PRESIDI OSPEDALIERI ASL CASERTA PARTE I PP.OO. MADDALONI, MARCIANISE, PIEDIMONTE M., S FELICE A C.

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1 PRESIDI OSPEDALIERI ASL CASERTA PARTE I PP.OO. MADDALONI, MARCIANISE, PIEDIMONTE M., S FELICE A C.

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3 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,12 COSTI , , , ,71 RAPPORTO PROD./COSTI 74,69 79,15 75,59 74,59 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,71 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,60 PRONTO_SOCCORSO , , , ,15 TICKET , , , ,71 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,64 Totali: , , , ,41 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H PRESIDIO OSPEDALIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CARDIOLOGIA 61,99 4,00 62,00 4,00 61,33 5,00 61,50 5,00 CHIRURGIA 84,00 13,75 75,50 10,00 92,83 13,50 94,50 14,00 EMATOLOGIA 16,00 4,00 15,50 4,00 14,66 4,00 16,00 4,00 DIABETOLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,33 GERIATRIA 10,00 0,00 10,00 0,25 8,00 0,00 8,00 0,00 MEDICINA 129,00 16,00 122,16 16,00 118,91 14,00 117,16 14,00 NEFROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 NIDO 69,00 0,00 57,00 0,00 56,75 0,00 62,00 0,00 OCULISTICA 0,83 8,33 1,75 9,00 1,00 6,00 1,00 6,00 ORTOPEDIA 46,00 7,00 49,00 7,00 52,16 7,00 52,16 7,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 82,00 17,00 72,00 14,00 71,66 12,66 71,00 10,00 ORL 7,83 11,91 9,50 12,00 5,66 7,41 6,91 7,75 PEDIATRIA 31,00 15,25 29,00 14,00 29,00 13,00 28,00 9,00 PSICHIATRIA 8,91 0,00 10,00 0,00 9,08 0,00 10,00 0,00 UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 TIR 23,00 4,00 24,00 4,00 23,83 4,00 24,00 4,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,58 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 GASTROENTEROLOGIA 13,00 3,00 13,00 3,00 13,00 3,00 13,00 3,00 LUNGODEGENZA 17,66 0,00 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 PATOLOGIA NEONATALE 6,00 0,00 8,00 0,00 5,75 0,00 6,00 0,00 ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 4,00 2,00 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI 4,83 22,00 4,75 22,00 4,75 21,58 5,00 22,00 ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 23

4 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE Totali: 636,63 143,24 609,49 136,25 615,87 127,15 621,81 121,08 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 165,00 161,00 162,00 162,00 CHIRURGIA 164,00 155,00 145,00 156,00 EMATOLOGIA 30,00 29,00 29,00 27,00 DIABETOLOGIA 9,00 9,00 7,00 7,00 GERIATRIA 15,00 17,00 16,00 11,00 MEDICINA 166,00 165,00 170,00 160,00 NEFROLOGIA 9,00 9,00 10,00 10,00 NIDO 10,00 12,00 20,00 32,00 OCULISTICA 14,00 14,00 13,00 12,00 ORTOPEDIA 95,00 95,00 89,00 87,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 156,00 140,00 141,00 144,00 ORL 31,00 30,00 29,00 29,00 PEDIATRIA 152,00 145,00 123,00 106,00 PSICHIATRIA 40,00 42,00 41,00 39,00 UROLOGIA 22,00 18,00 8,00 7,00 TIR 116,00 115,00 115,00 114,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 25,00 25,00 21,00 21,00 GASTROENTEROLOGIA 34,00 32,00 31,00 35,00 LUNGODEGENZA 33,00 32,00 28,00 27,00 ONCOLOGIA 0,00 0,00 3,00 4,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 7,00 7,00 7,00 8,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 7,00 6,00 7,00 6,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI 54,00 51,00 50,00 50,00 Totali: 1.355, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 23

5 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO RICOVERI ORDINARI , , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (DAL 2008 ORD+DH) , , , ,96 RICOVERI 01 GG 3.832, , , ,00 RICOVERI DH 7.431, , , ,00 ACCESSI DH , , , ,00 ACCESSI MEDI DH 5,12 4,96 4,99 5,32 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO (SOLO RIC. ORD.) 0,93 0,96 0,94 0,95 RICOVERI OLTRE SOGLIA 1.182, , , ,00 RICOVERI RIPETUTI 235,00 365,00 337,00 306,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,64 1,13 0,93 0,95 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI , , , ,00 TOT DIAGNOSI SINT 2.050, , , ,00 TOT DIAGNOSI GEN 3.579, , , ,00 TOT DIAGNOSI COD V 3.996, , , ,00 TOT DRG COMPLICATI 3.352, , , ,00 TOT CONCOMITANZA 2.883, , , ,00 TOT DRG ANOMALI 146,00 228,00 142,00 119,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,56 INDENNITA ACCESSORIE 2.090, , , ,17 INDENNITA FISSE , , , ,30 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 264,93 336,80 316,60 334,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 122,75 141,62 155,66 124,71 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 736,35 726,17 760,42 712, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 23

6 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,07 1,05 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,15 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 86,55 87,05 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 37,04 33,72 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,94 7,50 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,13 6,03 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,81 1,47 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 26,08 19,60 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 45,17 43,79 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 983, ,15 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,23 0,18 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,27 0,21 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 78,58 76,38 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 56,70 63,39 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,94 0,95 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) - proprio del DRG cui il ricovero appartiene. Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il casemix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico - reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il - calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto - in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x 100 Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei - posti letto. Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni - disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione - media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 23

7 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 PRODALIMENTARI 0, , ,00 0,00 MATERIALI GUARDAROBA 5.600, , , ,00 COMBUSTIBILI 7.324, , ,00 0,00 SUPPORTI INFORMATICI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI 8.870, , , ,00 ALTRO , , ,00 0,00 FORMAZIONE 2.000, , , ,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,90 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI OCULISTICA , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI , , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 ALTRI SERVIZI 0, , , ,00 SERVIZI APPALTATI , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,40 IMMOBILI ,00 0,00 0,00 0,00 MOBILI MACCHINE ,00 0,00 0,00 0,00 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE , , , ,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO , , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,30 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO FISSE ACCESSORIE (straordinario) ACCESSORIE (senza straordinario) INCENTIVAZION E ONERI RIFLESSI TOTALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 23

8 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE * NON DEFI ,63 520,65 0, , , ,32 AMMINISTRAT IVO , ,45 0, , , ,23 SANITARIO , ,78 960, , , ,83 TECNICO , ,26 0, , , ,03 Totali: , ,14 960, , , ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,42 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,63 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 6 di 23

9 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE BILANCIO PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI PRODUTTIVITA' , , , ,25 COSTI , , , ,95 RAPPORTO PROD./COSTI 79,30 83,50 79,46 83, P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,84 RAPPORTO PROD./COSTI 77,23 77,71 70,91 69, P.O. PIEDIMONTE PRODUTTIVITA' , , , ,69 COSTI , , , ,93 RAPPORTO PROD./COSTI 67,44 71,09 68,34 70,59 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V. PRODUTTIVITA' , , , ,76 COSTI , , , ,93 RAPPORTO PROD./COSTI 65,11 62,19 65,98 63, P.O. SAN FELICE PRODUTTIVITA' , , , ,34 COSTI , , , ,10 RAPPORTO PROD./COSTI 45,20 58,78 64,36 65,28 C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA PRODUTTIVITA' , , , ,49 COSTI , , , ,50 RAPPORTO PROD./COSTI 76,88 82,76 82,11 73,02 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA PRODUTTIVITA' , , , ,82 COSTI , , , ,46 RAPPORTO PROD./COSTI 82,76 89,24 81,95 81,51 TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,12 COSTI , , , ,71 RAPPORTO PROD./COSTI 74,69 79,15 75,59 74, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 7 di 23

10 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE PRODUTTIVITA' PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,59 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,55 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,90 TICKET , , , ,05 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,56 Totali: , , , , P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,22 RICOVERI ORDINARI , , , ,55 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,50 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,69 TICKET , , , ,60 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,21 Totali: , , , , P.O. PIEDIMONTE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,11 RICOVERI ORDINARI , , , ,15 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,05 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,52 TICKET , , , ,20 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,66 Totali: , , , ,69 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V. ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,53 RICOVERI ORDINARI , , , ,80 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,85 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,90 TICKET , , , ,26 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,42 Totali: , , , , P.O. SAN FELICE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,25 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,40 TICKET , , , ,61 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,38 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 8 di 23

11 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,56 RICOVERI ORDINARI , , , ,75 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,45 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,01 TICKET , , , ,49 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,23 Totali: , , , ,49 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,45 RICOVERI ORDINARI , , , ,05 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,80 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,13 TICKET , , , ,50 ATTIVITÀ TRASFUSIONALE , , , ,48 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,41 Totali: , , , ,82 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,71 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,60 PRONTO_SOCCORSO , , , ,15 TICKET , , , ,71 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,64 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 9 di 23

12 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE POSTI LETTO PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI 2014 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 14,00 2,00 14,00 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,16 2,00 20,50 2,00 19,16 2,00 OCULISTICA 0,00 5,83 1,75 6,00 1,00 3,00 1,00 3,00 ORTOPEDIA 12,00 2,00 12,00 2,00 12,16 2,00 12,16 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTORINO 1,83 6,41 3,50 6,00 1,00 3,00 0,00 2,75 T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 4,00 2,00 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 Totali: 66,66 24,24 61,74 21,00 58,66 15,00 56,06 14, P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA 12,00 2,00 12,00 2,00 11,33 2,00 11,50 2,00 CHIRURGIA GENERALE 12,00 1,00 11,50 1,00 11,00 1,00 11,50 1,00 MEDICINA GENERALE 14,00 4,00 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 U.O.S. NIDO 12,00 0,00 12,00 0,00 13,75 0,00 19,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18,00 6,00 18,00 6,00 17,66 4,66 17,00 2,00 PEDIATRIA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,50 0,00 5,00 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,25 0,00 2,00 Totali: 74,00 27,00 75,50 27,00 73,74 23,41 79,00 21, P.O. PIEDIMONTE 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 CHIRURGIA GENERALE 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ORTOPEDIA 12,00 2,00 15,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 PEDIATRIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 T.I.R. 7,00 2,00 7,00 2,00 7,83 2,00 8,00 2,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 Totali: 117,00 26,00 120,00 26,00 123,83 25,00 123,00 20,00 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 10 di 23

13 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA E UTIC 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 CHIRURGIA 9,25 5,75 1,00 2,00 15,83 5,50 19,00 6,00 GERIATRIA 10,00 0,00 10,00 0,25 8,00 0,00 8,00 0,00 MEDICINA 23,00 0,00 19,00 0,00 16,41 0,00 16,00 0,00 OCULISTICA 0,00 2,50 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 OTORINOLARINGOIATRIA 0,00 2,50 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 UOS PEDIATRIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 U.O.S.D. DIALISI E NEFROLOGIA 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Totali: 53,25 13,75 41,00 11,25 51,24 14,50 54,00 15, P.O. SAN FELICE 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,58 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 LUNGODEGENZA 17,66 0,00 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Totali: 35,24 7,00 36,00 7,00 36,50 7,00 35,75 7,00 C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA E UTIC 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 1,00 6,00 1,00 UTIC 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 CHIRURGIA 14,00 1,00 14,00 1,00 18,00 1,00 16,00 1,00 MEDICINA 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 NIDO 8,00 0,00 10,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 PEDIATRIA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 TERAPIA INTENSIVA 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Totali: 87,00 10,00 89,00 10,00 91,00 11,00 89,00 11,00 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA E UTIC 17,83 1,00 17,00 1,00 17,00 1,00 17,00 1,00 OSSERVAZIONE BREVE CARDIOLOGICA 1,16 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 CHIRURGIA 11,75 2,00 12,00 2,00 12,00 2,00 12,00 2,00 EMATOLOGIA 16,00 4,00 15,50 4,00 14,66 4,00 16,00 4,00 U.O.S.D. DIABETOLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,33 MEDICINA 32,00 2,00 27,00 2,00 28,00 2,00 28,00 2,00 NIDO 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 24,00 4,00 24,00 4,00 24,00 4,00 24,00 4,00 OTORINOLARINGOIATRIA 6,00 3,00 6,00 3,00 4,66 1,41 6,00 2,00 PEDIATRIA 9,00 2,25 9,00 2,00 9,00 2,00 9,00 2,00 S.P.D.C. AVERSA 8,91 0,00 10,00 0,00 9,08 0,00 10,00 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 11 di 23

14 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE 8,00 1,00 9,00 1,00 8,00 1,00 8,00 1,00 GASTROENTEROLOGIA 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 NEONATOLOGIA 6,00 0,00 8,00 0,00 5,75 0,00 6,00 0,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. CHIRURGIA MINI INVASIVA E LAPAROSCOPICA 4,83 0,00 4,75 0,00 4,75 0,00 5,00 0,00 U.O.S.D. ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICO- OPERATIVA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. NEUROPISICHIATRIA INFANTILE 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,83 0,00 2,00 Totali: 187,48 34,25 186,25 34,00 180,90 31,24 185,00 32, D.H D.H D.H D.H Totali: 636,63 143,24 609,49 136,25 615,87 127,15 621,81 121, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 12 di 23

15 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,97 1,20 1,16 1,14 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,63 0,69 0,70 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 167,00 83,00 69,00 83,00 TRASFERITI DECEDUTI 179,00 253,00 211,00 194,00 RICOVERI RIPETUTI 20,00 27,00 22,00 29,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,43 0,74 0,57 0, P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,65 0,61 0,63 0,64 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,77 0,79 0,80 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 205,00 285,00 250,00 270,00 TRASFERITI DECEDUTI 172,00 209,00 161,00 170,00 RICOVERI RIPETUTI 29,00 69,00 34,00 27,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,56 1,17 0,60 0, P.O. PIEDIMONTE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,96 0,98 1,01 1,04 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,69 0,63 0,67 0,65 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 145,00 155,00 133,00 106,00 TRASFERITI DECEDUTI 256,00 315,00 314,00 293,00 RICOVERI RIPETUTI 21,00 50,00 35,00 29,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,42 1,00 0,71 0,63 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V. PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,14 1,14 1,06 1,07 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,82 0,83 0,85 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 50,00 31,00 64,00 58,00 TRASFERITI DECEDUTI 143,00 159,00 201,00 206,00 RICOVERI RIPETUTI 17,00 24,00 18,00 25,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,62 1,10 0,68 0, P.O. SAN FELICE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,93 0,95 0,93 0,96 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,87 1,12 0,89 0,91 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 49,00 47,00 50,00 36,00 TRASFERITI DECEDUTI 47,00 48,00 69,00 74, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 13 di 23

16 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE RICOVERI RIPETUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,91 0,87 0,85 0,84 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,78 0,82 0,81 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 143,00 162,00 130,00 145,00 TRASFERITI DECEDUTI 196,00 279,00 257,00 256,00 RICOVERI RIPETUTI 27,00 55,00 72,00 67,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,58 1,14 1,38 1,42 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,96 0,99 0,97 0,99 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,79 0,80 0,80 0,78 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 423,00 524,00 528,00 485,00 TRASFERITI DECEDUTI 385,00 407,00 425,00 379,00 RICOVERI RIPETUTI 121,00 140,00 156,00 129,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,97 1,11 1,26 1,10 INDICATORI DI COSTO MADDALONI MARCIANISE PIEDIMONTE S.FELICE AVERSA S.MARIA C.V. SESSA AURUNCA Costo Medio Dipendente , , , , , , ,15 Indennità Accessorie 1.492, ,69 891, , , ,32 709,49 Indennità Fisse , , , , , , ,39 INDICATORI DI RISORSE MADDALONI MARCIANISE PIEDIMONTE S.FELICE AVERSA S.MARIA C.V. SESSA AURUNCA Prestazioni Lab./n. Ricoveri 266,36 332,10 341,97 377,59 357,32 358,50 309,15 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 175,98 82,36 103,25 42,18 168,08 164,80 136,30 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 137,44 104,19 841, ,10 359, ,47 423,66 PERSONALE Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.30 - Produttività del lavoro - 1,06 0,90 0,99 0,97 1,20 0,95 0,99 Ind.31 - Produttività del dipendente , , , , , , ,94 Ind.32 - Incidenza del costo del personale - Ind.39 - Carico di lavoro del personale sanitario - 78,68 76,57 71,06 67,66 68,08 67,09 73,70 31,88 36,74 30,22 19,10 38,08 27,17 35, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 14 di 23

17 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE AREA BENI E SERVIZI Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.41 - Incidenza del costo di acquisti per beni sul totale costo della produzione - Ind.42 - Incidenza del costo di acquisti per beni sanitari sul totale costo della produzione - Ind.43 - Incidenza del costo di acquisti per beni non sanitari sul totale costo della produzione - Ind.44 - Incidenza del costo di acquisti per beni sul totale costo per acquisti di beni - Ind.46 - Incidenza prodotti farmaceutici sul costo acquisti di beni sanitari- Ind.48 - Costo per beni sanitari per dimesso- Ind.50 - Incidenza del costo di acquisti di servizi sul totale dei costi - Ind.51 - Incidenza del costo di acquisti servizi sul valora della produzione - 13,62 17,68 23,16 27,72 23,08 24,57 18,99 8,65 12,85 20,00 22,84 18,94 20,54 14,87 4,97 4,83 3,16 4,89 4,14 4,03 4,12 36,49 27,32 13,64 17,63 17,95 16,40 21,68 23,24 14,12 63,34 74,77 32,48 63,65 51,13 591,47 738, , , , ,15 828,58 0,59 0,28 0,45 0,39 0,54 1,06 0,29 0,70 0,40 0,64 0,60 0,66 1,67 0,40 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.14 - Tasso di utilizzo del PL ordinario - Ind.15 - Tasso di utilizzo del PL DH - DS - 92,13 79,15 55,93 70,78 83,62 70,68 71,41 72,76 29,07 72,05 154,37 104,84 27,10 110,38 Ind.18 - Peso medio del DRG - 1,14 0,64 1,04 0,96 0,99 1,07 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 15 di 23

