMENTARI 6.995, ,00 0,00 0,00 MATERIALI GUARDAROBA , , , ,00 COMBUSTIBILI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE , , ,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE AUTOMEZZI 0,00 0, ,00 0,00 ALTRO , , , ,00 FORMAZIONE 6.000, , , ,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 ALTRI MATERIALI 0, ,08 0,00 0,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI OCULISTICA , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE INTERNE ,09 0,00 0,00 0,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,80 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI , , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 ALTRI SERVIZI , , ,00 0,00 SERVIZI APPALTATI , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,08 IMMOBILI , , , ,00 MOBILI MACCHINE , , , ,00 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI , ,00 0,00 0,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 ALTRIONERI 6.541, ,00 0,00 0,00 INTERINALE , , , ,00 VIGILANZA , , , ,51 NOLEGGIO , , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,31 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,31 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 23

8 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO FISSE ACCESSORIE (straordinario) ACCESSORIE (senza straordinario) INCENTIVAZION E ONERI RIFLESSI TOTALE * NON DEFI , , , , , ,08 AMMINISTRAT IVO PROFESSION ALE , , , , , , ,58 0,00 0,00 0, , ,83 SANITARIO , , , , , ,38 TECNICO , , , , , ,47 Totali: , , , , , ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,76 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,57 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 6 di 23

9 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE BILANCIO PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI A000 P.O. S.MARIA C.V. PRODUTTIVITA' , , , ,05 COSTI , , , ,46 RAPPORTO PROD./COSTI 54,73 79,21 77,18 77,31 C000 P.O. SESSA AURUNCA PRODUTTIVITA' , , , ,17 COSTI , , , ,77 RAPPORTO PROD./COSTI 77,70 96,09 88,41 90,60 D000 P.O. AVERSA PRODUTTIVITA' , , , ,34 COSTI , , , ,29 RAPPORTO PROD./COSTI 74,26 90,22 93,77 96, P.O. MADDALONI PRODUTTIVITA' , , , ,15 COSTI , , , ,67 RAPPORTO PROD./COSTI 73,24 86,91 83,57 83, P.O. MARCIANISE PRODUTTIVITA' , , , ,85 COSTI , , , ,60 RAPPORTO PROD./COSTI 62,26 72,89 69,03 78, P.O. PIEDIMONTE PRODUTTIVITA' , , , ,67 COSTI , , , ,63 RAPPORTO PROD./COSTI 61,71 71,25 65,96 72, P.O. SAN FELICE PRODUTTIVITA' , , , ,76 COSTI , , , ,85 RAPPORTO PROD./COSTI 44,46 40,76 45,98 48,56 TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,99 COSTI , , , ,19 RAPPORTO PROD./COSTI 66,67 81,01 79,85 83,75 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 7 di 23

10 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE PRODUTTIVITA' PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI A000 P.O. S.MARIA C.V. ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,26 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 DH ONCOLOGICO , , , ,80 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,72 TICKET , , , ,09 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,48 Totali: , , , ,05 C000 P.O. SESSA AURUNCA ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,51 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,20 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,19 TICKET , , , ,30 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,27 Totali: , , , ,17 D000 P.O. AVERSA ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,50 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,05 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,63 TICKET , , , ,98 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,18 Totali: , , , , P.O. MADDALONI ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,33 RICOVERI ORDINARI , , , ,10 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,10 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,12 TICKET , , , ,98 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,52 Totali: , , , , P.O. MARCIANISE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,54 RICOVERI ORDINARI , , , ,55 ATTIVITA' DH , , , ,15 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,81 TICKET , , , ,32 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,48 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 8 di 23

11 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE Totali: , , , , P.O. PIEDIMONTE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,25 RICOVERI ORDINARI , , , ,45 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,30 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,37 TICKET , , , ,29 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,01 Totali: , , , , P.O. SAN FELICE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,81 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,87 TICKET , , , ,63 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,55 Totali: , , , ,76 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,70 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,47 PRONTO_SOCCORSO , , , ,84 TICKET , , , ,59 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,19 Totali: , , , ,69 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 9 di 23

12 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE POSTI LETTO PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI A000 P.O. S.MARIA C.V D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA E UTIC 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 CHIRURGIA 9,67 3,67 9,83 5,75 10,00 5,75 9,25 5,75 GERIATRIA 14,50 0,00 14,08 0,75 7,08 0,66 10,00 0,00 MEDICINA 20,00 0,00 21,08 0,00 22,33 0,00 23,00 0,00 OCULISTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 2,50 OTORINOLARINGOIATRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 2,50 UOS PEDIATRIA 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 U.O.S.D. DIALISI E NEFROLOGIA 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Totali: 55,17 5,67 55,99 9,50 51,41 10,32 53,25 13,75 C000 P.O. SESSA AURUNCA 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA E UTIC 1,75 0,58 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 UTIC 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 CHIRURGIA 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 MEDICINA 24,00 6,00 24,00 6,00 24,00 6,00 20,00 6,00 NIDO 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 PEDIATRIA 10,00 0,00 10,00 0,00 8,25 0,00 10,00 0,00 TERAPIA INTENSIVA 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Totali: 86,75 10,58 91,00 10,00 89,25 10,00 87,00 10,00 D000 P.O. AVERSA 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA E UTIC 19,00 1,00 19,00 1,00 19,00 1,00 17,83 1,00 OSSERVAZIONE BREVE CARDIOLOGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 CHIRURGIA 12,00 2,00 12,00 2,00 12,00 2,00 11,75 2,00 EMATOLOGIA 12,00 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00 U.O.S.D. DIABETOLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 MEDICINA 28,00 2,00 32,00 2,00 32,00 2,00 32,00 2,00 NIDO 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 13,00 2,00 13,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 24,00 4,00 24,00 4,00 24,00 4,00 24,00 4,00 OTORINOLARINGOIATRIA 5,58 2,83 5,25 2,91 5,91 3,08 6,00 3,00 PEDIATRIA 8,00 2,00 8,00 2,00 9,00 2,50 9,00 2,25 S.P.D.C. AVERSA 6,00 0,00 9,00 0,00 8,75 0,00 8,91 0,00 TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE 8,00 1,00 8,00 1,00 8,00 1,00 8,00 1,00 GASTROENTEROLOGIA 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 NEONATOLOGIA 5,75 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 10 di 23

13 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE U.O.S.D. CHIRURGIA MINI INVASIVA E LAPAROSCOPICA 4,00 1,00 4,00 1,00 4,25 0,75 4,83 0,00 U.O.S.D. ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICO- OPERATIVA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. NEUROPISICHIATRIA INFANTILE 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 Totali: 171,33 34,83 182,25 34,91 186,91 35,33 187,48 34, P.O. MADDALONI 2011 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 17,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 OCULISTICA 1,83 5,59 0,00 6,41 0,00 6,41 0,00 5,83 ORTOPEDIA 14,00 4,00 14,00 2,50 13,50 2,00 12,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 10,00 3,00 OTORINO 3,67 4,67 1,83 6,41 1,83 6,41 1,83 6,41 PEDIATRIA 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 1,75 2,75 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 U.O.S DI ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 0,00 2,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Totali: 100,25 32,01 96,74 30,82 96,24 29,82 82,66 25, P.O. MARCIANISE 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA 5,00 1,00 9,33 1,75 12,00 2,00 12,00 2,00 CHIRURGIA GENERALE 8,00 1,00 9,33 1,00 12,00 1,00 12,00 1,00 MEDICINA GENERALE 13,00 1,25 13,25 2,66 14,00 4,00 14,00 4,00 U.O.S. NIDO 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 ORTOPEDIA 3,33 1,17 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 17,00 2,33 19,00 5,00 18,00 6,00 18,00 6,00 PEDIATRIA 7,00 1,00 6,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 4,00 1,00 2,50 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,00 1,00 U.O.S.D. ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Totali: 71,33 17,75 71,41 24,40 75,00 28,00 74,00 27, P.O. PIEDIMONTE 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 10,00 2,00 10,25 1,75 11,00 1,00 11,00 1,00 CHIRURGIA GENERALE 20,00 2,00 20,75 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 MEDICINA GENERALE 17,08 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ORTOPEDIA 11,42 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 12,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 15,00 2,00 14,75 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 PEDIATRIA 4,00 2,00 4,50 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 UROLOGIA Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 11 di 23

14 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE 13,00 2,00 12,50 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 T.I.R. 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 10,67 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 Totali: 121,50 26,67 131,75 23,75 125,00 26,00 117,00 26, P.O. SAN FELICE 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 AMBULATORIO DI ONCOLOGIA 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,25 2,00 18,00 0,00 18,50 0,00 17,58 0,00 LUNGODEGENZA 16,00 2,00 29,00 0,00 17,83 0,00 17,66 0,00 Totali: 33,25 12,00 47,00 7,00 36,33 7,00 35,24 7, D.H D.H D.H D.H Totali: 639,58 145,51 676,14 145,88 660,14 149,47 637,79 143,24 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 12 di 23

15 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI A000 P.O. S.MARIA C.V. PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,10 1,14 1,10 1,14 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,77 0,82 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 10,00 81,00 58,00 50,00 TRASFERITI DECEDUTI 159,00 167,00 160,00 143,00 RICOVERI RIPETUTI 56,00 51,00 92,00 17,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,76 1,63 3,09 0,62 C000 P.O. SESSA AURUNCA PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,88 0,90 0,89 0,91 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,73 0,74 0,74 0,76 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 38,00 122,00 189,00 143,00 TRASFERITI DECEDUTI 180,00 189,00 183,00 196,00 RICOVERI RIPETUTI 115,00 111,00 208,00 27,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 2,31 2,10 4,15 0,58 D000 P.O. AVERSA PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,94 0,95 0,97 0,96 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,70 0,75 0,77 0,79 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 150,00 473,00 376,00 423,00 TRASFERITI DECEDUTI 402,00 439,00 395,00 385,00 RICOVERI RIPETUTI 265,00 252,00 459,00 121,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 2,27 2,21 3,84 0, P.O. MADDALONI PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,87 0,90 0,92 0,97 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,64 0,64 0,61 0,63 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 47,00 232,00 219,00 167,00 TRASFERITI DECEDUTI 167,00 192,00 214,00 179,00 RICOVERI RIPETUTI 118,00 123,00 140,00 20,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,71 1,97 2,53 0, P.O. MARCIANISE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,66 0,65 0,67 0,65 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,76 0,75 0,76 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 16,00 100,00 147,00 205,00 TRASFERITI DECEDUTI 117,00 143,00 138,00 172,00 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 13 di 23

16 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE RICOVERI RIPETUTI 78,00 66,00 167,00 29,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,36 1,33 3,49 0, P.O. PIEDIMONTE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,90 0,92 0,93 0,96 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,67 0,67 0,67 0,69 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 33,00 193,00 148,00 145,00 TRASFERITI DECEDUTI 292,00 269,00 232,00 256,00 RICOVERI RIPETUTI 121,00 119,00 175,00 21,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,92 1,91 3,28 0, P.O. SAN FELICE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,85 0,87 0,94 0,93 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,82 0,85 0,88 0,87 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 12,00 46,00 49,00 TRASFERITI DECEDUTI 26,00 30,00 54,00 47,00 RICOVERI RIPETUTI 7,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,65 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO MADDALONI MARCIANISE PIEDIMONTE S.FELICE AVERSA S.MARIA C.V. SESSA AURUNCA Costo Medio Dipendente , , , , , , ,28 Indennità Accessorie 2.435, , , , , , ,28 Indennità Fisse , , , , , , ,99 INDICATORI DI RISORSE MADDALONI MARCIANISE PIEDIMONTE S.FELICE AVERSA S.MARIA C.V. SESSA AURUNCA Prestazioni Lab./n. Ricoveri 191,11 296,27 290,61 223,34 269,20 342,36 241,60 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 144,70 92,79 63,66 54,36 191,51 148,52 163,70 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 108,99 27,72 681, ,44 476,91 662,46 221,97 PERSONALE Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.30 - Produttività del lavoro - 1,09 1,01 1,03 0,74 1,39 1,07 1,19 Ind.31 - Produttività del dipendente , , , , , , ,03 Ind.32 - Incidenza del costo del personale - Ind.39 - Carico di lavoro del personale sanitario - 76,57 77,89 70,28 65,23 69,82 72,31 76,47 31,75 36,24 32,63 17,00 44,49 23,84 37,46 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 14 di 23

17 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE AREA BENI E SERVIZI Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.41 - Incidenza del costo di acquisti per beni sul totale costo della produzione - Ind.42 - Incidenza del costo di acquisti per beni sanitari sul totale costo della produzione - Ind.43 - Incidenza del costo di acquisti per beni non sanitari sul totale costo della produzione - Ind.44 - Incidenza del costo di acquisti per beni sul totale costo per acquisti di beni - Ind.46 - Incidenza prodotti farmaceutici sul costo acquisti di beni sanitari- Ind.48 - Costo per beni sanitari per dimesso- Ind.50 - Incidenza del costo di acquisti di servizi sul totale dei costi - Ind.51 - Incidenza del costo di acquisti servizi sul valora della produzione - 13,62 13,92 23,27 29,67 24,15 18,58 15,31 7,47 8,08 18,59 24,45 19,58 14,29 10,57 6,16 5,84 4,68 5,21 4,57 4,29 4,74 45,18 41,94 20,09 17,57 18,92 23,10 30,95 17,18 4,93 51,68 75,07 43,72 48,65 32,30 634,42 562, , , , ,61 687,27 0,70 0,58 0,56 0,41 0,00 1,71 0,33 0,84 0,73 0,77 0,83 0,00 2,22 0,37 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.14 - Tasso di utilizzo del PL ordinario - Ind.15 - Tasso di utilizzo del PL DH - DS - 74,70 78,00 59,38 68,91 83,55 80,88 71,91 35,95 25,67 53,07 123,64 120,56 32,64 122,96 Ind.18 - Peso medio del DRG - 0,97 0,65 0,96 0,93 0,96 1,14 0,91 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 15 di 23

18 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI MEDICINA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 0,11 0,87 1,08 0,58 1,17 0,34 Degenza_media 7,94 7,15 9,43 6,95 8,38 8,51 Degenza_Media_Post_Operatoria 5,00 8,14 15,86 13,82 3,70 7,33 Degenza_media_Pre 0,00 9,29 3,00 6,00 7,10 4,33 Degenza_Media_Trimmata 8,05 7,29 9,66 7,51 7,85 8,87 Indice_Comp_Performance 0,95 0,81 1,18 0,88 0,97 0,97 Indice Case Mix 1,08 1,11 0,98 1,10 0,95 1,04 Indice_Occupazione_Media 99,12 112,70 84,10 112,12 98,41 89,66 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 911,00 806,00 651, ,00 857,00 884,00 Giornate_Degenza 7.236, , , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 998,04 948,31 735, , ,13 870,60 Ricoveri_01_GG 43,00 60,00 42,00 203,00 87,00 90,00 Ricoveri_DH 90,00 145,00 23,00 89,00 267,00 0,00 Accessi_DH 331,00 172,00 43,00 438, ,00 0,00 Accessi_Medi_DH 3,68 1,19 1,87 4,92 12,06 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 1,02 1,02 1,09 1,07 0,94 0,98 Ricoveri Oltre Soglia 10,00 13,00 13,00 14,00 32,00 24,00 Trasferiti Deceduti 42,00 75,00 46,00 105,00 64,00 61,00 Ricoveri Ripetuti 10,00 16,00 1,00 25,00 8,00 8,00 Ricoveri Ripetuti (%) 1,10 1,99 0,15 1,33 0,93 0,90 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , , ,19 Indennita_Accessorie 2.459, , , , , ,08 Indennita_Fisse , , , , , ,12 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 142,93 336,86 284,56 191,53 211,09 217,31 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 105,40 48,55 35,41 108,44 76,99 88,29 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 124,07 74,71 99,09 86,76 144,30 57,89 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 16 di 23

19 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CHIRURGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 34,31 45,00 39,64 77,81 43,41 61,81 Degenza_media 7,37 5,74 6,01 4,98 6,55 5,39 Degenza_Media_Post_Operatoria 5,85 3,35 4,31 4,13 4,09 3,58 Degenza_media_Pre 1,99 1,62 2,61 0,84 2,36 1,06 Degenza_Media_Trimmata 6,87 5,86 6,05 7,01 6,26 7,04 Indice_Comp_Performance 1,35 1,06 1,02 0,80 1,09 0,94 Indice Case Mix 0,95 1,01 0,90 1,11 0,97 1,06 Indice_Occupazione_Media 79,00 44,59 59,40 108,38 78,83 54,79 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 548,00 340,00 830,00 933,00 615,00 343,00 Giornate_Degenza 4.037, , , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 733,77 290,62 751, ,46 723,04 494,84 Ricoveri_01_GG 60,00 36,00 74,00 335,00 113,00 129,00 Ricoveri_DH 316,00 2,00 3,00 16,00 190,00 177,00 Accessi_DH 632,00 7,00 3,00 16,00 359,00 511,00 Accessi_Medi_DH 2,00 3,50 1,00 1,00 1,89 2,89 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,92 0,85 0,90 1,23 0,95 1,03 Ricoveri Oltre Soglia 47,00 17,00 21,00 10,00 34,00 12,00 Trasferiti Deceduti 17,00 13,00 18,00 10,00 16,00 19,00 Ricoveri Ripetuti 5,00 3,00 4,00 0,00 4,00 1,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,91 0,88 0,48 0,00 0,65 0,29 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , , ,65 Indennita_Accessorie 3.586, , , , , ,40 Indennita_Fisse , , , , , ,53 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 184,29 394,60 211,65 250,39 207,03 249,82 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 78,77 47,27 33,36 102,47 42,38 44,07 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 278,52 101,18 65,09 160,48 59,31 108,95 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 17 di 23

