REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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1 REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AGENTZIA REGIONALE PRO S AMPARU DE S AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Direttore Generale BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO TRIENNALE

2 Parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento in data 3/03/2015 Parere favorevole del Collegio dei Revisori reso in data 14/03/2015 Approvazione del Direttore Generale dell ARPAS con Determinazione n. 33 del 16/03/2015 Nulla osta della Giunta Regionale con Deliberazione n. 23/15 del 12/5/2015

3 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 INDICE NOTA TECNICA Organi dell Agenzia 5 NOTA TECNICA 6 1. ENTRATE 7 2. SPESE PERSONALE DIPENDENTE Fondi contrattuali Trasferte Corsi formazione SPESE PER COLLABORAZIONI Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI TECNICI Attività dell Ufficio Tecnico Spese generali uffici e impianti Imposte e tasse Parco automezzi Sicurezza Sistema informatico dell ARPAS Spese correnti e d investimento dell attività caratteristica 47 ALLEGATI Spese soggette a limite spending review Elenco Capitoli di spesa obbligatori ai sensi dell art. 19 della L.R. 11/2006 DOCUMENTI DI BILANCIO SIBEAR Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale Stato di previsione delle entrate per U.P.B. Allegato tecnico al bilancio pluriennale. Stato di previsione delle entrate Stato di previsione delle spese per U.P.B. Allegato tecnico al bilancio pluriennale. Stato di previsione delle spese Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 3/50

4 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 4/50

5 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Organi dell Agenzia Il rappresentante legale dell Agenzia è il Direttore Generale Ing. Alessandro Sanna, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 111 del 1/10/2014. Il Comitato Regionale di Coordinamento, organo previsto dall art.9 della Legge regionale 6/2006, è stato formalmente costituito con Decreto del Presidente RAS n. 10 del 17/2/2015 e risulta così composto: Assessore regionale della Difesa dell Ambiente, che lo presiede Assessore regionale dell igiene e sanità e dell assistenza sociale Tre componenti in rappresentanza degli enti locali: Angelo Deidda sindaco di Domusnovas, Gianfranco Satta sindaco di Tergu, Pier Paolo Loddo sindaco di Ussana. Al Comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio determinati sulla base delle direttive della DGR 49/11 del 26/11/2013. Stanziamento nel capitolo SC Il Collegio dei Revisori, organo previsto dall art. 11 della Legge regionale 6/2006, è in carica ai sensi del Decreto del Presidente RAS n. 135 del 20/11/2014. E composto da: Dott. Giorgio Mocci Presidente Dott. Antonio Canu Componente Dott.ssa Rita Tolu Componente Al Collegio dei Revisori si applicano i compensi definiti nei Decreti del Presidente RAS n.113 e 118/2013, come da indirizzo interpretativo dato con DGR 49/11 del 26/11/2013. Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 5/50

6 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 NOTA TECNICA La Proposta di Bilancio dell ARPAS per il 2015 e per il biennio 2016/2017 è stata predisposta sulla base degli stanziamenti, in favore dell ARPAS, previsti dal disegno di legge finanziaria 2015/2017 approvato con DGR del 9/12/2014 n. 49/1. La gestione della Tesoreria dell ARPAS, è affidata a UNICREDIT SpA, a seguito dell aggiudicazione della gara per l affidamento della Tesoreria regionale e della sua estensione agli Enti e Agenzie regionali. L ARPAS, utilizza il software integrato SIBEAR, strutturato nel rispetto della legge 11/2006 ed è soggetta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 6/50

7 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/ ENTRATE L Agenzia ha formulato il proprio bilancio pluriennale stanziando, nelle annualità 2015, 2016 e 2017, il Contributo di funzionamento di previsto nella UPB RAS S al Cap. SC dello stato di previsione della spesa dell Assessorato della Difesa dell Ambiente. La posta suddetta costituisce, escludendo l Avanzo di Amministrazione, i finanziamenti specifici e le Partite di Giro, oltre il 95% delle entrate iscritte nel Bilancio di Previsione dell ARPAS per il 2015 ed è stanziata nell UPB E Capitolo EC Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell ARPAS. La misura del contributo di funzionamento riconosciuto, non consente all Agenzia di impostare gli stanziamenti delle spese nella misura ritenuta necessaria per garantire la copertura delle spese obbligatorie nonché una adeguata gestione delle attività istituzionali. Al fine di poter chiudere il bilancio in pareggio, poiché alcune voci di spesa sono incomprimibili e/o determinanti in prospettiva a breve e medio termine, sono state ridotte alcune voci di spesa di funzionamento degli uffici, nonché in modo rilevante alcuni stanziamenti dell attività caratteristica, in relazione ai quali non esistono obbligazioni giuridiche nel pluriennale. E stato utilizzato l avanzo di amministrazione, nella misura di , per finanziare il Fondo spese obbligatorie in ragione del previsto incremento dell aliquota IRAP dal 2,55% al 8,50%. Con la citata DGR 49/1 del 2014 è stata, infatti, soppressa l applicazione dell aliquota ridotta disposta dall articolo 2 della legge regionale 23 maggio 2013, n.12. Le spese di investimento sono state finanziate per ricorrendo all avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014, mentre il fondo residui perenti risulta finanziato con l avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2014, nel quale sono confluiti, i residui passivi perenti di cui si darà evidenza. Pertanto, l avanzo di amministrazione non vincolato complessivamente utilizzato, nel bilancio di previsione 2015, ammonta a Il Fondo residui perenti è stato, invece, finanziato con l avanzo di amministrazione vincolato per La DGR 49/1 del 9/12/2014 Tabella D UPB RAS S ha stralciato il trasferimento di previsto dalla finanziaria 2014 per le attività di monitoraggio delle acque superficiali, avviate in applicazione dell art. 16 comma 1 della L.R. 12/2011, che nel pluriennale 2014/2016 risultava stanziata nel capitolo di entrata EC e di spesa SC Le entrate del bilancio pluriennale 2015/2017 vengono così ripartite tra i Titoli: Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 7/50

8 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 ENTRATE pluriennale 2015/2017 Titoli/Anno Titolo Entrate Titolo 0 Avanzo di amministrazione Titolo 2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate da alienazione, trasf. capitale, riscossione crediti Titolo 5 Entrate da mutui, prestiti Titolo 6 Entrate per contabilità speciali Totali per titolo In relazione alle entrate proprie, stanziate nel Titolo 3, la casistica delle prestazioni a pagamento rese dall Agenzia attraverso i propri Dipartimenti Provinciali e Specialistici, pur presentandosi estremamente variegata è riconducibile ad alcune macrocategorie di prestazioni: 1. analisi di laboratorio 2. piani di caratterizzazione 3. valutazioni e pareri di natura tecnico-ambientale 4. diritto d accesso alla documentazione amministrativa 5. fornitura di dati meteoclimatici Le entrate derivanti da prestazioni a titolo oneroso sono accertate sui seguenti capitoli: il capitolo EC , denominato Proventi per prestazioni di servizi istituzionali, concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale, escluse dal campo di applicazione dell IVA; il capitolo EC , denominato Proventi AIA, concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali; il capitolo EC , denominato Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali, comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette alla disciplina dell IVA. Tale suddivisione è coerente con la classificazione delle attività agenziali, di cui all art. 4 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione 25/30 del 3/7/2007. La fatturazione delle prestazioni a pagamento viene effettuata sulla base del Tariffario delle prestazioni, adottato con DDG n. 22 del 24 febbraio 2010, come modificato dalla DCS n. 33 del 7 aprile Le previsioni di entrata del bilancio di previsione 2015, sono riassunte nella tabella sotto riportata: Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 8/50

9 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Previsioni fatturato anno 2015 CAPITOLO CO.FI. Totale EC Proventi per prestazioni di servizi istituzionali EC Proventi AIA EC Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali Totale complessivo La previsione di entrata relativa al capitolo EC è relativa ad operazioni fuori dal campo di applicazione dell imposta sul valore aggiunto, mentre l importo del capitolo EC è assoggettato all imposta ed è al lordo dell IVA. Va evidenziato che trattandosi di prestazioni di servizio a domanda, il numero di richieste può oscillare in modo consistente da un anno all altro, determinando una certa variabilità del dato previsionale. Le entrate per rimborsi vengono rilevate nei seguenti capitoli: capitolo EC , per i rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali (in particolare l INAIL); capitolo EC , relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni differenti dalla Regione Sardegna in relazione alle quali si applica la L.R. 12/2013 art. 4 comma 4; capitolo EC , concernente tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali e, soprattutto, i rimborsi di costi del personale che ha operato su progetti per conto terzi, e la quota buoni pasto a carico del personale ARPAS per e Nel 2015 sarà oggetto di anticipazione, nei confronti della ASL di Sassari, come già è stato negli esercizio 2013 e 2014, la spesa di energia elettrica per l utenza di via Rockefeller a Sassari per circa In relazione all andamento registrato nel corso del 2014, le stime previsionali per l esercizio 2015 sono le seguenti: CAPITOLO CO.FI. DENOMINAZIONE CAPITOLO Totale EC Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali EC Altri recuperi e rimborsi Totale complessivo Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 9/50

10 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 L avanzo di amministrazione, è stato definito in sede di Conto Consuntivo 2013 in ,51 a seguito dell approvazione del documento contabile con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/8 del 02/09/2014. In fase di previsione 2014 fu programmato l utilizzo per ,19 per la copertura di spese di investimento. Nelle more di definizione dell esatto importo effettivamente applicato, l avanzo 2013 sarebbe disponibile per ,32. L avanzo presuntivamente disponibile al 31/12/2014 è stato però ridotto in applicazione dell art. 2, comma 2, della L.R. 14/2010. Con Determinazione dell Assessorato Difesa dell Ambiente Servizio Affari Generali, Legali, Programmazione e Controllo è stata, infatti, disposta la riduzione del contributo di funzionamento 2014 per , operazione che comporterà una contrazione, per pari importo, dell avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2014 che, pertanto si riduce a ,32. Come già evidenziato è previsto l utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 pari a , successivamente all approvazione del conto consuntivo 2014 a conferma della sua effettiva disponibilità, nell esercizio 2015 per la copertura di spese di investimento e di spese obbligatorie (principalmente IRAP). Il preconsuntivo 2014 consolida l avanzo di amministrazione in ,69. Il preconsuntivo dell esercizio 2014 fa emergere anche la formazione di avanzo di amministrazione vincolato a seguito dell applicazione, nel corso del esercizio, dell istituto della perenzione amministrativa, che verrà destinato alla copertura del fondo residui perenti per I programmi di investimento dell Agenzia, relativi all esercizio 2015 sono i seguenti: Acquisti impianti generici SC Acquisto mobili e attrezzature d ufficio SC Acquisto hardware e software SC Imp. Trasmissione dati SC Impianti antiintrusione e videosorveglianza nei Dipartimenti. Potenziamento impianto elettrico, di condizionamento e dei gruppi statici di continuità e impianto di ventilazione UPS Dip. Meteo Direzione Amministrativa Servizi Tecnici Dipartimento Meteoclimatico Acquisti mobili e attrezzature ufficio. Nuove necessarie dotazioni e sostituzione mobili e attrezzature ufficio obsolete, presso Dipartimenti Direzione Amministrativa Dipartimento Geologico Adeguamento informatico per sostituzione strumentazione non riparabile e acquisto licenze software. Strumentazione informatica sala meteo, sistema supercalcolo e acquisto attrezzatura per il monitoraggio da remoto. Direzione Generale Servizio Informatico Dipartimento Meteoclimatico Impianto di videoconferenza sedi dipartimentali. Collegamento in fibra ottica tra sito Radar Monte Rasu e rete RTR. Direzione Generale Servizio Informatico Dipartimento Meteoclimatico Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 10/50