18 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI MEDICINA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 0,24 0,80 0,29 0,50 2,02 0,30 Degenza_media 8,04 7,88 10,09 7,31 7,68 8,13 Degenza_Media_Post_Operatoria 4,50 3,50 83,00 9,25 3,79 21,00 Degenza_media_Pre 0,50 5,33 4,50 4,00 4,42 0,00 Degenza_Media_Trimmata 8,10 7,92 10,13 7,41 7,74 8,42 Indice_Comp_Performance 1,22 1,02 1,46 1,05 1,21 1,19 Indice Case Mix 0,93 1,08 1,05 0,99 1,08 1,18 Indice_Occupazione_Media 94,00 114,97 95,10 114,73 99,10 92,45 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 818,00 746,00 688, ,00 942,00 664,00 Giornate_Degenza 6.574, , , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 830,16 907,75 824, , ,46 672,58 Ricoveri_01_GG 31,00 46,00 43,00 62,00 86,00 64,00 Ricoveri_DH 35,00 141,00 33,00 73,00 261,00 0,00 Accessi_DH 145,00 202,00 62,00 378, ,00 0,00 Accessi_Medi_DH 4,14 1,43 1,88 5,18 13,89 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,98 1,06 1,16 1,16 0,95 1,01 Ricoveri Oltre Soglia 10,00 15,00 14,00 9,00 25,00 16,00 Trasferiti Deceduti 53,00 67,00 58,00 115,00 75,00 77,00 Ricoveri Ripetuti 14,00 9,00 4,00 30,00 21,00 9,00 Ricoveri Ripetuti (%) 1,71 1,21 0,58 1,87 2,23 1,36 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , , ,81 Indennita_Accessorie 2.152, , ,61 728,36 399, ,85 Indennita_Fisse , , , , , ,46 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 215,81 392,63 365,95 265,27 257,27 195,55 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 113,36 57,35 38,94 108,04 51,71 68,38 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 95,11 50,98 89,41 137,89 60,01 24, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 16 di 23

19 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CHIRURGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 38,59 52,03 37,48 80,07 46,94 67,46 Degenza_media 7,92 6,70 6,18 5,10 5,56 4,61 Degenza_Media_Post_Operatoria 5,28 3,58 4,91 3,80 3,09 2,67 Degenza_media_Pre 2,66 1,56 2,54 0,91 1,92 0,60 Degenza_Media_Trimmata 7,06 6,60 6,52 6,69 6,17 6,79 Indice_Comp_Performance 1,42 1,33 1,12 1,00 1,07 1,22 Indice Case Mix 0,81 0,86 0,79 1,03 0,81 0,85 Indice_Occupazione_Media 92,14 58,87 53,78 97,56 52,98 39,06 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 552,00 369,00 731,00 838,00 556,00 587,00 Giornate_Degenza 4.372, , , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 760,89 318,97 715,99 966,08 650,72 673,59 Ricoveri_01_GG 37,00 63,00 77,00 307,00 143,00 267,00 Ricoveri_DH 329,00 1,00 33,00 23,00 214,00 148,00 Accessi_DH 751,00 2,00 63,00 23,00 274,00 405,00 Accessi_Medi_DH 2,28 2,00 1,91 1,00 1,28 2,74 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,93 0,86 0,94 1,13 0,87 0,95 Ricoveri Oltre Soglia 55,00 33,00 12,00 17,00 26,00 26,00 Trasferiti Deceduti 14,00 11,00 15,00 9,00 15,00 18,00 Ricoveri Ripetuti 7,00 4,00 8,00 2,00 5,00 7,00 Ricoveri Ripetuti (%) 1,27 1,08 1,09 0,24 0,90 1,19 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , , ,88 Indennita_Accessorie 1.855, ,08 583, ,94 624, ,15 Indennita_Fisse , , , , , ,25 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 249,51 343,88 239,94 314,17 258,34 313,19 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 95,04 77,96 60,48 108,96 68,44 61,90 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 108,34 46,01 69,61 256,46 48,00 27, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 17 di 23

20 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI ORTOPEDIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 56,74 0,00 72,17 91,80 68,92 0,00 Degenza_media 7,20 0,00 6,15 5,29 6,96 0,00 Degenza_Media_Post_Operatoria 4,95 0,00 4,69 3,56 5,47 0,00 Degenza_media_Pre 4,91 0,00 2,59 1,87 2,95 0,00 Degenza_Media_Trimmata 7,63 0,00 6,89 5,44 7,83 0,00 Indice_Comp_Performance 1,15 0,00 0,91 0,78 1,35 0,00 Indice Case Mix 1,10 0,00 1,07 1,23 1,11 0,00 Indice_Occupazione_Media 91,54 0,00 73,70 82,89 79,82 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 564,00 0,00 787,00 915,00 251,00 0,00 Giornate_Degenza 4.063,00 0, , , ,00 0,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 705,02 0, , ,22 449,93 0,00 Ricoveri_01_GG 64,00 0,00 119,00 53,00 51,00 0,00 Ricoveri_DH 57,00 0,00 99,00 232,00 127,00 0,00 Accessi_DH 110,00 0,00 303,00 698,00 230,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,93 0,00 3,06 3,01 1,81 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 1,17 0,00 1,29 1,47 1,29 0,00 Ricoveri Oltre Soglia 16,00 0,00 18,00 8,00 10,00 0,00 Trasferiti Deceduti 15,00 0,00 13,00 9,00 13,00 0,00 Ricoveri Ripetuti 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,35 0,00 0,13 0,11 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente ,36 0, , , ,29 0,00 Indennita_Accessorie 492,98 0, , ,62 387,20 0,00 Indennita_Fisse ,78 0, , , ,12 0,00 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 125,52 0,00 113,00 177,01 52,86 0,00 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 51,46 0,00 42,73 36,53 50,96 0,00 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 211,53 0,00 609,55 337,17 657,99 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 18 di 23

21 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 0,00 58,89 55,06 53,85 59,30 Degenza_media 0,00 3,78 3,52 4,62 3,75 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 2,40 2,49 3,51 2,56 Degenza_media_Pre 0,00 0,91 0,88 1,13 0,82 Degenza_Media_Trimmata 0,00 4,07 3,84 4,12 3,66 Indice_Comp_Performance 0,00 0,90 0,79 0,96 1,07 Indice Case Mix 0,00 0,87 0,76 0,68 0,79 Indice_Occupazione_Media 0,00 78,90 27,89 76,03 45,58 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 0, ,00 405, ,00 710,00 Giornate_Degenza 0, , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 0,00 787,85 266,02 967,36 569,47 Ricoveri_01_GG 0,00 312,00 106,00 171,00 166,00 Ricoveri_DH 0,00 119,00 29,00 245,00 138,00 Accessi_DH 0,00 324,00 80,00 326,00 311,00 Accessi_Medi_DH 0,00 2,72 2,76 1,33 2,25 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,00 0,54 0,61 0,58 0,64 Ricoveri Oltre Soglia 0,00 136,00 31,00 226,00 52,00 Trasferiti Deceduti 0,00 5,00 2,00 11,00 4,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 3,00 3,00 9,00 6,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,23 0,74 0,62 0,85 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente , , , , ,44 Indennita_Accessorie 0, , ,45 827,17 235,64 Indennita_Fisse , , , , ,86 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Ricoveri 0,00 112,14 155,69 177,60 153,38 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 0,00 3,66 7,55 15,85 10,94 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 0,00 71,18 14,09 41,87 33, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 19 di 23

22 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CHIRURGIA SPECIALISTICA INDICATORI DI EFFICIENZA Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Attivita_Chirurgica 100,00 100,00 67,35 0,00 Degenza_media 2,00 1,70 3,59 0,00 Degenza_Media_Post_Operatoria 1,00 1,70 2,27 0,00 Degenza_media_Pre 1,00 0,00 0,65 0,00 Degenza_Media_Trimmata 2,00 2,00 4,45 0,00 Indice_Comp_Performance 0,43 0,71 0,95 0,00 Indice Case Mix 1,00 1,00 0,59 0,00 Indice_Occupazione_Media 0,55 5,12 72,33 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Numero_Ricoveri_Ordinari 1,00 10,00 441,00 0,00 Giornate_Degenza 2,00 17, ,00 0,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 482,30 132,34 367,48 14,20 Ricoveri_01_GG 0,00 3,00 138,00 0,00 Ricoveri_DH 754,00 175,00 38,00 19,00 Accessi_DH 2.420,00 381,00 55,00 89,00 Accessi_Medi_DH 3,21 2,18 1,45 4,68 INDICATORI DI QUALITA' Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,84 0,93 0,76 0,00 Ricoveri Oltre Soglia 0,00 0,00 18,00 0,00 Trasferiti Deceduti 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 0,00 1,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,00 0,23 0,00 INDICATORI DI COSTO Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Costo_Medio_Dipendente , , , ,74 Indennita_Accessorie 92,42 0, ,60 614,92 Indennita_Fisse , , , ,21 INDICATORI DI RISORSE Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Prestazioni Lab./n. Ricoveri 36,09 141,73 83,35 110,94 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 0,11 39,08 41,16 7,39 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 157,68 2,83 18,66 238, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 20 di 23

23 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI PEDIATRIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Degenza_media 0,00 3,80 2,97 3,30 3,99 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Degenza_media_Pre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Degenza_Media_Trimmata 0,00 3,96 3,68 3,63 4,17 Indice_Comp_Performance 0,00 0,85 0,72 0,78 0,73 Indice Case Mix 0,00 0,73 0,78 0,73 0,68 Indice_Occupazione_Media 0,00 114,86 45,59 66,88 50,96 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 0,00 441,00 280,00 666,00 466,00 Giornate_Degenza 0, ,00 832, , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 0,00 234,09 132,58 371,65 196,99 Ricoveri_01_GG 0,00 31,00 76,00 108,00 42,00 Ricoveri_DH 0,00 57,00 37,00 130,00 0,00 Accessi_DH 0,00 144,00 59,00 247,00 0,00 Accessi_Medi_DH 0,00 2,53 1,59 1,90 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,00 0,48 0,43 0,50 0,42 Ricoveri Oltre Soglia 0,00 4,00 1,00 6,00 7,00 Trasferiti Deceduti 0,00 9,00 10,00 8,00 8,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 2,00 2,00 2,00 5,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,45 0,71 0,30 1,07 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente 0, , , , ,47 Indennita_Accessorie 0, ,07 395,75 995,11 348,38 Indennita_Fisse 0, , , , ,22 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Ricoveri 0,00 196,60 183,52 221,44 0,00 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 0,00 20,07 12,78 17,97 52,44 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 0,00 10,94 18,82 911,37 24, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 21 di 23

24 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI RIANIMAZIONE INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 3,54 21,21 20,51 16,25 Degenza_media 10,78 14,54 18,32 12,33 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 21,89 14,08 3,77 Degenza_media_Pre 0,00 10,18 2,08 0,77 Degenza_Media_Trimmata 12,79 16,99 14,54 15,38 Indice_Comp_Performance 0,99 1,32 1,39 1,19 Indice Case Mix 0,74 0,82 0,94 0,92 Indice_Occupazione_Media 83,42 65,72 73,42 67,53 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 113,00 132,00 117,00 80,00 Giornate_Degenza 1.218, , ,00 986,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 369,57 499,83 522,04 220,85 Ricoveri_01_GG 29,00 23,00 18,00 17,00 Ricoveri_DH 32,00 138,00 164,00 0,00 Accessi_DH 39,00 211,00 295,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,22 1,53 1,80 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 3,01 3,35 3,19 2,76 Ricoveri Oltre Soglia 2,00 1,00 9,00 0,00 Trasferiti Deceduti 96,00 112,00 94,00 69,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 2,00 0,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 1,52 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente , , , ,52 Indennita_Accessorie 1.441, , , ,52 Indennita_Fisse , , , ,89 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Dimissioni 826,87 415,10 951,37 517,16 Prestazioni Radiologiche/n. Dimissioni 107,94 44,14 114,21 75,99 Consumo Farmaci/n. Dimissioni 555,57 470, , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 22 di 23

25 Data di Stampa: 06/02/ :30 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CARDIOLOGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 7,62 0,45 45,37 25,34 30,12 Degenza_media 6,65 7,76 5,74 6,44 4,67 Degenza_Media_Post_Operatoria 3,15 1,50 3,61 3,30 3,04 Degenza_media_Pre 2,03 2,50 1,26 1,96 1,35 Degenza_Media_Trimmata 6,78 7,99 5,81 5,97 4,89 Indice_Comp_Performance 1,36 1,30 0,78 0,84 1,01 Indice Case Mix 0,65 1,02 0,85 0,89 0,75 Indice_Occupazione_Media 73,85 81,86 89,88 64,98 67,55 INDICATORI DI ATTIVITA' Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 695,00 443,00 972,00 323,00 581,00 Giornate_Degenza 4.102, , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 768,62 408, ,56 425,78 758,37 Ricoveri_01_GG 117,00 33,00 49,00 30,00 54,00 Ricoveri_DH 109,00 76,00 0,00 4,00 0,00 Accessi_DH 109,00 189,00 0,00 4,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,00 2,49 0,00 1,00 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,99 0,80 1,62 1,22 1,30 Ricoveri Oltre Soglia 14,00 11,00 12,00 8,00 9,00 Trasferiti Deceduti 12,00 41,00 81,00 10,00 52,00 Ricoveri Ripetuti 8,00 8,00 5,00 1,00 4,00 Ricoveri Ripetuti (%) 1,79 1,81 0,51 0,45 0,69 INDICATORI DI COSTO Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , ,50 Indennita_Accessorie 644, ,60 967,04 161, ,91 Indennita_Fisse , , , , ,06 INDICATORI DI RISORSE Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Dimissioni 409,10 278,03 322,85 434,98 230,41 Prestazioni Radiologiche/n. Dimissioni 12,75 41,09 20,50 29,21 17,41 Consumo Farmaci/n. Dimissioni 419,94 26, ,96 400,01 4, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 23 di 23

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27 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2017 PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche 15/02/ /68

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29 Data di Stampa: 07/02/ :50 CGOSP P.O. MADDALONI (V. NEGRO / M. BORRELLI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,25 COSTI , , , ,95 RAPPORTO PROD./COSTI 79,30 83,50 79,46 83,51 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,59 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,55 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,90 TICKET , , , ,05 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,56 Totali: , , , ,25 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 14,00 2,00 14,00 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,16 2,00 20,50 2,00 19,16 2,00 OCULISTICA 0,00 5,83 1,75 6,00 1,00 3,00 1,00 3,00 ORTOPEDIA 12,00 2,00 12,00 2,00 12,16 2,00 12,16 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTORINO 1,83 6,41 3,50 6,00 1,00 3,00 0,00 2,75 T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 4,00 2,00 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 Totali: 66,66 24,24 61,74 21,00 58,66 15,00 56,06 14,75 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 26,00 25,00 26,00 25,00 CARDIOLOGIA 5,00 6,00 5,00 5,00 CHIRURGIA GENERALE 28,00 28,00 27,00 27,00 MEDICINA GENERALE 24,00 27,00 26,00 26,00 OCULISTICA 9,00 9,00 9,00 9,00 ORTOPEDIA 26,00 26,00 23,00 21,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 23,00 1,00 1,00 1,00 OTORINO 8,00 8,00 9,00 8,00 PEDIATRIA 17,00 1,00 0,00 0,00 T.I.R. 23,00 23,00 23,00 24,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 7,00 6,00 7,00 6,00 LABORATORIO ANALISI 14,00 13,00 10,00 8,00 RADIOLOGIA 21,00 20,00 19,00 18,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 13,00 12,00 11,00 14,00 ALTRO 58,00 64,00 62,00 55, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 15/02/ /68

30 Data di Stampa: 07/02/ :50 CGOSP P.O. MADDALONI (V. NEGRO / M. BORRELLI) Totali: 302,00 269,00 258,00 247,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B C C C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 3.287, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 4.025, , , ,78 DIMISSIONI 01 GG 252,00 200,00 186,00 173,00 DIMISSIONI DH 1.316, , , ,00 ACCESSI DH 3.312, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 2,52 2,60 2,75 2,81 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,97 1,20 1,16 1,14 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,63 0,69 0,70 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 167,00 83,00 69,00 83,00 TRASFERITI DECEDUTI 179,00 253,00 211,00 201,00 RICOVERI RIPETUTI 20,00 27,00 22,00 29,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,43 0,74 0,57 0,74 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 4.603, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 301,00 253,00 275,00 139,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 409,00 344,00 340,00 127,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 268,00 62,00 54,00 52,00 TOT DRG COMPLICATI 432,00 478,00 469,00 398,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 514,00 554,00 509,00 482,00 TOT DRG ANOMALI 12,00 11,00 10,00 7,00 INDICATORI LEA Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 15/02/ /68