20 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI ORTOPEDIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 55,30 0,00 71,62 86,66 73,75 0,00 Degenza_media 7,56 0,00 5,57 5,73 8,09 0,00 Degenza_Media_Post_Operatoria 4,93 0,00 4,27 3,76 5,14 0,00 Degenza_media_Pre 5,35 0,00 2,25 2,26 4,28 0,00 Degenza_Media_Trimmata 8,17 0,00 6,68 6,55 8,83 0,00 Indice_Comp_Performance 1,29 0,00 0,93 0,90 1,14 0,00 Indice Case Mix 0,90 0,00 0,94 1,11 1,11 0,00 Indice_Occupazione_Media 97,72 0,00 93,20 80,15 111,14 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 566,00 0,00 733,00 817,00 301,00 0,00 Giornate_Degenza 4.280,00 0, , , ,00 0,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 681,88 0,00 937, ,45 637,06 0,00 Ricoveri_01_GG 72,00 0,00 194,00 137,00 43,00 0,00 Ricoveri_DH 64,00 0,00 74,00 223,00 259,00 0,00 Accessi_DH 109,00 0,00 184,00 647,00 614,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,70 0,00 2,49 2,90 2,37 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 1,11 0,00 1,18 1,36 1,41 0,00 Ricoveri Oltre Soglia 18,00 0,00 16,00 11,00 10,00 0,00 Trasferiti Deceduti 33,00 0,00 9,00 2,00 2,00 0,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 0,00 1,00 3,00 1,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,00 0,14 0,37 0,33 0,00 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , , ,12 Indennita_Accessorie 1.224,06 0, , ,57 452,80 21,63 Indennita_Fisse , , , , , ,75 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 116,27 0,00 99,65 128,02 26,49 0,00 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 54,08 0,00 43,86 53,40 50,70 0,00 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 125,64 0,00 96,85 80,14 47,02 0,00 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 18 di 23

21 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 44,83 62,44 55,87 54,09 67,70 Degenza_media 4,80 3,80 3,54 4,36 3,51 Degenza_Media_Post_Operatoria 3,82 2,79 2,47 3,21 2,65 Degenza_media_Pre 1,29 0,79 0,91 1,10 0,68 Degenza_Media_Trimmata 4,57 4,04 3,93 4,09 3,63 Indice_Comp_Performance 1,17 1,07 1,14 1,16 0,86 Indice Case Mix 0,93 0,95 0,93 0,90 1,09 Indice_Occupazione_Media 49,62 67,47 36,59 79,71 42,64 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 377, ,00 528, ,00 709,00 Giornate_Degenza 1.811, , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 306,76 742,47 325, ,13 585,39 Ricoveri_01_GG 38,00 239,00 160,00 224,00 164,00 Ricoveri_DH 210,00 133,00 30,00 315,00 111,00 Accessi_DH 403,00 380,00 76,00 486,00 295,00 Accessi_Medi_DH 1,92 2,86 2,53 1,54 2,66 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,56 0,56 0,59 0,58 0,70 Ricoveri Oltre Soglia 56,00 107,00 50,00 210,00 34,00 Trasferiti Deceduti 1,00 7,00 3,00 5,00 2,00 Ricoveri Ripetuti 2,00 3,00 6,00 7,00 5,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,53 0,26 1,14 0,44 0,71 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente , , , , ,36 Indennita_Accessorie 2.257, , , , ,03 Indennita_Fisse , , , , ,37 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Ricoveri 115,17 115,11 148,55 134,42 105,52 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 7,25 15,65 6,52 14,64 0,71 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 26,89 27,43 24,87 44,12 26,60 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 19 di 23

22 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CHIRURGIA SPECIALISTICA INDICATORI DI EFFICIENZA Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Attivita_Chirurgica 50,00 100,00 63,12 0,00 Degenza_media 1,00 2,27 3,13 0,00 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 2,23 1,90 0,00 Degenza_media_Pre 0,00 0,00 0,77 0,00 Degenza_Media_Trimmata 0,00 2,33 4,30 0,00 Indice_Comp_Performance 0,30 0,55 0,63 0,00 Indice Case Mix 0,92 1,10 0,83 0,00 Indice_Occupazione_Media 0,66 7,49 65,98 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Numero_Ricoveri_Ordinari 2,00 22,00 461,00 0,00 Giornate_Degenza 2,00 50, ,00 0,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 131,77 200,11 389,89 65,59 Ricoveri_01_GG 2,00 1,00 166,00 0,00 Ricoveri_DH 240,00 287,00 49,00 81,00 Accessi_DH 723,00 613,00 80,00 310,00 Accessi_Medi_DH 3,01 2,14 1,63 3,83 INDICATORI DI QUALITA' Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,71 0,93 0,75 0,00 Ricoveri Oltre Soglia 0,00 0,00 12,00 0,00 Trasferiti Deceduti 0,00 0,00 1,00 0,00 Ricoveri Ripetuti 2,00 0,00 1,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 100,00 0,00 0,22 0,00 INDICATORI DI COSTO Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Costo_Medio_Dipendente , , , ,44 Indennita_Accessorie 39,15 41, ,14 950,04 Indennita_Fisse , , , ,77 INDICATORI DI RISORSE Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Prestazioni Lab./n. Ricoveri 23,57 149,88 78,34 136,66 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 1,31 38,95 39,23 3,88 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 200,38 8,52 20,21 241,30 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 20 di 23

23 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI PEDIATRIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 0,00 0,20 0,00 0,00 0,61 Degenza_media 4,58 3,70 2,99 3,46 3,64 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 3,00 0,00 0,00 3,67 Degenza_media_Pre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Degenza_Media_Trimmata 4,19 3,83 3,58 3,62 3,81 Indice_Comp_Performance 0,79 0,71 0,62 0,53 0,75 Indice Case Mix 0,64 0,78 0,75 0,65 0,71 Indice_Occupazione_Media 209,45 127,95 53,01 65,48 49,37 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 334,00 505,00 388,00 622,00 495,00 Giornate_Degenza 1.529, , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 147,79 283,13 187,38 345,71 207,34 Ricoveri_01_GG 10,00 40,00 91,00 46,00 58,00 Ricoveri_DH 34,00 83,00 125,00 132,00 0,00 Accessi_DH 66,00 215,00 228,00 384,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,94 2,59 1,82 2,91 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,39 0,49 0,37 0,46 0,41 Ricoveri Oltre Soglia 24,00 4,00 1,00 4,00 13,00 Trasferiti Deceduti 15,00 5,00 13,00 8,00 7,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,20 0,00 0,32 0,40 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente , , , , ,58 Indennita_Accessorie 4.786, , , , ,07 Indennita_Fisse , , , , ,55 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Ricoveri 71,31 173,61 133,33 107,64 0,00 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 16,81 4,81 10,37 18,56 9,44 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 25,03 10,31 16,85 559,25 16,10 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 21 di 23

24 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI RIANIMAZIONE INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 8,43 24,35 26,15 26,53 Degenza_media 12,46 17,11 20,69 10,06 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 27,54 8,74 2,81 Degenza_media_Pre 0,00 13,39 3,53 1,19 Degenza_Media_Trimmata 15,42 18,37 17,65 13,00 Indice_Comp_Performance 1,20 0,97 1,98 0,52 Indice Case Mix 2,47 2,08 1,91 1,98 Indice_Occupazione_Media 70,82 77,03 92,12 67,53 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 83,00 115,00 130,00 98,00 Giornate_Degenza 1.034, , ,00 986,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 254,83 432,63 613,83 297,27 Ricoveri_01_GG 21,00 31,00 18,00 26,00 Ricoveri_DH 19,00 119,00 190,00 0,00 Accessi_DH 30,00 200,00 433,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,58 1,68 2,28 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 2,87 2,98 3,38 3,03 Ricoveri Oltre Soglia 5,00 9,00 12,00 2,00 Trasferiti Deceduti 63,00 91,00 98,00 50,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 0,00 1,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,00 0,77 0,00 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente , , , ,15 Indennita_Accessorie 4.596, , , ,44 Indennita_Fisse , , , ,90 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Dimissioni 890,53 345,54 767,01 319,26 Prestazioni Radiologiche/n. Dimissioni 178,68 0,00 102,45 66,58 Consumo Farmaci/n. Dimissioni 1.791,34 656, ,11 771,51 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 22 di 23

25 Data di Stampa: 14:57 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CARDIOLOGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 17,01 1,58 28,40 25,34 39,83 Degenza_media 6,23 6,85 6,49 6,18 5,15 Degenza_Media_Post_Operatoria 3,30 1,25 3,25 2,20 3,01 Degenza_media_Pre 3,16 2,38 3,16 2,47 1,56 Degenza_Media_Trimmata 6,19 7,17 6,90 5,83 5,38 Indice_Comp_Performance 0,92 1,02 0,95 0,90 0,67 Indice Case Mix 0,96 0,83 1,20 1,08 1,23 Indice_Occupazione_Media 83,01 79,25 72,73 82,42 75,09 INDICATORI DI ATTIVITA' Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 753,00 507,00 729,00 384,00 585,00 Giornate_Degenza 4.469, , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 965,84 496, ,99 530,49 893,06 Ricoveri_01_GG 100,00 41,00 73,00 34,00 39,00 Ricoveri_DH 200,00 113,00 56,00 1,00 0,00 Accessi_DH 202,00 271,00 117,00 1,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,01 2,40 2,09 1,00 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 1,11 0,82 1,46 1,30 1,52 Ricoveri Oltre Soglia 16,00 8,00 11,00 7,00 2,00 Trasferiti Deceduti 17,00 42,00 100,00 11,00 33,00 Ricoveri Ripetuti 9,00 6,00 3,00 4,00 3,00 Ricoveri Ripetuti (%) 1,68 1,18 0,41 1,37 0,51 INDICATORI DI COSTO Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , ,02 Indennita_Accessorie 1.615, , , , ,32 Indennita_Fisse , , , , ,05 INDICATORI DI RISORSE Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Dimissioni 232,95 252,91 414,00 339,23 323,70 Prestazioni Radiologiche/n. Dimissioni 13,87 41,72 2,20 12,37 0,41 Consumo Farmaci/n. Dimissioni 87,21 30,27 207,59 241,88 55,75 Azienda Sanitaria Locale Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 23 di 23

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27 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2014 PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI - Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statistiche 4-1/62

28 4-2/62

29 Data di Stampa: 31/03/ :26 CGOSP P.O. MADDALONI (V. IODICE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,15 COSTI , , , ,67 RAPPORTO PROD./COSTI 73,24 86,91 83,57 83,39 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,33 RICOVERI ORDINARI , , , ,10 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,10 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,12 TICKET , , , ,98 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,52 Totali: , , , ,15 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 17,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 OCULISTICA 1,83 5,59 0,00 6,41 0,00 6,41 0,00 5,83 ORTOPEDIA 14,00 4,00 14,00 2,50 13,50 2,00 12,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 10,00 3,00 OTORINO 3,67 4,67 1,83 6,41 1,83 6,41 1,83 6,41 PEDIATRIA 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 1,75 2,75 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 U.O.S DI ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 0,00 2,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Totali: 100,25 32,01 96,74 30,82 96,24 29,82 82,66 25,24 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 26,00 28,00 27,00 26,00 CARDIOLOGIA 6,00 6,00 5,00 5,00 CHIRURGIA GENERALE 28,00 28,00 29,00 28,00 MEDICINA GENERALE 27,00 27,00 24,00 24,00 OCULISTICA 12,00 8,00 8,00 9,00 ORTOPEDIA 24,00 26,00 25,00 26,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 34,00 33,00 31,00 23,00 OTORINO 9,00 7,00 8,00 8,00 PEDIATRIA 15,00 31,00 30,00 17,00 T.I.R. 25,00 24,00 23,00 23,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 7,00 6,00 7,00 7,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-3/62

30 Data di Stampa: 31/03/ :26 CGOSP P.O. MADDALONI (V. IODICE) LABORATORIO ANALISI 13,00 12,00 14,00 14,00 RADIOLOGIA 22,00 21,00 21,00 21,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 15,00 15,00 13,00 13,00 ALTRO 63,00 61,00 63,00 58,00 Totali: 326,00 333,00 328,00 302,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.591, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 5.472, , , ,84 DIMISSIONI 01 GG 367,00 327,00 294,00 252,00 DIMISSIONI DH 2.324, , , ,00 ACCESSI DH 5.326, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 2,29 2,49 2,49 2,52 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,87 0,90 0,92 0,97 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,64 0,64 0,61 0,63 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 47,00 232,00 219,00 167,00 TRASFERITI DECEDUTI 167,00 192,00 214,00 179,00 RICOVERI RIPETUTI 118,00 123,00 140,00 20,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,71 1,97 2,53 0,43 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 6.919, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 456,00 349,00 392,00 301,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 721,00 460,00 484,00 409,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 614,00 554,00 446,00 268,00 TOT DRG COMPLICATI 480,00 459,00 386,00 432,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 428,00 449,00 473,00 514,00 TOT DRG ANOMALI 44,00 24,00 9,00 12,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-4/62

31 Data di Stampa: 31/03/ :26 CGOSP P.O. MADDALONI (V. IODICE) INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 769,00 797,00 571,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0, , , ,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 302,42 369,21 349,35 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,38 INDENNITA ACCESSORIE 3.041, , , ,74 INDENNITA FISSE , , , ,25 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 167,91 178,69 144,09 191,11 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 83,09 89,82 122,05 144,70 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 68,43 134,29 106,84 108,99 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,08 1,09 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,81 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 77,66 76,57 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 37,23 31,74 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,15 13,62 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,20 7,47 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,95 6,16 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 45,26 45,18 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 19,05 17,18 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 560,99 634,42 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,64 0,70 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,76 0,84 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 70,36 74,70 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 36,78 35,95 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,92 0,97 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-5/62

32 Data di Stampa: 31/03/ :26 CGOSP P.O. MADDALONI (V. IODICE) PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,76 EMODERIVATI ,00 0,00 0,00 0,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 MATERIALI GUARDAROBA 306,03 114, ,00 0,00 COMBUSTIBILI 885,81 0,00 0, ,00 SUPPORTI INFORMATICI 5.244, , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI 0,00 0, , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE 0, , ,00 0,00 ALTRO , , , ,00 FORMAZIONE 2.000, , , ,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI OCULISTICA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,05 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 3.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,32 MOBILI MACCHINE , ,00 0,00 0,00 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE , , , ,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO , , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,68 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , ,24 0, , , ,60 SANITARIO , , , , , ,52 TECNICO , , , , , ,74 Totali: , , , , , ,86 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,99 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-6/62

33 Data di Stampa: 31/03/ :26 CGOSP P.O. MADDALONI (V. IODICE) COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,90 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-7/62

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35 Data di Stampa: 31/03/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MADDALONI Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,31 COSTI , , , ,25 RAPPORTO PROD./COSTI 19,56 114,51 107,12 107,25 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,10 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,21 Totali: , , , ,31 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 26,00 28,00 27,00 26,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.400, , , ,15 INDENNITA FISSE , , , ,64 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,52 2,68 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,20 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 42,50 40,08 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,27 2,00 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,27 2,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,24 SPESE PERSONALE PS , , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,37 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,89 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,67 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,82 Totali: , , , ,19 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-9/62

36 Data di Stampa: 31/03/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MADDALONI COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,93 TECNICO , , , , , ,13 Totali: , , , , , ,06 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,44 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,35 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-10/62

37 Azienda Sanitaria Locale Presidio Ospedaliero di Maddaloni Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Accessi Bianco 828 Giallo 992 Nero 5 Rosso 111 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 5 Chirurgia Generale 62 Ematologia 1 Medicina Generale 24 Oculistica 78 Ortopedia Ostetricia 58 Otorino 294 Pediatria 48 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 7 TOTALE Deceduti 7 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Percorso Clinico RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Italia Azienda Sanitaria Locale Regione Campania sabato 21 marzo :53 Page 1 of /62

38 Provenienza Accessi 1 da MMG / PLS 4 2 da Guardia Medica 11 3 da Specialista 3 4 trasf. da altro Istituto Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 11 9 altro 42 TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Chirurgia Generale 391 Medicina Generale 914 Oculistica 4 Ortopedia 421 Ostetricia 230 Otorino 1 Pediatria 233 Pneumologia 188 Terapia Intensiva 55 TOTALE Ricoveri Maddaloni addì 21/03/2015 Il Responsabile Italia Azienda Sanitaria Locale Regione Campania sabato 21 marzo :53 Page 2 of /62

39 Data di Stampa: 31/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,03 COSTI , , , ,67 RAPPORTO PROD./COSTI 85,02 81,01 85,99 96,29 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 3.048, , , ,78 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,09 RICOVERI ORDINARI , , , ,35 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,15 COMPENSAZIONE DRG , , , ,28 TICKET , , , ,08 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,86 Totali: , , , ,03 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 17,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 28,00 28,00 29,00 28,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 563,00 565,00 536,00 548,00 GIORNATE DEGENZA 4.127, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-13/62

40 Data di Stampa: 31/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) PESO TOTALE (ORD+DH) 731,07 685,97 688,31 733,77 DIMISSIONI 01 GG 73,00 77,00 61,00 60,00 DIMISSIONI DH 353,00 248,00 266,00 316,00 ACCESSI DH 833,00 565,00 597,00 632,00 ACCESSI MEDI DH 2,36 2,28 2,24 2,00 PAZIENTI TRATTATI 580,00 596,00 566,00 575,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 65,00 46,00-7,00-5,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 67,74 77,30 76,20 79,12 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,85 0,90 0,91 0,92 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,70 0,70 0,75 0,71 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 11,00 28,00 27,00 47,00 TRASFERITI DECEDUTI 28,00 17,00 28,00 17,00 RICOVERI RIPETUTI 17,00 20,00 22,00 5,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,86 2,46 2,74 0,58 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 358,00 361,00 424,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 116,00 122,00 117,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 210,00 214,00 285,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 50,75 57,83 62,82 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.801, , , ,91 INDENNITA FISSE , , , ,81 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 207,34 204,82 160,71 184,29 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 82,02 76,76 89,86 78,77 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 229,51 298,32 290,13 278,52 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,10 1,26 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,11 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 77,96 76,60 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 28,64 32,00 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-14/62