11 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Manut. straord. fabbricati civili e ind.li non di proprietà SC Manutenz. straordinaria impianti generici SC Manutenz. straordinaria hardware e macch.ufficio SC Manutenz. straordinaria impianti trasmissione dati SC Manutenz. straordinaria software SC Acquisto attrezzatura apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC Manutenzioni straordinarie sedi Dipartimenti territoriali. Adeguamenti impianto elettrico, ced e sala meteo. Direzione Amministrativa Servizi Tecnici Dipartimento Meteoclimatico Integrazione impianti condizionamento, segnalazione incendio e antintrusione sala CED. Direzione Amministrativa Servizi Tecnici Dipartimento Meteoclimatico Direzione Generale Servizio Informatico Integrazione impianti CED. Dipartimento Meteoclimatico Direzione Generale Servizio Informatico Integrazione impianti trasmissione dati Dipartimento Meteoclimatico Direzione Generale Servizio Informatico Integrazione software. Dipartimento Meteoclimatico Direzione Generale Servizio Informatico Acquisto impiantistica per laboratorio e misure in campo Direzione Tecnico Scientifica Dipartimento Geologico Acquisto auto Acquisto n. 2 fuoristrada 4x4 passo corto per gruppo lavoro acque sotterranee di Sassari e Portoscuso Direzione Amministrativa Servizio Provveditorato Manutenz. Straord. Impianti monitoraggio ambientale di proprietà SC Aggiornamento tecnologico e sistemi di sicurezza radar meteorologico Monte Rasu Dipartimento Meteoclimatico Manutenzione straord. apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC Acquisto upgrade strumentali e aggiornamento. Direzione Tecnico Scientifica Dipartimento Geologico Totale spese di investimento Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto 2014 per spese d investimento Il totale delle Entrate previste, comprensive dell avanzo di amministrazione, dell avanzo di amministrazione vincolato e delle partite di giro ( ), ammonta pertanto a Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 11/50

12 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/ SPESE Le spese, che ammontano complessivamente a includendo le partite di giro pari a , sono costituite per circa dalle spese per il personale dipendente e per gli organi dell Agenzia (si tenga presente che il valore stanziato per IRAP è inferiore rispetto alla previsione di incremento dell aliquota di cui alla DGR 49/1 del 9/12/2014). Ripartizione delle spese del bilancio pluriennale per Titoli: SPESE pluriennale 2015/2017 Titolo/Anno Titolo Spese Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per rimborso prestiti Titolo 4 Spese per contabilità speciali Totali per titolo Nell ambito delle spese correnti e delle spese in conto capitale la ripartizione tra le UPB del totale degli stanziamenti del 2015, al netto delle partite di giro, è la seguente: UPB DESCRIZIONE UPB STANZIAMENTO 2015 UPB UPB DESCRIZIONE UPB STANZIAMENTO 2015 UPB S ORGANI E DIREZIONE DELL AGENZIA ,00 S ACQUISIZIONE E MANUT. STR. IMMOBILI E BENI STRUM. GENERALI S COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI S ACQUISIZIONE E MANUT. STR. IMMOBILI E BENI STRUM. TECNICI S GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE ,81 S SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI ,00 S SPESE GENERALI ,44 S IMPOSTE E TASSE S MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI ,75 S FONDI DI RISERVA ,00 ALE SPESE CORRENTI TIT ALE SPESE C/CAPITALE TIT Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 12/50

13 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/ PERSONALE DIPENDENTE Stanziamento 2015 UPB S Gestione personale dipendente ,81 La dotazione organica dell ARPAS prevede (Direttiva Direttore Generale n. 40 del 22/11/2013) n. 526 unità nel comparto e n. 45 riferite alla dirigenza per un totale di n. 571 dipendenti. Le presenze, in servizio al 31 dicembre 2014, sono di n. 362 unità: n.318 del comparto e n. 44 unità della dirigenza: Organico personale Direttiva Direttore Generale n. 40/2013 Area Cat. Profili professionali Ruolo DOTAZIONE ATTESA PRESENTI CARENZE COMP A Commesso AMM COMP A Ausiliario specializzato TECN COMP B Coadiutore amministrativo ALI ctg. A AMM COMP B Operatore tecnico TECN ALI ctg. B COMP Bs Coadiutore amministrativo esperto AMM COMP Bs Operatore tecnico Specializzato TECN COMP C Assistente amministrativo ALI ctg. BS AMM COMP C Assistente Tecnico TECN COMP C Programmatore TECN COMP C Operatore tecnico specializzato esperto TECN COMP D Collaboratore Amministrativo - professionale ALI ctg. C AMM COMP D Collaboratore Tecnico - professionale TECN COMP COMP COMP COMP COMP COMP D D D Ds Ds Ds Collaboratore professionale sanitario Collaboratore professionale sanitario Collaboratore professionale sanitario Collaboratore profess. esperto Collaboratore profess. esperto Collaboratore profess. sanitario esperto Infermiere SAN Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei Amministrativo - professionale SAN SAN ALI ctg. D AMM Tecnico - professionale TECN Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SAN ALI ctg. DS ALI COMPARTO Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 13/50

14 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 DIR Dirigenti Struttura Complessa 10 DIR Dirigenti Struttura Semplice DIR Dirigenti Professionali 6 ALI DIRIGENTI ALI GENERALI LIMITI ASSUNZIONALI PER CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Qualunque iniziativa/progettazione assunzionale deve rispettare le norme relative ai limiti generali, ormai consolidati in tema di assunzioni, per cui le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere ad acquisire risorse umane, con qualsiasi forma contrattuale di lavoro, sia tipica che atipica, se: a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica (da effettuarsi almeno con cadenza triennale); b) non sia stato elaborato il Piano triennale dei fabbisogno di personale 1 ; c) non sia stata effettuata la ricognizione delle eventuali posizioni soprannumerarie o di eccedenze di personale 2 ; d) hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% 3 ; e) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 4 ; f) non hanno adottato ogni anno il Piano della Performance 5 con indicatori del miglioramento atteso/raggiunto [diverso da Piano delle Attività]. La condizione sub c) s intende assolta in base alla Deliberazione di Giunta regionale n. 20/8 del 22/5/2013 in base alla quale è stabilito che: ai fini della determinazione del rapporto spese di personale/spese correnti, vengano computate nell ambito delle proprie spese di personale (n.d.r. della RAS) anche quelle sostenute dagli Enti/Agenzie individuate nella Deliberazione in oggetto (n.d.r. Deliberazione G.R. n. 48/23 dell ), facendo salvi tutti gli altri vincoli e limiti previsti dalla legge che ciascun Ente, Agenzia e società a totale partecipazione regionale dovrà autonomamente considerare per determinare la propria capacità assunzionale Sulla base degli indirizzi legislativi dettati dal D.L. n. 78/2010 in tema di riduzione della spesa pubblica per il personale, la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 48/23 del 11/12/2012 contente le direttive che tutti gli Enti regionali (ARPAS compresa) devono rispettare per la programmazione delle assunzioni strutturate di personale. Recentemente il D.L. n. 90/2014, convertito il L. n. 114 del 1 art. 6 D.Lgs. 165/ art. 33 comma 2 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) 3 art. 76 comma 7 D.L. 112/2008 e successive modificazioni 4 art. 48 comma 1 D.Lgs. 198/ art. 10 comma 5 D.Lgs. 150/2009 Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 14/50

15 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/ /8/2014, all art. 3, comma 5, ha ridefinito le regole del turn over nelle pubbliche amministrazioni 6 ; in virtù delle nuove disposizioni, possono essere destinate a nuove assunzioni le risorse economiche riferite alle cessazioni dal servizio avvenute nell anno 2014 e nel 2015 nella misura del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell anno precedente. Così come precisato di recente dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie nell adunanza del 3 novembre 2014 (deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG), il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell anno precedente, chiarendo definitivamente che l arco temporale di riferimento su cui basare il calcolo della capacità assunzionale nell anno (limite del turn over) deve far riferimento unicamente alle cessazioni avvenuto nel corso dei dodici mesi precedenti, perdendo definitivamente le eventuali risorse quantificabili allo stesso titolo e non utilizzate per nuove assunzioni -. In base alle cessazioni intercorse/previste nell esercizio 2014, si rileva il seguente esodo: ctg A 1 ctg B 1 ctg C 1 ctg D 1 ctg DS 1 dirigente La capacità di spesa utile per sostenere nuove assunzioni nel 2015 (60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato) è, pertanto, pari a: ,83 per retribuzioni; ,67 per contributi; 2.356,21 per IRAP (2,55%) per un totale complessivo di ,71. Considerata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/24 del , tale capacità assunzionale è integralmente impegnata a soddisfare, sia pure parzialmente dato l obbligo imposto dalla Giunta regionale anche in questa occasione di rispettare i limiti di Legge, il fabbisogno organico (autorizzato per +14 unità) del Centro di Competenza presso il Dipartimento Meteoclimatico a supporto del CFD di Protezione Civile regionale. Sulla base di detta capacità di spesa/stanziamento si programma l assunzione a regime di 3 unità di categoria D: una risorsa (fisico meteorologo) è già contrattualizzato con decorrenza di assunzione al 1 gennaio 2015 (attingimento da graduatoria concorsuale ancora valida) 7, mentre altre 2 unità (tecnici della previsione) saranno reclutate mediante nuova procedura concorsuale. Resta inteso che il suddetto quadro vincolistico non consente di soddisfare nessun altra esigenza di nuovo apporti professionali strutturati. 6 Art. 3, comma 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno Determinazione del Commissario Straordinario n. 12 del , per scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per n. 3 Collaboratori tecnici professionali fisici/meteorologi Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 15/50

16 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO L art. 4 del D.L. n. 101/2013 modifica l art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, stabilendo il principio che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Il requisito della temporaneità o, in alternativa, dell eccezionalità costituisce la base del processo decisionale in ordine al quale l Amministrazione motiva la necessità organizzativa sottesa al ricorso a detta tipologia contrattuale di lavoro, ponendo in evidenza principalmente la temporaneità del progetto ( inizio e fine dell esigenza) o la sua eccezionalità (intesa come imprevedibilità, con indicazione del termine finale per l attuazione della soluzione prospetta). Sempre l art. 4 citato, introduce all art. 36 D.Lgs. 165/2001 il nuovo comma 5-quater, in base al quale i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell articolo 21 del presente decreto. Al dirigente responsabile di irregolarità nell utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. Ciò detto, è appena il caso di ricordare che anche per le assunzioni con forme flessibili valgono gli obblighi indicati nel paragrafo precedente 8. Oltre i suddetti confini di merito, permane sempre il limite finanziario di spesa fissato dal D.L. n. 78/2010 art. 9 comma 28, confermato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 13/10 del , per cui la spesa per il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato o a convenzione o di collaborazione coordinata e continuativa non può eccedere il tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità. Inoltre, la Regione Autonoma della Sardegna ha con L.R. n. 3/2009 posto un ulteriore limite, al fine di prevenire fenomeni di precariato dilagante: le assunzioni a tempo determinato non possono superare il limite del 3% della dotazione organica. Secondo i dati già pubblicati nel bilancio 2014/2016, si ricorda: ANNO 2009 Collaborazioni coordinate e continuative (inclusi i contratti per CTVV) ,40 Contratto di lavoro subordinato a termine (1 dirigente) ,23 Contribuzione assicurativa e pensionistica , ,39 IRAP (per retribuzione erogata - contratti atipici) ,90 8 Nuova determinazione di dotazione organica - Ricognizione delle eccedenze e soprannumeri - Piano triennale dei fabbisogno di personale - rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% - Approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità - Adozione del Piano della Performance con indicatori. Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 16/50