31 Data di Stampa: 07/02/ :50 CGOSP P.O. MADDALONI (V. NEGRO / M. BORRELLI) RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.812, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 571,00 538,00 512,00 431,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 1.140, , , ,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 349,35 299,00 277,00 267,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,87 INDENNITA ACCESSORIE 2.978, , , ,95 INDENNITA FISSE , , , ,47 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 191,11 239,62 272,10 265,08 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 144,70 197,79 202,14 175,13 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 108,99 141,44 124,77 136,78 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,03 1,06 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,57 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,80 78,68 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,43 31,88 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,32 13,62 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,53 8,65 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,79 4,97 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 43,47 36,49 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 19,75 23,24 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 631,85 588,63 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,72 0,58 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,90 0,70 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 88,09 92,13 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 62,60 72,76 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 1,16 1,14 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 15/02/ /68

32 Data di Stampa: 07/02/ :50 CGOSP P.O. MADDALONI (V. NEGRO / M. BORRELLI) MATERIALI SANITARI , , , ,00 COMBUSTIBILI 5.946,00 0,00 0,00 0,00 SUPPORTI INFORMATICI 2.763, , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI ,00 0,00 0,00 0,00 ALTRO ,00 0, ,00 0,00 FORMAZIONE 2.000, , ,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI OCULISTICA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 3.000, , ,00 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,44 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE , , ,00 0,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO , , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,44 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , ,29 0, , , ,66 SANITARIO , ,18 0, , , ,64 TECNICO , ,35 0, , , ,21 Totali: , ,82 0, , , ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,82 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,99 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 15/02/ /68

33 Data di Stampa: 07/02/ :50 CGOSP P.O. MADDALONI (V. NEGRO / M. BORRELLI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 15/02/ /68

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35 Indicatori P.O. Maddaloni Anno Variazioni Indicatore Asma pediatrica (n. casi) 1 100% Gastroenterite pediatrica (n. casi) Proiez. Annuale 7.2 BPCO (n. casi) % 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) 1 1 0% Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) % 75% 97,16% Scompenso cardiaco (n. casi) % 93% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 69% 69% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 44% 44% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 1% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 12% Rapporto DH/Totale ricoveri 30,85 32,62 35,25 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 18,35 14,30 3,93 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 21,2% 22,4% 21,7% 0,22 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,3 0,31 0,23 23,0% 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) rif. <= 20% 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,99% 13,55% 9,92% 9,9% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizio Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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37 Data di Stampa: 07/02/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,53 COSTI , , , ,04 RAPPORTO PROD./COSTI 58,33 67,17 68,94 62,80 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,68 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,85 Totali: , , , ,53 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 26,00 25,00 26,00 25,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.958, , , ,69 INDENNITA FISSE , , , ,24 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,61 1,64 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,34 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 42,95 38,27 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,13 0,57 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,13 0,57 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,20 SPESE PERSONALE PS , , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,07 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,56 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,27 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /68

38 Data di Stampa: 07/02/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,36 0, , , ,92 TECNICO , ,84 0, , , ,07 Totali: , ,20 0, , , ,99 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,60 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /68

39 Presidio Ospedaliero di Maddaloni Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Accessi Bianco 908 Giallo Giunto cadavere 13 Non rilevato 1 Rosso 113 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 2 Chirurgia Generale 27 Medicina Generale 10 Oculistica 86 Ortopedia e Traumatologia Ostetricia e Ginecologia 7 Otorinolaringoiatria 313 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 11 TOTALE Deceduti 11 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Percorso Clinico RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Provenienza Accessi Italia Regione Campania mercoledì 7 febbraio :16 Pagina 1 di 2 15/02/ /68

40 1 da MMG / PLS 4 3 da Specialista 1 4 trasf. da altro Istituto Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 38 9 altro 36 TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Chirurgia Generale 400 Medicina Generale 824 Oculistica 6 Ortopedia e Traumatologia 450 Ostetricia e Ginecologia 1 Otorinolaringoiatria 1 Pediatria 1 Pneumologia 228 Terapia Intensiva 84 TOTALE Ricoveri Maddaloni addì 07/02/2018 Il Responsabile Italia Regione Campania mercoledì 7 febbraio :16 Pagina 2 di 2 15/02/ /68

41 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,64 COSTI , , , ,32 RAPPORTO PROD./COSTI 74,85 96,95 83,87 86,57 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 6.609, , , ,42 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,50 RICOVERI ORDINARI , , , ,85 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,85 COMPENSAZIONE DRG , , , ,40 TICKET , , , ,62 Totali: , , , ,64 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 14,00 2,00 14,00 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 28,00 28,00 27,00 27,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 548,00 546,00 517,00 552,00 GIORNATE DEGENZA 4.037, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 733,77 812,18 790,69 760,89 DIMISSIONI 01 GG 60,00 50,00 44,00 37,00 DIMISSIONI DH 316,00 326,00 363,00 329, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

42 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) ACCESSI DH 632,00 702,00 829,00 751,00 ACCESSI MEDI DH 2,00 2,15 2,28 2,28 PAZIENTI TRATTATI 575,00 566,00 552,00 582,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -5,00 48,00 45,00-14,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 79,12 82,85 91,02 92,10 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,92 1,02 0,97 0,93 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,71 0,77 0,79 0,74 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 47,00 47,00 40,00 55,00 TRASFERITI DECEDUTI 17,00 26,00 19,00 14,00 RICOVERI RIPETUTI 5,00 9,00 2,00 7,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,58 1,03 0,23 0,79 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 424,00 397,00 440,00 418,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 117,00 116,00 122,00 136,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 285,00 259,00 296,00 267,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 62,82 55,00 57,00 65,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.719, , , ,42 INDENNITA FISSE , , , ,89 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 184,29 166,05 225,51 249,51 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 78,77 96,63 98,02 95,04 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 278,52 208,80 144,45 47,52 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,23 1,13 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,54 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 68,12 76,36 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,85 30,38 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,92 4,66 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,28 1,87 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 66,69 40,07 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 216,61 118,60 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

43 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) MENSA PAZIENTI , , , ,17 TICKET MENSA , , , ,36 SPESE PERSONALE PS , , , ,80 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,19 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,89 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,13 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,38 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,51 Totali: , , , ,83 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,30 0, , , ,67 TECNICO , ,14 0, , , ,82 Totali: , ,44 0, , , ,49 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,69 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

44 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. PONTILLO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

45 Indicatori P.O. Maddaloni 0901 U.O. di Chirurgia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) % 67% Scompenso cardiaco (n. casi) 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 40% 40,00% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 26% 25,58% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 10% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 10% Rapporto DH/Totale ricoveri 37,26 41,70 36,97 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 2,45 1,37 0,91 Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital Annuale 66,67% Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 37,0% 39,1% 38,3% 0,38 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,35 0,41 0,33 0,33 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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47 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,03 COSTI , , , ,05 RAPPORTO PROD./COSTI 136,32 119,80 100,27 118,03 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 5.564, , , ,61 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 9.900, , , ,66 RICOVERI ORDINARI , , , ,20 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,00 COMPENSAZIONE DRG , , , ,12 TICKET 4.863, , , ,68 Totali: , , , ,03 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,16 2,00 20,50 2,00 19,16 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 24,00 27,00 26,00 26,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C C B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 911,00 835,00 813,00 818,00 GIORNATE DEGENZA 7.236, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 998,04 933,23 864,44 830,16 DIMISSIONI 01 GG 43,00 44,00 29,00 31,00 DIMISSIONI DH 90,00 87,00 85,00 35, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

48 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) ACCESSI DH 331,00 294,00 290,00 145,00 ACCESSI MEDI DH 3,68 3,38 3,41 4,14 PAZIENTI TRATTATI 942,00 856,00 836,00 842,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -177,00-71,00-82,00-17,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 96,96 91,52 84,20 94,02 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,02 1,03 0,99 0,98 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,74 0,78 0,69 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 10,00 10,00 6,00 10,00 TRASFERITI DECEDUTI 42,00 55,00 50,00 53,00 RICOVERI RIPETUTI 10,00 13,00 14,00 14,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,00 1,41 1,56 1,64 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 173,00 148,00 167,00 74,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 105,00 84,00 96,00 43,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 63,00 58,00 69,00 29,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 50,14 31,00 31,00 24,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.270, , , ,17 INDENNITA FISSE , , , ,72 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 142,93 170,58 221,10 215,81 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 105,40 124,39 130,03 113,36 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 124,07 136,06 140,78 72,53 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,47 1,54 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,92 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 67,98 76,53 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,26 29,41 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 10,02 8,12 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,73 3,22 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 57,14 39,66 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 246,37 182,91 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

49 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) MENSA PAZIENTI , , , ,41 TICKET MENSA , , , ,40 SPESE PERSONALE PS , , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,47 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,28 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,62 COSTI SALA OPERATORIA 0, ,22 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,41 Totali: , , , ,39 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,95 0,00 0, , , ,11 SANITARIO , ,49 0, , , ,55 Totali: , ,49 0, , , ,66 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,86 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

50 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

51 Indicatori P.O. Maddaloni 2601 U.O. di Medicina Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Annuale Obiettivi Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) % 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) 1 1 0% Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 1 100% 96,00% Scompenso cardiaco (n. casi) % 90% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 92% 92,31% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 50% 50,00% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 2% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 57% Rapporto DH/Totale ricoveri 9,50 9,54 4,26 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 86,21 60,47 10,81 Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital 15.4 DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,1% 0,1% 0,2% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,14 0,16 0,06 0,06 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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53 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,94 COSTI , , , ,31 RAPPORTO PROD./COSTI 234,53 331,21 242,19 236,10 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 9.930, , , ,96 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,68 RICOVERI ORDINARI , , , ,50 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,00 COMPENSAZIONE DRG , , , ,32 TICKET , , , ,12 Totali: , , , ,94 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 4,00 2,00 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 7,00 6,00 7,00 6,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D B C B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 350,00 459,00 511,00 483,00 GIORNATE DEGENZA 2.194, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 555,62 649,75 605,40 562,50 DIMISSIONI 01 GG 5,00 4,00 7,00 9,00 DIMISSIONI DH 56,00 35,00 37,00 14, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

54 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) ACCESSI DH 405,00 243,00 287,00 71,00 ACCESSI MEDI DH 7,23 6,94 7,76 5,07 PAZIENTI TRATTATI 356,00 470,00 524,00 487,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -143,00-88,00 25,00-67,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 140,87 113,23 106,65 119,64 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,44 1,34 1,11 1,13 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,92 0,90 0,95 0,93 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 4,00 2,00 6,00 0,00 TRASFERITI DECEDUTI 8,00 9,00 9,00 17,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 1,00 5,00 6,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,25 0,20 0,91 1,21 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 101,00 141,00 162,00 115,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 75,00 133,00 152,00 110,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 26,00 7,00 9,00 3,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 52,66 99,00 105,00 95,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 370,57 176, , ,88 INDENNITA FISSE , , , ,90 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 61,48 68,64 63,67 53,26 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 55,82 64,56 74,86 60,80 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 6,64 1,33 0,00 0,00 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 4,13 3,78 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,16 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 58,71 62,44 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 78,29 62,12 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,54 5,46 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 73,20 75,10 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

55 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) MENSA PAZIENTI , , , ,36 TICKET MENSA 6.439, , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI 2.697,30 656,02 0,00 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,86 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,10 COSTI SALA OPERATORIA 0, ,22 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,96 Totali: , , , ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,25 0, , , ,43 Totali: , ,25 0, , , ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,12 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,04 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

56 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

57 Indicatori P.O. Maddaloni 6801 U.O. di Pneumologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Asma pediatrica (n. casi) 1 100% Gastroenterite pediatrica (n. casi) Annuale 7.2 BPCO (n. casi) % 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 100,00% Scompenso cardiaco (n. casi) % 100% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 100% 100% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 75% 75% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 8% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 62% Rapporto DH/Totale ricoveri 7,09 6,65 2,85 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 88,57 64,86 0,00 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,7% 0,2% 0,8% 0,01 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,41 0,44 0,3 0,3 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) % 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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59 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA - P.O. MADDALONI (V. DE ROSA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,02 COSTI , , , ,62 RAPPORTO PROD./COSTI 34,13 3,26 34,70 4,74 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA ,67 0, ,92 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA ,86 0, ,06 0,00 TICKET , , , ,02 Totali: , , , ,02 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 5,00 6,00 5,00 5,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 238,80 0,00 0,00 159,67 INDENNITA FISSE , , , ,25 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,39 0,05 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,60 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 89,05 91,72 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,03 0,00 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,03 0,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 0,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 4.049, , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI 211,40 99,00 114,88 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 224,93 77,46 41,66 107,62 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 6.771,14 778, , ,97 Totali: , , , ,19 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /68

60 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA - P.O. MADDALONI (V. DE ROSA) RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,27 798,34 0, , , ,43 Totali: ,27 798,34 0, , , ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,29 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /68

61 Data di Stampa: 07/02/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,70 COSTI , , , ,40 RAPPORTO PROD./COSTI 63,73 77,19 76,95 114,02 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,79 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,73 RICOVERI ORDINARI 1.658, , , ,95 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,10 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,16 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 360,00 540,00 90,00 630,00 TICKET , , , ,97 Totali: , , , ,70 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H OCULISTICA 0,00 5,83 1,75 6,00 1,00 3,00 1,00 3,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OCULISTICA 9,00 9,00 9,00 9,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 2,00 1,00 2,00 1,00 GIORNATE DEGENZA 2,00 3,00 4,00 2,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 131,77 164,11 215,46 482,30 DIMISSIONI 01 GG 2,00 0,00 1,00 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

62 Data di Stampa: 07/02/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) DIMISSIONI DH 240,00 297,00 370,00 754,00 ACCESSI DH 723,00 935, , ,00 ACCESSI MEDI DH 3,01 3,15 3,28 3,21 PAZIENTI TRATTATI 2,00 1,00 2,00 1,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 0,66 0,47 1,10 0,55 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,71 0,84 0,53 0,84 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,54 0,55 0,58 0,64 RICOVERI RIPETUTI 2,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,83 0,00 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 240,00 297,00 372,00 753,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 0,00 1,00 1,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 238,00 297,00 370,00 752,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 39,15 0,00 30,97 92,42 INDENNITA FISSE , , , ,14 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 23,57 26,88 35,35 36,09 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 1,31 0,43 0,24 0,11 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 200,38 224,00 296,82 142,38 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,10 1,80 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,30 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 69,81 63,24 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 46,50 83,89 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,89 11,25 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,88 11,25 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 89,79 89,94 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 330,58 158,31 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 28,46 45,49 59,43 28,64 TICKET MENSA 7.815, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

63 Data di Stampa: 07/02/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,27 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 316,87 126,76 87,52 81,94 PRESTAZIONI LABORATORIO 5.703, , , ,13 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,60 MATERIALI CRISTALLINI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,67 Totali: , , , ,61 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,63 401,52 0, , , ,64 SANITARIO ,59 430,30 0, , , ,15 Totali: ,22 831,82 0, , , ,79 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,42 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,84 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

64 Data di Stampa: 07/02/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

65 Indicatori P.O. Maddaloni 3401 U.O. di Oculistica Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Annuale Obiettivi Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) 15.2 DH Diagnostico (n. casi) 15.3 DH Medico (n. accessi) % 39% 39% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 0% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 104% Rapporto DH/Totale ricoveri 99,66 99,46 99,74 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,00 0,00 0, DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 100,0% 50,0% 100,0% 1,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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67 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,67 COSTI , , , ,58 RAPPORTO PROD./COSTI 99,61 104,20 115,70 123,16 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,01 RICOVERI ORDINARI , , , ,30 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,55 COMPENSAZIONE DRG , , , ,57 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , ,00 990,00 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 8.614,94 720,00 360,00 270,00 TICKET , , , ,24 Totali: , , , ,67 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H ORTOPEDIA 12,00 2,00 12,00 2,00 12,16 2,00 12,16 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ORTOPEDIA 26,00 26,00 23,00 21,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C C C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 566,00 549,00 585,00 564,00 GIORNATE DEGENZA 4.280, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 681,88 671,67 785,57 705, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

68 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) DIMISSIONI 01 GG 72,00 73,00 71,00 64,00 DIMISSIONI DH 64,00 80,00 80,00 57,00 ACCESSI DH 109,00 150,00 158,00 110,00 ACCESSI MEDI DH 1,70 1,88 1,98 1,93 PAZIENTI TRATTATI 580,00 555,00 600,00 575,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 65,00 40,00 56,00 30,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 99,47 96,77 98,26 92,47 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,11 1,11 1,23 1,17 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,77 0,77 0,79 0,74 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 18,00 23,00 13,00 16,00 TRASFERITI DECEDUTI 33,00 26,00 21,00 15,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 2,00 0,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,32 0,00 0,32 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 267,00 264,00 260,00 235,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 160,00 137,00 141,00 141,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 62,00 77,00 76,00 56,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 105,77 84,00 84,00 83,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.515, ,01 603,37 492,98 INDENNITA FISSE , , , ,78 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 116,27 120,55 131,87 125,52 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 54,08 68,36 67,00 51,46 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 125,64 96,34 82,40 28,29 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,07 1,92 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,41 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 55,79 63,97 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 27,71 23,88 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 19,94 11,02 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,20 8,05 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 11,78 8, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