41 Data di Stampa: 31/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) 11,75 12,40 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 9,32 10,01 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 79,36 80,73 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 365,58 345,01 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,11 TICKET MENSA , , , ,32 SPESE PERSONALE PS , , , ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,56 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,88 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,50 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,40 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,55 Totali: , , , ,92 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,52 TECNICO ,23 150,58 623, , , ,23 Totali: , , , , , ,75 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,26 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,71 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-15/62

42 Data di Stampa: 31/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-16/62

43 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 4020/02- U.O.S. di Chirurgia Vascolare e Diagnostica strumentale - P.O Maddaloni (Dott. E. TORCINARO) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,92 Ambulatorio interno , ,68 Totali , ,60 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo MEDICAZIONE DI ULCERE ,91 ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTO SUP.SX ,20 BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO DI COSCIA-PIEDE ,80 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI ,00 VISITA GENERALE ,30 ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI INF ,60 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUA ,80 BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO DI GAMBA-PIEDE ,60 MEDICAZIONE DI USTIONI ,28 BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO ,75 INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI 2 17,46 Totali ,70 Note: 4-17/62

44 4-18/62

45 Data di Stampa: 31/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,42 COSTI , , , ,38 RAPPORTO PROD./COSTI 188,75 196,30 173,03 180,76 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 2.789, , , ,99 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,72 RICOVERI ORDINARI , , , ,50 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,30 COMPENSAZIONE DRG , , , ,25 TICKET 6.611, , , ,90 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,26 Totali: , , , ,42 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 27,00 27,00 24,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A D C D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 897,00 922,00 814,00 911,00 GIORNATE DEGENZA 6.974, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-19/62

46 Data di Stampa: 31/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) PESO TOTALE (ORD+DH) 1.356, ,88 956,14 998,04 DIMISSIONI 01 GG 71,00 57,00 38,00 43,00 DIMISSIONI DH 250,00 274,00 80,00 90,00 ACCESSI DH 606,00 916,00 351,00 331,00 ACCESSI MEDI DH 2,42 3,34 4,39 3,68 PAZIENTI TRATTATI 920,00 952,00 842,00 942,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -113,00 11,00 20,00-177,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 94,24 101,78 94,88 96,96 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,28 1,20 1,10 1,02 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,80 0,80 0,76 0,74 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 18,00 20,00 10,00 TRASFERITI DECEDUTI 44,00 62,00 46,00 42,00 RICOVERI RIPETUTI 17,00 21,00 25,00 10,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,48 1,76 2,80 1,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 297,00 143,00 173,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 106,00 85,00 105,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 188,00 56,00 63,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 10,80 18,01 50,14 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.034, , , ,62 INDENNITA FISSE , , , ,41 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 150,45 169,03 122,58 142,93 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 71,49 77,74 100,81 105,40 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 81,88 104,79 133,96 124,07 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,29 2,43 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,52 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,53 74,40 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 35,76 40,04 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-20/62

47 Data di Stampa: 31/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) 11,76 11,95 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,21 6,53 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 52,78 54,67 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 253,79 226,94 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,95 TICKET MENSA , , , ,20 SPESE PERSONALE PS , , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,20 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,44 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,19 CONSULENZE ,74 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,52 Totali: , , , ,50 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,95 0,00 0,00 851, , ,25 SANITARIO , , , , , ,63 Totali: , , , , , ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,55 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,36 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-21/62

48 Data di Stampa: 31/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-22/62

49 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 4040/01- U.O.S. di Angiologia - P.O Maddaloni (Dott. ) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,80 Ambulatorio interno , ,00 Totali , ,80 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI ,70 ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTO SUP.SX ,00 ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTO SUP.DX 1 43,90 Totali ,60 Note: 4-23/62

50 4-24/62

51 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,84 COSTI , , , ,96 RAPPORTO PROD./COSTI 318,69 338,98 387,80 323,03 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,82 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,22 RICOVERI ORDINARI , , , ,30 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,65 COMPENSAZIONE DRG 0, , , ,65 TICKET , , , ,58 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,92 Totali: , , , ,84 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 1,75 2,75 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 7,00 6,00 7,00 7,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D C D D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 216,00 244,00 336,00 350,00 GIORNATE DEGENZA 1.285, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-25/62

52 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) PESO TOTALE (ORD+DH) 641,76 594,56 673,68 555,62 DIMISSIONI 01 GG 8,00 4,00 5,00 5,00 DIMISSIONI DH 151,00 94,00 52,00 56,00 ACCESSI DH 425,00 466,00 395,00 405,00 ACCESSI MEDI DH 2,81 4,96 7,60 7,23 PAZIENTI TRATTATI 221,00 248,00 342,00 356,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00-262,00-143,00-143,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 201,73 90,82 127,40 140,87 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 2,12 1,96 1,84 1,44 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,21 1,22 1,04 0,92 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 4,00 2,00 4,00 TRASFERITI DECEDUTI 8,00 4,00 8,00 8,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 4,00 3,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,27 1,18 0,77 0,25 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 79,00 106,00 101,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 49,00 88,00 75,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 30,00 18,00 26,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 16,19 36,69 52,66 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 617,70 363,23 929,72 317,63 INDENNITA FISSE , , , ,32 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 125,61 86,54 45,41 61,48 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 52,03 45,66 51,40 55,82 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 19,23 36,26 26,94 6,64 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 6,45 5,08 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,98 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 60,15 63,61 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 55,43 58,00 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-26/62

53 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) 5,70 4,89 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,44 0,39 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 25,17 7,95 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 107,04 83,54 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,04 TICKET MENSA 6.418, , , ,56 SPESE PERSONALE PS ,00 0,00 0,00 0,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI 7.056, , , ,30 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,02 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,39 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,46 Totali: , , , ,77 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,26 262, , , , ,19 Totali: ,26 262, , , , ,19 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,89 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-27/62

54 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-28/62

55 Data di Stampa: 31/03/ : CARDIOLOGIA - P.O. MADDALONI (V. DE ROSA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,98 COSTI , , , ,64 RAPPORTO PROD./COSTI 44,43 43,09 3,14 34,13 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , ,12 0, ,67 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , ,06 0, ,86 TICKET , , , ,45 Totali: , , , ,98 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 6,00 6,00 5,00 5,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 53,85 0,00 0,00 238,80 INDENNITA FISSE , , , ,83 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,03 0,38 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,20 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 92,45 90,08 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,04 0,06 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,04 0,06 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 5.776, , , ,96 FARMACI E MATERIALI SANITARI 473,65 360,72 129,41 211,40 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 251,60 91,21 15,49 224,93 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , ,88 735, ,14 Totali: , , , ,43 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-29/62

56 Data di Stampa: 31/03/ : CARDIOLOGIA - P.O. MADDALONI (V. DE ROSA) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,16 0, , , , ,21 Totali: ,16 0, , , , ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,94 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,08 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-30/62

57 Data di Stampa: 31/03/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,78 COSTI , , , ,08 RAPPORTO PROD./COSTI 76,48 109,18 88,67 78,14 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,94 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,72 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,50 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,20 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 76, ,42 774, ,55 TICKET , , , ,97 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,20 Totali: , , , ,78 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H OCULISTICA 1,83 5,59 0,00 6,41 0,00 6,41 0,00 5,83 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OCULISTICA 12,00 8,00 8,00 9,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D B A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 9,00 3,00 1,00 2,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-31/62

58 Data di Stampa: 31/03/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) GIORNATE DEGENZA 20,00 11,00 1,00 2,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 193,01 200,01 153,42 131,77 DIMISSIONI 01 GG 1,00 1,00 1,00 2,00 DIMISSIONI DH 350,00 380,00 282,00 240,00 ACCESSI DH 1.029, ,00 843,00 723,00 ACCESSI MEDI DH 2,94 2,95 2,99 3,01 PAZIENTI TRATTATI 9,00 3,00 1,00 2,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 3,00 3,31 0,30 0,66 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,61 0,75 0,88 0,71 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,54 0,52 0,54 0,54 RICOVERI RIPETUTI 0,00 5,00 1,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 1,31 0,35 0,83 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 381,00 278,00 240,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 2,00 0,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 378,00 277,00 238,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 1,74 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 633,90 265,72 69,80 39,15 INDENNITA FISSE , , , ,76 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 40,20 34,64 24,87 23,57 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,95 0,49 0,77 1,31 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 60,51 118,95 204,34 200,38 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,17 1,00 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,09 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,02 77,85 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 35,38 30,25 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,91 8,51 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,91 8,51 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-32/62

59 Data di Stampa: 31/03/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) 77,49 66,87 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 263,71 299,67 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 267,74 163,12 15,56 28,46 TICKET MENSA , , , ,64 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,46 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 341,21 188,98 217,60 316,87 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,05 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,57 MATERIALI CRISTALLINI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,45 Totali: , , , ,50 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,80 0,00 0,00 949, , ,14 SANITARIO ,02 99,85 252, , , ,44 Totali: ,82 99,85 252, , , ,58 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,15 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,21 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-33/62

60 Data di Stampa: 31/03/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-34/62

61 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 4050/01- U.O.S Chirurgia Orbito-Palpebrale - P.O Maddaloni (Dott. S. GRANDE) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,16 Ambulatorio interno , ,36 Ricoveri , ,69 Totali , ,21 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Note: Numero prestazioni Importo VISITA GENERALE ,40 ASPORTAZIONE DI ALTRA LESIONE MINORE DELLA PALPEBRA ,36 ESAME DEL FUNDUS OCULI-(MEDICO LEGALE) ,50 ASPORTAZIONE DI CALAZIO ,56 TONOMETRIA ,02 INCISIONE DEL MARGINE PALPEBRALE ,84 ALTRA ASPORTAZIONE DELLO PTERIGIUM 1 68,16 BLEFARORRAFIA 1 49,08 ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA CONGIUNTIVA 1 32,76 Totali ,68 DRG Descrizione Casi Importo 040 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni , Interventi sull'orbita , Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC ,05 Totali , /62

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63 Data di Stampa: 31/03/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,68 COSTI , , , ,04 RAPPORTO PROD./COSTI 120,98 116,52 116,07 125,65 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 6.333, , , ,71 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,90 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,85 COMPENSAZIONE DRG , , , ,54 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,64 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 904, , , ,74 TICKET , , , ,21 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,49 Totali: , , , ,68 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H ORTOPEDIA 14,00 4,00 14,00 2,50 13,50 2,00 12,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ORTOPEDIA 24,00 26,00 25,00 26,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-37/62

64 Data di Stampa: 31/03/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 692,00 638,00 595,00 566,00 GIORNATE DEGENZA 3.840, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 792,28 758,38 635,45 681,88 DIMISSIONI 01 GG 69,00 76,00 101,00 72,00 DIMISSIONI DH 149,00 173,00 75,00 64,00 ACCESSI DH 265,00 348,00 150,00 109,00 ACCESSI MEDI DH 1,78 2,01 2,00 1,70 PAZIENTI TRATTATI 701,00 651,00 604,00 580,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 9,00 40,00 106,00 65,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 75,53 77,73 77,94 99,47 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,96 0,97 0,96 1,11 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,81 0,80 0,84 0,77 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 21,00 17,00 18,00 TRASFERITI DECEDUTI 5,00 9,00 25,00 33,00 RICOVERI RIPETUTI 39,00 33,00 43,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 4,64 4,07 6,42 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 477,00 349,00 267,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 260,00 222,00 160,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 163,00 73,00 62,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 100,08 91,76 105,77 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.728, , , ,06 INDENNITA FISSE , , , ,93 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 81,91 96,08 70,65 116,27 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 38,70 40,54 57,60 54,08 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 67,94 76,83 123,22 125,64 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,79 2,00 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,18 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 64,89 62,67 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 24,81 23,33 AREA BENI E SERVIZI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-38/62

65 Data di Stampa: 31/03/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 15,58 18,03 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,05 15,47 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 23,09 18,46 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 533,70 680,80 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,16 TICKET MENSA , , , ,44 SPESE PERSONALE PS ,40 0,00 0,00 0,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,09 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,56 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,03 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,56 MATERIALI PROTESICI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,92 Totali: , , , ,76 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,28 Totali: , , , , , ,28 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,67 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,75 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,27 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-39/62

66 Data di Stampa: 31/03/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-40/62

67 Data di Stampa: 31/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (G. SPAZIANTE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,43 COSTI , , , ,65 RAPPORTO PROD./COSTI 87,04 92,85 91,11 71,62 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , ,71 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , ,68 0,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,25 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,25 COMPENSAZIONE DRG -366, , , ,79 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,72 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 110, , , ,35 TICKET , , , ,26 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,81 Totali: , , , ,43 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 10,00 3,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 34,00 33,00 31,00 23,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-41/62

68 Data di Stampa: 31/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (G. SPAZIANTE) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 896,00 815,00 726,00 377,00 GIORNATE DEGENZA 3.823, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 690,41 651,31 601,54 306,76 DIMISSIONI 01 GG 81,00 61,00 41,00 38,00 DIMISSIONI DH 403,00 431,00 419,00 210,00 ACCESSI DH 762,00 806,00 801,00 403,00 ACCESSI MEDI DH 1,89 1,87 1,91 1,92 PAZIENTI TRATTATI 899,00 819,00 726,00 378,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -4,00 12,00-62,00 7,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 52,46 51,84 50,19 49,95 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,55 0,55 0,56 0,56 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,47 0,47 0,46 0,45 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 25,00 108,00 119,00 56,00 TRASFERITI DECEDUTI 10,00 2,00 7,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI 40,00 36,00 35,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 3,08 2,89 3,06 0,34 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 587,00 566,00 286,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 138,00 122,00 55,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 412,00 410,00 207,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 69,52 63,34 32,57 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.414, , , ,76 INDENNITA FISSE , , , ,15 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 136,57 132,36 120,57 115,17 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 7,90 5,97 3,44 7,25 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 27,37 24,26 36,48 26,89 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,21 0,90 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,93 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,46 79,69 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 38,17 20,96 AREA BENI E SERVIZI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-42/62

69 Data di Stampa: 31/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (G. SPAZIANTE) IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,21 2,90 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,77 1,10 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 41,95 37,98 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 86,97 70,79 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,70 TICKET MENSA , , , ,56 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,10 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,97 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,28 COSTI SALA OPERATORIA , , ,89 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,61 Totali: , , , ,22 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,71 TECNICO ,02 48,15 882, , , ,72 Totali: , , , , , ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,76 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,82 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-43/62

70 Data di Stampa: 31/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (G. SPAZIANTE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-44/62

71 Data di Stampa: 31/03/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,80 COSTI , , , ,74 RAPPORTO PROD./COSTI 110,34 87,20 85,24 83,22 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,98 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,85 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,40 COMPENSAZIONE DRG 429,31 0, ,29 0,00 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 9.825, , , ,38 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 21,30 0,00 0,00 154,94 TICKET , , , ,59 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,96 Totali: , , , ,80 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H OTORINO 3,67 4,67 1,83 6,41 1,83 6,41 1,83 6,41 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OTORINO 9,00 7,00 8,00 8,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D D C D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-45/62

72 Data di Stampa: 31/03/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 258,00 14,00 22,00 22,00 GIORNATE DEGENZA 545,00 31,00 60,00 50,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 336,92 242,02 235,62 200,11 DIMISSIONI 01 GG 19,00 3,00 3,00 1,00 DIMISSIONI DH 337,00 375,00 353,00 287,00 ACCESSI DH 706,00 764,00 724,00 613,00 ACCESSI MEDI DH 2,09 2,04 2,05 2,14 PAZIENTI TRATTATI 260,00 14,00 23,00 23,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 1,00 0,00-4,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 40,87 4,64 8,41 7,51 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,57 0,89 0,89 0,93 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,56 0,61 0,61 0,63 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 0,00 1,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 2,00 1,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,17 0,51 0,27 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 308,00 296,00 234,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 0,00 3,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 308,00 292,00 233,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 483,90 77,24 63,45 41,75 INDENNITA FISSE , , , ,12 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 144,84 144,40 133,39 149,88 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 31,20 23,32 34,73 38,95 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 6,65 36,69 7,46 8,52 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,10 1,05 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,35 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 77,80 79,14 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 46,88 38,62 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,52 0,48 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-46/62

73 Data di Stampa: 31/03/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,39 0,38 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 74,97 78,72 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 9,94 10,82 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 7.295,92 459,69 933,30 711,53 TICKET MENSA 7.523, , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI 3.956, , , ,91 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,41 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,68 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,49 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,53 Totali: , , , ,55 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,94 0,00 334, , , ,19 Totali: ,94 0,00 334, , , ,19 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,92 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,16 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,69 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-47/62

74 Data di Stampa: 31/03/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-48/62

75 Data di Stampa: 31/03/ : PEDIATRIA - P.O. MADDALONI (A. PUORTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,60 COSTI , , , ,03 RAPPORTO PROD./COSTI 110,61 87,85 79,23 76,07 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , ,79 493,22 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 1.419, , , ,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 ATTIVITA' DH E DAY SURGERY , , , ,65 COMPENSAZIONE DRG , , , ,29 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,08 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 1.143, , , ,65 TICKET 1.752, , , ,37 NIDO , , , ,06 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,96 Totali: , , , ,60 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H PEDIATRIA 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PEDIATRIA 15,00 31,00 30,00 17,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-49/62