17 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Il D.L. c.d. Tremonti stabilisce che le limitazioni di spesa devono riverberare effetti su ogni specifica tipologia contrattuale, ma la Corte dei Conti ha sostenuto che, debitamente motivando, le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la capacità di spesa fissate per le Collaborazioni coordinate e continuative, in favore di rapporti di lavoro a termine (e viceversa). Ne discende che per gli anni di crisi economica la spesa sostenibile per contratti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, insieme considerati, non può superare in ARPAS il limite lordo (retribuzioni e oneri riflessi) di ,70 (con stanziamento distribuito sui diversi Cap. di Bilancio) e la spesa per IRAP correlata alle suddette retribuzioni non può superare il limite di ,45. Non disponendo al momento di informazioni relativi a esigenze temporanee da soddisfare nel corso del 2015, nel Piano dei fabbisogni 2015 si è proposto di prevedere prudenzialmente (esigenze eccezionali ) uno stanziamento pari a 43.54, equivalente al costo annuo per soli emolumenti fissi di 2 unità di personale, una di categoria D e una di categoria C, per eventuale sostituzione - qualora ciò si renda inevitabile - di dipendenti assenti con diritto alla conservazione al posto, mediante costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, come la Legge consente. Non disponendo, però, delle necessarie risorse finanziarie non è stata stanziata nei capitoli SC e SC la somma ritenuta necessaria. Cap. SC SPESE PER IL PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA stanziamento Vista la nota circolare prot. n. 6671/II-5_2 del dell Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione Direzione generale dell organizzazione e metodo e il recente atto d indirizzo a firma dell Assessore competente in materia di personale (prot. n. 3654/Gab. del 9/12/2014), nelle more dell adozione dei criteri e delle modalità per la gestione delle mobilità da parte della Giunta regionale, sono, comunque, possibili assegnazioni temporanee del personale, anche di qualifica dirigenziale, tra le amministrazioni del sistema regione. Considerato che detta soluzione, benché temporanea, potrebbe essere utile a reperire rapidamente senza incremento della spesa pubblica del sistema quelle professionalità di cui l ARPAS necessita, ma che non può contrattualizzare per tutto quanto sopra detto, si riterrebbe necessario stanziare da destinare al rimborso delle competenze stipendiali del personale in assegnazione temporanea in favore dell Amministrazione o di altri soggetti del sistema regione che devono proseguire nell erogazione del trattamento economico periodico. Per la definizione delle figure occorrenti, si rinvia ad apposita determinazione da adottarsi per l approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Al momento tale soluzione non è attuabile nell esercizio 2015 a causa delle insufficienti risorse finanziarie assegnate dalla Regione Sardegna. Si è però prevista una decorrenza delle assegnazioni, a partire dal ASSUNZIONI OBBLIGATORIE INVALIDI In base all art. 7 comma 6 del D.L. n. 101 del 31/8/2013, convertito con L. 125/2013, Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero di assunzioni obbligatorie delle Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 17/50

18 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente All esito della determinazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere, a tempo indeterminato, un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Tale principio è stato peraltro confermato dal D.L. n. 90/2014, convertito il L. n. 114 del 11/8/2014, che all art. 3, comma 6, recita testualmente: i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. Detta disposizione supera definitivamente le altalenanti incertezze che hanno connotato gli anni di crisi economiche sul tema del collocamento obbligatorio. Anche l ARPAS, pertanto, deve provvedere a rispettare le quote d obbligo riferite ai disabili e alle c.d. categorie protette A. CALCOLO DELLA BASE DI COMPUTO Il calcolo è stato effettuato sull organico ARPAS, pari a n. 361 unità alla data del 31/12/2014 (44 dirigenti, 317 dipendenti comparto a tempo indeterminato). Tra il personale del comparto a tempo indeterminato sono in forza n. 14 disabili e n. 7 categorie protette. Dall organico complessivo (ai sensi dell art. 4 legge 68/99, così come modificato dalla legge n. 92/2012) sono stati esclusi dal calcolo: n. 44 dirigenti n. 14 disabili di cui all art. 1 L. n. 68/99 n. 0 part-time* n. 0 personale a tempo determinato < di sei mesi n. 3,61 categorie protette di cui all art. 18 L. n. 68/99 (calcolate sull 1% dell organico e arrotondate a n. 4). La base di computo è pari a n. 299 unità Nel computo (art. 4 comma 2 L. n. 68/99) le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. * Lavoratori a tempo parziale e base di computo N. 2 lavoratori part-time a 30 ore settimanali su 36 contrattuali (2*30/36=1,67). Pertanto, dal conteggio effettuato in proporzione all orario svolto, non risultano unità da poter escludere dalla base di computo. B. CALCOLO DELLA QUOTA DI RISERVA DISABILI Dopo aver calcolato la base di computo si è proceduto a determinare la quota di riserva a favore dei soggetti tutelati in base alla percentuale stabilita dalla legge (Art. 3 c. 1, lett. a)) : Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 18/50

19 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 a) 7 % dei lavoratori calcolato sulla base di computo (299*7% = 20,93) Quota di riserva teorica disabili: n. 20,93 La disciplina, attualmente vigente, stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili a copertura della quota di riserva dei disabili, solo limitatamente alla percentuale di cui all art. 18, comma 2 della L. n. 68/99, vale a dire 1%, a condizione che il personale sia assunto anteriormente all entrata in vigore della legge (18/01/2000) e che risulti in forza in misura eccedente alla quota obbligatoria riservata dalla legge alle categorie protette medesime. Pertanto, essendo in forza n. 7 dipendenti appartenenti alle categorie protette (tutti assunti precedentemente alla data del 18/01/2000), si è proceduto a calcolare l 1% utilizzabile a copertura della quota di riserva dei disabili: b) 1 % dei lavoratori calcolato sulla base di computo (299*1% = 2,99) Quota di riserva teorica art. 18: n. 2,99 LA QUOTA DI RISERVA DEFINITIVA DEI DISABILI E PARI A N. 18 UNITA (determinata dalla differenza di cui ai punti a) e b)). C. DISABILI DA OCCUPARE A COPERTURA DELLA QUOTA D OBBLIGO Dalla quota di riserva definitiva pari a 18 unità sono stati scomputati n. 14 dipendenti disabili già in forza. DEBITO = n. 4 unità: totale disabili da occupare ai fini dell assolvimento dell obbligo di cui all art. 3 della legge 68/99. L avviamento, per il tramite degli Uffici Provinciali competenti, potrà unicamente riguardare categorie di lavoratori per la cui assunzione è richiesto il titolo di studio della scuola dell obbligo. Pertanto, la stima in Bilancio 2015 e triennale è stata elaborata con la previsione di spesa per n. 4 invalidi, di cui n. 3 da inquadrare in ctg B, presumibilmente col profilo di Coadiutore amministrativo, a supporto degli Sportelli Multifunzione privi di personale in detta categoria, e n. 1 unità di ctg. B per telefonista, da attingere dalla lista dei non vedenti. Cap. SC BUONI MENSA stanziamento Il 2014, dal punto di vista della spesa per buoni pasto, si è sostanzialmente mantenuto in linea con gli anni scorsi. Ai fini delle previsioni di bilancio per il 2015, si conferma la spesa per buoni pasto degli anni precedenti. Nella tabella sotto riportata viene evidenziato come si perviene alla stima della spesa presunta per buoni pasto per il 2015, utilizzando il dato medio dei buoni pasto distribuiti negli ultimi dieci semestri, che appare il più significativo in ragione dell attuale organico: Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 19/50

20 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Semestre N. buoni pasto complessivamente erogati saldo plafond Direttore Generale II I II I II I II I II I MEDIA SEMESTRALE MEDIA ANNUA Il saldo 2 semestre 2014 recentemente erogato, si è rivelato in linea con gli esercizi precedenti intorno ai buoni. A questi vanno ad aggiungersi in previsione circa buoni in ragione di possibili nuove assunzioni, più il quantitativo previsto per il Direttore Generale il cui rapporto di lavoro è da quest anno come definito dalla Direzione Generale di Organizzazione e Metodo del Personale - del tipo subordinato a tempo determinato. Pertanto, sulla base dei dati accertati a consuntivo, la spesa prevista per il 2015 sul Capitolo SC Buoni mensa personale dipendente è prudenzialmente stimata in 6,61 (valore facciale) moltiplicato per n buoni pasto, per una spesa totale di ,40. Sul fronte entrate, poiché il CCNL comparto Sanità, sia per la dirigenza che per il personale non dirigente, prevede che i dipendenti siano tenuti a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto, si prevede di accertare a titolo di recupero in busta paga sul capitolo EC Altri recuperi e rimborsi la somma di ,80 (ossia 1,32 un quinto di 6,61 per buoni pasto). Lo stanziamento del capitolo è stato previsto in con una riduzione, rispetto alla previsione di spesa del Servizio Personale, pari a 1.496, Fondi contrattuali Per quanto concerne i fondi per la contrattazione integrativa decentrata, come noto l art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha introdotto una serie di disposizioni mirate al contenimento dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti. A seguire, il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 20/50

21 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 emanato la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, la quale fornisce gli indirizzi applicativi di dette disposizioni, al fine di uniformare i comportamenti delle singole Amministrazioni pubbliche. In particolare, la Circolare in questione, per quanto concerne l art. 9, comma 2-bis, introduce due capisaldi: 1. i Fondi contrattuali, determinati per ciascun comparto pubblico sulla base delle disposizioni del CCNL di riferimento, qualora negli anni superino il valore iscritto in bilancio per l anno 2010, vanno ricondotti a tale importo; 2. la riduzione dei medesimi Fondi in proporzione al personale in servizio va fatta per le medesime annualità, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la variazione da operarsi sui Fondi. Con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, all art. 1, comma 1, lett. a) le disposizioni recate dall art. 9, comma 2-bis, sono state prorogate al 31 dicembre In relazione a quanto sopra, nel formulare le previsioni di Bilancio 2015 relative ai Fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza, si è tenuto conto di tali indicazioni di principio. Inoltre, va dato atto che, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dell Agenzia in data 22 maggio 2013, nell applicare l art. 9, comma 2 bis Legge n. 122/2010, in continuità con quanto effettuato negli esercizi precedenti ed in ossequio ai principi di prudenza e coerenza contabile, la variazione percentuale della consistenza media dei presenti negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 viene determinata tenendo conto dell effettiva presenza in servizio del personale cessato in corso d anno, secondo il metodo pro-quota previsto dalle norme dei CC.NN.LL. di riferimento, che disciplinano la rimodulazione dei Fondi da un anno all altro. Al riguardo si precisa che: 1. per il personale del Comparto, poiché la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale tra il 2010 e il 2014 è in aumento (si passa da una media dei presenti di 311 unità nel 2010 a 319,50 unità nel 2014), le previsioni di bilancio per il 2015, in base all art. 9, c. 2-bis anzidetto, portano a una sostanziale invarianza degli importi dei Fondi rispetto a quelli determinati per il 2010; 2. per la Dirigenza, la variazione percentuale corretta delle unità presenti nel 2014 rispetto al 2010, si traduce in una riduzione dei Fondi contrattuali dell 11% rispetto al Detta variazione, che ammonta complessivamente a ,55, va in parte a carico del Fondo Particolari condizioni di lavoro, che passa da ,08 (valore assestato 2010) a ,64, come nel 2013 (valore, peraltro, vicino a quello stabilito dal contratto integrativo decentrato per il personale dirigente sottoscritto in data 23 marzo 2010, che ammontava a 18.00) e, per la parte restante, a carico del Fondo Retribuzione di posizione, che passa da ,89 (valore assestato 2010) a ,78. Resta invece invariato il Fondo Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 21/50

22 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Retribuzione di risultato a ,80 in ragione di quanto stabilito dall art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai commi 1-bis e 1-ter, entrambi aggiunti dal D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta ), con riguardo al trattamento economico dei dirigenti pubblici, ossia che il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il trenta per cento della retribuzione complessiva del dirigente e che detta percentuale dovrà essere progressivamente aumentata dalla contrattazione collettiva nazionale. Pertanto le previsioni 2015, relative ai Fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza, sono le seguenti: Capitolo Descrizione Importo SC Fondo fasce e posizioni organizzative - personale Comparto ,49 SC Fondo straordinario e disagio - personale Comparto ,59 SC Fondo produttività - personale Comparto ,51 SC Fondo retribuzione di posizione - personale Dirigente ,78 SC Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale Dirigente ,64 SC Fondo retribuzione di risultato - personale Dirigente ,80 Un ultima annotazione al riguardo. L art. 1, comma 456, L. n. 147/2013, nel confermare che l art. 9, comma 2-bis L. n. 122/2010 si applica fino al 31 dicembre 2014, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dello stesso art. 9, comma 2-bis anzidetto. In buona sostanza le previsioni di bilancio per il 2015, relative ai Fondi contrattuali del comparto e della dirigenza, determinate sui dati a consuntivo 2014, costituiscono la base di calcolo dei medesimi Fondi per gli anni a venire. Occorre, tuttavia, osservare che le attuali previsioni potrebbero subire una variazione in diminuzione, per quanto riguarda i soli Fondi contrattuali del Comparto, legata alle risultanze dell incarico di consulenza affidato alla Soc. ISSOS Servizi Srl, giusta Disposizione 52/2014 DG del di verifica della modalità di determinazione effettuata dalla ASL 7 di Carbonia dei propri Fondi contrattuali per il personale del Comparto per l anno 2008, nonché l eventuale riquantificazione dei fondi dell Agenzia a decorrere dallo stesso anno Trasferte Cap. SC TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE stanziamento Lo stanziamento previsto è superiore rispetto al 50% delle analoghe spese effettive dell esercizio 2009, che sono state di ,45. Le motivazioni del la necessità del superamento del limite di spesa del capitolo sono legate fondamentalmente a: Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 22/50