69 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 699,67 347,27 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,64 TICKET MENSA , , , ,32 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,69 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,00 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,36 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,83 MATERIALI PROTESICI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,10 Totali: , , , ,94 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,56 0, , , ,64 Totali: , ,56 0, , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

70 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

71 Indicatori P.O. Maddaloni 3601 U.O. di Ortopedia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale 15.2 DH Diagnostico (n. casi) 15.3 DH Medico (n. accessi) % 39% 39% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 4% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 29% Rapporto DH/Totale ricoveri 12,68 11,94 9,18 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,00 0,00 0,00 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 55,0% 61,4% 56,7% 0,57 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,5 0,41 0,38 0,38 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,99% 13,55% 10,16% 10,2% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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73 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. SGAMBATO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,88 COSTI , , , ,97 RAPPORTO PROD./COSTI 58,10 31,63 31,63 49,31 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0,00 0, ,22 RICOVERI ORDINARI ,25 0,00 0,00 0,00 RICOVERI DAY HOSPITAL ,25 0,00 0,00 0,00 COMPENSAZIONE DRG 1.161, ,79 0,00 0,00 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO ,92 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO ,82 0,00 0,00 0,00 TICKET , , , ,18 ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 5.134, , , ,48 Totali: , , , ,88 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 23,00 1,00 1,00 1,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA 4.80 DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA 3.82 DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA 1.29 DEGENZA MEDIA TRIMMATA 4.57 INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE 1.46 INDICE CASE MIX 0.80 PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER 4.88 INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 377,00 0,00 0,00 0,00 GIORNATE DEGENZA 1.811,00 0,00 0,00 0,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 306,76 0,00 0,00 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

74 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. SGAMBATO) DIMISSIONI 01 GG 38,00 0,00 0,00 0,00 DIMISSIONI DH 210,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI DH 403,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 1,92 0,00 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 378,00 0,00 0,00 0,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 7,00 7,00 0,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 49,95 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,56 0,00 0,00 0,00 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,45 0,00 0,00 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 56,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERITI DECEDUTI 1,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI 2,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,34 0,00 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 286,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 55,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 207,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 32,57 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE ,57 0,00 0,00 0,00 INDENNITA FISSE , , , ,48 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 115,17 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 7,25 0,00 0,00 0,00 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 26,89 0,00 0,00 0,00 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,37 0,57 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,88 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 86,39 86,06 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,36 0,00 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,36 0,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 0,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

75 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. SGAMBATO) MENSA PAZIENTI ,70 0,00 0,00 0,00 TICKET MENSA ,56 436, , ,32 FARMACI E MATERIALI SANITARI ,10 34,90 219,81 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 4.253,97 15,49 0,00 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO ,28 836,65 749, ,98 COSTI SALA OPERATORIA 0, ,70 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,09 Totali: , , , ,39 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,48 0,00 0, , , ,58 Totali: ,48 0,00 0, , , ,58 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,74 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,76 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

76 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. SGAMBATO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

77 Data di Stampa: 07/02/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,39 COSTI , , , ,44 RAPPORTO PROD./COSTI 66,25 68,19 60,35 51,32 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,54 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,19 RICOVERI ORDINARI , , , ,55 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,90 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,06 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 90,00 90,00 0,00 90,00 TICKET , , , ,15 Totali: , , , ,39 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H OTORINO 1,83 6,41 3,50 6,00 1,00 3,00 0,00 2,75 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OTORINO 8,00 8,00 9,00 8,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D C D A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 22,00 16,00 11,00 10,00 GIORNATE DEGENZA 50,00 35,00 23,00 17,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 200,11 183,99 199,97 132,34 DIMISSIONI 01 GG 1,00 2,00 0,00 3, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

78 Data di Stampa: 07/02/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) DIMISSIONI DH 287,00 268,00 289,00 175,00 ACCESSI DH 613,00 568,00 627,00 381,00 ACCESSI MEDI DH 2,14 2,12 2,17 2,18 PAZIENTI TRATTATI 23,00 16,00 11,00 10,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 7,51 2,75 6,30 5,13 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,93 0,85 0,90 0,93 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,63 0,64 0,66 0,70 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 234,00 212,00 232,00 137,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 2,00 0,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 233,00 210,00 232,00 137,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 41,75 59,87 0,00 0,00 INDENNITA FISSE , , , ,87 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 149,88 143,67 142,01 141,73 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 38,95 34,93 39,40 39,08 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 8,52 52,10 7,72 0,91 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,79 0,63 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,55 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,78 81,55 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,33 20,56 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,34 0,06 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,30 0,02 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 87,14 40,94 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 8,86 2,23 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 711,53 530,73 341,72 243,48 TICKET MENSA 6.592, , , ,08 FARMACI E MATERIALI SANITARI 2.632, , ,89 168,79 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

79 Data di Stampa: 07/02/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,18 COSTI SALA OPERATORIA 7.617, , , ,83 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,59 Totali: , , , ,98 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,95 0,00 0, , , ,46 Totali: ,95 0,00 0, , , ,46 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,89 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,15 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

80 Data di Stampa: 07/02/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

81 Indicatori P.O. Maddaloni 3801 U.O. di ORL Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 70% 70% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 44% 44% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 9% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 39% Rapporto DH/Totale ricoveri 94,37 96,33 94,59 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 27,99 26,64 13,14 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 81,3% 90,9% 100,0% 1,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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83 Data di Stampa: 07/02/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MADDALONI (A. FASCIONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,80 COSTI , , , ,14 RAPPORTO PROD./COSTI 91,24 121,58 101,43 123,19 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,83 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,50 TICKET , , , ,47 Totali: , , , ,80 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 14,00 13,00 10,00 8,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.968,69 316,06 558,26 419,15 INDENNITA FISSE , , , ,77 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,52 2,28 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,48 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 66,83 54,01 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 18,70 30,08 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 18,70 30,08 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 3,07 0,10 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,92 FARMACI E MATERIALI SANITARI 6.414, , ,55 221,39 PRESTAZIONI LABORATORIO ,12 191,90 169, ,47 REAGENTI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,45 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /68

84 Data di Stampa: 07/02/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MADDALONI (A. FASCIONE) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,20 0, , , ,91 Totali: , ,20 0, , , ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,82 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,23 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /68

85 Data di Stampa: 07/02/ : RADIOLOGIA - P.O. MADDALONI (F. PINTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,64 COSTI , , , ,30 RAPPORTO PROD./COSTI 56,45 72,70 69,33 68,49 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,67 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,80 TICKET , , , ,17 Totali: , , , ,64 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 21,00 20,00 19,00 18,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.557, , , ,69 INDENNITA FISSE , , , ,66 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,83 0,83 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,98 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 83,86 82,71 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,09 4,06 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,09 4,06 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 15,75 21,08 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,31 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 206,19 0,00 331,58 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 10,59 0,00 83,80 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,92 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /68

86 Data di Stampa: 07/02/ : RADIOLOGIA - P.O. MADDALONI (F. PINTO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,35 0, , , ,35 Totali: , ,35 0, , , ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,84 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /68

87 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MADDALONI (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,22 RAPPORTO PROD./COSTI 19,81 25,37 52,04 41,39 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA ,40 0,00 0,00 0,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,77 Totali: , , , ,77 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 13,00 12,00 11,00 14,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.348, , , ,79 INDENNITA FISSE , , , ,77 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,77 0,52 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,91 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 67,28 80,01 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 19,32 6,05 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 19,32 6,05 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,76 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,15 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 4.267, , , ,49 PRESTAZIONI LABORATORIO 25,57 0,00 0,00 0,00 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 0, ,30 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,82 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /68

88 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MADDALONI (P. LERRO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,11 0, , , ,70 Totali: , ,11 0, , , ,70 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,90 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,26 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /68

89 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,25 COSTI , , , ,99 RAPPORTO PROD./COSTI 43,10 61,51 54,60 56,21 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,34 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0,00 0,00 18,04 RICOVERI ORDINARI , , , ,25 RICOVERI DAY HOSPITAL 5.864, , , ,15 COMPENSAZIONE DRG , , , ,47 Totali: , , , ,25 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI T.I.R. 23,00 23,00 23,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C D A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 83,00 125,00 139,00 113,00 GIORNATE DEGENZA 1.034, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 254,83 397,26 410,08 369,57 DIMISSIONI 01 GG 21,00 27,00 34,00 29,00 DIMISSIONI DH 19,00 35,00 26,00 32,00 ACCESSI DH 30,00 40,00 31,00 39, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /68

90 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) ACCESSI MEDI DH 1,58 1,14 1,19 1,22 PAZIENTI TRATTATI 127,00 169,00 189,00 152,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 253,00 71,00-44,00 68,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 88,39 91,14 80,89 88,32 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 2,87 2,94 2,76 3,01 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,84 0,82 0,98 0,90 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 5,00 1,00 4,00 2,00 TRASFERITI DECEDUTI 63,00 96,00 112,00 102,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 0,00 1,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,00 0,61 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 7,00 11,00 5,00 9,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 6,00 11,00 5,00 9,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.405, , , ,96 INDENNITA FISSE , , , ,86 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 890,53 898,73 826,83 826,87 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 178,68 132,41 111,00 107,94 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 1.791, ,71 786,98 344,58 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,73 0,72 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,38 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,07 78,08 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 6,88 5,37 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,12 3,55 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,25 2,63 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 87,71 74,12 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 897,28 464,89 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,30 TICKET MENSA , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /68

91 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,32 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,89 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,98 COSTI SALA OPERATORIA 0, ,20 0, ,99 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,26 Totali: , , , ,26 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,13 0, , , ,73 Totali: , ,13 0, , , ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,07 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /68

92 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /68

93 Indicatori P.O. Maddaloni 4901 U.O. di Terapia Intensiva Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 19% 19% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 26% 26% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 13% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 27% Rapporto DH/Totale ricoveri 22,15 15,66 21,29 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 45,71 80,77 75,76 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 9,8% 5,7% 2,5% 0,02 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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95 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2017 PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche 15/02/ /72

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97 Data di Stampa: 07/02/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,84 RAPPORTO PROD./COSTI 77,23 77,71 70,91 69,09 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,22 RICOVERI ORDINARI , , , ,55 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,50 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,69 TICKET , , , ,60 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,21 Totali: , , , ,77 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA 12,00 2,00 12,00 2,00 11,33 2,00 11,50 2,00 CHIRURGIA GENERALE 12,00 1,00 11,50 1,00 11,00 1,00 11,50 1,00 MEDICINA GENERALE 14,00 4,00 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 U.O.S. NIDO 12,00 0,00 12,00 0,00 13,75 0,00 19,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18,00 6,00 18,00 6,00 17,66 4,66 17,00 2,00 PEDIATRIA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,50 0,00 5,00 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,25 0,00 2,00 Totali: 74,00 27,00 75,50 27,00 73,74 23,41 79,00 21,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 23,00 21,00 17,00 17,00 CARDIOLOGIA 21,00 21,00 20,00 20,00 CHIRURGIA GENERALE 19,00 19,00 19,00 24,00 MEDICINA GENERALE 14,00 16,00 23,00 24,00 U.O.S. NIDO 6,00 8,00 16,00 16,00 ORTOPEDIA 1,00 0,00 0,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 39,00 45,00 46,00 44,00 PEDIATRIA 35,00 42,00 25,00 22,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 12,00 12,00 12,00 13,00 LAB.BIOLOGIA MOLECOLARE 3,00 2,00 0,00 0,00 LABORATORIO ANALISI 21,00 21,00 21,00 22,00 RADIOLOGIA 19,00 19,00 14,00 15, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 15/02/ /72

98 Data di Stampa: 07/02/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 22,00 23,00 25,00 25,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 3,00 3,00 1,00 1,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 2,00 3,00 4,00 5,00 ALTRO 49,00 48,00 50,00 49,00 Totali: 289,00 303,00 293,00 297,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.150, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 3.480, , , ,18 DIMISSIONI 01 GG 444,00 576,00 520,00 508,00 DIMISSIONI DH 1.014, , ,00 922,00 ACCESSI DH 2.530, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 2,50 1,87 2,31 2,42 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,65 0,61 0,63 0,64 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,77 0,79 0,80 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 205,00 285,00 250,00 270,00 TRASFERITI DECEDUTI 172,00 209,00 161,00 170,00 RICOVERI RIPETUTI 29,00 69,00 34,00 27,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,56 1,17 0,60 0,52 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 5.164, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 425,00 422,00 389,00 366,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 431,00 516,00 527,00 229,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 738, , ,00 855,00 TOT DRG COMPLICATI 471,00 421,00 464,00 486, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 15/02/ /72

99 Data di Stampa: 07/02/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 351,00 328,00 329,00 418,00 TOT DRG ANOMALI 4,00 10,00 9,00 8,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.370, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 399,00 455,00 388,00 357,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 723,00 835,00 783,00 601,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 264,63 213,00 185,00 185,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,66 INDENNITA ACCESSORIE 2.198, , , ,69 INDENNITA FISSE , , , ,01 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 296,27 244,61 277,41 332,03 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 92,79 80,56 85,88 82,35 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 27,72 95,91 99,71 104,17 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,97 0,90 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,59 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 73,29 76,57 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 40,27 36,74 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 19,41 17,68 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,02 12,85 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,39 4,83 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 32,92 27,32 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 13,88 14,12 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 718,54 738,00 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,45 0,28 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,64 0,40 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 87,21 79,36 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 30,78 29,15 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,63 0,64 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 15/02/ /72

100 Data di Stampa: 07/02/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 3.500, , ,00 0,00 ALTRO , , ,00 0,00 FORMAZIONE 0,00 0, ,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , ,00 0,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA 2.044,00 0,00 0,00 0,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE 0,00 0, , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 RISCALDAMENTO ,00 0,00 0,00 0,00 ELABORAZIONI DATI 3.000, , ,00 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 ALTRI SERVIZI 0, , , ,00 SERVIZI APPALTATI 0,00 0, , ,00 TICKET MENSA , , , ,20 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE , , , ,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO 0,00 0, , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , ,83 0, , , ,12 SANITARIO , ,40 0, , , ,85 TECNICO , ,17 0, , , ,67 Totali: , ,40 0, , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 15/02/ /72

101 Data di Stampa: 07/02/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 15/02/ /72

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103 Indicatori P.O. Marcianise Anno Variazioni Proiez. Indicatore Annuale 7.1 Asma pediatrica (n. casi) % 100% Gastroenterite pediatrica (n. casi) % 100% 100,00% 7.2 BPCO (n. casi) % 84% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) % 9% Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) % 85,63% Scompenso cardiaco (n. casi) % 95% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 1% 1% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 4% 4% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 17% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 34% Rapporto DH/Totale ricoveri 24,90 27,75 17,76 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 18,54 19,91 30,49 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 28,7% 30,3% 28,3% 0,28 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,27 0,28 0,24 0,24 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) rif. <= 20% 37,7% 35,2% 30,5% 30,5% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizio Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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105 Data di Stampa: 07/02/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (PROF. M. GIORDANO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,06 COSTI , , , ,35 RAPPORTO PROD./COSTI 60,12 69,53 77,75 80,45 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,39 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,67 Totali: , , , ,06 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 23,00 21,00 17,00 17,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 5.799, , , ,91 INDENNITA FISSE , , , ,22 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,69 2,66 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,06 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 28,91 30,18 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,29 1,13 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,29 1,13 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,72 SPESE PERSONALE PS , , , ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,87 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,02 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,82 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 258,22 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,63 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /72

106 Data di Stampa: 07/02/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (PROF. M. GIORDANO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,06 0, , , ,43 TECNICO , ,44 0, , , ,46 Totali: , ,50 0, , , ,89 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /72

107 Presidio Ospedaliero di Marcianise Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Accessi Bianco Giallo Giunto cadavere 21 Non rilevato 27 Rosso 125 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 982 Chirurgia generale 10 Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 7 Oculistica 20 Ortopedia e Traumatologia 603 Ostetricia e Ginecologia 80 Otorinolaringoiatria 70 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 21 TOTALE Deceduti 21 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Percorso Clinico RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Provenienza Accessi Italia Regione Campania mercoledì 7 febbraio :23 Pagina 1 di 2 15/02/ /72

108 1 da MMG / PLS 5 3 da Specialista 6 4 trasf. da altro Istituto 23 5 Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 49 9 altro 480 TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Cardiologia 378 Chirurgia generale 214 Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 139 Medicina Generale 678 Ortopedia e Traumatologia 4 Ostetricia e Ginecologia 860 Pediatria 438 TOTALE Ricoveri Marcianise addì 07/02/2018 Il Responsabile Italia Regione Campania mercoledì 7 febbraio :23 Pagina 2 di 2 15/02/ /72

109 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,50 COSTI , , , ,10 RAPPORTO PROD./COSTI 59,72 66,59 66,21 50,85 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,24 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,37 RICOVERI ORDINARI , , , ,20 RICOVERI DAY HOSPITAL 1.183,70 164, ,25 254,60 COMPENSAZIONE DRG 5.879, , , ,49 TICKET , , , ,60 Totali: , , , ,50 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 12,00 1,00 11,50 1,00 11,00 1,00 11,50 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 19,00 19,00 19,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 340,00 380,00 352,00 369,00 GIORNATE DEGENZA 1.953, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 290,62 322,55 310,04 318,97 DIMISSIONI 01 GG 36,00 44,00 41,00 63,00 DIMISSIONI DH 2,00 1,00 3,00 1, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /72