76 Data di Stampa: 31/03/ : PEDIATRIA - P.O. MADDALONI (A. PUORTO) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 552,00 600,00 554,00 334,00 GIORNATE DEGENZA 2.027, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 267,63 273,54 263,26 147,79 DIMISSIONI 01 GG 19,00 23,00 14,00 10,00 DIMISSIONI DH 143,00 90,00 68,00 34,00 ACCESSI DH 284,00 180,00 130,00 66,00 ACCESSI MEDI DH 1,99 2,00 1,91 1,94 PAZIENTI TRATTATI 555,00 602,00 557,00 335,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -31,00-26,00-24,00-13,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 137,09 170,89 164,22 208,24 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,38 0,39 0,42 0,39 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,37 0,39 0,38 0,44 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 4,00 37,00 25,00 24,00 TRASFERITI DECEDUTI 13,00 16,00 12,00 15,00 RICOVERI RIPETUTI 3,00 2,00 9,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,43 0,29 1,45 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 136,00 193,00 79,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 98,00 146,00 58,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 38,00 45,00 20,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 53,34 94,72 44,45 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.144, , , ,63 INDENNITA FISSE , , , ,42 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 91,17 86,18 69,44 71,31 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 11,05 14,70 42,63 16,81 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 11,70 23,13 29,45 25,03 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,97 0,92 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,98 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 81,54 82,40 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 18,85 11,50 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-50/62

77 Data di Stampa: 31/03/ : PEDIATRIA - P.O. MADDALONI (A. PUORTO) AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,76 2,72 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,90 0,81 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 32,78 29,74 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 89,84 84,16 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,66 TICKET MENSA , , , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI 8.131, , , ,25 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 7.677, , , ,09 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,22 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,03 Totali: , , , ,97 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,06 Totali: , , , , , ,06 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,67 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,86 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-51/62

78 Data di Stampa: 31/03/ : PEDIATRIA - P.O. MADDALONI (A. PUORTO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-52/62

79 Data di Stampa: 31/03/ : NIDO - P.O. MADDALONI (A. PUORTO) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI , , , ,50 COMPENSAZIONE DRG , , , ,29 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,27 Totali: , , , ,06 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H NIDO 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A B A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 354,00 246,00 225,00 94,00 GIORNATE DEGENZA 1.312,00 929,00 875,00 364,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 58,81 43,17 42,27 15,27 DIMISSIONI 01 GG 0,00 2,00 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 403,00 278,00 265,00 113,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 45,00 28,00 29,00 13,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 26,63 18,73 17,74 7,40 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,16 0,17 0,18 0,16 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 13,00 6,00 3,00 TRASFERITI DECEDUTI 0,00 2,00 0,00 0,00 INDICATORI LEA Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-53/62

80 Data di Stampa: 31/03/ : NIDO - P.O. MADDALONI (A. PUORTO) RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 0,00 9,00 1,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 0,00 9,00 1,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 0,00 6,86 0,94 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 0,00 0,00 0,00 30,25 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 2,47 2,12 6,30 3,12 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 0,00 59,25 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 873,80 520, ,58 293,54 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 0, ,51 Totali: 873,80 520, , ,05 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-54/62

81 Data di Stampa: 31/03/ : NIDO - P.O. MADDALONI (A. PUORTO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-55/62

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83 Data di Stampa: 31/03/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MADDALONI (A. FASCIONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,47 COSTI , , , ,62 RAPPORTO PROD./COSTI 114,57 95,55 67,52 91,24 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,32 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,81 TICKET , , , ,34 Totali: , , , ,47 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 13,00 12,00 14,00 14,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.618, , , ,82 INDENNITA FISSE , , , ,13 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,18 1,60 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,10 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 57,28 56,88 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,47 12,74 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,47 12,74 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 2,85 3,44 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI 3.628, , , ,53 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,12 REAGENTI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,90 Totali: , , , ,55 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-57/62

84 Data di Stampa: 31/03/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MADDALONI (A. FASCIONE) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,07 Totali: , , , , , ,07 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,76 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-58/62

85 Data di Stampa: 31/03/ : RADIOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. FUSARI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,58 COSTI , , , ,81 RAPPORTO PROD./COSTI 56,28 56,62 46,25 56,45 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,69 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , ,82 0, ,66 TICKET , , , ,23 Totali: , , , ,58 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 22,00 21,00 21,00 21,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.406, , , ,23 INDENNITA FISSE , , , ,66 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,56 0,67 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,60 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 82,73 84,32 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,38 5,22 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,38 5,22 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 14,35 14,55 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,04 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,92 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 116,78 0,00 206,19 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 10,59 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,16 Totali: , , , ,90 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-59/62

86 Data di Stampa: 31/03/ : RADIOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. FUSARI) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,91 Totali: , , , , , ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,45 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,30 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-60/62

87 Data di Stampa: 31/03/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MADDALONI (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,42 COSTI , , , ,77 RAPPORTO PROD./COSTI 38,82 36,71 36,80 19,81 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,40 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 576,29 0,00 0,00 0,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,02 Totali: , , , ,42 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 15,00 15,00 13,00 13,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.224, , , ,87 INDENNITA FISSE , , , ,90 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,51 0,28 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,19 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 72,06 70,22 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,24 18,80 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,24 18,80 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,84 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,75 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0, , , ,52 PRESTAZIONI LABORATORIO 102,09 393,01 34,07 25,57 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,55 Totali: , , , ,23 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-61/62

88 Data di Stampa: 31/03/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MADDALONI (P. LERRO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,54 Totali: , , , , , ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,96 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 4-62/62

89 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2014 PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE - Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statistiche 5-1/58

90 5-2/58

91 Data di Stampa: 30/03/ :09 CGOSP P.O. MARCIANISE (V. IODICE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,85 COSTI , , , ,60 RAPPORTO PROD./COSTI 62,26 72,89 69,03 78,49 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,54 RICOVERI ORDINARI , , , ,55 ATTIVITA' DH , , , ,15 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,81 TICKET , , , ,32 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,48 Totali: , , , ,85 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA 5,00 1,00 9,33 1,75 12,00 2,00 12,00 2,00 CHIRURGIA GENERALE 8,00 1,00 9,33 1,00 12,00 1,00 12,00 1,00 MEDICINA GENERALE 13,00 1,25 13,25 2,66 14,00 4,00 14,00 4,00 U.O.S. NIDO 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 ORTOPEDIA 3,33 1,17 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 17,00 2,33 19,00 5,00 18,00 6,00 18,00 6,00 PEDIATRIA 7,00 1,00 6,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 4,00 1,00 2,50 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,00 1,00 U.O.S.D. ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Totali: 71,33 17,75 71,41 24,40 75,00 28,00 74,00 27,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 22,00 26,00 24,00 23,00 CARDIOLOGIA 17,00 21,00 21,00 21,00 CHIRURGIA GENERALE 23,00 20,00 20,00 19,00 MEDICINA GENERALE 17,00 19,00 16,00 14,00 U.O.S.D. ENDOCRINOLOGIA 1,00 0,00 0,00 0,00 U.O.S. NIDO 9,00 7,00 6,00 6,00 ORTOPEDIA 9,00 2,00 1,00 1,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 36,00 38,00 35,00 39,00 PEDIATRIA 23,00 22,00 23,00 35,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-3/58

92 Data di Stampa: 30/03/ :09 CGOSP P.O. MARCIANISE (V. IODICE) U.O. GASTROENTEROLOGIA 17,00 12,00 12,00 12,00 LAB.BIOLOGIA MOLECOLARE 0,00 0,00 3,00 3,00 LABORATORIO ANALISI 20,00 20,00 19,00 21,00 RADIOLOGIA 18,00 19,00 20,00 19,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 24,00 23,00 22,00 22,00 SERVIZIO DI EMERGENZA INTRA ED EXTRA OSPEDALIERA 1,00 1,00 0,00 0,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 3,00 3,00 4,00 3,00 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 1,00 1,00 0,00 0,00 U.O.S.D. ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 2,00 1,00 0,00 0,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 4,00 1,00 1,00 2,00 ALTRO 56,00 56,00 53,00 50,00 Totali: 303,00 292,00 280,00 290,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.219, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 3.913, , , ,50 DIMISSIONI 01 GG 549,00 461,00 360,00 444,00 DIMISSIONI DH 1.503, , , ,00 ACCESSI DH 3.489, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 2,32 2,14 2,32 2,50 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,66 0,65 0,67 0,65 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,76 0,75 0,76 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 16,00 100,00 147,00 205,00 TRASFERITI DECEDUTI 117,00 143,00 138,00 172,00 RICOVERI RIPETUTI 78,00 66,00 167,00 29,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,36 1,33 3,49 0,56 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-4/58

93 Data di Stampa: 30/03/ :09 CGOSP P.O. MARCIANISE (V. IODICE) TOT DIMESSI 5.722, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 340,00 406,00 406,00 425,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 483,00 387,00 426,00 431,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 797,00 718,00 569,00 738,00 TOT DRG COMPLICATI 502,00 496,00 491,00 471,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 433,00 435,00 380,00 351,00 TOT DRG ANOMALI 8,00 10,00 11,00 4,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 321,00 380,00 399,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 830,00 829,00 723,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 133,13 167,43 264,63 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,45 INDENNITA ACCESSORIE 2.837, , , ,82 INDENNITA FISSE , , , ,31 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 259,32 282,80 224,98 296,27 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 89,54 101,22 105,89 92,79 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 35,76 33,43 36,75 27,72 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,89 1,01 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,23 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 77,96 77,89 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 36,48 36,24 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,78 13,92 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,96 8,08 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,82 5,84 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 42,23 41,94 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 6,18 4,93 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 595,05 562,49 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,58 0,58 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,84 0,73 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-5/58

94 Data di Stampa: 30/03/ :09 CGOSP P.O. MARCIANISE (V. IODICE) ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 68,03 78,00 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 26,94 25,67 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,67 0,65 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,97 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 COMBUSTIBILI 167,00 0,00 0,00 0,00 SUPPORTI INFORMATICI 3.847, , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI 4.060, ,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI 0, ,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE , ,00 0,00 0,00 ALTRO 9.945, , , ,00 FORMAZIONE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE ,26 0,00 0,00 0,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,40 RISCALDAMENTO 0,00 0,00 0, ,00 ELABORAZIONI DATI 8.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 ALTRI SERVIZI 0, ,00 0,00 0,00 TICKET MENSA , , , ,60 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 4.245, ,00 0,00 0,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE , , , ,00 VIGILANZA , , , ,88 ARCHIVIAZIONE , , , ,69 ELEVATORI 0,00 0,00 0, ,00 Totali: , , , ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO FISSE ACCESSORIE ACCESSORIE (senza INCENTIVAZION E ONERI RIFLESSI TOTALE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-6/58

95 Data di Stampa: 30/03/ :09 CGOSP P.O. MARCIANISE (V. IODICE) (straordinario) straordinario) AMMINISTRAT , ,28 IVO 0, , , ,90 SANITARIO , , , , , ,37 TECNICO , , , , , ,79 Totali: , , , , , ,06 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,61 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,70 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-7/58

96 5-8/58

97 Data di Stampa: 30/03/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MARCIANISE Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,90 COSTI , , , ,47 RAPPORTO PROD./COSTI 21,93 84,53 96,22 109,66 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,42 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,48 Totali: , , , ,90 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 22,00 26,00 24,00 23,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.478, , , ,80 INDENNITA FISSE , , , ,84 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,02 2,58 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,08 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 47,54 42,47 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,57 1,80 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,57 1,80 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,60 SPESE PERSONALE PS , , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,81 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,97 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,58 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,82 Totali: , , , ,38 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-9/58

98 Data di Stampa: 30/03/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MARCIANISE COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , , , , , ,57 SANITARIO , , , , , ,52 Totali: , , , , , ,09 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,06 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-10/58

99 Azienda Sanitaria Locale Presidio Ospedaliero di Marcianise Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Accessi Bianco 831 Giallo Nero 12 Non rilevato 34 Rosso 114 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia Chirurgia generale 37 Gastroenterologia 40 Medicina Generale 1 Oculistica 11 Ortopedia 808 Ostetricia 48 Otorino 42 Pediatria 7 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 10 TOTALE Deceduti 10 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Percorso Clinico RxGrafia TAC TERAPIA Italia Azienda Sanitaria Locale Regione Campania sabato 21 marzo :57 Page 1 of /58

100 TOTALE Numero Prestazioni Provenienza Accessi 1 da MMG / PLS 1 3 da Specialista 15 4 trasf. da altro Istituto 74 5 Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 51 9 altro TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Cardiologia 455 Chirurgia generale 214 Gastroenterologia 109 Medicina Generale 667 Ortopedia 3 Ostetricia 704 Ostetricia e Ginecologia 1 Pediatria 468 TOTALE Ricoveri Marcianise addì 21/03/2015 Il Responsabile Italia Azienda Sanitaria Locale Regione Campania sabato 21 marzo :57 Page 2 of /58

101 Data di Stampa: 30/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MARCIANISE (E. LAVISCIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,92 COSTI , , , ,08 RAPPORTO PROD./COSTI 55,23 68,30 69,89 74,33 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,14 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,25 RICOVERI ORDINARI , , , ,55 ATTIVITA' DH 0,00 0,00 931, ,70 COMPENSAZIONE DRG , , , ,41 TICKET , , , ,10 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,77 Totali: , , , ,92 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 8,00 1,00 9,33 1,00 12,00 1,00 12,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 23,00 20,00 20,00 19,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D B B C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 279,00 327,00 317,00 340,00 GIORNATE DEGENZA 1.500, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-13/58

102 Data di Stampa: 30/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MARCIANISE (E. LAVISCIO) PESO TOTALE (ORD+DH) 271,37 286,02 266,71 290,62 DIMISSIONI 01 GG 34,00 30,00 39,00 36,00 DIMISSIONI DH 0,00 0,00 2,00 2,00 ACCESSI DH 0,00 0,00 6,00 7,00 ACCESSI MEDI DH 0,00 0,00 3,00 3,50 PAZIENTI TRATTATI 285,00 335,00 333,00 344,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -37,00-10,00 64,00 24,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 50,24 55,62 45,38 45,26 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,97 0,87 0,83 0,85 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,00 0,00 0,46 0,49 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 15,00 22,00 17,00 TRASFERITI DECEDUTI 2,00 16,00 6,00 13,00 RICOVERI RIPETUTI 7,00 16,00 16,00 3,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,00 5,02 0,88 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 87,00 103,00 115,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 73,00 78,00 98,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 0,00 2,00 2,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 47,42 49,75 78,75 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.243, , , ,80 INDENNITA FISSE , , , ,27 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 427,58 360,26 284,32 394,60 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 65,50 49,04 44,72 47,27 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 94,67 95,81 117,67 101,18 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,73 0,81 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,00 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 95,41 91,45 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 15,95 17,10 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-14/58

103 Data di Stampa: 30/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MARCIANISE (E. LAVISCIO) 5,28 4,87 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,89 2,60 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 54,80 53,41 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 214,73 189,44 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,37 TICKET MENSA , , , ,72 SPESE PERSONALE PS , , , ,80 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,74 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,83 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,21 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,38 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,31 Totali: , , , ,76 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , , , , , ,72 SANITARIO , , , , , ,60 Totali: , , , , , ,32 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,06 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,99 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-15/58

104 Data di Stampa: 30/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MARCIANISE (E. LAVISCIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-16/58

105 Data di Stampa: 30/03/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. MARCIANISE (E. LAVISCIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,78 COSTI , , , ,13 RAPPORTO PROD./COSTI 117,42 104,60 121,95 131,75 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 271,86 411,30 58,09 185,94 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,02 ATTIVITA' DH , , , ,40 TICKET 5.071, , , ,42 Totali: , , , ,78 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. DAY SURGERY 3,00 3,00 4,00 3,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 215,38 216,53 266,07 267,04 DIMISSIONI DH 248,00 265,00 325,00 321,00 ACCESSI DH 713,00 770,00 965,00 965,00 ACCESSI MEDI DH 2,88 2,91 2,97 3,01 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,87 0,82 0,82 0,83 RICOVERI RIPETUTI 1,00 0,00 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 230,00 288,00 280,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 230,00 288,00 280,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 654, , , ,65 INDENNITA FISSE , , , ,70 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-17/58

106 Data di Stampa: 30/03/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. MARCIANISE (E. LAVISCIO) INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 44,56 68,26 53,02 25,17 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,79 0,00 0,00 1,37 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 3,65 2,80 2,98 5,15 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,75 2,04 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,59 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 69,65 64,65 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,30 0,54 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,30 0,54 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 3.337, , , ,80 FARMACI E MATERIALI SANITARI 904,74 741,10 969, ,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 196,60 0,00 0,00 440,77 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,20 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,49 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 7.644, , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,57 Totali: , , , ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,09 991, , , , ,59 Totali: ,09 991, , , , ,59 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,67 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,09 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,55 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-18/58

107 Data di Stampa: 30/03/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,41 COSTI , , , ,23 RAPPORTO PROD./COSTI 67,15 83,97 82,10 81,80 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,56 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,52 RICOVERI ORDINARI , , , ,95 ATTIVITA' DH , , , ,00 COMPENSAZIONE DRG 0,00 258, , ,48 TICKET , , , ,81 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,08 SERVIZIO DI CELIACHIA , , , ,01 Totali: , , , ,41 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O. GASTROENTEROLOGIA 4,00 1,00 2,50 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O. GASTROENTEROLOGIA 17,00 12,00 12,00 12,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D C D A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 164,00 125,00 138,00 128,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-19/58