23 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 le direttive di cui alla D.G.R. n. 34/12 del 2/9/2014, nonché delle precedenti norme e deliberazioni della Giunta, per l attivazione del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile, che attribuiscono all ARPAS il ruolo di Centro di Competenza meteoclimatica, tenuto a dare supporto tecnico operativo alla Protezione Civile; parte delle spese di missione che verranno sostenute saranno relative a formazione obbligatoria gratuita in materia di sicurezza, che deve essere svolta fuori dal territorio regionale (presso altre Agenzie per l Ambiente), comportando spese di trasferta; l Agenzia è parte del sistema delle agenzie regionali per l ambiente, nate ai sensi della L.61/1994, ed è sotto il coordinamento dell ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed è associata in ASSOARPA. Con detti organismi partecipa a tavoli di lavoro finalizzati all omogeneizzazione e delle funzioni tecnico-scientifiche ed amministrative e si confronta in funzione delle linee strategiche da perseguire. La deroga al superamento del limite di spesa, fissato dal D.L. 78/2010 e dalle Direttive della Giunta Regionale, necessaria anche per l esercizio 2015, trova sostegno nelle deroghe già concesse dall Amministrazione Regionale con i seguenti atti: Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/23 del 2012 che ha consentito una deroga al superamento del limite di legge pari al 50% delle spese di trasferta impegnate nel 2009, nel bilancio dell esercizio 2012; approvazione della Determinazione del Direttore Generale n. 99 del 27/11/2013, relativa alla variazione di bilancio per l incremento dello stanziamento delle spese di trasferta 2013, autorizzato con nota dell'assessorato Regionale della Difesa dell'ambiente n. 50 del 14/01/2014; approvazione della Determinazione del Direttore Generale n. 27 del 28/10/2014, relativa alla variazione di bilancio per l incremento dello stanziamento delle spese di trasferta 2014, autorizzato con nota dell'assessore Regionale della Difesa dell'ambiente n. 3348/Gab. del 4/12/2014. Si evidenzia che il limite dello stanziamento del capitolo delle trasferte, potrebbe condizionare negativamente l attività dell Agenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e soprattutto le attività del Centro di Competenza della Protezione Civile Corsi formazione Cap.SC CORSI FORMAZIONE PERSONALE stanziamento Il Decreto legge sopra citato n. 78/2010, condiziona anche le risorse finanziarie a disposizione dell Agenzia per le attività di formazione. Le direttive regionali, in coerenza con tale norma, hanno confermato il taglio dello stanziamento nella misura del 50% delle somme spese nell esercizio Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 23/50

24 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Anche per il triennio 2015/2017, resta confermato che poiché nell esercizio 2009 le spese effettive sono state di ,87, lo stanziamento ammesso per la formazione discrezionale è di ,49. Si ricorda che in ARPAS, in base alla Legge istitutiva, i rapporti di lavoro sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità e della dirigenza STPA, si evidenzia che i suddetti Contratti definiscono l ammontare delle risorse economiche da destinare alla formazione. In particolare l art. 29 comma 10 del CCNL 7/4/1999 per il personale non dirigente così recita: 10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari normative dell Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo Di analogo tenore l art. 32 comma 2 del CCNL 5/12/1996 dirigenza area III (STPA): 2. L azienda o l ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del , costituendo un apposito fondo. Pertanto, entrambi i Contratti nazionali sanciscono l entità delle risorse finanziarie (1% del monte salari) da destinare alla formazione. Si ricorda inoltre che la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per il Veneto ha rilasciato la Deliberazione n. 377/2011/PAR del 28/10/2011 con la seguente motivazione: a) le disposizioni del comma 13 dell art. 6 del D.L. n. 78/2010 sia riferibile ai solo interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall amministrazione interessata e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di determinate attività; b) che la formazione medica e continua di cui agli artt. 16, 16 bis e ss. del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 sia non solo normativamente prevista, ma anche obbligatoria; Inoltre, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/29 del 18/8/2011 relativa a Linee di impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 2012/2014, la Regione Sardegna ha dichiarato che per il rispetto del Patto di Stabilità diventa irrinunciabile l obiettivo del perseguimento della razionalizzazione della spesa pubblica attraverso una politica di revisione selettiva della stessa, piuttosto che il ricorso ad una politica di tagli lineari indistinti. La Giunta Regionale si è ulteriormente pronunciata con Deliberazione n. 39/25 del 26/9/2012, autorizzando la maggior spesa stanziata dall Agenzia nel 2012, rispetto al limite commisurato sulla spesa 2009, esclusivamente con riferimento alla formazione obbligatoria, coerentemente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative, ed escludendo l ordinaria formazione del personale. Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 24/50

25 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Nello stanziamento del capitolo SC , influisce la spesa per la formazione e l aggiornamento legato al funzionamento del Centro di competenza della Protezione Civile, necessaria e irrinunciabile per il ruolo attribuito all Agenzia dalle recenti Deliberazioni della Giunta n. 34/12 del e delle successive 44/24 e 44/25 del All interno di tale quadro di riferimento viene previsto lo stanziamento minimo di che, si ritiene non consenta, comunque, una corretta programmazione di spesa per i progetti di formazione agenziale. Il Dipartimento Meteoclimatico Centro di Competenza ha stimato, solo per le attività del Centro, una spesa di per la formazione dei metereologi. Pertanto: 1. una quota dello stanziamento, pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009, nel rispetto del D.L. n. 78/2010 art. 6 comma 13: ,49 è riservata alla formazione ordinaria/discrezionale; 2. la restante quota di ,51, in coerenza con quanto più volte ha ribadito la Corte dei Conti che consente la deroga solo per spese di formazione obbligatoria per Legge, verrà ad essa destinata. In relazione alle necessità di formazione obbligatoria, si prevede il ricorso ad una eventuale richiesta di deroga in corso d anno, con apposita variazione di bilancio. Cap. SC ALTRE SPESE PER IL PERSONALE stanziamento Il capitolo accoglie differenti spese inerenti obblighi del datore di lavoro quali la sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente e le visite mediche dallo stesso inserite nel protocollo sanitario aziendale SPESE PER COLLABORAZIONI Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali UPB S COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI I capitoli relativi alle consulenze professionali, ai sensi delle norme nazionali e delle direttive regionali di contenimento della spesa pubblica, sono soggetti al limite del 20% delle analoghe spese dell esercizio Tale vincolo risulta rispettato nell ambito delle previsioni del bilancio pluriennale. Cap. SC Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali stanziamento Data la nota carenza di personale amministrativo qualificato in materie legali ed in numero adeguato, l Agenzia ha avuto necessità già in passato di far ricorso a consulenze di tipo legale, per ottenere pareri e sostegno in campo civile e giuslavoristico. Nel medesimo capitolo trova capienza la spesa per la consulenza fiscale che non soggiace ai limiti di cui alla Deliberazione della G.R.13/10 del L affidamento dell attività di assistenza contabile e Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 25/50

26 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 fiscale per il triennio 2013/2015 è il risultato di una procedura negoziata con pubblicazione dell avviso nel sito agenziale in data 5/6/2013 (CPV ). Cap. SC Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell Agenzia (spesa obbligatoria) stanziamento Permangono ancora alcune cause legali in materia di lavoro ereditate dal Consorzio SAR Sardegna e dalla Progemisa SpA, per le quali nell atto di cessione d azienda si è stabilito che l Agenzia subentrasse, manlevando il precedente convenuto da qualunque onere legale e di soccombenza. L ARPAS, inoltre, è tuttora controparte in cause legate ad asseriti erronei inquadramenti nella fase di confluenza del personale. Gli incarichi legali saranno necessari sia per resistenza alle liti, sia per ipotesi di promozione di contenzioso. Si ricorda che la DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2012 (in G.U. n. 170 del 23 luglio 2012) - Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica dispone: L'attività di revisione della spesa di ogni amministrazione dovrà in particolare concentrarsi su: m) proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici progressioni di carriera per dipendenti pubblici, onde evitare che le stesse passino in giudicato. E, perciò, obbligatorio prevedere un aumento cautelare dello stanziamento, giacché le cause in primo grado attualmente in corso, se con esito di soccombenza, dovranno essere appellate, salvo che l Amministrazione con atto motivato argomenti nel senso di riconoscere l indiscutibile fondatezza della sentenza sfavorevole e che la prosecuzione in secondo grado più che una difesa, diventi una ostinazione colpevole. Si ritiene che il capitolo non abbia uno stanziamento adeguato. In esercizio provvisorio del bilancio, risultano al mese di febbraio impegni di spesa sulla competenza 2015 per ,56. Cap. SC Consulenze professionali tecniche stanziamento Il capitolo è oggetto di contenimento ai sensi delle direttive regionali e nazionali. Lo stanziamento è ben al di sotto del 20% delle analoghe spese 2009, sulla base delle quali sarebbe consentito uno stanziamento di Nel capitolo dovrebbero trovare capienza le spese per incarichi professionali per progettazione e direzione lavori relativamente alle manutenzioni e ristrutturazioni delle sedi agenziali, nonché incarichi per attività geologiche richieste dal Dipartimento geologico, ed ancora alcune consulenze necessarie al fine del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI TECNICI ATTIVITÀ DELL EX SERVIZIO AFFARI GENERALI ORA SVOLTE DAI SERVIZI GENERALI TECNICI DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA Sulla base degli impegni di spesa effettuati nel corso dell anno corrente (evidenziati in tabella) e dei contratti in corso si prevedono i seguenti stanziamenti nel triennio Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 26/50

27 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 Capitolo Conto COGE Impegni 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 SC Fitti passivi , , , ,00 SC SC Totale SC SC SC Totale SC SC Totale SC SC Totale SC SC Totale SC SC Totale SC SC Totale SC SC Totale SC SC Totale Totale complessivo Oneri condominiali Abbonamenti a periodici e riviste Libri e pubblicazioni Postali e affrancazione Imposte di registro Fitti passivi e locazioni per immobilizzazioni Tecniche e mezzi di trasporto Multe e sanzioni Assicurazione automezzi Assicurazione altri mezzi di trasporto Altre assicurazioni (incendio, furto, eccetera) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 265, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 importi B.A. soggetti a ribasso In riferimento alle spese per gli affitti e alle spese condominiali, si rappresenta di seguito la tabella di dettaglio comprensiva dei riferimenti contrattuali. Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 27/50

28 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 Capitolo SC fitti passivi, oneri condominiali, concessioni Cod. SAP Contraente n rep. Immobile Durata contratto Impegnato Previsioni (1 - salvo aumenti IVA ove dovuta; 2 - salvo proroga contratto;) note decorrenza scadenza Comune di Portoscuso 2012/62 Portoscuso Via Napoli 7 locazione 01/06/ /05/ Cagliari Via Dolcetta 19- locazione capannone 01/05/ /04/ , , , , IMMO. COMMER. SUD srl 2009/65 Cagliari Via Dolcetta 19 oneri condominiali Cagliari Via Dolcetta 19 rimborso premio assicurativo 2014/15 01/05/ /04/ /05/ /04/ , contratto stipulato con la Progemisa SpA Nieddu Costruzioni srl Centro Commercia le Azzurro (Nieddu Costruzioni srl) 2009/ /124/bis 2008/ /124/tris 2008/124-bis e tris Cagliari Via Dolcetta 19 locazione parcheggi Sassari V.le Porto Torres 119 Locazione immobile Sassari V.le Porto Torres 119 Locazione immobile Sassari V.le Porto Torres 119 Locazione struttura lamiera zincata Sassari Viale Porto Torres 119 oneri condominiali 01/05/ /10/ , /02/ /02/ , , , ,00 13/02/ /02/ , , , ,00 12/03/ /03/ , , , ,00 13/02/ /02/ , disdetto (contratto Progemisa) contratto stipulato con il Consorzio SAR Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 28/50