110 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) ACCESSI DH 7,00 1,00 9,00 2,00 ACCESSI MEDI DH 3,50 1,00 3,00 2,00 PAZIENTI TRATTATI 344,00 392,00 374,00 378,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 24,00 64,00 51,00 32,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 45,26 59,25 64,01 59,79 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,85 0,84 0,87 0,86 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,49 0,44 0,58 0,26 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 17,00 26,00 30,00 33,00 TRASFERITI DECEDUTI 13,00 12,00 13,00 11,00 RICOVERI RIPETUTI 3,00 4,00 3,00 4,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,88 1,05 0,85 1,08 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 115,00 128,00 131,00 143,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 98,00 93,00 105,00 101,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 2,00 1,00 2,00 1,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 78,75 62,00 64,00 60,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.234, , , ,08 INDENNITA FISSE , , , ,29 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 394,60 241,26 295,56 343,88 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 47,27 62,52 75,59 77,96 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 101,18 183,00 169,90 36,44 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,72 0,54 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,90 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 92,45 94,17 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 16,90 14,23 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,84 3,18 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,78 0,85 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 61,02 26,86 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 278,43 135,67 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /72

111 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) MENSA PAZIENTI , , , ,99 TICKET MENSA , , , ,20 SPESE PERSONALE PS , , , ,30 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,44 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,44 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,78 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,64 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,29 Totali: , , , ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,82 0, , , ,62 Totali: , ,82 0, , , ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,40 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,74 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /72

112 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /72

113 Indicatori P.O. Marcianise 0901 U.O. di Chirurgia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Annuale Obiettivi Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 3 100% Scompenso cardiaco (n. casi) 15.2 DH Diagnostico (n. casi) 1 100% 100,00% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 78% 77,78% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 5% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 67% Rapporto DH/Totale ricoveri 0,26 0,85 0,27 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,00 33,33 0,00 Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital 100,00% 15.4 DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 46,3% 48,4% 52,3% 0,52 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,61 0,73 0,73 0,73 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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115 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,05 COSTI , , , ,36 RAPPORTO PROD./COSTI 131,75 136,55 252,42 301,03 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 185,94 123,96 0,00 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 6.947, , , ,70 RICOVERI DAY SURGERY , , , ,45 TICKET 3.835, , , ,90 Totali: , , , ,05 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,50 0,00 5,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. DAY SURGERY 3,00 3,00 1,00 1,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 267,04 252,59 294,81 226,30 DIMISSIONI DH 321,00 295,00 351,00 270,00 ACCESSI DH 965,00 847, ,00 757,00 ACCESSI MEDI DH 3,01 2,87 2,85 2,80 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,83 0,86 0,84 0,84 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 280,00 248,00 309,00 221,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 280,00 248,00 309,00 221,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.559, ,67 0,00 0,00 INDENNITA FISSE , , , ,52 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 25,17 87,06 97,84 97, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /72

116 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 1,37 0,00 1,22 1,29 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 5,15 4,25 4,97 2,23 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 10,40 13,69 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,05 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 24,28 21,98 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,97 0,55 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,97 0,55 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 2.842, , ,64 692,16 FARMACI E MATERIALI SANITARI 1.654, , ,35 601,92 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 440,77 0,00 428,30 346,98 PRESTAZIONI LABORATORIO 8.080, , , ,07 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,27 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,08 Totali: , , , ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,52 0,00 0, , , ,88 Totali: ,52 0,00 0, , , ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,07 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,26 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /72

117 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 15/02/ /72

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119 Indicatori P.O. Marcianise 0902 U.O. di Day Surgery Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale 15.2 DH Diagnostico (n. casi) 1 1 0% 0% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 4% 4% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 23% Rapporto DH/Totale ricoveri 100,00 100,00 100,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,00 0,28 0,37 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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121 Data di Stampa: 07/02/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,91 COSTI , , , ,44 RAPPORTO PROD./COSTI 69,75 83,34 72,45 90,85 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,30 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,57 RICOVERI ORDINARI , , , ,65 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,40 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 0,00 0,00 0,00 774,66 COMPENSAZIONE DRG 4.000, , , ,72 TICKET , , , ,54 SERVIZIO DI CELIACHIA , , , ,51 Totali: , , , ,91 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O. GASTROENTEROLOGIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O. GASTROENTEROLOGIA 12,00 12,00 12,00 13,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A B A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 128,00 129,00 119,00 155,00 GIORNATE DEGENZA 920, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 277,32 318,38 292,23 350, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /72

122 Data di Stampa: 07/02/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) DIMISSIONI 01 GG 11,00 1,00 3,00 3,00 DIMISSIONI DH 180,00 263,00 232,00 230,00 ACCESSI DH 427,00 573,00 516,00 544,00 ACCESSI MEDI DH 2,37 2,18 2,22 2,37 PAZIENTI TRATTATI 132,00 130,00 125,00 159,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 7,00 14,00 1,00-8,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 127,34 148,49 138,22 183,52 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,03 1,00 0,85 0,97 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,81 0,72 0,82 0,87 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 2,00 6,00 5,00 3,00 TRASFERITI DECEDUTI 9,00 8,00 4,00 11,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 3,00 2,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,77 0,57 0,26 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 126,00 209,00 162,00 148,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 16,00 28,00 30,00 28,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 106,00 180,00 132,00 119,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 10,08 15,00 14,00 15,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 860, , , ,03 INDENNITA FISSE , , , ,97 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 289,13 193,08 277,11 351,72 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 22,75 19,31 19,07 25,01 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 267,03 210,87 907,16 40,68 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,22 1,26 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,07 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 59,42 72,07 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 25,07 27,50 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 23,61 2,84 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 22,52 1,25 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 95,38 43, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /72

123 Data di Stampa: 07/02/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 951,08 92,55 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,54 TICKET MENSA , , , ,84 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,49 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 7.005, , , ,59 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,99 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,08 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,59 Totali: , , , ,12 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,42 0, , , ,22 Totali: , ,42 0, , , ,22 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,77 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /72

124 Data di Stampa: 07/02/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /72

125 Indicatori P.O. Marcianise 5801 U.O. di Gastroenterologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 1 100% 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale #DIV/0! 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 71% 71% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 22% 22% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 33% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 16% Rapporto DH/Totale ricoveri 66,92 65,91 62,70 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,76 3,02 4,46 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 4,6% 2,5% 3,1% 0,03 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,33 0,43 0,23 0,23 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

126 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M.E. BOTTIGLIERI) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 165,28 165,28 82,64 103,30 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,16 RICOVERI DAY HOSPITAL 2.770,20 0,00 0,00 0,00 TICKET 6.863, , , ,05 Totali: , , , ,51 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 1,06 0,00 0,00 0,00 DIMISSIONI DH 1,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI DH 12,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 12,00 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,06 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 54,33 0,00 0,00 0,00 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRESTAZIONI LABORATORIO 54,33 81,83 0,00 142,10 Totali: 54,33 81,83 0,00 142,10 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 2 15/02/ /72

127 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M.E. BOTTIGLIERI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 2 15/02/ /72

128 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,47 COSTI , , , ,12 RAPPORTO PROD./COSTI 179,64 198,75 128,48 123,91 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,55 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,20 RICOVERI ORDINARI , , , ,85 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,80 COMPENSAZIONE DRG , , , ,65 TICKET , , , ,72 Totali: , , , ,47 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H MEDICINA GENERALE 14,00 4,00 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 14,00 16,00 23,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C B C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 806,00 781,00 734,00 746,00 GIORNATE DEGENZA 5.759, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 948, , ,32 907,75 DIMISSIONI 01 GG 60,00 39,00 37,00 46,00 DIMISSIONI DH 145,00 243,00 272,00 141, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /72

129 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) ACCESSI DH 172,00 275,00 360,00 202,00 ACCESSI MEDI DH 1,19 1,13 1,32 1,43 PAZIENTI TRATTATI 815,00 789,00 753,00 755,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -2,00-122,00-62,00-47,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 112,97 103,95 111,98 114,36 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,02 1,03 1,05 1,06 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,82 0,86 0,85 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 13,00 14,00 18,00 15,00 TRASFERITI DECEDUTI 75,00 72,00 67,00 67,00 RICOVERI RIPETUTI 16,00 24,00 16,00 9,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,68 2,34 1,59 1,01 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 174,00 228,00 249,00 145,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 88,00 80,00 78,00 60,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 81,00 144,00 167,00 81,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 50,29 24,00 21,00 22,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.458, , , ,88 INDENNITA FISSE , , , ,89 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 336,86 332,17 359,85 392,63 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 48,55 46,89 43,85 57,35 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 74,71 58,95 69,61 39,26 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,93 1,79 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,48 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 66,65 69,16 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 41,92 35,48 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,16 6,08 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,61 1,73 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 44,18 28,52 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 157,54 137,67 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /72

130 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) MENSA PAZIENTI , , , ,06 TICKET MENSA , , , ,80 SPESE PERSONALE PS , , , ,10 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,47 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,92 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,04 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 774,66 903,77 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,66 Totali: , , , ,85 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,10 0, , , ,27 Totali: , ,10 0, , , ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /72

131 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /72

132 Indicatori P.O. Marcianise 2601 U.O. di Medicina Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Annuale Obiettivi Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) % 89% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) % 9% Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 2 71,67% Scompenso cardiaco (n. casi) % 92% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 23% 23% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 43% 43% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 1% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 47% Rapporto DH/Totale ricoveri 23,73 26,77 16,05 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 69,55 65,07 95, DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,6% 1,3% 0,8% 0,01 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,14 0,14 0,1 0,1 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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134 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,74 COSTI , , , ,10 RAPPORTO PROD./COSTI 76,11 81,81 74,11 63,94 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,90 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,90 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL ,40 0, , ,30 COMPENSAZIONE DRG , , , ,31 TICKET , , , ,43 Totali: , , , ,74 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA 12,00 2,00 12,00 2,00 11,33 2,00 11,50 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 21,00 21,00 20,00 20,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 507,00 501,00 484,00 443,00 GIORNATE DEGENZA 3.471, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 496,32 412,49 440,75 408,75 DIMISSIONI 01 GG 41,00 33,00 35,00 33,00 DIMISSIONI DH 113,00 0,00 56,00 76, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /72

135 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) ACCESSI DH 271,00 0,00 130,00 189,00 ACCESSI MEDI DH 2,40 0,00 2,32 2,49 PAZIENTI TRATTATI 509,00 510,00 489,00 450,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -5,00 43,00-5,00 24,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 79,35 80,08 86,06 82,66 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,82 0,82 0,82 0,80 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,68 0,00 0,72 0,69 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 8,00 15,00 14,00 11,00 TRASFERITI DECEDUTI 42,00 46,00 38,00 41,00 RICOVERI RIPETUTI 6,00 16,00 7,00 8,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,97 0,00 1,30 1,54 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 144,00 70,00 97,00 119,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 48,00 59,00 52,00 53,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 89,00 0,00 30,00 57,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 29,28 35,00 27,00 27,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.287, ,75 885, ,60 INDENNITA FISSE , , , ,45 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 252,91 281,57 266,42 278,03 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 41,72 40,48 44,62 41,09 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 30,27 52,65 61,26 19,54 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,99 0,83 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,24 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 74,90 76,96 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 24,55 24,71 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,67 3,49 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,66 0,58 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 32,22 16,57 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 190,15 117,90 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /72

136 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) MENSA PAZIENTI , , , ,52 TICKET MENSA , , , ,40 SPESE PERSONALE PS ,40 0, ,60 0,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,88 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,76 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,94 COSTI SALA OPERATORIA 4.647,96 645,55 645, ,43 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , ,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,70 Totali: , , , ,63 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,03 0, , , ,47 Totali: , ,03 0, , , ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,22 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /72

137 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /72

138 Indicatori P.O. Marcianise 0801 U.O. di Cardiologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) BPCO (n. casi) % 0% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 93,20% Scompenso cardiaco (n. casi) % 96% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 111,11% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 49,22% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 10% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % Rapporto DH/Totale ricoveri 0,00 10,22 14,86 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 64,29 98,70 Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital Annuale Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 1,8% 0,8% 0,5% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,18 0,18 0,16 0,16 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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140 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,13 COSTI , , , ,69 RAPPORTO PROD./COSTI 73,47 85,42 79,25 76,68 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,01 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,35 RICOVERI ORDINARI , , , ,05 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,95 COMPENSAZIONE DRG , , , ,58 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,42 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,72 TICKET , , , ,05 Totali: , , , ,13 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18,00 6,00 18,00 6,00 17,66 4,66 17,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 39,00 45,00 46,00 44,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B A B A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 1.166, , , ,00 GIORNATE DEGENZA 4.433, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 742,47 915,60 896,87 787, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /72

141 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) DIMISSIONI 01 GG 239,00 386,00 353,00 312,00 DIMISSIONI DH 133,00 150,00 130,00 119,00 ACCESSI DH 380,00 428,00 371,00 324,00 ACCESSI MEDI DH 2,86 2,85 2,85 2,72 PAZIENTI TRATTATI 1.167, , , ,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -21,00-21,00 15,00-1,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 67,34 80,56 81,14 79,10 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,56 0,55 0,56 0,54 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,64 0,61 0,62 0,67 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 107,00 132,00 113,00 136,00 TRASFERITI DECEDUTI 7,00 3,00 6,00 5,00 RICOVERI RIPETUTI 3,00 8,00 4,00 3,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,23 0,49 0,25 0,21 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 413,00 550,00 494,00 431,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 89,00 81,00 69,00 74,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 110,00 125,00 103,00 88,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 55,10 35,00 33,00 43,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.106, , , ,79 INDENNITA FISSE , , , ,64 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 115,11 70,11 95,90 112,14 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 15,65 4,91 5,28 3,66 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 27,43 49,61 29,42 16,86 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,06 1,01 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,66 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 74,58 76,06 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,77 30,72 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,44 2,77 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,27 0,68 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 36,92 24, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /72

142 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 79,68 68,34 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,53 TICKET MENSA , , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,52 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,90 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,83 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,68 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,20 Totali: , , , ,86 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,94 0, , , ,83 Totali: , ,94 0, , , ,83 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,12 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /72

143 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /72

144 Indicatori P.O. Marcianise 3701 U.O. di Ostetricia e Ginecologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale #DIV/0! 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 100% 100% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 41% 41% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 10% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 8% Rapporto DH/Totale ricoveri 9,17 8,22 8,39 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,67 0,77 0,00 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 62,6% 62,7% 58,9% 0,59 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,4 0,37 0,36 0,36 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 37,98% 35,41% 30,50% 30,5% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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146 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (B. FERRARO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,02 COSTI , , , ,55 RAPPORTO PROD./COSTI 70,68 61,10 36,59 43,57 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0, ,40 0,00 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,71 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,35 TICKET , , , ,96 Totali: , , , ,02 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,25 0,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 2,00 3,00 4,00 5,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 41,24 50,83 30,99 41,40 DIMISSIONI DH 36,00 40,00 22,00 28,00 ACCESSI DH 81,00 99,00 60,00 72,00 ACCESSI MEDI DH 2,25 2,48 2,73 2,57 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,15 1,27 1,41 1,48 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 8,00 8,00 2,00 1,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 8,00 8,00 2,00 1,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 17,06 0,00 340,07 294,10 INDENNITA FISSE , , , ,50 INDICATORI DI RISORSE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /72

147 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (B. FERRARO) PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 1,11 7,78 4,97 25,38 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,00 3,07 0,00 3,97 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 18,62 14,13 17,64 8,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,41 0,50 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,00 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 89,16 87,70 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,14 0,07 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,14 0,07 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 1.697, , , ,68 FARMACI E MATERIALI SANITARI 670,31 565,01 388,05 224,29 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 122,62 0,00 111,08 PRESTAZIONI LABORATORIO 39,86 311,35 109,42 710,63 COSTI SALA OPERATORIA 0, , , ,08 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 8.488, , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 6.168, , , ,31 Totali: , , , ,07 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,49 0, , , ,48 Totali: , ,49 0, , , ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,65 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /72

148 Indicatori P.O. Marcianise 5701 U.O. di Fisiopatologia della riproduzione Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale #DIV/0! 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 0% 0% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 50% 50% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 27% Rapporto DH/Totale ricoveri 100,00 100,00 100,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 7,50 4,55 3,57 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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150 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,24 COSTI , , , ,27 RAPPORTO PROD./COSTI 63,93 75,85 77,80 78,06 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,16 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0,00 33,54 0,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,65 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,65 COMPENSAZIONE DRG ,62 667,66 847,02 0,00 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,88 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,69 TICKET , , , ,43 U.O.S. NIDO , , , ,78 Totali: , , , ,24 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H PEDIATRIA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PEDIATRIA 35,00 42,00 25,00 22,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 505,00 662,00 502,00 441,00 GIORNATE DEGENZA 1.868, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /72

151 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) PESO TOTALE (ORD+DH) 283,13 318,93 286,99 234,09 DIMISSIONI 01 GG 40,00 50,00 31,00 31,00 DIMISSIONI DH 83,00 82,00 77,00 57,00 ACCESSI DH 215,00 222,00 191,00 144,00 ACCESSI MEDI DH 2,59 2,71 2,48 2,53 PAZIENTI TRATTATI 505,00 659,00 503,00 441,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -4,00 1,00 0,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 128,02 170,40 131,58 115,18 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,49 0,43 0,51 0,48 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,37 0,40 0,35 0,38 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 4,00 11,00 4,00 4,00 TRASFERITI DECEDUTI 5,00 14,00 10,00 9,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 9,00 2,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,17 1,21 0,35 0,40 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 94,00 110,00 96,00 77,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 44,00 52,00 54,00 41,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 47,00 54,00 38,00 33,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 26,10 21,00 26,00 18,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.376, , , ,07 INDENNITA FISSE , , , ,55 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 173,61 153,15 174,85 196,60 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 4,81 16,15 19,65 20,07 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 10,31 11,60 13,12 5,15 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,36 1,41 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,92 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 79,18 78,65 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 21,44 21,65 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,92 1,61 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,39 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /72