108 Data di Stampa: 30/03/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) GIORNATE DEGENZA 1.413, , ,00 920,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 254,01 266,09 280,57 277,32 DIMISSIONI 01 GG 14,00 2,00 6,00 11,00 DIMISSIONI DH 125,00 173,00 172,00 180,00 ACCESSI DH 302,00 378,00 368,00 427,00 ACCESSI MEDI DH 2,42 2,18 2,14 2,37 PAZIENTI TRATTATI 174,00 129,00 144,00 132,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00-3,00-19,00 7,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 97,05 127,23 139,01 127,34 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,05 1,05 1,03 1,03 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,65 0,78 0,80 0,81 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 2,00 3,00 3,00 2,00 TRASFERITI DECEDUTI 5,00 4,00 7,00 9,00 RICOVERI RIPETUTI 10,00 1,00 6,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 3,46 0,34 1,94 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 140,00 144,00 126,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 21,00 25,00 16,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 119,00 118,00 106,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 12,95 15,23 10,08 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.052,46 73,44 141,85 932,16 INDENNITA FISSE , , , ,74 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 419,97 307,20 201,28 289,13 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 74,18 44,29 39,23 22,75 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 54,35 55,02 55,09 267,03 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,04 1,14 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,78 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 79,24 71,50 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 22,14 25,67 AREA BENI E SERVIZI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-20/58

109 Data di Stampa: 30/03/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,98 8,29 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,51 7,06 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 50,64 85,26 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 108,78 313,20 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,37 TICKET MENSA , , , ,68 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,52 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,78 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,19 COSTI SALA OPERATORIA , ,37 0, ,69 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,73 Totali: , , , ,96 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,33-227, , , ,94 Totali: , ,33-227, , , ,94 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,32 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,48 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-21/58

110 Data di Stampa: 30/03/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-22/58

111 Data di Stampa: 30/03/ : U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE - P.O. MARCIANISE (M.E. BOTTIGLIERI) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 1.468,61 520, ,71 165,28 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,14 ATTIVITA' DH 3.946, , , ,20 TICKET 8.730, , , ,39 Totali: , , , ,01 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 1,00 1,00 0,00 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 6,53 3,53 1,62 1,06 DIMISSIONI DH 7,00 4,00 2,00 1,00 ACCESSI DH 14,00 17,00 14,00 12,00 ACCESSI MEDI DH 2,00 4,25 7,00 12,00 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,93 0,88 0,81 1,06 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 2,00 1,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 2,00 1,00 0,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 150,02 0,00 45,25 54,33 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 5,31 0,00 7,10 0,00 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-23/58

112 Data di Stampa: 30/03/ : U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE - P.O. MARCIANISE (M.E. BOTTIGLIERI) COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 951,72 589,16 0,00 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 37,18 0,00 14,20 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 1.050,11 0,00 90,49 54,33 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 2.548, ,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 1.998, ,64 0,00 0,00 Totali: 6.585, ,80 104,69 54,33 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,23 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,03 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-24/58

113 Data di Stampa: 30/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MARCIANISE (L.E. ADINOLFI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,36 RAPPORTO PROD./COSTI 180,85 185,82 214,61 231,41 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,75 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,01 RICOVERI ORDINARI , , , ,50 ATTIVITA' DH , , , ,20 COMPENSAZIONE DRG ,27 1, , ,17 TICKET , , , ,55 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,93 Totali: , , , ,77 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H MEDICINA GENERALE 13,00 1,25 13,25 2,66 14,00 4,00 14,00 4,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 17,00 19,00 16,00 14,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D D D D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 676,00 687,00 728,00 806,00 GIORNATE DEGENZA 4.847, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-25/58

114 Data di Stampa: 30/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MARCIANISE (L.E. ADINOLFI) PESO TOTALE (ORD+DH) 1.019,61 977,83 961,80 948,31 DIMISSIONI 01 GG 47,00 42,00 41,00 60,00 DIMISSIONI DH 286,00 295,00 253,00 145,00 ACCESSI DH 308,00 312,00 305,00 172,00 ACCESSI MEDI DH 1,08 1,06 1,21 1,19 PAZIENTI TRATTATI 683,00 697,00 734,00 815,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -15,00 2,00-55,00-2,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 102,11 96,61 102,61 112,97 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,11 1,06 1,03 1,02 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,92 0,83 0,82 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 4,00 7,00 13,00 TRASFERITI DECEDUTI 40,00 46,00 55,00 75,00 RICOVERI RIPETUTI 15,00 18,00 60,00 16,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,56 1,83 6,12 1,68 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 250,00 226,00 174,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 58,00 88,00 88,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 180,00 134,00 81,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 17,33 30,83 50,29 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.820, , , ,23 INDENNITA FISSE , , , ,51 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 334,81 341,72 238,32 336,86 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 26,82 23,37 29,05 48,55 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 70,64 61,53 72,97 74,71 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 3,86 4,57 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,06 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 55,65 50,62 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 57,71 59,44 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-26/58

115 Data di Stampa: 30/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MARCIANISE (L.E. ADINOLFI) 11,26 11,32 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,14 5,02 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 45,63 44,39 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 159,92 168,31 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,40 TICKET MENSA , , , ,96 SPESE PERSONALE PS 0,00 0, , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,86 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,93 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,13 CONSULENZE ,26 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,26 Totali: , , , ,34 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,02 Totali: , , , , , ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,37 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,23 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,03 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-27/58

116 Data di Stampa: 30/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MARCIANISE (L.E. ADINOLFI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-28/58

117 Data di Stampa: 30/03/ : CARDIOLOGIA - P.O. MARCIANISE (V. DE ROSA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,50 RAPPORTO PROD./COSTI 91,30 85,70 90,96 92,34 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,62 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,01 RICOVERI ORDINARI , , , ,50 ATTIVITA' DH , , , ,40 COMPENSAZIONE DRG , , , ,39 TICKET , , , ,42 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,21 Totali: , , , ,77 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA 5,00 1,00 9,33 1,75 12,00 2,00 12,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 17,00 21,00 21,00 21,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 395,00 442,00 502,00 507,00 GIORNATE DEGENZA 2.093, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-29/58

118 Data di Stampa: 30/03/ : CARDIOLOGIA - P.O. MARCIANISE (V. DE ROSA) PESO TOTALE (ORD+DH) 432,92 446,14 514,90 496,32 DIMISSIONI 01 GG 38,00 25,00 23,00 41,00 DIMISSIONI DH 185,00 138,00 149,00 113,00 ACCESSI DH 431,00 329,00 365,00 271,00 ACCESSI MEDI DH 2,33 2,38 2,45 2,40 PAZIENTI TRATTATI 397,00 445,00 507,00 509,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -3,00 4,00 15,00-5,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 114,84 87,42 75,98 79,35 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,78 0,79 0,82 0,82 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,67 0,67 0,69 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 7,00 9,00 8,00 TRASFERITI DECEDUTI 21,00 24,00 33,00 42,00 RICOVERI RIPETUTI 6,00 9,00 23,00 6,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,03 1,55 3,53 0,97 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 180,00 175,00 144,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 56,00 53,00 48,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 115,00 120,00 89,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 0,64 1,05 29,28 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.651, , , ,73 INDENNITA FISSE , , , ,56 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 252,78 271,13 195,53 252,91 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 52,49 68,46 56,28 41,72 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 21,38 30,30 27,87 30,27 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,22 1,22 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,13 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 74,84 75,36 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 29,59 29,52 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-30/58

119 Data di Stampa: 30/03/ : CARDIOLOGIA - P.O. MARCIANISE (V. DE ROSA) 4,61 4,81 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,80 1,97 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 20,71 20,66 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 134,59 146,50 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,97 TICKET MENSA , , , ,84 SPESE PERSONALE PS 0,00 0,00 0, ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,82 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,86 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,06 COSTI SALA OPERATORIA 2.582, ,31 0, ,96 MATERIALI SANITARI SPECIFICI 0, , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,36 Totali: , , , ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,03 Totali: , , , , , ,03 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,42 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,31 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-31/58

120 Data di Stampa: 30/03/ : CARDIOLOGIA - P.O. MARCIANISE (V. DE ROSA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-32/58

121 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 5045/01- Cardiologia Pediatrica - P.O. Marcianise (Dott. A. GIUNTA) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,16 Ambulatorio interno , ,99 Totali , ,15 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA ,15 VISITA GENERALE ,72 ELETTROCARDIOGRAMMA ,48 HOLTER ED E.C.G ,10 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO ,58 Totali ,03 Note: 5-33/58

122 5-34/58

123 Data di Stampa: 30/03/ : ORTOPEDIA - P.O. MARCIANISE (V. MIRRA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,12 COSTI , , , ,28 RAPPORTO PROD./COSTI 90,90 22,02 10,03 5,21 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 5.355,57 0,00 0,00 0,00 RICOVERI ORDINARI ,62 0,00 0,00 0,00 ATTIVITA' DH , ,82 0,00 0,00 COMPENSAZIONE DRG 6.147,98 0,00 0,00 0,00 TICKET , , , ,12 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG ,28 0,00 0,00 0,00 Totali: , , , ,12 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H ORTOPEDIA 3,33 1,17 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ORTOPEDIA 9,00 2,00 1,00 1,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA 6.56 DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA 7.33 INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE 1.18 INDICE CASE MIX 0.82 PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER 3.25 INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 124,00 0,00 0,00 0,00 GIORNATE DEGENZA 813,00 0,00 0,00 0,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 269,92 11,38 0,00 0,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-35/58

124 Data di Stampa: 30/03/ : ORTOPEDIA - P.O. MARCIANISE (V. MIRRA) DIMISSIONI 01 GG 15,00 0,00 0,00 0,00 DIMISSIONI DH 172,00 12,00 0,00 0,00 ACCESSI DH 538,00 26,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 3,13 2,17 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 127,00 0,00 1,00 0,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 19,00 0,00 0,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 68,64 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,99 0,00 0,00 0,00 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,85 0,95 0,00 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERITI DECEDUTI 3,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI 8,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 2,70 0,00 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 11,00 0,00 11,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 11,00 0,00 11,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.454,99 41,32 100,46 0,00 INDENNITA FISSE , , , ,44 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 113,17 233,21 0,00 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 39,57 8,95 0,00 0,00 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 43,46 191,48 0,00 0,00 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,13 0,06 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,12 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,60 83,03 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,68 2,48 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,68 2,48 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 22,59 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-36/58

125 Data di Stampa: 30/03/ : ORTOPEDIA - P.O. MARCIANISE (V. MIRRA) MENSA PAZIENTI ,16 0,00 0,00 0,00 TICKET MENSA 8.240,00 659, ,12 576,80 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , ,05 596,46 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE ,97 107, ,98 491,68 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,93 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,05 MATERIALI PROTESICI , ,00 0, ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , ,15 276,22 Totali: , , , ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,44 0,00 0,00 0, , ,14 Totali: ,44 0,00 0,00 0, , ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,90 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,19 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,73 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-37/58

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127 Data di Stampa: 30/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MARCIANISE (G. SPAZIANTE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,39 COSTI , , , ,14 RAPPORTO PROD./COSTI 100,49 95,41 88,96 93,86 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,01 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,68 RICOVERI ORDINARI , , , ,65 ATTIVITA' DH , , , ,30 COMPENSAZIONE DRG 771, ,41-950, ,11 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,68 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 27, , , ,34 TICKET , , , ,50 FIS. RIPRODUZIONE , , , ,32 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,02 Totali: , , , ,39 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 17,00 2,33 19,00 5,00 18,00 6,00 18,00 6,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 36,00 38,00 35,00 39,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-39/58

128 Data di Stampa: 30/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MARCIANISE (G. SPAZIANTE) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 1.279, ,00 938, ,00 GIORNATE DEGENZA 4.175, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 883,80 788,71 634,98 742,47 DIMISSIONI 01 GG 261,00 248,00 172,00 239,00 DIMISSIONI DH 206,00 194,00 152,00 133,00 ACCESSI DH 427,00 450,00 391,00 380,00 ACCESSI MEDI DH 2,07 2,32 2,57 2,86 PAZIENTI TRATTATI 1.282, ,00 938, ,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -3,00-2,00-4,00-21,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 67,42 52,83 52,55 67,34 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,59 0,59 0,57 0,56 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,61 0,77 0,66 0,64 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 7,00 39,00 66,00 107,00 TRASFERITI DECEDUTI 3,00 3,00 2,00 7,00 RICOVERI RIPETUTI 29,00 14,00 48,00 3,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,95 1,10 4,40 0,23 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 396,00 355,00 413,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 48,00 96,00 89,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 135,00 111,00 110,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 25,61 54,20 55,10 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.392, , , ,00 INDENNITA FISSE , , , ,06 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 112,31 124,90 100,43 115,11 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 13,37 16,42 12,16 15,65 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 25,63 23,63 37,02 27,43 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,17 1,28 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,06 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,81 73,25 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 28,68 28,24 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-40/58

129 Data di Stampa: 30/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MARCIANISE (G. SPAZIANTE) AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,40 3,24 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,43 1,11 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 42,04 34,21 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 88,07 80,18 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,53 TICKET MENSA , , , ,60 SPESE PERSONALE PS 0, ,80 0,00 0,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,70 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,65 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,02 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,65 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,15 Totali: , , , ,30 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,84 Totali: , , , , , ,84 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,11 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,15 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,69 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-41/58

130 Data di Stampa: 30/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MARCIANISE (G. SPAZIANTE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-42/58

131 Data di Stampa: 30/03/ : U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - P.O. MARCIANISE (B. FERRARO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,25 COSTI , , , ,21 RAPPORTO PROD./COSTI 19,30 196,45 60,31 70,68 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0, ,76 60,72 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0, , , ,93 ATTIVITA' DH ,62 0, , ,50 TICKET , , , ,82 Totali: , , , ,25 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 4,00 1,00 1,00 2,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 25,18 0,00 39,42 41,24 DIMISSIONI DH 48,00 0,00 42,00 36,00 ACCESSI DH 140,00 0,00 100,00 81,00 ACCESSI MEDI DH 5,33 0,00 2,38 2,25 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,35 0,00 0,94 1,15 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 0,00 3,00 8,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 0,00 3,00 8,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 5,68 0,00 0,00 42,66 INDENNITA FISSE , , , ,61 INDICATORI DI RISORSE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-43/58

132 Data di Stampa: 30/03/ : U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - P.O. MARCIANISE (B. FERRARO) PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 432,34 0,00 10,56 1,11 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 26,05 0,00 0,74 0,00 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 6,40 0,00 9,17 18,62 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,66 0,79 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,12 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 91,40 89,08 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,27 0,43 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,27 0,43 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 4.169,44 164, , ,44 FARMACI E MATERIALI SANITARI 307,04 0,00 385,04 670,31 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 1.250,61 46,48 30,98 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO ,45 235,06 443,68 39,86 COSTI SALA OPERATORIA 1.161,99 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 4.102, , , ,80 Totali: , , , ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,22 0,00 85, , , ,80 Totali: ,22 0,00 85, , , ,80 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,79 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,40 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,49 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-44/58

133 Data di Stampa: 30/03/ : PEDIATRIA - P.O. MARCIANISE (A. PUORTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,99 COSTI , , , ,22 RAPPORTO PROD./COSTI 69,19 92,50 83,10 81,36 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,62 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , ,13 0,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,75 ATTIVITA' DH , , , ,45 COMPENSAZIONE DRG 5.716, ,16-106, ,62 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,71 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 855, , , ,32 TICKET , , , ,14 U.O.S. NIDO , , , ,44 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,18 Totali: , , , ,99 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H PEDIATRIA 7,00 1,00 6,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PEDIATRIA 23,00 22,00 23,00 35,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-45/58

134 Data di Stampa: 30/03/ : PEDIATRIA - P.O. MARCIANISE (A. PUORTO) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 529,00 520,00 429,00 505,00 GIORNATE DEGENZA 1.888, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 251,30 251,07 228,19 283,13 DIMISSIONI 01 GG 111,00 85,00 60,00 40,00 DIMISSIONI DH 49,00 69,00 88,00 83,00 ACCESSI DH 129,00 186,00 239,00 215,00 ACCESSI MEDI DH 2,63 2,70 2,72 2,59 PAZIENTI TRATTATI 537,00 524,00 429,00 505,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 10,00 9,00-1,00-4,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 74,49 87,99 113,87 128,02 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,43 0,43 0,45 0,49 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,43 0,36 0,40 0,37 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 4,00 9,00 5,00 4,00 TRASFERITI DECEDUTI 14,00 14,00 10,00 5,00 RICOVERI RIPETUTI 2,00 8,00 14,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,35 1,36 2,71 0,17 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 106,00 97,00 94,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 65,00 40,00 44,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 33,00 52,00 47,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 29,18 16,37 26,10 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.019, , , ,21 INDENNITA FISSE , , , ,70 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 138,01 145,65 142,54 173,61 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 26,42 34,75 33,20 4,81 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 12,99 8,73 9,47 10,31 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,24 1,13 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,23 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 79,07 81,35 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 20,68 12,51 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-46/58

135 Data di Stampa: 30/03/ : PEDIATRIA - P.O. MARCIANISE (A. PUORTO) AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,87 1,49 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,29 0,26 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 15,46 17,35 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 61,27 59,41 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,53 TICKET MENSA , , , ,88 FARMACI E MATERIALI SANITARI 7.508, , , ,62 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,79 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,12 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,08 Totali: , , , ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,39 Totali: , , , , , ,39 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,97 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,70 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,79 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-47/58

136 Data di Stampa: 30/03/ : PEDIATRIA - P.O. MARCIANISE (A. PUORTO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-48/58

137 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S. NIDO - P.O. MARCIANISE (R. LIGUORI) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0, , ,07 RICOVERI ORDINARI , , , ,65 COMPENSAZIONE DRG 0,00 0,00 0,00 106,40 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,32 Totali: , , , ,44 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S. NIDO 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S. NIDO 9,00 7,00 6,00 6,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A D A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 772,00 647,00 542,00 698,00 GIORNATE DEGENZA 2.548, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 150,64 130,18 102,07 132,99 DIMISSIONI 01 GG 29,00 29,00 19,00 17,00 PAZIENTI TRATTATI 772,00 647,00 542,00 703,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00 0,00 0,00 1,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 58,33 49,20 45,33 61,01 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,19 0,20 0,18 0,19 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-49/58