29 Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/ Esposito Maurizio 646 Frau Irene 1001 condominio via Caula 5 OR (FRAU IRENE) 2008/ /05 Oristano Via Arborea 85 Locazione magazzino Oristano Via Arborea 85 oneri condominiali Oristano Via Casula 5 Locazione immobile Oristano Via Casula 5 oneri condominiali 05/11/ /11/ , /11/ /11/ /10/ /10/ , , , ,00 21/10/ /10/ contratto non rinnovato 219 Abis Maria Bonaria, Riccio Andrea e Luca 2009/81 Oristano Via Diaz 63 12/11/ /11/ , , , ,00 contratto scaduto. I versamenti vengono effettuati a titolo di risarcimento danni 884 condominio Via Carloforte 51 - Cagliari Cagliari Via Carloforte 51 oneri condominiali comodato uso gratuito Picciau Alberto 2013/166 Cagliari Via Carloforte 53 parcheggi 01/12/ /11/ , , , , Ditta Enrico Fu G. Devoto 2010/47 Nuoro Viale Europa 5 parcheggi 01/05/ /04/ , , , ,00 ALE IMP , , , ,00 Si evidenzia che in applicazione dell art. 24 della L n. 89 di conversione del D.L. 66/2014 cd. spending review, l amministrazione ha proceduto all applicazione della riduzione del 15% del canone di locazione degli immobili. Si è proceduto inoltre a non rinnovare i contratti di locazione in scadenza (il magazzino di Oristano e i parcheggi di Via Dolcetta). Ciò ha portato ad una riduzione degli impegni sul Capitolo SC Fitti passivi, oneri condominiali, concessioni per l anno 2015 di una cifra pari a ,7 pari al 13,85% degli impegni totali relativi all anno Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 29/50

30 Bilancio di Previsione 2015 Nota Tecnica Attività dell Ufficio Tecnico Manutenzioni ordinarie e straordinarie Le sedi acquisite dall Agenzia, a seguito della costituzione della stessa avvenuta nel 2007, hanno subito negli anni recenti parziali lavori di ristrutturazione e di adeguamento logistico, funzionale e impiantistico tecnologico. Permangono tutt ora notevoli problematiche in riferimento sia alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che alla necessità di procedere alla realizzazioni di lavori di adeguamento funzionale e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili. Si riporta di seguito una descrizione dello stato delle sedi e l elenco sommario degli interventi necessari al fine di riportare le stesse agli standard di sicurezza e di funzionalità richiesti dalle norme e dalle esigenze peculiari di funzionalità specifica. Sedi di Cagliari Allo stato attuale la situazione logistica di Cagliari e così articolata: Dipartimento di Cagliari: sede in Via Ciusa, 6 ( stabile di proprietà ASL 8). Sede Centrale Direzione Generale e Direzione Amministrativa: sede in via Contivecchi, 7 ( stabile in comodato d uso); Direzione Tecnico-Scientifica: sede in via Carloforte, 51 (stabile in comodato d uso); Dipartimento Geologico: sede in via Dolcetta, 19 (locali in affitto); Dipartimento di Cagliari Il complesso edilizio del Dipartimento di Cagliari è articolato in 3 corpi di fabbrica disposti su 4 livelli fuori terra, per un totale lordo di circa mq. Una parte dell immobile è stato realizzato nei primi anni 60, mentre l ampliamento (denominato ala nuova) è stato realizzato nei primi anni 90. Tutto il fabbricato, in particolare le parti di edificio realizzate negli anni 60, necessitano di interventi di ristrutturazione edile e impiantistica non avendo subito nel tempo alcun intervento di ristrutturazione o risanamento né di adeguamento funzionale al mutare della destinazione d uso dei locali e in funzione del variare delle attività. Verrà avviato, nel corso dell anno 2015, un intervento di ristrutturazione dell importo complessivo di che prevede l esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e adeguamento alle norme di sicurezza dell immobile comprendente un insieme di lavori prioritari per la sicurezza e di risanamento edile consistenti in: interventi di adeguamento per la messa in sicurezza dell impianto elettrico dell intero edificio e sostituzione della cabina elettrica; ristrutturazione completa e funzionale della parte di immobile ex sede zooprofilattico destinata ad ospitare la sede del Dipartimento Geologico nel settore pianoterra, completa di nuovo impianto di climatizzazione; ristrutturazione edilizia degli spazi dell ingresso, demolizione del vano scala secondario e costruzione di tre vani utili (uno per piano al PT, P1, e P2) per utilizzo archivio e magazzino; risanamento conservativo delle facciate e sostituzione degli infissi nel corpo di fabbricato risalente agli anni 60 e prospiciente Via Ciusa; ristrutturazione edilizia del vano Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 30/5 0

31 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 ascensore e del relativo locale macchine; completamento dei parapetti sul livello copertura; realizzazione di locali per archivi e magazzini previa demolizione del vano scala nell ala vecchia; adeguamento degli impianti gas tecnici e installazione e adeguamento impianti di rilevazione gas per la sicurezza nei laboratori; realizzazione di alcune cappe aspiranti localizzate nei laboratori; lavori di sistemazione delle aree esterne di pertinenza del fabbricato mediante la realizzazione di aree a verde, aree parcheggio e lo spostamento dell accesso carrabile. Sarà necessario programmare ulteriori interventi di adeguamento nel triennio secondo il seguente elenco: 1. lavori di adeguamento dei locali al piano terra da adibirsi a laboratorio per il Dipartimento Geologico; 2. lavori di riqualificazione energetica dello stabile e adeguamento dell intero impianto di climatizzazione compreso ricambi d aria nei laboratori; 3. manutenzione straordinaria sugli impianti idrico-sanitari nei locali igienici non interessati dalla ristrutturazione; 4. installazione di un gruppo elettrogeno insonorizzato e acquisto e installazione UPS; 5. affidamento di un incarico all esterno per accatastamento immobile; 6. adeguamento alle norme antincendio finalizzato al rilascio della SCIA. Per il Dipartimento di CA ( adeguamento caldaia e locale). Sede Centrale - Direzione Generale e Amministrativa La sede di Via Contivecchi 7, fabbricato in comodato d uso, non è strutturalmente e funzionalmente adeguata alle esigenze della Struttura Centrale. Attualmente l Amministrazione è in attesa di risposte da parte della Regione per l acquisizione di una nuova sede di dimensioni adeguate ad ospitare le Direzioni Generale, Amministrativa e Tecnico Scientifica. L immobile presenta inoltre la necessità di esecuzione di lavori di ristrutturazione delle facciate, di tinteggiatura interna di ristrutturazione dei servizi igienici e dell impianto di climatizzazione nonché lavori di adeguamento alla L.13/89. Direzione Tecnico Scientifica La sede di Via Carloforte, in comodato d uso, non presenta superfici adeguate alle necessità e non necessita di particolari lavori di manutenzione straordinaria. Dipartimento Gelogico La sede di Via Dolcetta, in locazione, è costituita da un capannone industriale con destinazione d uso deposito, in contratto è definito l uso per deposito cartografico. Si prevede il trasferimento degli uffici presso il Dipartimento di Cagliari al termine dei lavori di ristrutturazione del piano terra che verranno avviati nel Sede del Dipartimento Sulcis Comune di Portoscuso La sede del Dipartimento Sulcis è ubicata nel centro urbano di Portoscuso in via Napoli n. 7, in uno Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 31/50

32 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 stabile in affitto di proprietà del Comune di Portoscuso. Il fabbricato è dislocato su un area di circa mq destinata a servizi collettivi e parcheggi, ed è costituito da un complesso edilizio suddiviso in due corpi di fabbrica, collegati tra loro a livello del piano terra per una superficie totale lorda di mq Entrambi gli edifici necessitano di interventi di ristrutturazione indispensabili per lo svolgimento delle attività del Dipartimento sia sotto il profilo dell efficienza impiantistica, di adeguamento funzionale e della sicurezza. Sarà necessario programmare i seguenti lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica e di adeguamento nel triennio : 1. lavori di ristrutturazione delle facciate, recinzione del lotto di pertinenza, sostituzione degli infissi interni e montaggio di una protezione antivandalica negli infissi al piano terra; 2. lavori di adeguamento dell intero impianto elettrico alle norme compreso adeguamento dell impianto di illuminazione e l installazione di nuovi controsoffitti, l installazione di UPS; 3. adeguamento dell impianto gas tecnici a servizio dei laboratori e impianto di rilevazione fumi e adeguamento impianti idrici. 4. installazione di un nuovo gruppo elettrogeno insonorizzato di potenza tale da servire lì intero immobile. Dipartimento di Oristano Via Diaz Il Dipartimento di Oristano ha sede in via Diaz n.63, in locali in affitto di circa 820 mq. La documentazione agli atti comprova il fatto che i locali non sono adeguati allo svolgimento delle attività sia sul piano della sicurezza e igiene del lavoro che in termini di spazi utili allo svolgimento delle attività e dell efficienza funzionale distributiva. Il contratto di locazione è scaduto nel 2009 e sull immobile vige un ordine di sfratto esecutivo. In attesa che l Amministrazione trovi una sistemazione alternativa, il canone è riconosciuto ai proprietari a titolo di risarcimento del danno. Via Casula L ARPAS ha in locazione un immobile sito al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Via Casula n. 5 a Oristano. I locali, precedentemente utilizzati dalla Asl di Oristano per attività ambulatoriali e magazzino, attualmente vengono utilizzati dal Dipartimento per le attività del Laboratorio Amianto e in parte per archivio e magazzino del Dipartimento stesso. Nuova sede presso il CRFP Giulio Pastore. Con contratto di comodato gratuito del 28 ottobre 2007 (Rep. N. 1380/2007 del e Repertorio Arpas n. 83 del 21/12/2007) sottoscritto dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano e dal Direttore Generale dell ARPAS è stato Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 32/50

33 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 concesso all ARPAS di occupare, per la durata di 10 anni, una parte del complesso immobiliare di proprietà della Regione, sede del C.R.F.P. denominato Giulio Pastore, sito in Oristano, per l espletamento dei compiti istituzionali di competenza territoriale del Dipartimento di Oristano. I locali sono stati formalmente consegnati recentemente ad ARPAS con Verbale di consegna il giorno 26 del mese di luglio 2013 per una superficie totale lorda concessa di 1500 mq circa. A seguito della comunicazione della indisponibilità di AREA a procedere alla revisione parziale del progetto preliminare, già redatto nel 2008, sarebbe necessario procedere ad una gara finalizzata all affidamento all esterno dell incarico professionale per progettazione, coordinamento della sicurezza direzione lavori e collaudo per un importo totale complessivo dei lavori stimato in ,41. Con nota prot del 5 settembre 2014 il Commissario Straordinario Dott.ssa Stefania Manca ha comunicato al Servizio di interrompere tutte le azioni finalizzate all esecuzione dei lavori di adeguamento per motivi di economicità in vista della chiusura dei laboratori di Oristano. Attualmente si sta cercando una soluzione alternativa per uffici e per i laboratori amianto e legionella in previsione del trasferimento delle attività laboratoristiche presso il laboratorio del Dipartimento di Cagliari. Una volta individuata la nuova struttura si prevede che saranno necessari lavori di adeguamento edile ed impiantistico ai fini dell utilizzo specifico. Sedi di Sassari Allo stato attuale la situazione logistica delle sedi di Sassari e così articolata: Dipartimento di Sassari con sede in via Rockefeller, 58/60 (fabbricato di proprietà ASL 1). Dipartimento Meteoclimatico con sede in viale Porto Torres, 119 (locali in affitto); Dipartimento di Sassari L immobile sede del Dipartimento di Sassari si sviluppa su un superficie di complessivi mq lordi disposti su quattro livelli, tre fuori terra ed uno interrato destinato prevalentemente a rimessa automezzi e magazzino. E presente una cabina elettrica MT/BT, alimentante anche il vicino ospedale per la quale sarà necessario provvedere allo scollegamento delle utenze ASL mediante la realizzazione di una nuova cabina da parte della stessa ASL. Sarà necessario programmare i seguenti lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica e di adeguamento nel triennio : 1. lavori di adeguamento funzionale finalizzati al trasferimento del personale nella nuova ala; 2. Affidamento di un incarico professionale per un rilievo aggiornato dell impianto elettrico per l acquisizione della dichiarazione di rispondenza dell impianto elettrico (DIRI) ai sensi del DM 37/08 per procedere successivamente alla progettazione degli adeguamenti sull impianto; 3. adeguamento dell immobile alle norme antincendio finalizzato al rilascio della SCIA Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 33/50