152 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 20,54 9,33 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 63,87 55,18 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,10 TICKET MENSA , , , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI 6.060, , , ,90 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 2.828, , , ,73 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,52 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,02 Totali: , , , ,99 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,52 0, , , ,68 Totali: , ,52 0, , , ,68 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,44 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /72

153 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /72

154 Indicatori P.O. Marcianise 3901 U.O. di Pediatria Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Asma pediatrica (n. casi) % 100% Gastroenterite pediatrica (n. casi) % 100% 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale 100,00% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 2% 2% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 25% 25% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 11% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 26% Rapporto DH/Totale ricoveri 11,05 13,30 11,31 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 81,71 72,73 96,49 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,2% 0,2% 0,0% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,11 0,15 0,11 0,11 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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156 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,53 RICOVERI ORDINARI , , , ,25 COMPENSAZIONE DRG 106,40 106,40 0,00 0,00 Totali: , , , ,78 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S. NIDO 12,00 0,00 12,00 0,00 13,75 0,00 19,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S. NIDO 6,00 8,00 16,00 16,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 698,00 878,00 887,00 810,00 GIORNATE DEGENZA 2.664, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 132,99 179,94 174,25 167,66 DIMISSIONI 01 GG 17,00 23,00 20,00 20,00 PAZIENTI TRATTATI 703,00 878,00 887,00 810,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 1,00 1,00 0,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 61,01 81,27 70,26 46,05 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,19 0,20 0,19 0,20 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 54,00 81,00 66,00 68,00 TRASFERITI DECEDUTI 21,00 32,00 23,00 26, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 15/02/ /72

157 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 16,00 5,00 0,00 1,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 16,00 5,00 0,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 15,03 4,00 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 556,23 113,51 78,78 119,99 INDENNITA FISSE 9.889, , , ,81 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 5,62 9,46 6,54 7,66 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 2,75 4,02 3,41 2,32 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 12,02 13,25 12,77 3,33 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,20 1,17 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,36 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 80,10 80,80 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,53 0,38 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,53 0,38 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 12,77 3,33 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 4.770, , , ,44 FARMACI E MATERIALI SANITARI 8.391, , , ,12 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 1.919, , , ,23 PRESTAZIONI LABORATORIO 3.921, , , ,44 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,24 Totali: , , , ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE INCENTIVAZION RUOLO ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE FISSE E (straordinario) straordinario) SANITARIO , ,85 0, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 15/02/ /72

158 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) Totali: , ,85 0, , , ,13 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,56 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 15/02/ /72

159 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 15/02/ /72

160 Data di Stampa: 07/02/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. FASCIONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,13 COSTI , , , ,12 RAPPORTO PROD./COSTI 146,36 146,18 147,85 146,78 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,35 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,90 TICKET , , , ,88 Totali: , , , ,13 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 21,00 21,00 21,00 22,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 655,35 123,81 172,74 307,04 INDENNITA FISSE , , , ,85 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 3,98 3,68 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,23 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 37,14 39,85 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 51,00 47,83 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 51,00 47,83 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 1,13 0,02 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,92 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , ,31 268,21 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 136,62 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 715,83 0,00 0,00 0,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA ,00 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,85 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /72

161 Data di Stampa: 07/02/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. FASCIONE) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,89 0,00 0, , , ,46 SANITARIO , ,94 0, , , ,68 Totali: , ,94 0, , , ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,79 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /72

162 Data di Stampa: 07/02/ : RADIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (F. PINTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,39 COSTI , , , ,43 RAPPORTO PROD./COSTI 62,50 116,94 164,38 116,73 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,92 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,83 TICKET , , , ,64 Totali: , , , ,39 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 19,00 19,00 14,00 15,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.488, , ,73 703,39 INDENNITA FISSE , , , ,13 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,07 1,41 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,23 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 79,55 82,63 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,47 2,77 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,47 2,77 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 9,88 15,43 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI 2.792, , , ,03 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 248,21 83,80 106,06 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,53 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /72

163 Data di Stampa: 07/02/ : RADIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (F. PINTO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,84 0, , , ,27 Totali: , ,84 0, , , ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,10 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,61 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /72

164 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,12 COSTI , , , ,91 RAPPORTO PROD./COSTI 23,08 19,04 21,92 19,03 PRODUTTIVITA' SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,38 TICKET 1.435, , , ,74 Totali: , , , ,12 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 22,00 23,00 25,00 25,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.264, , , ,39 INDENNITA FISSE , , , ,85 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,27 0,21 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,72 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 81,19 89,73 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 10,13 1,02 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 10,13 1,02 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,96 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,41 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 1.009, , , ,49 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 0, ,98 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,82 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 15/02/ /72

165 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (P. LERRO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,26 0, , , ,62 SANITARIO , ,46 0, , , ,63 Totali: , ,72 0, , , ,25 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 15/02/ /72

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167 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2017 PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche 14/02/ /88

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169 Data di Stampa: 07/02/ :08 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / U.TADDEO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,50 COSTI , , , ,93 RAPPORTO PROD./COSTI 67,44 71,09 68,34 70,83 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,92 RICOVERI ORDINARI , , , ,15 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,05 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,52 TICKET , , , ,20 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,66 Totali: , , , ,50 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 CHIRURGIA GENERALE 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ORTOPEDIA 12,00 2,00 15,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 PEDIATRIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 T.I.R. 7,00 2,00 7,00 2,00 7,83 2,00 8,00 2,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 Totali: 117,00 26,00 120,00 26,00 123,83 25,00 123,00 20,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 30,00 30,00 30,00 26,00 CARDIOLOGIA CON UTIC 42,00 42,00 41,00 40,00 CHIRURGIA GENERALE 29,00 27,00 28,00 26,00 MEDICINA GENERALE 27,00 26,00 27,00 26,00 SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (DISMESSO) 5,00 4,00 2,00 3,00 ORTOPEDIA 26,00 26,00 27,00 29,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 22,00 21,00 22,00 23,00 PEDIATRIA 28,00 28,00 27,00 27,00 UROLOGIA 22,00 18,00 8,00 7,00 T.I.R. 32,00 30,00 31,00 29,00 LABORATORIO ANALISI 22,00 22,00 23,00 23, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 14/02/ /88

170 Data di Stampa: 07/02/ :08 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / U.TADDEO) RADIOLOGIA 19,00 18,00 18,00 19,00 U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 9,00 12,00 12,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 5,00 5,00 5,00 5,00 U.O.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 3,00 3,00 3,00 2,00 ALTRO 92,00 90,00 89,00 82,00 Totali: 413,00 399,00 393,00 379,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.179, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 4.605, , , ,48 DIMISSIONI 01 GG 702,00 625,00 590,00 570,00 DIMISSIONI DH 879,00 855,00 904,00 753,00 ACCESSI DH 5.036, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 5,73 5,45 5,24 7,00 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,96 0,98 1,01 1,04 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,69 0,63 0,67 0,65 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 145,00 155,00 133,00 106,00 TRASFERITI DECEDUTI 256,00 315,00 314,00 293,00 RICOVERI RIPETUTI 21,00 50,00 35,00 29,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,42 1,00 0,71 0,63 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 5.058, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 302,00 274,00 250,00 202,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 439,00 415,00 417,00 138,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 532,00 584,00 630,00 603, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 14/02/ /88

171 Data di Stampa: 07/02/ :08 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / U.TADDEO) TOT DRG COMPLICATI 361,00 357,00 437,00 466,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 338,00 361,00 419,00 368,00 TOT DRG ANOMALI 30,00 25,00 19,00 26,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.485, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 694,00 769,00 669,00 646,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 391,00 475,00 536,00 426,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 447,11 447,00 395,00 399,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,39 INDENNITA ACCESSORIE 1.783,96 949,76 674,50 891,20 INDENNITA FISSE , , , ,16 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 290,61 268,84 316,08 341,97 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 63,66 85,17 106,54 103,25 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 681,98 475,73 640,48 841,12 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,97 1,00 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,65 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 70,10 71,06 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 32,28 30,22 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 23,25 23,16 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 18,27 20,00 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,98 3,16 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 21,40 13,64 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 49,83 63,34 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO , ,89 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,51 0,45 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,75 0,64 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 58,55 56,08 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 51,79 72,25 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 1,01 1,04 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 14/02/ /88

172 Data di Stampa: 07/02/ :08 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / U.TADDEO) PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 0,00 0, , ,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 5.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 SERVIZI APPALTATI 0,00 0, , ,00 TICKET MENSA , , , ,68 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 VIGILANZA 0, , , ,00 NOLEGGIO 0,00 0, , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 Totali: , , , ,68 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , ,03 0, , , ,86 SANITARIO , ,00 0, , , ,60 TECNICO , ,49 0, , , ,79 Totali: , ,52 0, , , ,25 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,18 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 14/02/ /88

173 Data di Stampa: 07/02/ :08 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / U.TADDEO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 14/02/ /88

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175 Indicatori P.O. Piedimonte M. Anno Variazioni Proiez. Indicatore Annuale 7.1 Asma pediatrica (n. casi) % 100% Gastroenterite pediatrica (n. casi) % 100% 100,00% 7.2 BPCO (n. casi) % 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) % 81% Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) % 100% 95,57% Scompenso cardiaco (n. casi) % 97% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 34% 34% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 30% 30% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 1% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 16% Rapporto DH/Totale ricoveri 17,79 19,03 16,42 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 39,30 36,28 28,38 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 30,6% 31,9% 31,2% 0,31 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,34 0,34 0,31 0,31 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) rif. <= 20% 55,1% 47,0% 40,5% 40,5% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 34,3% 51,7% 63,4% 63,4% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizio Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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177 Data di Stampa: 07/02/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. PIEDIMONTE Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,69 RAPPORTO PROD./COSTI 46,26 48,28 44,90 49,91 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,37 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,40 Totali: , , , ,77 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 30,00 30,00 30,00 26,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.482,40 762,39 277,21 734,94 INDENNITA FISSE , , , ,75 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,08 1,30 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,45 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 41,43 38,53 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,23 0,49 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,23 0,49 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,12 SPESE PERSONALE PS , , , ,50 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,65 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,77 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,77 Totali: , , , ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

178 Data di Stampa: 07/02/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. PIEDIMONTE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,74 0, , , ,15 TECNICO , ,80 0, , , ,02 Totali: , ,54 0, , , ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,11 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

179 Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Accessi Bianco Giallo Giunto cadavere 11 Non rilevato 46 Rosso 114 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 162 Ortopedia e Traumatologia 998 Ostetricia e Ginecologia 55 Terapia Intensiva 13 Urologia ed Emodialisi 45 UTIC 9 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 7 TOTALE Deceduti 7 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Percorso Clinico 164 RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Provenienza Accessi 1 da MMG / PLS Italia Regione Campania mercoledì 7 febbraio :19 Pagina 1 di 2 14/02/ /88

180 2 da Guardia Medica da Specialista trasf. da altro Istituto Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 2 9 altro 53 TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Cardiologia 139 Chirurgia Generale 530 Medicina Generale 695 Oncologia 1 Ortopedia e Traumatologia 504 Ostetricia e Ginecologia 77 Pediatria 251 Terapia Intensiva 59 UTIC 387 TOTALE Ricoveri Piedimonte Matese addì 07/02/2018 Il Responsabile Italia Regione Campania mercoledì 7 febbraio :19 Pagina 2 di 2 14/02/ /88

181 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,11 COSTI , , , ,90 RAPPORTO PROD./COSTI 91,71 104,53 91,15 91,51 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 4.412, , , ,22 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,66 RICOVERI ORDINARI , , , ,25 RICOVERI DAY HOSPITAL 2.317, , , ,05 COMPENSAZIONE DRG , , , ,99 TICKET , , , ,94 Totali: , , , ,11 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CHIRURGIA GENERALE 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 29,00 27,00 28,00 26,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 830,00 810,00 766,00 731,00 GIORNATE DEGENZA 4.987, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 751,84 752,56 742,36 715,99 DIMISSIONI 01 GG 74,00 90,00 74,00 77,00 DIMISSIONI DH 3,00 26,00 20,00 33, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /88

182 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) ACCESSI DH 3,00 64,00 40,00 63,00 ACCESSI MEDI DH 1,00 2,46 2,00 1,91 PAZIENTI TRATTATI 871,00 844,00 810,00 755,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -57,00-131,00-69,00 64,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 58,89 59,64 62,12 54,69 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,90 0,90 0,95 0,94 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,63 0,84 0,72 0,78 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 21,00 26,00 19,00 12,00 TRASFERITI DECEDUTI 18,00 26,00 22,00 15,00 RICOVERI RIPETUTI 4,00 10,00 9,00 8,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,48 1,20 1,15 1,05 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 339,00 324,00 272,00 278,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 303,00 272,00 224,00 229,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 3,00 17,00 16,00 23,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 238,61 198,00 157,00 160,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.707,68 484,80 123,03 583,95 INDENNITA FISSE , , , ,93 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 211,65 154,74 235,23 239,94 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 33,36 43,30 56,70 60,48 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 65,09 92,34 78,85 44,82 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,19 1,16 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,54 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,49 78,56 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 31,44 29,38 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,24 4,41 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,87 1,65 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 46,02 37,37 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 171,32 119,93 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /88

183 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) MENSA PAZIENTI , , , ,71 TICKET MENSA , , , ,44 SPESE PERSONALE PS , , , ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,31 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,32 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,78 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,39 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,62 Totali: , , , ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,26 396,09 0, , , ,60 SANITARIO , ,69 0, , , ,13 Totali: , ,78 0, , , ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,45 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /88

184 Data di Stampa: 07/02/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /88

185 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Chirurgia Anno Variazioni 2017 Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) Proiez. Annuale 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) % 100% 100,00% Scompenso cardiaco (n. casi) % 100% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) DH Medico (n. accessi) % 400% 400% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 4% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 65% Rapporto DH/Totale ricoveri 3,14 2,56 4,31 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,00 0,00 6,06 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 32,0% 35,8% 37,6% 0,38 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,71 0,55 0,5 0,5 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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187 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,60 COSTI , , , ,48 RAPPORTO PROD./COSTI 59,28 49,74 56,19 62,66 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 1.177, , , ,96 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,02 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,35 TICKET 3.200, , , ,27 Totali: , , , ,60 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 5,00 5,00 5,00 5,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 168,39 172,21 166,52 192,97 DIMISSIONI DH 224,00 228,00 221,00 256,00 ACCESSI DH 3.790, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 16,92 14,74 14,79 16,79 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,75 0,76 0,75 0,75 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 3,00 0,00 1,00 2,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 3,00 0,00 1,00 2,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 64,66 21,80 0,00 0,00 INDENNITA FISSE , , , ,36 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 341,95 240,63 256,77 303, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

188 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 10,50 12,34 18,21 142,68 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 7.904, , , ,49 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 3,84 5,00 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,72 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 14,62 12,53 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 76,55 76,85 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 76,55 76,85 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 4.424, , , ,16 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,50 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 2.351, , , ,57 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,19 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,41 Totali: , , , ,83 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,79 0,00 0, , , ,65 Totali: ,79 0,00 0, , , ,65 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,37 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,22 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

189 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 14/02/ /88

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191 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Oncologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) DH Diagnostico (n. casi) 1 1 0% 15.3 DH Medico (n. accessi) 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 16% Rapporto DH/Totale ricoveri 100,00 100,00 100,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,44 0,00 0,39 Annuale Obiettivi LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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193 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (DISMESSO) - P.O. PIEDIMONTE (M. CAPPELLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' 0, , , ,75 COSTI , , , ,74 RAPPORTO PROD./COSTI 0,00 45,45 63,22 31,28 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0, ,68 309,90 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0, , , ,04 TICKET 0,00 0, , ,71 Totali: 0, , , ,75 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (DISMESSO) 5,00 4,00 2,00 3,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA FISSE , , , ,26 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,75 0,36 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,92 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 84,40 86,53 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,80 0,13 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,80 0,13 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 4.684, , , ,92 FARMACI E MATERIALI SANITARI 1.491, ,79 986,17 205,33 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 37,18 18,59 55,77 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 785,72 197,91 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 0, , , ,51 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

194 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (DISMESSO) - P.O. PIEDIMONTE (M. CAPPELLO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,24 0,00 0, , , ,62 TECNICO ,54 0,00 0, , , ,68 Totali: ,78 0,00 0, , , ,30 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,93 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,84 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

195 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (DISMESSO) - P.O. PIEDIMONTE (M. CAPPELLO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 14/02/ /88

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197 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,11 COSTI , , , ,32 RAPPORTO PROD./COSTI 104,69 124,53 119,27 131,21 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,15 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,18 RICOVERI ORDINARI , , , ,15 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,85 COMPENSAZIONE DRG , , , ,14 TICKET , , , ,64 Totali: , , , ,11 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 27,00 26,00 27,00 26,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C C C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 651,00 703,00 704,00 688,00 GIORNATE DEGENZA 6.139, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 735,51 796,13 816,25 824,28 DIMISSIONI 01 GG 42,00 48,00 33,00 43,00 DIMISSIONI DH 23,00 21,00 36,00 33, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /88