138 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S. NIDO - P.O. MARCIANISE (R. LIGUORI) DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 2,00 23,00 35,00 54,00 TRASFERITI DECEDUTI 29,00 36,00 25,00 21,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 0,00 0,00 16,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 0,00 0,00 16,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 0,00 0,00 15,03 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.916, , , ,27 INDENNITA FISSE , , , ,70 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 9,54 10,02 16,56 5,62 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,08 0,00 0,00 2,75 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 10,56 12,71 12,04 12,02 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,77 2,54 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,24 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,74 74,53 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,14 16,36 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,14 2,79 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 17,07 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 12,04 70,42 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 7.984, , , ,96 FARMACI E MATERIALI SANITARI 8.152, , , ,50 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 63,28 0,00 0, ,33 PRESTAZIONI LABORATORIO 7.368, , , ,09 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,95 Totali: , , , ,83 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-50/58

139 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S. NIDO - P.O. MARCIANISE (R. LIGUORI) RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,98 Totali: , , , , , ,98 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,80 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,60 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-51/58

140 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S. NIDO - P.O. MARCIANISE (R. LIGUORI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-52/58

141 Data di Stampa: 30/03/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MARCIANISE (A. FASCIONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,80 COSTI , , , ,55 RAPPORTO PROD./COSTI 137,09 144,01 116,13 146,36 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,63 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,67 TICKET , , , ,50 Totali: , , , ,80 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 20,00 20,00 19,00 21,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.251, , ,53 686,56 INDENNITA FISSE , , , ,15 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,58 3,20 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,51 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 45,07 45,72 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 43,02 42,24 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 43,02 42,24 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 1,65 1,59 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,52 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 0,00 0,00 136,62 PRESTAZIONI LABORATORIO , , ,58 715,83 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA 0,00 0,00 0, ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,91 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-53/58

142 Data di Stampa: 30/03/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MARCIANISE (A. FASCIONE) Totali: , , , ,28 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,75 TECNICO ,18 0,00 84,87 913, , ,52 Totali: , , , , , ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,97 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,76 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-54/58

143 Data di Stampa: 30/03/ : RADIOLOGIA - P.O. MARCIANISE (A. FUSARI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,50 COSTI , , , ,84 RAPPORTO PROD./COSTI 60,33 58,99 57,17 62,50 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,17 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,24 TICKET , , , ,09 Totali: , , , ,50 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 18,00 19,00 20,00 19,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.275, , , ,98 INDENNITA FISSE , , , ,65 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,66 0,72 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,82 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 86,30 86,59 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,30 1,60 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,30 1,60 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 20,75 14,90 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,12 FARMACI E MATERIALI SANITARI 2.585,48 788, , ,84 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 0,00 0,00 248,21 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 10,60 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,98 Totali: , , , ,15 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-55/58

144 Data di Stampa: 30/03/ : RADIOLOGIA - P.O. MARCIANISE (A. FUSARI) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,69 Totali: , , , , , ,69 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,55 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,64 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-56/58

145 Data di Stampa: 30/03/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MARCIANISE (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,97 COSTI , , , ,26 RAPPORTO PROD./COSTI 30,66 25,20 11,74 23,08 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , ,35 0,00 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 6.524, ,75 304,67 0,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,51 TICKET 3.386, , , ,46 Totali: , , , ,97 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 24,00 23,00 22,00 22,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 6.559, , , ,93 INDENNITA FISSE , , , ,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,14 0,29 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,04 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 82,35 80,75 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 10,00 9,74 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 10,00 9,74 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 557,70 597,96 582, ,76 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,20 Totali: , , , ,63 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-57/58

146 Data di Stampa: 30/03/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MARCIANISE (P. LERRO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,18 415,72 781, , , ,70 SANITARIO , , , , , ,93 Totali: , , , , , ,63 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,84 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,22 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 5-58/58

147 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2014 PRESIDIO OSPEDALIERO S. FELICE a C. - Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statistiche 7-1/22

148 7-2/22

149 Data di Stampa: 31/03/ :11 CGOSP P.O. SAN FELICE (U. TADDEO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,76 COSTI , , , ,85 RAPPORTO PROD./COSTI 44,46 40,76 45,98 48,56 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,81 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,87 TICKET , , , ,63 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,55 Totali: , , , ,76 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 AMBULATORIO DI ONCOLOGIA 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,25 2,00 18,00 0,00 18,50 0,00 17,58 0,00 LUNGODEGENZA 16,00 2,00 29,00 0,00 17,83 0,00 17,66 0,00 Totali: 33,25 12,00 47,00 7,00 36,33 7,00 35,24 7,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 11,00 9,00 9,00 9,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 23,00 28,00 26,00 25,00 LUNGODEGENZA 32,00 33,00 33,00 33,00 LABORATORIO ANALISI 8,00 6,00 4,00 3,00 RADIOLOGIA 9,00 8,00 6,00 6,00 U.O.S. ENDOSCOPIA OPERATIVA 4,00 2,00 2,00 2,00 ALTRO 61,00 52,00 43,00 39,00 Totali: 148,00 138,00 123,00 117,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-3/22

150 Data di Stampa: 31/03/ :11 CGOSP P.O. SAN FELICE (U. TADDEO) INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 705,00 508,00 405,00 354,00 GIORNATE DEGENZA 7.088, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 901,70 637,34 600,48 584,03 DIMISSIONI 01 GG 15,00 9,00 11,00 11,00 DIMISSIONI DH 374,00 229,00 248,00 292,00 ACCESSI DH 2.693, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 7,20 12,68 9,42 10,82 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,85 0,87 0,94 0,93 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,82 0,85 0,88 0,87 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 12,00 46,00 49,00 TRASFERITI DECEDUTI 26,00 30,00 54,00 47,00 RICOVERI RIPETUTI 7,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,65 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 1.097,00 737,00 653,00 647,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 30,00 17,00 73,00 87,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 166,00 38,00 101,00 55,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 41,00 157,00 166,00 181,00 TOT DRG COMPLICATI 237,00 154,00 92,00 112,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 257,00 193,00 139,00 108,00 TOT DRG ANOMALI 2,00 5,00 3,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 356,00 227,00 94,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 190,00 55,00 76,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 165,00 167,00 14,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 142,44 38,58 62,41 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,56 INDENNITA ACCESSORIE 2.138, , , ,18 INDENNITA FISSE , , , ,29 INDICATORI DI RISORSE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-4/22

151 Data di Stampa: 31/03/ :11 CGOSP P.O. SAN FELICE (U. TADDEO) PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 262,36 308,78 135,28 223,34 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 41,13 23,13 25,91 54,36 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 2.508, , , ,44 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,74 0,74 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,48 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 62,01 65,23 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 14,04 17,00 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 33,02 29,67 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 28,16 24,45 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,86 5,21 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 14,71 17,57 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 76,96 75,07 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO , ,08 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,00 0,40 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,00 0,83 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 75,33 68,91 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 91,39 123,64 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,94 0,93 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , ,00 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 COMBUSTIBILI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 4.340, , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI 3.191, , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE , ,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE AUTOMEZZI 0,00 0, ,00 0,00 FORMAZIONE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-5/22

152 Data di Stampa: 31/03/ :11 CGOSP P.O. SAN FELICE (U. TADDEO) MENSA PAZIENTI , , , ,15 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 4.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 42,00 UTENZE VARIE , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,16 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , ,00 0, ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 ELEVATORI 0,00 0,00 0, ,00 Totali: , , , ,31 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , , , , , ,95 SANITARIO , , , , , ,98 TECNICO , , , , , ,61 Totali: , , , , , ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,66 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,29 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,79 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-6/22

153 Data di Stampa: 31/03/ : AMBULATORIO DI ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,19 COSTI , , , ,46 RAPPORTO PROD./COSTI 138,32 85,89 46,77 64,77 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 92,45 55,77 167, ,38 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 7.956, , , ,58 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,72 TICKET 2.791, , , ,51 Totali: , , , ,19 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H AMBULATORIO DI ONCOLOGIA 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 89,31 126,76 124,26 135,70 DIMISSIONI DH 119,00 164,00 165,00 180,00 ACCESSI DH 1.964, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 16,50 16,12 11,55 13,40 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,75 0,77 0,75 0,75 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 157,00 163,00 320,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 157,00 163,00 320,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 4,80 460,46 127,75 279,01 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 42,28 19,63 9,99 22,31 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 3.350, , , ,87 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-7/22

154 Data di Stampa: 31/03/ : AMBULATORIO DI ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,08 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 5.031, , , ,32 PRESTAZIONI LABORATORIO 571, , , ,06 Totali: , , , ,46 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-8/22

155 Data di Stampa: 31/03/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,03 COSTI , , , ,76 RAPPORTO PROD./COSTI 96,25 70,07 70,44 70,88 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 142,20 79,00 542, ,32 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,01 RICOVERI ORDINARI , , , ,80 RICOVERI DAY HOSPITAL ,24 0,00 0,00 0,00 COMPENSAZIONE DRG 0,00 0, ,27 0,00 TICKET ,99 0,00 0,00 0,00 LUNGODEGENZA ,69 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO ONCOLOGIA , , , ,23 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,67 Totali: , , , ,03 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H LUNGODEGENZA 16,00 2,00 29,00 0,00 17,83 0,00 17,66 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LUNGODEGENZA 32,00 33,00 33,00 33,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 138,00 233,00 176,00 181,00 GIORNATE DEGENZA 1.203, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 134,82 224,11 171,77 173,95 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-9/22

156 Data di Stampa: 31/03/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) DIMISSIONI 01 GG 7,00 6,00 7,00 9,00 DIMISSIONI DH 5,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI DH 47,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 9,40 0,00 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 207,00 233,00 176,00 181,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 66,00 0,00-244,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 21,79 54,40 92,62 85,44 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,94 0,96 0,97 0,96 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,86 0,00 0,00 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 12,00 30,00 27,00 TRASFERITI DECEDUTI 5,00 24,00 44,00 36,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 46,00 23,00 33,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 46,00 21,00 29,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 23,53 11,19 22,36 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.709, , , ,40 INDENNITA FISSE , , , ,46 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 295,33 138,49 119,25 161,18 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 80,88 0,68 1,89 61,62 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 287,53 181,06 300,62 244,09 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,95 0,96 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,88 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 74,37 73,82 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,43 6,03 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,38 2,01 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 32,01 33,30 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 939,23 733,04 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-10/22

157 Data di Stampa: 31/03/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) MENSA PAZIENTI , , , ,11 TICKET MENSA ,40 0, , ,80 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,67 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE ,00 159,45 332, ,29 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,03 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,45 Totali: , , , ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , , , , , ,99 SANITARIO , , , , , ,42 Totali: , , , , , ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,34 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,94 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,36 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-11/22

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159 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,15 COSTI , , , ,69 RAPPORTO PROD./COSTI 90,61 92,34 101,10 124,58 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0, , , ,34 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,36 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,15 TICKET 3.987, , , ,30 Totali: , , , ,15 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 11,00 9,00 9,00 9,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 104,57 67,49 93,59 119,79 DIMISSIONI DH 104,00 65,00 83,00 112,00 ACCESSI DH 363,00 260,00 429,00 747,00 ACCESSI MEDI DH 3,49 4,00 5,17 6,67 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,01 1,04 1,13 1,07 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 8,00 3,00 14,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 8,00 3,00 14,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.883, , ,65 619,83 INDENNITA FISSE , , , ,18 INDICATORI DI RISORSE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-13/22

160 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 0,95 1,76 54,58 269,70 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 64,97 57,80 50,25 60,81 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 15,09 5,71 0,00 0,00 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,77 2,17 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,02 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 57,03 57,33 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 21,18 14,24 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 21,18 14,24 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,92 FARMACI E MATERIALI SANITARI 1.568,95 370,98 0,00 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 6.757, , , ,87 PRESTAZIONI LABORATORIO 98,54 114, , ,86 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,40 Totali: , , , ,05 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,04 482, , , , ,05 AMMINISTRAT IVO ,85 0,00 0,00 895, , ,63 TECNICO ,77 0,00 358,49 851, , ,96 Totali: ,66 482, , , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,39 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,92 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-14/22

161 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,54 COSTI , , , ,98 RAPPORTO PROD./COSTI 62,34 47,95 77,68 64,70 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,58 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,90 RICOVERI ORDINARI , , , ,10 RICOVERI DAY HOSPITAL ,95 0,00 0,00 0,00 COMPENSAZIONE DRG 0,00 0, ,27 0,00 TICKET 2.644,67 0, , ,47 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,49 Totali: , , , ,54 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,25 2,00 18,00 0,00 18,50 0,00 17,58 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 23,00 28,00 26,00 25,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 360,00 275,00 229,00 173,00 GIORNATE DEGENZA 2.912, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 375,63 218,98 210,86 154,59 DIMISSIONI 01 GG 2,00 3,00 4,00 2,00 DIMISSIONI DH 146,00 0,00 0,00 0,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-15/22

162 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) ACCESSI DH 319,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 2,18 0,00 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 360,00 275,00 233,00 173,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00 0,00 244,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 46,38 38,37 59,07 52,69 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,74 0,79 0,92 0,89 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,73 0,00 0,00 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 0,00 16,00 22,00 TRASFERITI DECEDUTI 4,00 6,00 10,00 11,00 RICOVERI RIPETUTI 2,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,40 0,00 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 145,00 38,00 47,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 144,00 34,00 47,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 0,00 1,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 118,91 27,39 40,05 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.118, , , ,12 INDENNITA FISSE , , , ,20 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 299,98 309,94 125,77 194,08 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 11,13 1,35 2,43 72,81 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 15,40 33,63 66,51 72,53 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,03 0,84 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,74 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,19 76,77 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,29 3,79 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,79 0,71 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 18,50 18,76 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 359,50 386,62 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-16/22

163 Data di Stampa: 31/03/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,04 TICKET MENSA ,24 0, , ,64 FARMACI E MATERIALI SANITARI 7.794, , , ,33 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 5.632,08 370,68 555, ,33 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,43 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,69 Totali: , , , ,46 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,76 238, , , , ,59 SANITARIO , , , , , ,93 Totali: , , , , , ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,16 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,89 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,36 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-17/22

164 7-18/22

165 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici U.O.S.D di Prevenzione e riabilitazione del cardiopatico - P.O. S. Felice a C. (Dott. C. De Matteis) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,38 Ambulatorio interno , ,50 Totali , ,88 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA ,34 VISITA GENERALE ,50 ECOCARDIOGRAMMA DOPPLER ,30 ELETTROCARDIOGRAMMA ,58 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO ,96 MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA ,48 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE ,48 CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER ,84 Totali ,48 Note: 7-19/22

166 7-20/22

167 Data di Stampa: 31/03/ : RADIOLOGIA - P.O. SAN FELICE ( ) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,66 COSTI , , , ,86 RAPPORTO PROD./COSTI 55,71 48,72 59,97 63,85 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,68 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,75 TICKET , , , ,23 Totali: , , , ,66 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 9,00 8,00 6,00 6,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 281,51 338,10 218,04 116,24 INDENNITA FISSE , , , ,89 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,75 0,83 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,61 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 80,40 76,84 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,64 5,14 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,64 5,14 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 7,32 1,44 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 9.043, , , ,56 FARMACI E MATERIALI SANITARI 989,75 881,34 439,23 276,74 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 0,00 0,00 117,73 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 8,72 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,86 Totali: , , , ,89 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-21/22

168 Data di Stampa: 31/03/ : RADIOLOGIA - P.O. SAN FELICE ( ) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,32 0,00 697, , , ,60 AMMINISTRAT IVO ,99 0,00 0,00 913, , ,37 Totali: ,31 0,00 697, , , ,97 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,16 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,32 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,17 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 Azienda Sanitaria Locale Italia 7-22/22

169 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2014 PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE - Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statistiche 6-1/104

170 6-2/104

171 Data di Stampa: 21/03/ :24 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (R. CAPITANI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,67 COSTI , , , ,03 RAPPORTO PROD./COSTI 61,71 71,25 65,96 72,22 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,25 RICOVERI ORDINARI , , , ,45 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,30 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,37 TICKET , , , ,29 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,01 Totali: , , , ,67 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 10,00 2,00 10,25 1,75 11,00 1,00 11,00 1,00 CHIRURGIA GENERALE 20,00 2,00 20,75 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 MEDICINA GENERALE 17,08 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ORTOPEDIA 11,42 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 12,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 15,00 2,00 14,75 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 PEDIATRIA 4,00 2,00 4,50 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 UROLOGIA 13,00 2,00 12,50 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 T.I.R. 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 10,67 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 Totali: 121,50 26,67 131,75 23,75 125,00 26,00 117,00 26,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 29,00 28,00 30,00 30,00 CARDIOLOGIA CON UTIC 41,00 43,00 41,00 42,00 CHIRURGIA GENERALE 32,00 29,00 29,00 29,00 MEDICINA GENERALE 31,00 31,00 27,00 27,00 ORTOPEDIA 28,00 28,00 27,00 26,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 29,00 24,00 23,00 22,00 PEDIATRIA 22,00 30,00 29,00 28,00 UROLOGIA 24,00 23,00 24,00 22,00 T.I.R. 27,00 30,00 32,00 32,00 LABORATORIO ANALISI 24,00 23,00 23,00 22,00 RADIOLOGIA 18,00 19,00 18,00 19,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-3/104

172 Data di Stampa: 21/03/ :24 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (R. CAPITANI) U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 10,00 9,00 9,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 3,00 4,00 4,00 5,00 U.O.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2,00 2,00 3,00 3,00 ALTRO 100,00 98,00 97,00 97,00 Totali: 419,00 422,00 416,00 413,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.704, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 5.308, , , ,88 DIMISSIONI 01 GG 764,00 837,00 835,00 702,00 DIMISSIONI DH 1.593, ,00 994,00 879,00 ACCESSI DH 6.090, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 3,82 3,89 5,40 5,73 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,90 0,92 0,93 0,96 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,67 0,67 0,67 0,69 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 33,00 193,00 148,00 145,00 TRASFERITI DECEDUTI 292,00 269,00 232,00 256,00 RICOVERI RIPETUTI 121,00 119,00 175,00 21,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,92 1,91 3,28 0,42 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 6.297, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 316,00 356,00 343,00 302,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 595,00 455,00 461,00 439,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 708,00 641,00 634,00 532,00 TOT DRG COMPLICATI 517,00 539,00 420,00 361,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 590,00 559,00 392,00 338,00 TOT DRG ANOMALI Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-4/104