34 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 (adeguamento gruppo elettrogeno esistente, messa in sicurezza dell autorimessa); 4. installazione di un nuovo gruppo elettrogeno insonorizzato di potenza tale da servire lì intero immobile; 5. affidamento di un incarico all esterno per accatastamento immobile; 6. adeguamento dell impianto gas tecnici a servizio dei laboratori e impianto di rilevazione fumi; 7. lavori di riqualificazione energetica dello stabile e ricambi d aria nei laboratori; Dipartimento Meteoclimatico La sede del Dipartimento Specialistico Meteoclimatico è ubicata in viale Porto Torres all ingresso della città di Sassari presso un immobile sito in una struttura commerciale. Gli uffici occupano una superficie di circa 1000 mq. e tali dimensioni non sono adeguiate alle esigenze. Fa capo al dipartimento la gestione della stazione meteo ubicata presso il sito di Monte Rasu nel Comune di Bono. In attesa di reperire una nuova sede sarà necessario programmare i seguenti lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica e di adeguamento nel triennio : 1. installazione di un nuovo gruppo elettrogeno insonorizzato di potenza adeguata e adeguamento del gruppo elettrogeno nel sito Monte Rasu. Sede di Nuoro Il Dipartimento di Nuoro e sito in via Roma, 85 in un edificio di proprietà della ASL 3. Lo stabile è stato realizzato nei primi anni 60 e si sviluppa su tre livelli, uno dei quali seminterrato adibito prevalentemente a magazzino e archivio. Recentemente l immobile è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria sia edile che impiantistica tuttavia si rilevano carenze dal punto di vista funzionale infatti la disposizione attuale non risulta adeguata alle esigenze del Dipartimento in riferimento alla ubicazione dei laboratori e degli uffici, tuttavia in considerazione della prossima chiusura dei laboratori si ritiene non più necessario procedere ai lavori finalizzati alla riorganizzazione degli spazi. In relazione allo stato degli impianti si ritiene necessario programmare l avvio di una procedura finalizzata all affidamento di un incarico professionale all esterno per DIRI. Videosorveglianza Per tutte le sedi dell Agenzia ad eccezione del Dipartimento Geologico ed Oristano, per le quali è previsto il trasferimento ad altra sede, è prevista la realizzazione di impianti di videosorveglianza allarmati per garantire la sicurezza contro furti e atti vandalici. Gestione degli impianti - Facility Management L Ufficio Tecnico si occupa della gestione delle manutenzioni ordinarie degli impianti tramite il servizio di Facility Management (FM) di cui alla convenzione CONSIP. L attività comprende i seguenti procedimenti: a) invio delle richieste di manutenzione ordinarie e straordinarie alle ditte appaltatrici; b) verifica dei preventivi per gli interventi da realizzarsi Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 34/50

35 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 extracanone, pertanto non ricompresi nelle manutenzioni programmate a canone; c) controllo in corso d opera degli interventi realizzati dalle ditte appaltatrici e delle manutenzioni ordinarie e verifica della regolare esecuzione; d) controllo della refertazione delle manutenzioni; e) gestione dei relativi procedimenti amministrativi. In data 19/11/2012 è stata stipulata una nuova convenzione tra Consip e il RTI, composto da CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, SIRAM S.p.A., Combustibili Nuova Prenestina S.r.l., Exitone S.p.A. per l affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti a ufficio della Pubblica Amministrazione. In data 10/12/2012 prot.n 34544/2012 a cura di ques ta Amministrazione è stata inoltrata la richiesta di adesione a detta convenzione, che è stata ratificata successivamente con l emissione di un Ordinativo Principale di Fornitura etto OPF in data 26/06/2013 prot /2013. Si riportano di seguito i Servizi scelti dall Amministrazione: Servizi Operativi Servizi di manutenzione degli impianti Servizi di pulizia e igiene ambientale altri servizi impianto Elettrico impianto Idrico Sanitario impianto di riscaldamento impianto di raffrescamento manutenzione impianti elevatori manutenzione impianti antincendio reperibilità servizi di pulizia servizi di Disinfestazione servizi di giardinaggio servizio di Reception e portierato servizio di Facchinaggio interno servizio di Facchinaggio esterno Per le attività a canone sopraindicate l Ordinativo Principale di Fornitura prevede un costo complessivo (48 mesi) di ,00. Oltre alle attività a canone sono state previste attività extra canone per un importo complessivo (48 mesi) di Il Servizio competente ha comunicato previsioni per l anno 2015 che considerano l ampliamento dei servizi operativi, con l inserimento del servizio di manutenzione dei cancelli elettrici di accesso carrabile alle sedi. Le previsioni di spesa per il triennio non si discostano, comunque, da quanto stanziato nell anno 2014 come evidenziato nella seguente tabella. Peraltro, alcuni delle sotto elencate previsioni di spesa sono state oggetto di contrazione per esigenze di quadratura del bilancio. Bilancio di previsione 2015/2017 Facility management Capitolo SC Descrizione capitolo Man.ord. Impianti generici Tit. Stanziato 2014 Previsione 2015 Stanziamento 2015 Previsione 2016 Previsione Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 35/50

36 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 SC SC S. guard.vigilanza Pulizia uffici S SC Altri acq. beni e servizi per l attività generale Stanziamento per più centri di spesa S GESTIONE IMMOBILI - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI Lavori DIPARTIMENTO CAGLIARI Cap. di Spesa Impegno previsto Lavori di adeguamento dei locali da adibire a laboratorio del Dipartimento Geologico (qualora non vengano inseriti in perizia) SC Manutenzione straordinaria fabbricati civ. e ind. non di proprietà Progettazione interna e lavori Lavori di sistemazione delle aree esterne, dei parcheggi e spostamento dell accesso carrabile (qualora non si realizzi con i lavori in appalto) SC Manutenzione straordinaria fabbricati civ. e ind. non di proprietà Progettazione interna e lavori Lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento dell impianto di climatizzazione dell intero stabile compreso pannelli solari e ricambio d aria laboratori SC SC Appalti di servizi tecnici Acquisizione impianti generici Incarico di progettazione esterna Lavori Interventi sugli impianti idricosanitari nei servizi igienici negli ambienti non interessati dalla ristrutturazione SC Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici Progettazione interna e lavori Adeguamento alle norme antincendio finalizzato al rilascio della SCIA. Per il Dipartimento di CA (adeguamento caldaia e locale) SC SC Appalti di servizi tecnici Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà Progettazione esterna Esecuzione lavori Acquisto e installazione UPS SC Acquisizione impianti generici Progettazione interna e fornitura e posa Interventi vari manutenzione ordinaria fabbricato SC Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 36/50

37 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 DIPARTIMENTO SULCIS Impegno previsto Lavori Lavori di ristrutturazione dei prospetti e realizzazione della recinzione del lotto Cap. di Spesa SC Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà Progettazione interna e lavori Lavori di adeguamento degli impianti idrici, dell impianto elettrico e di illuminazione, realizzazione controsoffitti e inserimento UPS SC Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà Progettazione interna e lavori Sostituzione di infissi e protezione antivandalica al piano seminterrato. Interventi vari manutenzione ordinaria fabbricato SC SC Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici Progettazione interna e lavori DIPARTIMENTO ORISTANO Impegno previsto Lavori Lavori di adeguamento edile di altra sede da definirsi Lavori di adeguamento degli impianti di altra sede da definirsi Capitolo di Spesa SC SC Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà Manutenzione straordinaria impianti generici Progettazione interna e lavori Progettazione interna e lavori Interventi vari manutenzione ordinaria fabbricato da definirsi SC Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici DIPARTIMENTO SASSARI Impegno previsto Lavori Capitolo di Spesa Impianto ricambio aria nei laboratori e riqualificazione energetica compreso pannelli solari SC SC Appalti di servizi tecnici Acquisizione impianti generici Incarico di progettazione esterna Lavori Lavori di adeguamento per spostamento personale nei nuovi ambienti SC Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà Progettazione interna e lavori Interventi vari manutenzione ordinaria fabbricato SC Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 37/50

38 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 Lavori DIPARTIMENTO NUORO Capitolo di Spesa Impegno previsto Interventi vari manutenzione ordinaria fabbricato SC Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici Lavori Capitolo di Spesa ALTRE SEDI Impegno previsto Via Contivecchi: Lavori di ristrutturazione della facciata e ristrutturazione dei servizi igienici e visitabilità (L.13/89) SC Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali non di proprietà Progettazione interna e lavori LAVORI COMUNI ALLE SEDI Lavori Capitolo di Spesa Impegno previsto Realizzazione di impianti di videosorveglianza allarmati SC Acquisizione impianti generici Progettazione interna e fornitura e posa Lavori per l adeguamento degli impianti dei gas tecnici a servizio dei laboratori e realizzazione o adeguamento degli impianti di rilevazione dei gas. ( Dip Sulcis , Dip. SS ) SC SC Appalti di servizi tecnici Acquisizione impianti generici Progettazione esterna Lavori Lavori di installazione di un gruppo elettrogeno insonorizzato: Ca , Sulcis , Sassari SC Acquisizione impianti generici Progettazione interna e fornitura e posa Adeguamento alle norme antincendio finalizzato al rilascio della SCIA. Per il Dipartimento di SS(adeguamento gruppo elettrogeno esistente, messa in sicurezza dell autorimessa, adeguamenti strutturali Rei e compartimentazione), per il Dip MC (fornitura del gruppo elettrogeno della sede e adeguamento del gruppo elettrogeno di Monte Rasu) SC Progettazione esterna in corso Manutenzione straordinaria fabbricati Esecuzione lavori civili e industriali non di proprietà --- Interventi vari manutenzione ordinaria fabbricati Sedi di Cagliari SC Manutenzione ordinaria fabbricati e uffici Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 38/50

39 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 SERVIZI COMUNI AI DIPARTIMENTI Servizi Capitolo di Spesa Impegno previsto Verifica biennale ascensori SC Altri acquisti beni e servizi Organismo certificato Incarichi professionali per accatastamento: Dip. CA e Dip SS SC Appalti di servizi tecnici Incarico a profess. abilitato Incarichi professionali per DIRI: Dip. SS e Dip. NU SC Appalti di servizi tecnici Incarico a profess. abilitato Spese generali uffici e impianti UPB S SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI e UPB S SPESE GENERALI Cap. SC Altre locazioni logistiche e noleggi stanziamento ,00 Nel capitolo vengono imputate le spese per il noleggio dei 18 fotocopiatori e stampanti di rete dislocati nei vari uffici dell Agenzia, come risulta dalla tabella che segue: SPESA PRESUNTA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ARPAS ANNO 2015 MARCA MODELLO N SERIE canone anno Fine noleggio Codice CIG Direzione - Dipartimento 1 KYOCERA TASKalfa4550ci N2E ,29 Fine noleggio Consip Z750687E4A Generale 2 KYOCERA TASKALFA3550ci N2K2Z ,25 Fine noleggio Consip Z2B085396E Cagliari 3 KYOCERA TASKALFA3551ci L8K ,37 Fine noleggio Consip ZFA0EEC613 Serv. Amm/vo 4 XEROX IRS ,22 Fine noleggio Consip Z4B042CEEC Amministrativa 5 KYOCERA TASKALFA3551ci L8K ,37 Fine noleggio Consip ZF70F5490B Amministrativa 6 KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,45 Fine noleggio Consip ZF70F5490B Generale Amministrativa 7 KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,58 Fine noleggio Consip Z100B59C42 Meteo 8 KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,58 Fine noleggio Consip ZAD0BD4364 Sassari 9 KYOCERA TASKALFA3551ci L8K ,50 Fine noleggio Consip ZAD0BD4364 Sassari 10 KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,58 Fine noleggio Consip ZAD0BD4364 Oristano 11 KYOCERA TASKALFA3551ci L8K ,50 Fine noleggio Consip ZAD0BD4364 Oristano 12 KYOCERA TASKALFA3501i l7u ,58 Fine noleggio Consip ZAD0BD4364 Nuoro 13 KYOCERA TASKALFA3551ci l8k ,50 Fine noleggio Consip ZAD0BD4364 Nuoro Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 39/50