198 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) ACCESSI DH 43,00 49,00 68,00 62,00 ACCESSI MEDI DH 1,87 2,33 1,89 1,88 PAZIENTI TRATTATI 700,00 763,00 747,00 729,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 34,00 93,00 38,00 90,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 84,79 92,66 96,53 96,59 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,09 1,11 1,12 1,16 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,88 0,72 0,70 0,61 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 13,00 15,00 23,00 14,00 TRASFERITI DECEDUTI 46,00 55,00 58,00 58,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 9,00 9,00 4,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,15 1,24 1,22 0,55 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 28,00 44,00 51,00 41,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 17,00 28,00 18,00 12,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 9,00 14,00 31,00 27,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 11,11 9,00 7,00 6,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.792,88 915,64 744, ,61 INDENNITA FISSE , , , ,18 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 284,56 327,26 360,57 365,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 35,41 35,86 44,34 38,94 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 99,09 122,47 110,91 56,14 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,56 1,68 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,08 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,42 78,31 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 25,52 28,84 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,45 6,50 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,89 2,04 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 45,98 31,45 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 241,19 178,51 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /88

199 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) MENSA PAZIENTI , , , ,91 TICKET MENSA , , , ,40 SPESE PERSONALE PS , , , ,10 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,48 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,10 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,99 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,20 Totali: , , , ,98 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,29 85,11 0, , , ,20 SANITARIO , ,73 0, , , ,14 Totali: , ,84 0, , , ,34 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,57 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,06 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /88

200 Data di Stampa: 07/02/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /88

201 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Medicina Anno Variazioni 2017 Indicatore Proiez. Annuale Obiettivi Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) % 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) % 81% Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) % 100% 93,42% Scompenso cardiaco (n. casi) % 96% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 11% 11% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 9% 9% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 6% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 8% Rapporto DH/Totale ricoveri 2,87 4,81 4,71 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 100,00 100,00 96, DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,4% 0,8% 0,0% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,05 0,03 0,02 0,02 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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203 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,72 COSTI , , , ,44 RAPPORTO PROD./COSTI 79,56 76,57 67,96 64,78 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,56 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,60 RICOVERI ORDINARI , , , ,75 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,40 COMPENSAZIONE DRG , , , ,15 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 442,64 90,00 401,32 131,32 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 90,00 0,00 0,00 0,00 CARDIOLOGIA CON UTIC , , , ,21 TICKET , , , ,03 Totali: , , , ,72 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA CON UTIC 42,00 42,00 41,00 40,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 535,00 486,00 474,00 446,00 GIORNATE DEGENZA 3.333, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /88

204 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) PESO TOTALE (ORD+DH) 733,98 655,49 630,36 514,58 DIMISSIONI 01 GG 39,00 37,00 27,00 38,00 DIMISSIONI DH 200,00 188,00 218,00 109,00 ACCESSI DH 202,00 201,00 220,00 109,00 ACCESSI MEDI DH 1,01 1,07 1,01 1,00 PAZIENTI TRATTATI 541,00 495,00 486,00 453,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -721,00-758,00-680,00-829,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 65,23 63,49 59,38 53,35 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,11 1,09 1,02 0,99 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,68 0,65 0,66 0,65 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 16,00 23,00 16,00 14,00 TRASFERITI DECEDUTI 17,00 11,00 22,00 12,00 RICOVERI RIPETUTI 9,00 13,00 6,00 8,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,22 1,93 0,87 1,44 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 219,00 205,00 239,00 171,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 71,00 54,00 72,00 70,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 129,00 127,00 155,00 86,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 40,00 26,00 43,00 42,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.696,16 809,16 290,03 644,48 INDENNITA FISSE , , , ,24 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 232,95 367,43 387,65 409,10 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 13,87 16,99 17,13 12,75 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 87,21 100,77 98,16 56,99 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,04 0,93 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,44 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 66,67 70,57 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 17,74 14,23 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 10,76 8,09 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 9,53 6, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /88

205 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 18,52 12,68 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 529,94 449,48 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,19 TICKET MENSA , , , ,52 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,19 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,83 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,67 COSTI SALA OPERATORIA ,10 0,00 0,00 0,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI 0, , , ,00 UTIC , , , ,66 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,69 Totali: , , , ,75 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,18 0, , , ,92 TECNICO ,31 85,11 0, , , ,90 Totali: , ,29 0, , , ,82 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,37 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,50 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /88

206 Data di Stampa: 07/02/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /88

207 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Cardiologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) BPCO (n. casi) 1 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 96,92% Scompenso cardiaco (n. casi) % 97% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 49% 48,62% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 48% 48,18% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 5% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 48% Rapporto DH/Totale ricoveri 27,93 31,55 20,28 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 98,94 100,00 98,25 Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital Annuale Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 17,3% 14,2% 7,8% 0,08 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,2 0,23 0,24 0,24 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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209 Data di Stampa: 07/02/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI , , , ,30 COMPENSAZIONE DRG , , , ,91 Totali: , , , ,21 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B A B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 218,00 242,00 266,00 249,00 GIORNATE DEGENZA 1.136, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 231,86 247,06 276,35 254,04 DIMISSIONI 01 GG 61,00 80,00 86,00 79,00 PAZIENTI TRATTATI 410,00 439,00 437,00 440,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 712,00 762,00 624,00 772,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 126,92 131,59 136,37 131,11 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,06 1,02 1,03 1,02 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 4,00 9,00 8,00 4,00 TRASFERITI DECEDUTI 48,00 56,00 74,00 60,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 2,00 3,00 1,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 61,00 67,00 63,00 66,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 28,00 34,00 35,00 36, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

210 Data di Stampa: 07/02/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 9,82 13,00 16,00 15,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 492,95 1,19 0,18 2,81 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 5,66 15,23 18,84 14,50 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 70,69 58,04 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,28 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 1.233, , , ,41 PRESTAZIONI LABORATORIO ,79 288,32 46,60 700,44 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,74 Totali: , , , ,87 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

211 Data di Stampa: 07/02/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 14/02/ /88

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213 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di UTIC Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore Annuale Obiettivi Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) % 100% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) 15.3 DH Medico (n. accessi) 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 12% Ricoveri Day Hospital (n. casi) Rapporto DH/Totale ricoveri 0,00 0,00 0,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital 100,00% 15.4 DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 12,4% 9,5% 7,9% 0,08 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,39 0,32 0,38 0,38 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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215 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,87 COSTI , , , ,39 RAPPORTO PROD./COSTI 91,18 105,00 102,22 115,63 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,64 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0, , , ,45 RICOVERI ORDINARI , , , ,25 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,30 COMPENSAZIONE DRG , , , ,58 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 180,00 0,00 334,94 180,00 TICKET , , , ,65 Totali: , , , ,87 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H ORTOPEDIA 12,00 2,00 15,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ORTOPEDIA 26,00 26,00 27,00 29,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C D D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 733,00 767,00 737,00 787,00 GIORNATE DEGENZA 4.082, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 937,32 999, , ,91 DIMISSIONI 01 GG 194,00 162,00 124,00 119, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /88

216 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) DIMISSIONI DH 74,00 87,00 138,00 99,00 ACCESSI DH 184,00 198,00 385,00 303,00 ACCESSI MEDI DH 2,49 2,28 2,79 3,06 PAZIENTI TRATTATI 748,00 790,00 767,00 814,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 26,00-35,00 40,00 8,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 94,05 82,40 65,11 74,02 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,18 1,21 1,27 1,29 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,96 0,82 0,94 0,84 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 16,00 18,00 12,00 18,00 TRASFERITI DECEDUTI 9,00 13,00 6,00 13,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 3,00 0,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,12 0,35 0,00 0,11 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 393,00 391,00 402,00 373,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 162,00 182,00 189,00 200,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 66,00 82,00 126,00 96,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 79,82 102,00 103,00 124,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.906,29 940, , ,78 INDENNITA FISSE , , , ,37 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 99,65 80,67 89,69 113,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 43,86 57,11 60,32 42,73 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 96,85 96,19 72,24 35,52 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,24 2,10 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,55 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 45,73 55,15 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,65 34,08 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 31,61 18,75 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 29,79 16,68 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 6,26 5,65 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO ,04 629, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /88

217 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,88 TICKET MENSA , , , ,24 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,98 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,91 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,41 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,96 MATERIALI PROTESICI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,36 Totali: , , , ,74 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,36 0, , , ,18 SANITARIO , ,12 0, , , ,47 Totali: , ,48 0, , , ,65 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,60 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,59 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /88

218 Data di Stampa: 07/02/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /88

219 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Ortopedia Anno Variazioni 2017 Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Proiez. Annuale #DIV/0! 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 100% 100% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 30% 30% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 9% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 28% Rapporto DH/Totale ricoveri 10,18 15,92 11,17 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 1,15 0,72 2,00 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 72,8% 78,1% 72,3% 0,72 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,58 0,49 0,42 0,42 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 34,27% 51,67% 63,35% 63,4% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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221 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,41 COSTI , , , ,76 RAPPORTO PROD./COSTI 56,87 55,96 50,35 43,71 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0,00 231,38 413, ,77 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,69 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,05 COMPENSAZIONE DRG 2.644, , , ,55 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,91 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 3.690, , , ,81 TICKET , , , ,03 Totali: , , , ,41 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 22,00 21,00 22,00 23,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 528,00 417,00 453,00 405,00 GIORNATE DEGENZA 1.870, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 325,55 273,14 294,57 266, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /88

222 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) DIMISSIONI 01 GG 160,00 112,00 130,00 106,00 DIMISSIONI DH 30,00 50,00 38,00 29,00 ACCESSI DH 76,00 140,00 120,00 80,00 ACCESSI MEDI DH 2,53 2,80 3,16 2,76 PAZIENTI TRATTATI 530,00 418,00 454,00 407,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 9,00 6,00-5,00 1,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 36,87 29,81 29,69 27,98 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,59 0,59 0,60 0,61 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,46 0,52 0,50 0,57 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 50,00 34,00 32,00 31,00 TRASFERITI DECEDUTI 3,00 0,00 4,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI 6,00 5,00 6,00 3,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,08 1,07 1,22 0,69 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 229,00 198,00 197,00 167,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 70,00 55,00 62,00 56,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 30,00 50,00 38,00 28,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 47,96 32,00 37,00 32,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.769,55 350,12 957, ,45 INDENNITA FISSE , , , ,13 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 148,55 91,75 139,49 155,69 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 6,52 12,50 9,32 7,55 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 24,87 30,22 29,26 1,40 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,67 0,56 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,71 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,63 78,14 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 24,55 19,73 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,43 1,21 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,99 0,04 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 40,69 3, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /88

223 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 71,89 43,13 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,77 TICKET MENSA , , , ,92 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , ,25 605,65 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 3.638, , , ,86 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,09 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,05 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,30 Totali: , , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,32 0, , , ,61 SANITARIO , ,06 0, , , ,51 Totali: , ,38 0, , , ,12 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,36 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /88

224 Data di Stampa: 07/02/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /88

225 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Ostetricia e Ginecologia Anno Variazioni 2017 Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Proiez. Annuale 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 50% 50% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 50% 50% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 10% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 24% Rapporto DH/Totale ricoveri 10,68 7,77 6,65 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 14,00 42,11 27,59 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 58,1% 54,3% 54,6% 0,55 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,55 0,55 0,52 0,52 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 55,17% 48,03% 40,52% 40,5% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,00% 0,00% 0,00% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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227 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,16 COSTI , , , ,04 RAPPORTO PROD./COSTI 37,19 44,66 35,51 30,47 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,99 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 4.348, ,98 619,80 156,35 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,15 COMPENSAZIONE DRG -793,11 405,33 486,40 0,00 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,60 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,58 TICKET 2.274, ,88 400,34 57,74 NIDO , , , ,85 Totali: , , , ,16 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H PEDIATRIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PEDIATRIA 28,00 28,00 27,00 27,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 388,00 403,00 334,00 280,00 GIORNATE DEGENZA 1.161, , ,00 832, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /88

228 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) PESO TOTALE (ORD+DH) 187,38 200,14 153,10 132,58 DIMISSIONI 01 GG 91,00 70,00 79,00 76,00 DIMISSIONI DH 125,00 123,00 59,00 37,00 ACCESSI DH 228,00 230,00 139,00 59,00 ACCESSI MEDI DH 1,82 1,87 2,36 1,59 PAZIENTI TRATTATI 388,00 402,00 335,00 280,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -3,00 1,00 1,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 53,02 61,03 50,55 45,71 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,37 0,39 0,41 0,43 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,33 0,33 0,26 0,29 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 6,00 6,00 1,00 TRASFERITI DECEDUTI 13,00 13,00 14,00 10,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 0,00 1,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,00 0,25 0,63 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 164,00 133,00 137,00 82,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 43,00 39,00 68,00 43,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 102,00 89,00 57,00 30,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 19,79 18,00 32,00 20,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.726,86 0,00 236,47 395,75 INDENNITA FISSE , , , ,19 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 133,33 154,01 158,17 183,52 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 10,37 10,51 13,81 12,78 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 16,85 26,52 20,58 8,37 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,43 0,36 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,34 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 82,13 83,75 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 15,12 11,32 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,48 0,84 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,52 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /88

229 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 34,71 20,06 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 59,30 41,73 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,73 TICKET MENSA , , , ,88 FARMACI E MATERIALI SANITARI 8.646, , , ,91 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 5.318, , , ,28 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,81 NIDO 9.283,67 198,98 525,25 402,38 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,22 Totali: , , , ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,35 0, , , ,20 TECNICO ,86 0,00 0, , , ,25 Totali: , ,35 0, , , ,45 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,93 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,94 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /88

230 Data di Stampa: 07/02/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /88

231 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Pediatria Anno Variazioni Indicatore Asma pediatrica (n. casi) % 100% Gastroenterite pediatrica (n. casi) % 100% 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Proiez. Annuale 100,00% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 220% 220% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 58% 58% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 17% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 37% Rapporto DH/Totale ricoveri 23,34 15,05 11,82 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 55,28 8,47 43,24 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,3% 0,0% 0,0% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,2 0,46 0,23 0,23 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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233 Data di Stampa: 07/02/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI , , , ,85 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 181,00 179,00 198,00 167,00 GIORNATE DEGENZA 681,00 705,00 685,00 600,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 35,83 34,37 42,77 32,08 DIMISSIONI 01 GG 10,00 10,00 19,00 9,00 PAZIENTI TRATTATI 181,00 178,00 198,00 167,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 9,35 9,68 9,38 8,24 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,19 0,19 0,21 0,19 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 15,00 21,00 13,00 11,00 TRASFERITI DECEDUTI 11,00 11,00 20,00 11,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 49,78 0,46 0,51 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 1,51 0,66 2,14 2,41 AREA PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

234 Data di Stampa: 07/02/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) AREA BENI E SERVIZI COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 274,14 117,38 423,91 402,38 PRESTAZIONI LABORATORIO 9.009,53 81,60 101,34 0,00 Totali: 9.283,67 198,98 525,25 402,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

235 Data di Stampa: 07/02/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 14/02/ /88

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237 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. PIEDIMONTE (S. COPPOLA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,41 COSTI , , , ,69 RAPPORTO PROD./COSTI 70,77 77,43 69,03 76,24 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,55 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,86 Totali: , , , ,41 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 9,00 12,00 12,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.703, ,81 391,01 684,40 INDENNITA FISSE , , , ,69 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,00 1,08 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,12 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 68,69 70,32 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 14,76 12,62 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 14,76 12,62 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 15,65 7,77 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 7.939, , , ,64 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,01 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 91,23 185,88 155,21 59,78 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,18 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,02 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

238 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. PIEDIMONTE (S. COPPOLA) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,04 0,00 0, , , ,16 SANITARIO , ,82 0, , , ,90 Totali: , ,82 0, , , ,06 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,33 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

239 Data di Stampa: 07/02/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (.) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,73 COSTI , , , ,48 RAPPORTO PROD./COSTI 15,69 13,05 24,41 14,01 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,79 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,46 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,65 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 90,00 180,00 0,00 0,00 TICKET 9.431, , , ,83 Totali: , , , ,73 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI UROLOGIA 22,00 18,00 8,00 7,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 65,59 16,59 24,82 14,20 DIMISSIONI DH 81,00 22,00 33,00 19,00 ACCESSI DH 310,00 225,00 258,00 89,00 ACCESSI MEDI DH 3,83 10,23 7,82 4,68 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,81 0,75 0,75 0,75 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 30,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 30,00 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.985,84 947,71 152,71 614,92 INDENNITA FISSE , , , ,21 INDICATORI DI RISORSE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

240 Data di Stampa: 07/02/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (.) PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 136,66 56,60 60,03 110,94 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 3,88 0,00 4,26 7,39 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 241,30 530,90 391,63 229,21 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,28 0,16 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,39 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 86,91 87,90 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,48 1,08 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,48 1,08 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,32 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,99 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 314,09 0,00 140,47 140,47 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,86 COSTI SALA OPERATORIA 6.971,94 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,67 Totali: , , , ,31 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,45 0, , , ,54 TECNICO ,60 0,00 0, , , ,63 Totali: , ,45 0, , , ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,18 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