173 Data di Stampa: 21/03/ :24 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (R. CAPITANI) 36,00 43,00 18,00 30,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 861,00 764,00 694,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0, ,00 705,00 391,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 392,29 322,43 447,11 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,29 INDENNITA ACCESSORIE 3.352, , , ,09 INDENNITA FISSE , , , ,41 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 211,02 223,22 176,85 290,61 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 98,75 91,38 94,44 63,66 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 338,55 405,28 492,84 681,98 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-5/104

174 Data di Stampa: 21/03/ :24 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (R. CAPITANI) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,88 1,03 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,90 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 74,89 70,26 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 31,54 32,63 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 19,01 23,29 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 14,40 18,59 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,61 4,71 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 24,23 20,21 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 45,49 51,61 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO , ,44 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,59 0,56 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,90 0,77 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 58,10 59,38 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 50,72 53,07 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,93 0,96 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-6/104

175 Data di Stampa: 21/03/ :24 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (R. CAPITANI) COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,88 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 683,57 0,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI , ,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI , ,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE 0, ,00 0,00 0,00 ALTRO ,54 0,00 0,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , ,00 0,00 0,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,80 ELABORAZIONI DATI 8.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,84 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 0, ,00 0,00 0,00 ASSICURAZIONI ,96 0, , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,70 Totali: , , , ,22 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE * NON DEFI 6.559,79 0,00 0,00 215, , ,11 AMMINISTRAT IVO , , , , , ,50 SANITARIO , , , , , ,69 TECNICO , , , , , ,51 Totali: , , , , , ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,18 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,74 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,67 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 6 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-7/104

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177 Data di Stampa: 21/03/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. PIEDIMONTE Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,40 COSTI , , , ,77 RAPPORTO PROD./COSTI 9,96 79,17 80,24 86,51 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,40 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,00 Totali: , , , ,40 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 29,00 28,00 30,00 30,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.678, , , ,75 INDENNITA FISSE , , , ,71 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-9/104

178 Data di Stampa: 21/03/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. PIEDIMONTE AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,77 2,05 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,21 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 45,36 42,25 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,30 1,59 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,30 1,59 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-10/104

179 Data di Stampa: 21/03/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. PIEDIMONTE COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,08 SPESE PERSONALE PS , , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,09 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,92 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,77 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,50 Totali: , , , ,96 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,18 TECNICO , , , , , ,63 Totali: , , , , , ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,24 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,08 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-11/104

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181 Azienda Sanitaria Locale Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Accessi Bianco 857 Giallo Nero 5 Non rilevato 51 Rosso 115 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 199 Ortopedia 181 Ostetricia 35 Urologia ed Emodialisi 370 UTIC 4 TOTALE Consulenze 789 Deceduti 4 Decesso in PS 8 TOTALE Deceduti 8 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Percorso Clinico 128 RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Provenienza Accessi 1 da MMG / PLS da Guardia Medica Italia Azienda Sanitaria Locale Regione Campania sabato 21 marzo :54 Page 1 of /104

182 3 da Specialista 65 4 trasf. da altro Istituto 56 5 Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 9 9 altro 37 TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Cardiologia 205 Chirurgia Generale 573 Medicina Generale 641 Oncologia 1 Ortopedia 432 Ostetricia 82 Pediatria 344 T.I.R. 70 UTIC 364 TOTALE Ricoveri Piedimonte Matese addì 21/03/2015 Il Responsabile Italia Azienda Sanitaria Locale Regione Campania sabato 21 marzo :54 Page 2 of /104

183 Data di Stampa: 21/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,21 COSTI , , , ,92 RAPPORTO PROD./COSTI 106,70 113,66 121,41 115,86 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 4.257, , , ,17 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,06 RICOVERI ORDINARI , , , ,10 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,05 COMPENSAZIONE DRG , , , ,42 TICKET , , , ,29 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,12 Totali: , , , ,21 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 20,00 2,00 20,75 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 32,00 29,00 29,00 29,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 916,00 880,00 841,00 830,00 GIORNATE DEGENZA 5.759, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-15/104

184 Data di Stampa: 21/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) PESO TOTALE (ORD+DH) 808,98 779,99 777,30 751,84 DIMISSIONI 01 GG 118,00 80,00 82,00 74,00 DIMISSIONI DH 49,00 35,00 5,00 3,00 ACCESSI DH 131,00 88,00 14,00 3,00 ACCESSI MEDI DH 2,67 2,51 2,80 1,00 PAZIENTI TRATTATI 976,00 923,00 883,00 871,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 98,00 10,00 53,00-57,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 80,45 74,06 68,04 58,89 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,84 0,85 0,91 0,90 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,72 0,74 0,83 0,63 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 2,00 23,00 30,00 21,00 TRASFERITI DECEDUTI 14,00 12,00 13,00 18,00 RICOVERI RIPETUTI 25,00 28,00 32,00 4,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 2,59 3,06 3,78 0,48 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 360,00 342,00 339,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 292,00 298,00 303,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 33,00 4,00 3,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 199,18 205,80 238,61 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.448, , , ,03 INDENNITA FISSE , , , ,71 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 169,59 183,70 150,12 211,65 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 83,13 72,03 69,12 33,36 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 67,57 70,60 71,95 65,09 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-16/104

185 Data di Stampa: 21/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,56 1,47 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,80 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,08 78,68 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,84 33,32 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,96 6,08 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,74 2,53 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 39,43 41,54 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 182,50 156,69 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-17/104

186 Data di Stampa: 21/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,24 TICKET MENSA , , , ,56 SPESE PERSONALE PS , , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,88 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,46 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,21 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,24 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,65 Totali: , , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,51 75, , , , ,91 SANITARIO , , , , , ,37 Totali: , , , , , ,28 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,61 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,34 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-18/104

187 Data di Stampa: 21/03/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-19/104

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189 Data di Stampa: 21/03/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,00 COSTI , , , ,35 RAPPORTO PROD./COSTI 52,38 62,11 67,94 59,28 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 1.115, , , ,62 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,24 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,15 TICKET 2.108, , , ,99 Totali: , , , ,00 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 10,67 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 3,00 4,00 4,00 5,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 208,33 188,97 196,99 168,39 DIMISSIONI DH 277,00 250,00 262,00 224,00 ACCESSI DH 3.340, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 12,06 12,81 14,62 16,92 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,75 0,76 0,75 0,75 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 248,00 259,00 3,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 248,00 259,00 3,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 195,91 0,00 75,23 64,66 INDENNITA FISSE , , , ,29 INDICATORI DI RISORSE Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-21/104

190 Data di Stampa: 21/03/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 420,35 191,73 145,79 341,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 5,98 19,30 13,26 10,50 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 5.999, , , ,43 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-22/104

191 Data di Stampa: 21/03/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 4,52 4,44 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,20 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 15,02 13,36 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 76,14 77,42 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 76,14 77,42 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-23/104

192 Data di Stampa: 21/03/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 2.978, , , ,88 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,70 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 1.655, , , ,11 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,68 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 7.644, , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,54 Totali: , , , ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,47 0,00 323, , , ,44 Totali: ,47 0,00 323, , , ,44 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,03 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-24/104

193 Data di Stampa: 21/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,04 COSTI , , , ,87 RAPPORTO PROD./COSTI 141,87 132,54 126,32 130,99 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,29 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,93 RICOVERI ORDINARI , , , ,05 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,15 COMPENSAZIONE DRG ,60-324, , ,70 TICKET , , , ,73 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,19 Totali: , , , ,04 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H MEDICINA GENERALE 17,08 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 31,00 31,00 27,00 27,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C C B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 745,00 696,00 620,00 651,00 GIORNATE DEGENZA 6.786, , , ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-25/104

194 Data di Stampa: 21/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) PESO TOTALE (ORD+DH) 1.016,93 838,72 711,17 735,51 DIMISSIONI 01 GG 67,00 45,00 40,00 42,00 DIMISSIONI DH 121,00 86,00 24,00 23,00 ACCESSI DH 312,00 187,00 45,00 43,00 ACCESSI MEDI DH 2,58 2,17 1,88 1,87 PAZIENTI TRATTATI 788,00 737,00 668,00 700,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -324,00-113,00-127,00 34,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 103,94 78,12 84,12 84,79 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,21 1,11 1,11 1,09 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,89 0,76 0,78 0,88 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 5,00 14,00 23,00 13,00 TRASFERITI DECEDUTI 52,00 47,00 40,00 46,00 RICOVERI RIPETUTI 15,00 9,00 15,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,73 1,15 2,33 0,15 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 90,00 40,00 28,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 33,00 23,00 17,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 55,00 14,00 9,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 9,59 6,86 11,11 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.208, , , ,48 INDENNITA FISSE , , , ,49 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 202,86 218,46 193,92 284,56 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 73,45 70,41 65,45 35,41 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 89,52 75,92 109,31 99,09 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-26/104

195 Data di Stampa: 21/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,55 1,64 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,63 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 81,58 79,95 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 23,00 24,07 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,07 7,63 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,26 3,17 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 40,46 41,56 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 270,18 238,45 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-27/104

196 Data di Stampa: 21/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,87 TICKET MENSA , , , ,16 SPESE PERSONALE PS , , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,05 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,70 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,62 Totali: , , , ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,69 0,00 0,00 949, , ,59 SANITARIO , , , , , ,77 Totali: , , , , , ,36 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,14 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-28/104

197 Data di Stampa: 21/03/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-29/104

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199 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 6040/02- Servizio Malattie dell'apparato Digerente - P.O. Piedimonte M. (Dott. A. VOLPE) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,05 Ambulatorio interno , ,75 Totali , ,80 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE ,00 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] ,83 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA ,20 POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO ,76 BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO ,32 ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: Biopsia endoscopica (Sede unica) ,10 VISITA GENERALE ,72 VISITA GASTROENTEROLOGICA ,59 Posizionamento PEG 2 701,36 HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL MATERIALE BIOPTICO (Saggio mediante prova bi ,34 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI ,13 SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 9 468,72 ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMAC 2 117,12 Totali ,19 Note: 6-31/104

200 6-32/104

201 Data di Stampa: 21/03/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (R. BATTISTA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,66 COSTI , , , ,07 RAPPORTO PROD./COSTI 94,42 94,99 99,02 107,52 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,04 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,40 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,60 COMPENSAZIONE DRG , , , ,45 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 215, ,98 661,08 702,40 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 49,94 0,00 0,00 154,94 CARDIOLOGIA CON UTIC , , , ,24 TICKET , , , ,97 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,52 Totali: , , , ,66 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 10,00 2,00 10,25 1,75 11,00 1,00 11,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA CON UTIC 41,00 43,00 41,00 42,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B A B A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-33/104

202 Data di Stampa: 21/03/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (R. BATTISTA) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 490,00 522,00 531,00 535,00 GIORNATE DEGENZA 3.302, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 612,69 666,79 674,45 733,98 DIMISSIONI 01 GG 25,00 37,00 41,00 39,00 DIMISSIONI DH 206,00 226,00 176,00 200,00 ACCESSI DH 211,00 229,00 180,00 202,00 ACCESSI MEDI DH 1,02 1,01 1,02 1,01 PAZIENTI TRATTATI 497,00 533,00 540,00 541,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -742,00-688,00-757,00-721,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 70,33 66,80 65,41 65,23 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,97 0,99 1,05 1,11 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,66 0,66 0,65 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 4,00 13,00 17,00 16,00 TRASFERITI DECEDUTI 25,00 20,00 21,00 17,00 RICOVERI RIPETUTI 11,00 12,00 20,00 9,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,58 1,60 2,83 1,22 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 242,00 221,00 219,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 54,00 78,00 71,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 168,00 123,00 129,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 0,00 0,00 40,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.704, , , ,39 INDENNITA FISSE , , , ,44 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 184,12 193,57 136,40 232,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 33,76 22,24 21,48 13,87 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 82,80 81,63 68,59 87,21 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-34/104

203 Data di Stampa: 21/03/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (R. BATTISTA) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,38 1,50 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,49 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 71,96 71,54 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 18,13 18,85 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,35 3,50 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,68 1,95 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 22,84 55,69 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 300,32 156,59 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-35/104

204 Data di Stampa: 21/03/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (R. BATTISTA) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,99 TICKET MENSA , , , ,56 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,42 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,79 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,28 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,10 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , ,00 0,00 UTIC , , , ,74 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,02 Totali: , , , ,90 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,15 TECNICO ,35 373, , , , ,02 Totali: , , , , , ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,26 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,61 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-36/104

205 Data di Stampa: 21/03/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (R. BATTISTA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-37/104

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207 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 6045/01- Servizio Cardiologia - P.O. Piedimonte M. (Dott. F. VITALE) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,53 Ambulatorio interno , ,40 Totali , ,93 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo ELETTROCARDIOGRAMMA ,34 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA ,21 VISITA GENERALE ,60 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE ,60 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI ,80 HOLTER ED E.C.G ,31 ECOCARDIOGRAMMA DOPPLER ,50 ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTO SUP.SX ,40 CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER ,00 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFAGEA ,18 ECOGRAFIA AORTA ADDOMINALE ,00 ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI SUP ,10 Totali ,04 Note: 6-39/104

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209 Data di Stampa: 21/03/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,24 COSTI , , , ,23 RAPPORTO PROD./COSTI 855,26 719,41 990,24 901,69 PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI , , , ,65 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY 0,00 231,58 0,00 0,00 COMPENSAZIONE DRG , , , ,65 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,94 Totali: , , , ,24 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A B A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 242,00 250,00 235,00 218,00 GIORNATE DEGENZA 1.043,00 997, , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 225,79 229,43 242,68 231,86 DIMISSIONI 01 GG 79,00 97,00 82,00 61,00 DIMISSIONI DH 0,00 1,00 0,00 0,00 ACCESSI DH 0,00 1,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 0,00 1,00 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 457,00 482,00 455,00 410,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 650,00 673,00 639,00 712,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-41/104

210 Data di Stampa: 21/03/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 116,28 114,38 121,29 126,92 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,93 0,91 1,03 1,06 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,00 0,52 0,00 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 6,00 4,00 4,00 TRASFERITI DECEDUTI 71,00 58,00 43,00 48,00 RICOVERI RIPETUTI 2,00 4,00 5,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 1,59 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 71,00 64,00 61,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 27,00 30,00 28,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 1,00 0,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 0,00 0,92 9,82 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 402,64 466,32 348,59 492,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 17,37 30,10 31,00 5,66 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-42/104

211 Data di Stampa: 21/03/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 79,48 79,73 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-43/104

212 Data di Stampa: 21/03/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,83 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 4.202, , , ,61 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,79 Totali: , , , ,23 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-44/104

213 Data di Stampa: 21/03/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-45/104

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215 Data di Stampa: 21/03/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,70 COSTI , , , ,98 RAPPORTO PROD./COSTI 98,92 103,98 107,17 171,72 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0, , , ,24 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0, , ,10 0,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,95 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,05 COMPENSAZIONE DRG , , , ,07 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 21,50 0,00 0,00 154,94 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 0,00 0,00 154,94 464,81 TICKET , , , ,70 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,08 Totali: , , , ,70 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H ORTOPEDIA 11,42 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 12,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ORTOPEDIA 28,00 28,00 27,00 26,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B D A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-47/104

216 Data di Stampa: 21/03/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 653,00 825,00 853,00 733,00 GIORNATE DEGENZA 3.552, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 848, ,44 917,92 937,32 DIMISSIONI 01 GG 176,00 225,00 269,00 194,00 DIMISSIONI DH 317,00 284,00 8,00 74,00 ACCESSI DH 370,00 304,00 22,00 184,00 ACCESSI MEDI DH 1,17 1,07 2,75 2,49 PAZIENTI TRATTATI 661,00 839,00 861,00 748,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 20,00 11,00 1,00 26,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 85,93 71,19 64,06 94,05 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,03 1,09 1,06 1,18 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,54 0,55 0,92 0,96 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 33,00 19,00 16,00 TRASFERITI DECEDUTI 7,00 6,00 6,00 9,00 RICOVERI RIPETUTI 19,00 19,00 56,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,96 1,71 6,50 0,12 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 669,00 457,00 393,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 201,00 218,00 162,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 271,00 8,00 66,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 64,61 74,32 79,82 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.370, , , ,25 INDENNITA FISSE , , , ,92 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 77,46 94,83 73,10 99,65 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 44,94 49,12 56,45 43,86 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 60,41 61,95 80,82 96,87 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-48/104

217 Data di Stampa: 21/03/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,21 2,74 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,30 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 48,57 62,78 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 35,88 35,09 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 30,74 6,46 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 28,58 3,59 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 7,03 55,59 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO ,81 174,26 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-49/104

218 Data di Stampa: 21/03/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,71 TICKET MENSA , , , ,96 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,44 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,34 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,62 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,67 MATERIALI PROTESICI , , ,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,46 Totali: , , , ,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,81 TECNICO , , , , , ,97 Totali: , , , , , ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,60 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-50/104

219 Data di Stampa: 21/03/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-51/104

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221 Data di Stampa: 21/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,44 COSTI , , , ,79 RAPPORTO PROD./COSTI 60,73 77,33 65,09 68,05 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , ,97 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,67 RICOVERI ORDINARI , , , ,35 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,05 COMPENSAZIONE DRG , , , ,72 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 946, , , ,80 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 7, , , ,54 TICKET , , , ,63 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,68 Totali: , , , ,44 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 15,00 2,00 14,75 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 29,00 24,00 23,00 22,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A B A B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-53/104