40 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/ KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,58 Fine noleggio Consip ZAD0BD4364 Cagliari 15 KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,45 Fine noleggio Consip ZF70F5490B Dip. Geo (uff. Tecnico) 16 KYOCERA TASKALFA3551ci L8K ,37 Fine noleggio Consip ZF70F5490B D.T.S. 17 KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,58 Fine noleggio Consip Z5F0AC8C31 Sulcis 18 KYOCERA TASKALFA3501i L7U ,45 Fine noleggio Consip ZF70F5490B D.T.S. (via Carloforte) ALE ,20 Cap. SC Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni stanziamento ,91 Il Servizio Affari Generali procede agli abbonamenti annuali a riviste specializzate in campo tecnico e giuridico, oltre ad abbonamenti a banche dati o motori di ricerca on line. Provvede, inoltre, agli acquisti di monografie tematiche che, in mancanza di diverse forme di aggiornamento, contribuiscono a colmare l esigenza di alcuni approfondimenti giuridici e tecnici. Con riferimento alle spese di cancelleria si evidenzia che gli acquisti vengono effettuati a mezzo della Convenzione CAT Sardegna alla quale si è aderito dal giugno 2014 (convenzione biennale). Le esigenze prospettate dai due Servizi per l esercizio 2015 ammontano a Cap. SC Postali e affrancazioni stanziamento ,53 Il trend di movimentazione della posta in partenza è pressoché stabile, con lieve diminuzione dovuta al maggior uso di invii E attivo il contratto di pick up con PosteItaliane per il ritiro della posta in Partenza, dalla sede centrale e dai Dipartimenti. Cap. SC Oneri da contenzioso stanziamento Per alcune cause legali in materia juslavoristica, ereditate da soggetti privati, titolari dei precedenti rapporti di lavoro, è prudenziale prevedere una soccombenza con conseguente condanna alle spese, spesso anche riferite alle Consulenze Tecniche d Ufficio disposte dal Giudice. Per carenza di risorse il capitolo è notevolmente sottodimensionato. Cap. SC Assicurazioni e fidejussioni stanziamento Con Determinazione dei Servizi Generali Tecnici n. 248 del 22/12/2014 sono stati approvati i verbali di gara e l aggiudicazione definitiva. Rispetto agli analoghi oneri del 2014, si è avuto un risparmio. Gravano su questo capitolo le polizze assicurative per: strumentazione elettronica All Risk Infortuni RCT/RCO RC Patrimoniale Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 40/50

41 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 Cap. SC Energia elettrica uffici stanziamento Cap. SC Energia elettrica utenze tecniche stanziamento Per l anno 2015 è previsto l acquisto di energia elettrica per n 57 utenze elettriche di cui 11 per Uffici e n.46 per utenze tecniche (centraline e laboratori). La somministrazione verrà effettuata dalla Società GALA SpA Roma aggiudicataria della relativa convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 Lotto 10 alla quale l Agenzia ha aderito in esecuzione della Determinazione del Servizio Provveditorato n. 274/2014. L elevato importo stanziato è da ascrivere oltre ai consumi ad uso agenziale, anche ai consumi per circa all anno, presso l utenza elettrica del Dipartimento provinciale di Sassari da parte della ASL. Il rimborso è stanziato ed accertato nel capitolo di entrata EC Altri recuperi e rimborsi. Cap. SC Pulizia uffici stanziamento In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale 173 del 5/12/2012 si è aderito alla Convenzione stipulata tra CONSIP e il CNS- Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in qualità di mandataria del RTI, costituito con Siram S.p.A, Combustibili Nuova Prenestina S.r.l., Exitone S.p.A avente ad oggetto il Servizio Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alla Pubbliche Amministrazioni -LOTTO7- Sardegna- durata contrattuale di 48 mesi, dal 01/07/2013 al 30/06/2017. Nello stanziamento è ricompreso anche il servizio di lava vetreria, e giardinaggio aree verdi presenti nelle sedi della Direzione Generale e dei Dipartimenti Provinciali di Cagliari, Sassari e Oristano. Le previsioni di spesa effettuate dai servizi competenti ammontano a Cap. SC Telefonia fissa e mobile stanziamento Cap. SC Telefonia fissa e mobile stanziamento 1.00 Telefonia Fissa: n. 45 Utenze Uffici Fornitore per l'anno 2015 Telecom Italia Spa - Milano - Convenzione CONSIP "Telefonia fissa 4". Telefonia Mobile utenze totali n. 294 di cui: n. 103 SIM traffico fonia cellulari; n. 14 SIM traffico fonia centralini; n. 72 SIM dati rete meteoclimatica; n. 82 SIM dati rete monitoraggio qualità dell'aria; n. 8 SIM dati siti inquinati; n. 15 SIM dati strumenti laboratorio e apparecchiature varie Dipartimenti. Fornitore TIM Telecom Italia Mobile SpA Milano - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 5" Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 41/50

42 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 Nel capitolo SC sono stanziatele spese per i servizi di connettività alle reti SPC, GARR, previste dal Servizio Informatico per il 2015 in , per i collegamenti resi necessari anche dalla funzione di supporto dell ARPAS alla Protezione Civile. Cap. SC Guardiania/portierato stanziamento Servizi ricompresi nel servizio Facility management. Cap. SC Spese pubblicità istituzionale e quote associative stanziamento 6.00 per quota associativa UNICHIM e ASSOARPA Imposte e tasse UPB S IMPOSTE E TASSE Cap. SC IRAP stanziamento in relazione all applicazione dell aliquota ridotta del 2,55%, ai sensi della L.R. 12/2013, sull imponibile relativo alle retribuzioni da lavoro dipendente e ai redditi assimilati. Nel disegno di legge di bilancio e finanziaria 2015 è prevista la riapplicazione, dal corrente anno, dell aliquota ordinaria dell 8,50%. Tale previsione normativa determinerà un onere complessivo annuale di circa Le esigenze finanziarie che nasceranno dal riadeguamento dell aliquota risultano stanziate per il 2015 nel Fondo di riserva per spese obbligatorie. Cap. SC IRES stanziamento in relazione all imposta sui redditi dell attività dell Agenzia. La spesa stanziata è in funzione del contributo di funzionamento che l Agenzia incasserà nel corso dell esercizio. Cap. SC IVA a debito stanziamento per l imposta sulle fatturazioni dell attività commerciale. Cap. SC Altre imposte e tasse stanziamento Su questo capitolo grava la IUC degli uffici dell Agenzia e le spese di registrazione/annuali dei contratti di locazione per gli immobili ad uso ufficio o proroghe degli stessi e dei diritti d uso sui fondi rustici dove risultano installate le centraline di rilevazione dai dati meteo e ambientali. Lo stanziamento è sottodimensionato. Nel corso del 2014 sono stati registrati impegni per circa Le attività agenziali vengono svolte nel territorio regionale grazie alla disponibilità di un parco automezzi in parte di proprietà ed in parte oggetto di noleggio Parco automezzi PARCO AUTOMEZZI e spese di gestione automezzi N. N. Dip./Dir. Marca Tipo Targa Data acquisizione /noleggio Immatricolazione Proprietà /noleggio 1 1 CAGLIARI FIAT DOBLO' DN359WP marzo-08 autocarro proprietà Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 42/50

43 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/ CAGLIARI FIAT PANDA 4 X 4 EW117NP luglio - 14 vettura noleggio 3 3 CAGLIARI FIAT DOBLO' DG536ZS aprile-07 autocarro proprietà 4 4 CAGLIARI FIAT G. PUNTO DM342ZK marzo-08 vettura proprietà 5 5 CAGLIARI FIAT IVECO 35C 15 DP594CA maggio-08 autocarro proprietà 6 6 CAGLIARI FIAT PANDA 4 X 4 EW118NP luglio - 14 vettura noleggio 7 7 CAGLIARI FIAT IVECO 29L 12 DR874ZL luglio-08 autocarro proprietà 8 8 CAGLIARI FIAT SCUDO COM. DZ788CH ottobre-09 autocarro proprietà 9 9 CAGLIARI PEUGEOT 208 ACTIVE EX644AE luglio - 14 vettura noleggio 10 1 GEOLOGICO PEUGEOT 208 ACTIVE EX642AE luglio - 14 vettura noleggio 11 2 GEOLOGICO FIAT PANDA 4X4 CY196LN ottobre-05 vettura proprietà 12 1 MET.CLIM. FIAT G. PUNTO EB055GC marzo-10 vettura proprietà 13 3 MET.CLIM. FIAT PANDA 4x4 EW115NP luglio - 14 vettura noleggio 14 4 MET.CLIM. FIAT DAILY AE666MY gennaio-95 autocarro proprietà 15 1 NUORO FIAT G. PUNTO DM352ZK marzo-08 vettura proprietà 16 2 NUORO FIAT PANDA 4X4 EW120NP luglio - 14 vettura noleggio 17 3 NUORO FIAT DOBLO' CAR CO EW866YK settembre - 14 autocarro noleggio 18 4 NUORO PEUGEOT 208 ACTIVE EX645AE luglio - 14 vettura noleggio 19 5 NUORO FIAT DOBLO' DG534ZS aprile-07 autocarro proprietà 20 1 ORISTANO RENAULT KANGOO DG840FV maggio-07 vettura proprietà 21 2 ORISTANO FIAT SEDICI 4x4 ED440AG giugno-10 vettura proprietà 22 3 ORISTANO PEUGEOT 208 ACTIVE EW510YN luglio - 14 vettura noleggio 23 5 ORISTANO FIAT DOBLO' DG533ZS aprile-07 autocarro proprietà 24 1 SULCIS FIAT G. PUNTO DM351ZK marzo-08 vettura proprietà 25 2 SULCIS FIAT PANDA 4X4 DE971PT novembre-06 vettura proprietà 26 3 SULCIS FIAT G. PUNTO DM345ZK marzo-08 vettura proprietà 27 4 SULCIS L.ROVER DEFENDER ZA761ZA luglio 10 autocarro proprietà 28 5 SULCIS FIAT PUNTO CY737LH agosto-05 vettura proprietà 29 6 SULCIS FIAT PANDA VAN EW867CE giugno - 14 autocarro noleggio 30 7 SULCIS PEUGEOT 208 ACTIVE EW511YN luglio - 14 vettura noleggio 31 8 SULCIS FIAT PUNTO CY738LH agosto-05 vettura proprietà 32 9 SULCIS FIAT DOBLO CAR CO EX806AX settembre - 14 autocarro noleggio SULCIS FIAT DOBLO CAR CO EX807AX settembre - 14 autocarro noleggio SULCIS FIAT PANDA 4X7 EW116NP luglio - 14 vettura noleggio SULCIS FIAT PANDA 4X7 EW119NP luglio - 14 vettura noleggio 36 1 SASSARI FIAT DOBLO' DM987NL febbraio-08 autocarro proprietà 37 2 SASSARI PEUGEOT 208 ACTIVE EX630AE luglio - 14 vettura noleggio 38 3 SASSARI FIAT PANDA 4x4 EW114NP luglio - 14 vettura noleggio 39 4 SASSARI FIAT DOBLO' CAR DG537ZS aprile - 07 autocarro proprietà 40 5 SASSARI FIAT DOBLO' DM024NM febbraio-08 autocarro proprietà 41 6 SASSARI FIAT DOBLO' CAR EX990AW settembre - 14 autocarro noleggio 42 7 SASSARI FIAT SCUDO COM. DZ789CH ottobre-09 autocarro proprietà 43 8 SASSARI L. ROVER DEFENDER ZA762ZA luglio-10 autocarro proprietà 44 9 SASSARI FIAT PANDA 4x4 CY197LN ottobre-05 vettura proprietà 45 1 GALLURA FIAT SEDICI 4*4 ED449AG giugno-10 vettura proprietà 46 2 GALLURA FIAT DOBLO CAR CO EX991AW settembre - 14 autocarro noleggio Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 43/50

44 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/ DIR. Tecno Sc. FIAT IVECO 55S18 DS078HP settembre -08 autocarro proprietà 48 2 DIR. Tecno Sc. PEUGEOT 208 ACTIVE EW512YN luglio- 14 vettura noleggio 49 3 DIR. Tecno Sc. FIAT G. PUNTO DF385VL marzo-07 vettura proprietà 50 1 DIR. AMM. SGT PEUGEOT 208 ACTIVE EX629AE luglio- 14 vettura noleggio 51 2 DIR. AMM.SGT FIAT PANDA VAN DG617FL febbraio-07 autocarro proprietà 52 1 DIR.AMM.SP L.ROVER DEFENDER ZA760ZA luglio - 10 autocarro proprietà 53 2 DIR.AMM.SP FIAT BRAVO DS168LD settembre-08 vettura proprietà 54 1 DIR.GEN. VOLKS WAGEN PASSAT EW096EW giugno- 14 vettura noleggio UPB S : SC Acquisto Automezzi SC Manutenzione straordinaria automezzi Le spese correnti per il funzionamento del parco automezzi, risultano stanziate nel titolo 1 UPB S : SC Manutenzione ordinaria automezzi stanziamento SC Noleggio automezzi stanziamento SC Carburanti e lubrificanti auto stanziamento SC Assicurazioni auto stanziamento SC Tasse auto stanziamento 4.40 La L.R. 6/2010 art. 3 c. 7 ha disposto l'utilizzo del mezzo di servizio per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del territorio regionale. L'art. 5 comma 1 del D.L.95/2012, che impone la riduzione delle spese per la gestione del parco autovetture al 50% della spesa 2011, condiziona le spese per l'acquisto, il noleggio e le spese di gestione delle autovetture di servizio e rappresentanza delle P.A. Tale vincolo è rafforzato dalla deroga, prevista dal DPCM 3/8/2011 art. 1, per le autovetture adibite a servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica. Si evidenzia che i compiti istituzionali dell'arpas, essendo riconducibili nell'alveo dei servizi operativi, consentono, pertanto, il sostenimento di spese per il parco autovetture, non soggette ai limiti imposti dal D.L.95/2012. Dal 2010 si è privilegiato, all'acquisto degli automezzi, l'istituto del noleggio a lungo termine per il quale l'agenzia ha aderito alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP. La spesa per noleggio di automezzi è incrementata negli anni, in quanto avendo l'arpas ereditato, nel 2008, gli automezzi usurati della ASL/SAR/PROGEMISA, molti di essi sono ormai giunti al termine della loro vita utile, e si è dovuto procedere con la loro rottamazione. Pertanto, per l esercizio 2015 è stato necessario prevedere uno stanziamento per acquisto auto per le attività sul territorio dei Dipartimenti provinciali. Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 44/50