241 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Urologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) Annuale 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 100% 100% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 29% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 42% Rapporto DH/Totale ricoveri 100,00 100,00 100,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 40,91 12,12 0,00 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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243 Data di Stampa: 07/02/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. PIEDIMONTE (G. CHIODI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,41 COSTI , , , ,13 RAPPORTO PROD./COSTI 113,49 119,94 113,71 101,50 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,44 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,97 TICKET 4.947,75 0,00 0,00 0,00 Totali: , , , ,41 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 22,00 22,00 23,00 23,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.014,18 0,00 0,00 169,20 INDENNITA FISSE , , , ,21 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,71 1,69 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,80 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 66,59 59,93 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,75 26,54 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,75 26,54 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 2,33 0,01 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,16 FARMACI E MATERIALI SANITARI 7.709, , ,30 62,84 REAGENTI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,22 Totali: , , , ,22 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

244 Data di Stampa: 07/02/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. PIEDIMONTE (G. CHIODI) RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,77 0,00 0, , , ,00 SANITARIO , ,63 0, , , ,91 Totali: , ,63 0, , , ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

245 Data di Stampa: 07/02/ : RADIOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (S. BARRA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,78 COSTI , , , ,72 RAPPORTO PROD./COSTI 29,98 40,82 45,63 43,02 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,80 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,18 TICKET , , , ,80 Totali: , , , ,78 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 19,00 18,00 18,00 19,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.996, , , ,62 INDENNITA FISSE , , , ,26 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,54 0,50 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,41 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 84,94 85,52 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,39 3,32 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,39 3,32 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 4,20 19,79 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI 1.766, , , ,58 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 43,37 91,56 27,88 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,73 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /88

246 Data di Stampa: 07/02/ : RADIOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (S. BARRA) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,77 0,00 0, , , ,89 SANITARIO , ,84 0, , , ,80 Totali: , ,84 0, , , ,69 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,86 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /88

247 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,85 COSTI , , , ,15 RAPPORTO PROD./COSTI 131,56 130,91 216,49 640,79 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,96 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,33 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,56 Totali: , , , ,85 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,30 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 8.822,13 46,48 573, ,10 PRESTAZIONI LABORATORIO 404,17 449,58 124,74 832,88 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 0, ,87 Totali: , , , ,15 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 2 14/02/ /88

248 Data di Stampa: 07/02/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 2 14/02/ /88

249 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,24 COSTI , , , ,77 RAPPORTO PROD./COSTI 55,41 67,86 72,51 77,48 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,49 RICOVERI ORDINARI , , , ,00 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,25 COMPENSAZIONE DRG , , , ,92 TICKET 6.027, , , ,42 Totali: , , , ,24 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H T.I.R. 7,00 2,00 7,00 2,00 7,83 2,00 8,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI T.I.R. 32,00 30,00 31,00 29,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B C C B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 115,00 123,00 119,00 132,00 GIORNATE DEGENZA 1.968, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 432,63 425,10 468,14 499,83 DIMISSIONI 01 GG 31,00 16,00 18,00 23,00 DIMISSIONI DH 119,00 110,00 141,00 138,00 ACCESSI DH 200,00 188,00 241,00 211, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /88

250 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) ACCESSI MEDI DH 1,68 1,71 1,71 1,53 PAZIENTI TRATTATI 162,00 180,00 172,00 176,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00 62,00 51,00-106,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 77,24 78,38 80,86 62,26 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 2,98 2,99 3,38 3,35 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,75 0,51 0,47 0,41 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 9,00 3,00 4,00 1,00 TRASFERITI DECEDUTI 91,00 94,00 94,00 112,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 1,00 1,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,43 0,38 0,74 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 19,00 62,00 113,00 134,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 1,00 1,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 19,00 61,00 112,00 134,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.966, , , ,11 INDENNITA FISSE , , , ,64 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 345,54 350,98 462,60 415,10 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,00 51,26 51,80 44,14 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 656,25 653,40 699,72 283,56 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,02 1,04 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,97 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 70,75 74,12 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 9,63 10,38 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 9,67 5,12 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,26 3,88 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 85,41 75,84 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 819,28 373,89 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /88

251 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) TICKET MENSA , , , ,16 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0, , , ,95 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,69 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 0, ,80 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,18 Totali: , , , ,25 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,56 0, , , ,90 TECNICO , ,67 0, , , ,62 Totali: , ,23 0, , , ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,72 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,84 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /88

252 Data di Stampa: 07/02/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /88

253 Indicatori P.O. Piedimonte M U.O. di Terapia Intensiva Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) Annuale 7.2 BPCO (n. casi) 1 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) 1 100% Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 100,00% Scompenso cardiaco (n. casi) 2 100% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 10% 10% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 9% 9% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 13% Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 1% Rapporto DH/Totale ricoveri 47,41 54,23 50,91 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 39,09 34,04 30,71 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 26,2% 27,7% 20,7% 0,21 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,01 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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255 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2017 PRESIDIO OSPEDALIERO S. FELICE a C. Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche 14/02/ /36

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257 Data di Stampa: 07/02/ :05 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,34 COSTI , , , ,10 RAPPORTO PROD./COSTI 45,20 58,78 64,36 65,28 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,25 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,40 TICKET , , , ,61 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,38 Totali: , , , ,34 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,58 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 LUNGODEGENZA 17,66 0,00 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Totali: 35,24 7,00 36,00 7,00 36,50 7,00 35,75 7,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 9,00 10,00 10,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 25,00 25,00 21,00 21,00 LUNGODEGENZA 33,00 32,00 28,00 27,00 ONCOLOGIA 0,00 0,00 3,00 4,00 LABORATORIO ANALISI 3,00 4,00 4,00 3,00 RADIOLOGIA 6,00 6,00 5,00 4,00 U.O.S. ENDOSCOPIA OPERATIVA 2,00 2,00 1,00 0,00 ALTRO 37,00 38,00 39,00 40,00 Totali: 115,00 116,00 111,00 109,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 14/02/ /36

258 Data di Stampa: 07/02/ :05 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 354,00 334,00 379,00 387,00 GIORNATE DEGENZA 8.864, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 584,03 454,35 703,11 734,58 DIMISSIONI 01 GG 11,00 1,00 12,00 16,00 DIMISSIONI DH 292,00 353,00 395,00 396,00 ACCESSI DH 3.159, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 10,82 10,63 10,22 9,99 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,93 0,95 0,93 0,96 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,87 1,12 0,89 0,91 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 49,00 47,00 50,00 36,00 TRASFERITI DECEDUTI 47,00 48,00 69,00 74,00 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 647,00 456,00 511,00 783,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 87,00 62,00 64,00 58,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 55,00 43,00 54,00 13,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 181,00 7,00 7,00 278,00 TOT DRG COMPLICATI 112,00 107,00 118,00 136,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 108,00 118,00 117,00 150,00 TOT DRG ANOMALI 0,00 1,00 2,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 94,00 103,00 108,00 74,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 76,00 98,00 99,00 69,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 14,00 5,00 8,00 4,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 62,41 72,00 77,00 51,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,77 INDENNITA ACCESSORIE 1.090,76 801,73 755, ,51 INDENNITA FISSE , , , ,29 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 223,34 761,08 496,63 377,59 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 54,36 110,38 95,62 42,18 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 2.974, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 14/02/ /36

259 Data di Stampa: 07/02/ :05 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,99 0,96 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,66 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 65,16 67,66 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 20,37 19,10 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 29,59 27,72 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 23,45 22,84 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,13 4,89 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 20,73 17,63 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 72,76 74,77 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO , ,29 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,52 0,39 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,80 0,60 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 75,66 70,97 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 157,61 154,79 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,93 0,96 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI 0, ,60 0,00 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 COMBUSTIBILI 1.378,00 0,00 0,00 0,00 SUPPORTI INFORMATICI 1.200,00 600,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI 8.870, , , ,00 FORMAZIONE 0,00 0, ,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 RISCALDAMENTO ,00 0,00 0,00 0,00 ELABORAZIONI DATI 1.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI 42, , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 SERVIZI APPALTATI 0,00 0, ,00 0,00 TICKET MENSA , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 14/02/ /36

260 Data di Stampa: 07/02/ :05 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 ARCHIVIAZIONE ,00 0,00 0,00 0,00 ELEVATORI 7.100,00 0,00 0,00 0,00 Totali: , , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , ,83 0, , , ,96 SANITARIO , ,61 0, , , ,13 TECNICO , ,65 0, , , ,37 Totali: , ,09 0, , , ,46 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,71 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 14/02/ /36

261 Data di Stampa: 07/02/ :05 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 14/02/ /36

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263 Indicatori P.O. S. Felice a C. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) Anno Variazioni Proiez. Annuale 7.2 BPCO (n. casi) 1 100% Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 1 1 0% 68,57% Scompenso cardiaco (n. casi) % 70% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) % 39% 39% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 13% 13% 15.9 Ricoveri Ordinari per acuti (n. casi) % 3% Ricoveri Day Hospital per acuti (n. casi) % 200% Rapporto DH/Totale ricoveri 26,64 25,68 50,25 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 59,84 65,91 13,38 Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,5% 0,0% 0,0% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) rif. <= 20% 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizio Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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265 Data di Stampa: 07/02/ : ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,10 COSTI , , , ,69 RAPPORTO PROD./COSTI 64,77 62,46 89,27 243,76 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 2.954,38 0,00 128,33 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 8.439, , , ,84 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,50 TICKET 2.979, , , ,76 Totali: , , , ,10 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ONCOLOGIA 0,00 0,00 3,00 4,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 135,70 349,14 198,28 208,08 DIMISSIONI DH 180,00 231,00 263,00 276,00 ACCESSI DH 2.412, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 13,40 26,06 12,44 11,78 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,75 1,52 0,75 0,75 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 320,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 320,00 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 0,00 310,55 250,09 INDENNITA FISSE 0,00 0, , ,69 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 279,01 893,36 207,54 256, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /36

266 Data di Stampa: 07/02/ : ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 22,31 69,23 15,23 9,95 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 3.105, , ,13 49,12 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 6,72 4,92 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,78 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 13,28 49,50 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 70,57 2,80 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 70,57 2,80 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 0,00 0,00 0, ,52 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,66 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 4.015, , , ,23 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,22 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 0,00 0, , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 0,00 0, , ,05 Totali: , , , ,68 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,36 0, , , ,01 Totali: , ,36 0, , , ,01 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,71 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /36

267 Data di Stampa: 07/02/ : ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 14/02/ /36

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269 Indicatori P.O. S. Felice a C U.O. di Oncologia Anno Variazioni 2017 Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) DH Diagnostico (n. casi) 15.3 DH Medico (n. accessi) 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 5% Rapporto DH/Totale ricoveri 100,00 100,00 100,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 0,00 0,00 0,00 Proiez. Annuale Obiettivi LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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271 Data di Stampa: 20/02/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,12 COSTI , , , ,26 RAPPORTO PROD./COSTI 41,75 47,17 53,56 51,91 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 2.217, , , ,83 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,49 RICOVERI ORDINARI , , , ,80 COMPENSAZIONE DRG 0,00 0, ,11 0,00 Totali: , , , ,12 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H LUNGODEGENZA 17,66 0,00 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LUNGODEGENZA 33,00 32,00 28,00 27,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 181,00 185,00 197,00 212,00 GIORNATE DEGENZA 5.492, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 173,95 185,34 193,59 219,05 DIMISSIONI 01 GG 9,00 0,00 10,00 12,00 PAZIENTI TRATTATI 181,00 185,00 197,00 212,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00-8,00-36,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 85,44 90,67 98,94 80,41 INDICATORI DI QUALITA' Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4

272 Data di Stampa: 07/02/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,96 1,00 0,98 1,03 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 27,00 20,00 30,00 16,00 TRASFERITI DECEDUTI 36,00 35,00 54,00 56,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 33,00 40,00 33,00 23,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 29,00 40,00 32,00 22,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 22,36 27,00 21,00 12,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.580, , , ,68 INDENNITA FISSE , , , ,01 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 161,18 233,67 293,86 373,13 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 61,62 79,08 90,24 57,89 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 244,09 237,30 233,01 0,00 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,61 1,54 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,12 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 68,10 71,24 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,69 4,45 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,21 0,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 28,71 0,00 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 811,52 422,64 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,40 TICKET MENSA , , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , ,73 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,84 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,02 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,38 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /36

273 Data di Stampa: 07/02/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,62 0, , , ,98 TECNICO , ,66 0, , , ,64 Totali: , ,28 0, , , ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,71 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /36

274 Data di Stampa: 07/02/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /36

275 Indicatori P.O. S. Felice a C U.O. di Lungodegenza Anno Variazioni 2017 Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) 1 Scompenso cardiaco (n. casi) % 50% 15.2 DH Diagnostico (n. casi) 15.3 DH Medico (n. accessi) 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) % 12% Ricoveri Day Hospital (n. casi) Rapporto DH/Totale ricoveri 0,00 0,00 0,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital Proiez. Annuale 25,00% Obiettivi LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0,21 0,26 0,2 0,13 0,13 17 % Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. 18 Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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277 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,90 COSTI , , , ,11 RAPPORTO PROD./COSTI 124,58 122,57 128,91 132,52 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 1.916,34 653,43 271,04 743,52 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,31 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,90 TICKET 3.562, , , ,17 Totali: , , , ,90 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 9,00 10,00 10,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 119,79 135,78 153,42 154,01 DIMISSIONI DH 112,00 121,00 132,00 120,00 ACCESSI DH 747,00 744,00 766,00 705,00 ACCESSI MEDI DH 6,67 6,15 5,80 5,88 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,07 1,12 1,16 1,28 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 14,00 5,00 8,00 4,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 14,00 5,00 8,00 4,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 557,85 592,48 419,45 602,18 INDENNITA FISSE , , , ,37 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 269,70 352,74 394,09 362, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 14/02/ /36

278 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 60,81 62,84 74,59 45,73 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 0,00 0,00 0,00 51,81 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,14 2,16 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,09 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 60,31 61,28 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 11,07 11,52 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 11,07 11,52 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,00 5,85 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 8.614, , , ,16 FARMACI E MATERIALI SANITARI 0,00 0,00 0, ,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 6.810, , , ,69 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,16 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 0, ,83 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,07 Totali: , , , ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,95 0, , , ,03 SANITARIO , ,80 0, , , ,52 AMMINISTRAT IVO ,28 0,00 0,00 970, , ,94 Totali: , ,75 0, , , ,49 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,74 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,87 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 14/02/ /36

279 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 14/02/ /36

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281 Indicatori P.O. S. Felice a C U.O. di Nefrologia Anno Variazioni 2017 Proiez. Indicatore 7.1 Asma pediatrica (n. casi) Gastroenterite pediatrica (n. casi) 7.2 BPCO (n. casi) Diabete Compl. a breve termine (n. casi) Diabete Complic. a lungo termine (n. casi) Scompenso cardiaco (n. casi) DH Diagnostico (n. casi) % 39% 39,08% 15.3 DH Medico (n. accessi) % 13% 12,95% 15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi) Ricoveri Day Hospital (n. casi) % 9% Rapporto DH/Totale ricoveri 100,00 100,00 100,00 Rapporto DH diagnostici/totale Day Hospital 60,33 65,91 44,17 Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital Annuale Obiettivi DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) rif. >= 42% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) rif. <= 0, % Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) 0,0% 18 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore) 0,0% 09/03/2018R.P. G. Marcello Servizioi Controllo Interno di Gestione Dir. Dott. G.M. Tari

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283 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,25 COSTI , , , ,05 RAPPORTO PROD./COSTI 52,19 59,25 66,94 60,75 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,14 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,41 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL 0,00 161,60 0,00 0,00 COMPENSAZIONE DRG 0,00 0, ,11 0,00 TICKET , , , ,80 Totali: , , , ,25 POSTI LETTO 2014 D.H D.H D.H D.H U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 17,58 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 25,00 25,00 21,00 21,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 173,00 149,00 182,00 175,00 GIORNATE DEGENZA 3.372, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 154,59 133,23 157,82 153,44 DIMISSIONI 01 GG 2,00 1,00 2,00 4,00 DIMISSIONI DH 0,00 1,00 0,00 0,00 ACCESSI DH 0,00 1,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 0,00 1,00 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 173,00 150,00 183,00 175, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 14/02/ /36

284 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00 8,00 36,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 52,69 48,66 52,16 59,09 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,89 0,88 0,86 0,87 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,00 0,75 0,00 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 22,00 27,00 20,00 20,00 TRASFERITI DECEDUTI 11,00 9,00 15,00 18,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 47,00 44,00 67,00 47,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 47,00 44,00 67,00 47,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 40,05 36,00 56,00 39,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.657, ,60 863, ,45 INDENNITA FISSE , , , ,17 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 194,08 365,18 490,57 584,17 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 72,81 75,30 91,20 68,08 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 72,53 77,82 75,32 33,24 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,90 0,80 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,77 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 74,29 75,66 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,37 3,46 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,84 0,36 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 19,24 10,35 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 391,45 321,24 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,60 TICKET MENSA , , , ,80 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,87 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,13 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 14/02/ /36

285 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,34 Totali: , , , ,13 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,17 0, , , ,97 AMMINISTRAT IVO 7.864,55 0,00 0,00 298, , ,47 TECNICO , ,32 0, , , ,48 Totali: , ,49 0, , , ,92 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,13 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,16 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 14/02/ /36

286 Data di Stampa: 07/02/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 14/02/ /36