222 Data di Stampa: 21/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 530,00 602,00 543,00 528,00 GIORNATE DEGENZA 1.903, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 327,84 370,31 346,74 325,55 DIMISSIONI 01 GG 153,00 198,00 199,00 160,00 DIMISSIONI DH 26,00 38,00 41,00 30,00 ACCESSI DH 81,00 118,00 133,00 76,00 ACCESSI MEDI DH 3,12 3,11 3,24 2,53 PAZIENTI TRATTATI 536,00 604,00 544,00 530,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -6,00-15,00-9,00 9,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 34,74 41,42 35,95 36,87 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,59 0,58 0,60 0,59 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,45 0,54 0,47 0,46 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 12,00 48,00 34,00 50,00 TRASFERITI DECEDUTI 4,00 8,00 4,00 3,00 RICOVERI RIPETUTI 14,00 21,00 24,00 6,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 2,52 3,28 4,11 1,08 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 263,00 262,00 229,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 81,00 51,00 70,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 38,00 41,00 30,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 53,29 23,52 47,96 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.325, , , ,99 INDENNITA FISSE , , , ,62 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 123,03 145,16 121,67 148,55 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 14,37 13,12 12,08 6,52 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 27,06 23,05 24,65 24,87 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-54/104

223 Data di Stampa: 21/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,86 0,91 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,93 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,89 74,75 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 26,55 26,57 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,85 2,92 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,91 0,96 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 32,05 32,66 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 76,89 76,14 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-55/104

224 Data di Stampa: 21/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,05 TICKET MENSA , , , ,56 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,03 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 7.991, , , ,49 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,19 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,80 CONSULENZE ,22 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,48 Totali: , , , ,60 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,98 0, , , , ,83 SANITARIO , , , , , ,36 Totali: , , , , , ,19 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,08 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,11 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,59 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-56/104

225 Data di Stampa: 21/03/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-57/104

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227 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici U.O.S. Servizio di Prevenzione e Studio della Sterilità - P.O. Piedimonte M. (Dott. R. VOLPICELLI) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,22 Totali , ,22 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo VISITA GINECOLOGA, ECOGRAFIA E PAT-TEST ,00 ECOGRAFIA GINECOLOGICA ,23 ECOGRAFIA OSTETRICA ,59 COLPOSCOPIA 3 32,22 Totali ,04 Note: 6-59/104

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229 Data di Stampa: 21/03/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,38 COSTI , , , ,51 RAPPORTO PROD./COSTI 49,39 42,86 39,86 46,47 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 3.864, , , ,88 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 2.863, , , ,96 RICOVERI ORDINARI , , , ,05 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,50 COMPENSAZIONE DRG 25, ,28 810,67-793,11 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 8.105, , , ,84 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 478, , , ,06 TICKET 654, , , ,18 NIDO , , , ,24 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,78 Totali: , , , ,38 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H PEDIATRIA 4,00 2,00 4,50 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PEDIATRIA 22,00 30,00 29,00 28,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-61/104

230 Data di Stampa: 21/03/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 363,00 329,00 331,00 388,00 GIORNATE DEGENZA 1.156,00 954, , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 202,07 180,63 182,91 187,38 DIMISSIONI 01 GG 75,00 94,00 79,00 91,00 DIMISSIONI DH 178,00 144,00 136,00 125,00 ACCESSI DH 336,00 267,00 249,00 228,00 ACCESSI MEDI DH 1,89 1,85 1,83 1,82 PAZIENTI TRATTATI 364,00 331,00 332,00 388,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00 3,00 2,00-3,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 79,40 58,26 47,99 53,02 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,38 0,39 0,40 0,37 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,36 0,36 0,36 0,33 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 5,00 0,00 1,00 TRASFERITI DECEDUTI 8,00 14,00 14,00 13,00 RICOVERI RIPETUTI 4,00 4,00 12,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,74 0,85 2,57 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 173,00 162,00 164,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 44,00 35,00 43,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 115,00 111,00 102,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 11,68 5,64 19,79 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.154, , , ,18 INDENNITA FISSE , , , ,81 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 137,35 129,93 90,59 133,33 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 21,97 21,02 19,57 10,37 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 12,99 14,61 13,48 16,85 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-62/104

231 Data di Stampa: 21/03/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,47 0,57 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,19 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 84,16 80,96 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 16,68 19,73 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,33 1,63 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,35 0,54 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 26,64 32,74 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 50,60 51,48 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-63/104

232 Data di Stampa: 21/03/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,33 TICKET MENSA , , , ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI 7.026, , , ,60 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,91 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,76 NIDO 5.546, , , ,67 CONSULENZE ,76 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,75 Totali: , , , ,42 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,23 0, , , , ,24 TECNICO ,35 0,00 961, , , ,85 Totali: ,58 0, , , , ,09 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,99 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,70 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-64/104

233 Data di Stampa: 21/03/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-65/104

234 6-66/104

235 Data di Stampa: 21/03/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (G. LIBERATORE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,24 COSTI 5.546, , , ,67 RAPPORTO PROD./COSTI 2.531, , , ,86 PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI , , , ,60 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,64 Totali: , , , ,24 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 228,00 221,00 204,00 181,00 GIORNATE DEGENZA 870,00 833,00 742,00 681,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 41,78 42,77 41,99 35,83 DIMISSIONI 01 GG 8,00 11,00 12,00 10,00 PAZIENTI TRATTATI 228,00 221,00 204,00 181,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 11,95 11,41 10,19 9,35 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,18 0,19 0,20 0,19 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 3,00 19,00 13,00 15,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-67/104

236 Data di Stampa: 21/03/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (G. LIBERATORE) TRASFERITI DECEDUTI 10,00 14,00 11,00 11,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 23,92 25,95 26,10 49,78 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,41 0,66 0,30 1,51 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-68/104

237 Data di Stampa: 21/03/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (G. LIBERATORE) AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 0,00 57,56 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-69/104

238 Data di Stampa: 21/03/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (G. LIBERATORE) COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 92,94 146,84 61,96 274,14 PRESTAZIONI LABORATORIO 5.453, , , ,53 Totali: 5.546, , , ,67 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-70/104

239 Data di Stampa: 21/03/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (G. LIBERATORE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-71/104

240 6-72/104

241 Data di Stampa: 21/03/ : U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. PIEDIMONTE (S. COPPOLA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,42 COSTI , , , ,31 RAPPORTO PROD./COSTI 77,81 64,42 75,13 83,88 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,93 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,49 TICKET , ,97 0,00 0,00 Totali: , , , ,42 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 10,00 9,00 9,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.011, , , ,47 INDENNITA FISSE , , , ,05 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-73/104

242 Data di Stampa: 21/03/ : U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. PIEDIMONTE (S. COPPOLA) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,04 1,05 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,27 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 72,50 79,88 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,56 2,07 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,56 2,07 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 9,89 100,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-74/104

243 Data di Stampa: 21/03/ : U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. PIEDIMONTE (S. COPPOLA) COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 9.183, , , ,24 FARMACI E MATERIALI SANITARI 9.824, , , ,08 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 0,00 0,00 91,23 PRESTAZIONI LABORATORIO 0, , , ,89 MATERIALI NEFROLOGIA , , ,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,29 Totali: , , , ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,79 TECNICO ,25 0,00 291,51 931, , ,79 Totali: , , , , , ,58 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,60 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-75/104

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245 Data di Stampa: 21/03/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (M. IADEVAIA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,79 COSTI , , , ,14 RAPPORTO PROD./COSTI 106,42 112,57 44,78 15,69 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,78 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,81 RICOVERI ORDINARI , , ,22 0,00 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,35 COMPENSAZIONE DRG 4.907,36-465, ,75 0,00 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 21,50 464,82 309,88 154,94 TICKET 0,00 0, , ,91 U.O.S.D. PREVENZIONE E CURA DELLA CALCOLOSI URINARIA ED ENDOSCOPIA UROLOGICA 5.641,57 0,00 0,00 0,00 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , ,69 0,00 Totali: , , , ,79 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H UROLOGIA 13,00 2,00 12,50 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI UROLOGIA 24,00 23,00 24,00 22,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D D C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-77/104

246 Data di Stampa: 21/03/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (M. IADEVAIA) NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 418,00 425,00 79,00 0,00 GIORNATE DEGENZA 2.334, ,00 445,00 0,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 596,70 582,28 225,85 65,59 DIMISSIONI 01 GG 22,00 26,00 3,00 0,00 DIMISSIONI DH 256,00 193,00 205,00 81,00 ACCESSI DH 981,00 705,00 668,00 310,00 ACCESSI MEDI DH 3,83 3,65 3,26 3,83 PAZIENTI TRATTATI 427,00 436,00 80,00 0,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 16,00 0,00 6,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 49,66 58,63 61,95 0,00 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,93 0,99 0,82 0,00 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,80 0,82 0,79 0,81 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 23,00 1,00 0,00 TRASFERITI DECEDUTI 2,00 2,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI 31,00 22,00 11,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 4,60 3,56 3,87 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 253,00 164,00 30,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 129,00 31,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 114,00 133,00 30,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 0,00 53,94 5,37 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.361, , ,26 950,04 INDENNITA FISSE , , , ,77 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 193,43 231,67 168,52 136,66 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 37,33 40,90 21,13 3,88 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 116,42 140,20 116,21 241,30 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-78/104

247 Data di Stampa: 21/03/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (M. IADEVAIA) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,57 0,18 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,17 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,81 85,99 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 13,52 0,00 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,88 1,65 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,36 1,65 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 81,73 100,00 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 142,18 0,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-79/104

248 Data di Stampa: 21/03/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (M. IADEVAIA) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , ,05 0,00 TICKET MENSA , , , ,96 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,20 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , ,20 314,09 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,86 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,94 CONSULENZE ,01 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,52 Totali: , , , ,57 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,19 0,00 679, , , ,55 SANITARIO , , , , , ,02 Totali: , , , , , ,57 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,85 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,24 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-80/104

249 Data di Stampa: 21/03/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (M. IADEVAIA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-81/104

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251 Data di Stampa: 21/03/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. PIEDIMONTE (G. CHIODI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,53 COSTI , , , ,89 RAPPORTO PROD./COSTI 97,60 99,16 68,73 113,49 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,16 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,62 TICKET , , , ,75 Totali: , , , ,53 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 24,00 23,00 23,00 22,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.162, , , ,28 INDENNITA FISSE , , , ,55 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-83/104

252 Data di Stampa: 21/03/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. PIEDIMONTE (G. CHIODI) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,99 1,69 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,43 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 69,42 67,08 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,37 18,48 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,37 18,48 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 2,76 2,07 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-84/104

253 Data di Stampa: 21/03/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. PIEDIMONTE (G. CHIODI) COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,08 FARMACI E MATERIALI SANITARI 7.994, , , ,65 PRESTAZIONI LABORATORIO 6.171, , ,95 0,00 REAGENTI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,50 Totali: , , , ,23 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,88 0, , , , ,14 TECNICO ,19 0,00 414, , , ,52 Totali: ,07 0, , , , ,66 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,83 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,87 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-85/104

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255 Data di Stampa: 21/03/ : RADIOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (C. SORIANO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,89 COSTI , , , ,43 RAPPORTO PROD./COSTI 46,71 49,68 45,36 29,98 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,19 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,88 TICKET 7.233, , , ,82 Totali: , , , ,89 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 18,00 19,00 18,00 19,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 6.049, , , ,11 INDENNITA FISSE , , , ,24 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-87/104

256 Data di Stampa: 21/03/ : RADIOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (C. SORIANO) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,52 0,34 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,78 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 86,65 88,74 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,53 1,02 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,53 1,02 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 10,83 14,08 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-88/104

257 Data di Stampa: 21/03/ : RADIOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (C. SORIANO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,38 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 0,00 137,98 43,37 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,39 Totali: , , , ,34 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,40 0,00 229,77 931, , ,84 SANITARIO , , , , , ,25 Totali: , , , , , ,09 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,40 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,82 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,13 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-89/104

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259 Data di Stampa: 21/03/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,38 COSTI , , , ,86 RAPPORTO PROD./COSTI 8,90 15,02 18,44 230,53 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0, , , ,85 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0, ,70 0,00 0,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,53 Totali: , , , ,38 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-91/104

260 Data di Stampa: 21/03/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,23 0,00 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,84 0,00 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,12 0,00 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,12 0,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-92/104

261 Data di Stampa: 21/03/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , ,32 0,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,56 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 0,00 0, ,13 PRESTAZIONI LABORATORIO 273,24 202,40 347,71 404,17 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , ,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , ,99 0,00 Totali: , , , ,86 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,15 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,71 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-93/104

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263 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 6120/02- U.O.S. di Diagnostica Invasiva Allergologica - P.O. Piedimonte M. (Dott. G. CASINO) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,18 Ricoveri , ,46 Totali , ,64 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Note: Numero prestazioni Importo VISITA GENERALE ,56 SPIROMETRIA SEMPLICE ,84 IMMUNIZZAZIONE PER ALLERGIA ,28 SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI (Fino a 7 allergeni) ,02 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI ,31 TEST DEL CAMMINO 3 167,34 TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST] (Fino a 20 allergeni) 4 130,16 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA 1 37,18 EMOGASANALISI 2 24,64 PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO 2 11,44 Totali ,77 DRG Descrizione Casi Importo 270 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC , Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC , Segni e sintomi con CC , Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC , Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale , Reazioni allergiche, età > 17 anni , Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC , Affezioni mediche del dorso , Edema polmonare e insufficienza respiratoria , Segni e sintomi senza CC , Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas , Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC , Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola 2 903, Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni 2 813, Neoplasie dell'apparato respiratorio 1 537, Insufficienza renale 1 494, Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 1 492, Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC 1 416, Segni e sintomi respiratori senza CC 2 391, Neoplasie del sistema nervoso senza CC 1 283, Stato stuporoso e coma di origine non traumatica 1 249, Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC 1 214, Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 1 209, Segni e sintomi respiratori con CC 1 195, Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC 1 181, Tendinite, miosite e borsite 1 164, Malattia polmonare cronica ostruttiva 1 161, Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni 1 148,20 Totali , /104

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265 ASL - ASL - Attività produttiva delle unità operative semplici 6120/03- U.O.S. di Terapia del dolore e cure palliative - P.O. Piedimonte M. (Dott. B. DI MATTEO) Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Tipo di attività Numero prestazioni anno 2014 Importi anno 2014 Numero prestazioni anno 2013 Importi anno 2013 Ambulatorio esterno , ,79 Ambulatorio interno , ,28 Totali , ,07 Dettaglio attività ambulatoriale Descrizione prestazioni Dettaglio ricoveri per DRG generato Numero prestazioni Importo Irrigazione CVC con PORT ,12 Visita algologica ,85 VISITA GENERALE ,22 INIEZIONE DI ANESTETICO NEL CANALE VERTEBRALE PER ANALGESIA ,35 Mesoterapia antalgica ,25 Posizionamento catetere venoso centrale ,44 impianto CVC Groshong tunnellizzato ,90 INIEZIONE DI ALTRI FARMACI NEL CANALE VERTEBRALE ,90 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI ,96 impianto CVC tunnellizzato 2 568,10 Rimozione catetere venoso centrale tunnellizzato 3 387,33 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL' INTERNO ,95 ECOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE ARTERIOSA 4 99,16 VISITA PER STESURA DEL PIANO TERAPEUTICO 3 61,98 Sostituzione pompe elastomeriche 8 0,00 Infiltazione punti trigger 3 0,00 Totali ,51 Note: 6-97/104

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267 Data di Stampa: 21/03/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,97 COSTI , , , ,77 RAPPORTO PROD./COSTI 89,77 82,65 65,05 76,97 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,26 RICOVERI ORDINARI , , , ,30 ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY , , , ,40 COMPENSAZIONE DRG , , , ,86 TICKET 6.258, , , ,68 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,19 Totali: , , , ,97 POSTI LETTO 2011 D.H D.H D.H D.H T.I.R. 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI T.I.R. 27,00 30,00 32,00 32,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D D D D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 119,00 125,00 100,00 115,00 GIORNATE DEGENZA 1.772, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 391,05 451,57 374,42 432,63 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-99/104

268 Data di Stampa: 21/03/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) DIMISSIONI 01 GG 41,00 24,00 28,00 31,00 DIMISSIONI DH 119,00 111,00 137,00 119,00 ACCESSI DH 257,00 222,00 227,00 200,00 ACCESSI MEDI DH 2,16 2,00 1,66 1,68 PAZIENTI TRATTATI 163,00 148,00 137,00 162,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 288,00 119,00 192,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 80,85 81,53 79,71 77,24 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 2,49 2,80 2,78 2,98 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,79 0,91 0,70 0,75 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 5,00 9,00 7,00 9,00 TRASFERITI DECEDUTI 99,00 88,00 80,00 91,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 13,00 12,00 19,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 12,00 12,00 19,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.438, , , ,34 INDENNITA FISSE , , , ,73 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 228,18 236,69 162,11 345,54 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 89,40 66,00 51,25 0,00 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 906,40 772,18 566,47 656,25 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-100/104

269 Data di Stampa: 21/03/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,85 1,03 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,25 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,89 74,85 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 8,78 8,67 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,35 8,27 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,99 6,92 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 81,50 83,61 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 695,07 784,93 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-101/104

270 Data di Stampa: 21/03/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,45 TICKET MENSA , , , ,24 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,35 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , ,53 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,33 COSTI SALA OPERATORIA , , ,15 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,63 Totali: , , , ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,85 TECNICO , , , , , ,92 Totali: , , , , , ,77 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,32 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,56 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,30 Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-102/104

271 Data di Stampa: 21/03/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 Azienda Sanitaria Locale Italia 6-103/104