45 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 SC Assicurazioni auto, autovetture e mezzi di monitoraggio stanziamento Gravano su questo capitolo le polizze assicurative per: RC Auto/ARD veicoli a motore di proprietà dell ARPAS (attuale parco automezzi e camper attrezzati per monitoraggi itineranti); Kasko dipendenti Sicurezza A garanzia della sicurezza negli ambienti di lavoro sono state previste disponibilità limitate per carenza di risorse finanziarie, per cui per gli interventi urgenti l Agenzia dispone di: SC Manutenzione ordinaria impianti e fabbricati per la sicurezza e sul capitolo SC Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche sicurezza Sempre in ragione della sicurezza ed in relazione all assenza in ARPAS di figure con le qualifiche necessarie, sono attivi o in programma diversi contratti con esperti: Cap. SC Appalti di servizi tecnici prestazioni in materia di radioprotezione e radiazioni ionizzanti - obbligo sancito dall art. 61 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii spesa prevista annui; servizio relativo alla valutazione del rischio stress-lavoro correlato ad uno psicologo esperto previsione di spesa circa 25.00; Il capitolo peraltro presenta uno stanziamento inferiore alle esigenze prospettate sia dal Servizio responsabile della sicurezza, sia dai Servizi Generali Tecnici, che sono pari complessivamente a Le spese programmate sul capitolo SC Altre spese per il personale sono relative a: sorveglianza sanitaria medico competente ai sensi dell art. 25 e 41 del D.Lgs.81/ ; accertamenti sanitari, diagnostici e specialistici in favore dei dipendenti, in base ai protocolli stabiliti dal medico competente secondo quanto previsto nell art. 41 c. 4 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii Sistema informatico dell ARPAS Gli stanziamenti delle spese di investimento, telecomunicazioni, noleggi, manutenzione e assistenza degli strumenti hardware e software, vengono in linea di massima confermati rispetto al 2014, anche in funzione alle esigenze di supporto alla Protezione Civile. Ai costi relativi ad impegni contrattuali di carattere pluriennale, ai quali si aggiungono quelli assimilabili, a carattere annuale, che devono proseguire necessariamente quali il software di Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 45/50

46 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 Gestione del personale, del Protocollo, della Contabilità SIBEAR, Cartografia CAD, GIS, ecc. I capitoli di riferimento sono i seguenti: Capitolo Titolo Stanziamento 2014 Stanziamento 2015 SC Acquisto hardware e software SC Impianti trasmissione dati SC Manut. straord. hw e macchine ufficio SC Manut.straord. imp. trasm. dati SC Manut. straord. software SC Manut. ordinaria hardware e software SC Noleggio hardware e software I capitoli di spesa del titolo 2 sono finanziati con l avanzo di amministrazione. Per esigenze di quadratura, lo stanziamento del capitolo SC viene definito in L esigenza rappresentata dal Servizio Informatico, è di circa , in incremento rispetto al 2014 in relazione all inserimento della voce servizio di manutenzione hardware e software di base e supporto sistemistico on site/remoto, che ricomprende anche le esigenze correlate a possibili interventi straordinari, di tipo informatico, nell ambito dell H24 del MC. L importo, anche per le altre voci di previsione, non dovrebbe essere compresso in quanto relativo alla manutenzione/assistenza della dotazione di hardware e delle reti agenziali, oltre ai contratti di manutenzione dei software in uso presso l Agenzia quale: il programma di contabilità integrata (SIBEAR); il programma URBI di gestione protocollo e documentale; i prodotti ESRI per la gestione e sviluppo di sistemi informativi geografici; la suite WinEDT/Vicrem/ELF (utilizzata dal Servizio Energia per i pareri degli impianti di telefonia mobile SRB, compito di istituto ai sensi delle normative vigenti DLgs 259/2003 e L.R. 3/2008); il canone di assistenza Prolab, LIMS dei laboratori dell Agenzia; il trattamento immagini ERDAS (foto aeree, da satellite, cartografia raster); il sistema premiante Alfa Scorer; i programmi scientifici e sviluppo per il calcolo numerico e l'analisi statistica per librerie NAG e compilatori Fortran e Mathlab; altri di minore incidenza economica. Una parte della dotazione di software e di hardware resterà comunque fuori assistenza, per gli Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 46/50

47 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 eccessivi oneri stimati in rapporto ai benefici o ai rischi di non funzionamento. Nel capitolo di spesa SC , i costi sono essenzialmente imputabili servizi in ASP/SAAS, messi a disposizione dell Agenzia, a fronte dei quali è corrisposto un canone ad importo fisso o variabile. I servizi riguardano la disponibilità di programmi di gestione, costantemente aggiornati, appoggiati su un server remoto di utilizzo da parte di differenti aree ed inerenti a: elaborazione paghe, sistema premiante, gestione presenze, portale dipendente, protocollo, gestione pratiche, posta elettronica. La voce relativa al software antivirus e di content filtering (filtraggio navigazione su Internet per il contenimento del traffico) acquisiti nell anno corrente e con copertura triennale, non comporta costi aggiuntivi fino ad ottobre Spese correnti e d investimento dell attività caratteristica UPB. S Spese correnti e UPB. S Spese d investimento Cap. SC MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DI MONITORAGGIO stanziamento In tale capitolo rientra la manutenzione delle centraline di monitoraggio della qualità dell aria, dei radar e delle stazioni metereologiche. Il totale delle esigenze stimate, sulla base delle rispettive competenze, dalla Direzione Tecnica e dal Dipartimento Meteoclimatico, sono di Cap. SC MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE TECNICHE stanziamento L esigenza stimata dalla Direzione tecnica, in funzione degli affidamenti in essere o scaduti, fa risultare lo stanziamento di previsione del capitolo sottodimensionato per Cap. SC ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI stanziamento Le spese imputate al capitolo sono relative all acquisto dei materiali, reagenti e gas, necessari sia ai laboratori che ai servizi controlli, al fine di ottemperare ai compiti istituzionali (prelievi connessi alle attività di monitoraggio di acque sotterranee e acque superficiali, analisi relative a matrice aria, acqua, suolo..). Gli impegni di spesa già registrati nell annualità 2015, per gare stipulate e/o bandite entro il 30/11/2014, sono circa Lo stanziamento del capitolo risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze segnalate dalla Direzione Tecnica per Cap. SC ALTRI BENI E SERVIZI ATTIVITA CARATTERISTICA stanziamento L esigenza di fondi da parte della Direzione Tecnica e del Dipartimento Meteoclimatico, su questo capitolo è valutata pari a di cui: Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 47/50

48 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/ per le attività analitiche da svolgersi con supporto esterno; per trasporto campioni; Convenzione con l Aeronautica Militare per la fornitura dei dati metereologici. La spesa potrà aumentare in funzione dell allargamento della banda al fine di acquisire ulteriori prodotti dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a media-scala (ECMWF), e di attivare il collegamento con il centro di disaster recovery delocalizzato spesa per servizio di contratto noleggio e lavaggio camici da laboratorio. Il capitolo include la spesa per lo sfalcio dell erba nelle stazioni metereologiche. Cap. SC TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI stanziamento ,00 Nel capitolo trova copertura il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali prodotti dai Laboratori dei Dipartimenti territoriali, nonché la gestione della rete di monitoraggio dei siti inquinati e lo smaltimento delle acque di spurgo che, essendo per definizione contaminate, devono essere trattate come rifiuti speciali, nonché l iscrizione annuale obbligatoria al SISTRI. I Servizi competenti, Provveditorato e Prevenzione e protezione, hanno previsto complessivamente le spese dell annualità 2015 in Cap. SC ACQUISTO DI VESTIARIO E DPI stanziamento Lo stanziamento del capitolo risente del necessario taglio alle spese, per esigenze di quadratura contabile. Per l acquisto di vestiario del personale, addetto alle attività all esterno delle sedi di lavoro, con esclusione del vestiario per gli addetti ai laboratori (a noleggio), nonché per l acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per la segnaletica di avvertimento e sicurezza, il Servizio Prevenzione e protezione ha evidenziato l esigenza di disporre di Cap. SC ACQUISTO ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA stanziamento Spese programmate dalla Direzione Tecnica e dal Dipartimento Geologico per l adeguamento tecnologico della strumentazione di laboratorio e dell integrazione di strumenti di base per il miglioramento delle performance di risposta, nonché per l acquisto di attrezzature di campo e geologiche. Cap. SC MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MONITORAGGIO DI PROPRIETA stanziamento Spese programmate dal Centro di spesa Dipartimento Meteorologico per l aggiornamento delle stazioni metereologiche, satellitari ed impianti antincendio. Cap. SC MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE stanziamento L esigenza di miglioramento delle performance e dei tempi di risposta, rende necessario Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 48/50

49 Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 l aggiornamento del parco strumentale attraverso l acquisizione degli upgrade. Cap. SC FITTI PASSIVI E LOCAZIONI IMMOBILIARI TECNICHE E PER MEZZI DI TRASPORTO E MONITORAGGIO stanziamento Il capitolo accoglie le spese per il pagamento del diritto di superficie sui fondi rustici, che ospitano le centraline di rilevamento dati atmosferici e ambientali. Cap. SC ASSICURAZIONI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO stanziamento Chiude la lista dei contratti di assicurazione la polizza per i mezzi nautici dell ARPAS; in base all esito di gara approvato con Determinazione dei Servizi Generali Tecnici n. 248 del 22/12/2014. La Convenzione del 29/5/2014 con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per l uso condiviso dei natanti di proprietà dell Agenzia, prevede che le spese di copertura assicurativa rimangono a carico dell Agenzia. UPB S FONDI DI RISERVA Nel bilancio di previsione sono iscritti i seguenti fondi di riserva: SC Fondo di riserva per spese obbligatorie stanziamento ,00 L accantonamento nella misura indicata, non tiene peraltro conto del maggiore onere rispetto al 2014, per l IRAP a seguito della previsione del disegno di legge finanziaria della Regione (DGR 49/1 del 9/12/2014), che riporta l aliquota dal 2,55% all 8,5%. SC Fondo di riserva residui perenti stanziamento Tale stanziamento verrà finanziato con l avanzo di amministrazione vincolato del capitolo EC Le spese perenti che risulteranno dall approvazione del Conto Consuntivo dell esercizio 2014, in fase di definizione, fanno emergere, in applicazione dell art. 60 della L.R. 11/2006 debiti dell Agenzia per impegni registrati nell esercizio 2011 per analoga somma. Per tale operazione si fa riferimento alla nota dell Ass.to della Programmazione prot. n.7493 del 6/11/2009 punto 3. La composizione delle spese perenti è la seguente: dall UPB S Gestione personale dipendente per accantonamenti ai fondi contrattuali fasce, posizione e risultato nella misura di ,52; dall UPB S Collaborazioni e prestazioni professionali in relazione a cause e pareri legali e difese in giudizio in corso nella misura di 22.50, nonché per incarico a un professionista per progettazione interventi di ristrutturazione edilizia, per ,37 ed ancora per incarichi a professionisti sul progetto CARG in corso di definizione per circa SC Fondo di riserva spese impreviste stanziamento Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Sardegna - ARPAS 49/50