Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine

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1 Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine CH CH CH CH CH CH CH CH Provenienza dei mezzi Entrate dei contributi per azienda Totale provenienza dei mezzi Impiego dei mezzi Prestazioni a - f Prestazione g 1 pese di organizzazione, amministrazione e controllo OdA Prestazione g 2 Amministrazione del fondo Prestazioni straordinarie Totale intermedio impiego dei mezzi Rimborso mutuo Totale intermedio impiego straordinario dei mezzi Totale impiego dei mezzi Risultato d'esercizio CH 1 Il preventivo 2014 e la pianificazione finanziaria a medio termine sono stati approvati dalla Commissione del fondo per via circolare in seguito alla propria seduta del 23 settembre

2 piegazioni 1. Provenienza dei mezzi Il ondo per la formazione professionale è stato introdotto il 1 ottobre L'attuale pianificazione finanziaria a medio termine si basa per la prima volta sulle esperienze concrete fatte nel corso del primo anno di esercizio del ondo (2012/2013) (stato settembre 2013: entrate dalle partecipazioni alle spese d'esercizio per il 2013 circa CH 2'940'000). Dal 2014 al 2016 si attendono circa CH 3 milioni di entrate per il ondo. 2. Impiego dei mezzi Premesse Le prestazioni possono essere fornite unicamente nell'ambito dei mezzi a disposizione (escluse le riserve), tenendo conto delle indicazioni del preventivo, ai sensi dell'elenco delle prestazioni di volta in volta attuali, approvate dalla Commissione del fondo, come pure delle modalità di indennizzo concordate con le organizzazioni che si occupano della gestione (forfait per ogni organo amministrativo, forfait per ogni rapporto di formazione Operatrice/operatore socioassistenziale e per ogni rapporto di formazione addetta/addetto alle cure sociosanitarie nel settore andicappati) e tenendo conto della priorità data alla garanzia dell'amministrazione del fondo. Date dei versamenti Le prestazioni ai gestori vengono versate di regola in due fette uguali rispettivamente per la fine di giugno e per la fine di dicembre. Determinazione del numero di rapporti di formazione Operatrice / Operatore socioassistenziale (R OA) Per determinare il numero di R OA si fa capo alle cifre dell'ufficio federale di statistica relative all'anno precedente. Determinazione del numero di rapporti di formazione Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie nel settore andicappati (R AC ANDICAP) 2

3 La determinazione del numero di R AC ANDICAP si basa sulle informazioni delle Organizzazioni del mondo del lavoro cantonali e regionali (alute e) ociale. 3

4 3. Prestazioni dalla a alla g ai sensi dell'elenco delle prestazioni 2014: a. sviluppo e gestione di un sistema completo della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore (compresa la promozione dei posti di tirocinio).. b. sviluppo, gestione e aggiornamento di Ordinanze sulla formazione concernenti la formazione professionale di base e di programmi quadro e di regolamenti d'esame per le offerte di formazione della formazione professionale superiore. c. sviluppo, gestione e aggiornamento di documenti e di materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore. d. sviluppo, gestione e aggiornamento di procedure di valutazione e di qualificazione, coordinazione delle procedure e sorveglianza sulle procedure, compresa la garanzia della qualità. e. reclutamento e promozione di nuove leve nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore. f. Corsi interaziendali delle formazioni professionali di base nel settore sociale: sviluppo, gestione e traduzione di programmi quadro, disposizioni d'esecuzione e materiale pedagogico come pure manutenzione della/e commissione/i di sorveglianza. g. copertura dei costi per prestazioni fornite da AVOIROCIAL risp. dalle Organizzazioni del mondo del lavoro (sanità e) socialità nell'ambito dell'organizzazione, dell'amministrazione e del controllo per quanto riguarda le mansioni della formazione professionale di base e la formazione professionale superiore in ambito sociale. ommentar [crt1]: Hier ist im dt. Original m.e. nicht ganz klar. Der it. Text entspricht dem Original. g 1. Organo amministrativo: organizzazione, amministrazione, finanze, segretariato del comitato g.2 Amministrazione del fondo 4

5 4. Osservazioni generali relative alle prestazioni a - g Alla base del calcolo delle prestazioni ai gestori vi è anche la modalità di remunerazione comunicata in occasione dell'assemblea dei gestori 2012: l'effettivo ammontare dei versamenti alle organizzazioni cantonali e a AVOIROCIAL risulta dalla differenza tra le entrate previste dai ricavi d'esercizio e i costi per l'amministrazione del fondo risp. i costi straordinari e la quota parte per la formazione di riserve allo scopo di creare un capitale proprio e la corrispondente liquidità a garanzia dell'amministrazione del fondo. 5. Prestazione g 2 Commento relativo a g : i costi per l'amministrazione del fondo nei tre anni ammonta a CH 420'000.- annui. Ciò corrisponde al 14% delle entrate aziendali. 6. Prestazioni straordinarie Non sono preventivati importi per prestazioni straordinarie. Ciò potrà essere recuperato nel prossimo preventivo e/o nella prossima pianificazione finanziaria a medio termine. Perlomeno per il 2014 non verranno dunque finanziate prestazioni straordinarie. 7. Impiego straordinario dei mezzi 2014 Rimborso mutuo Il mutuo è stato acceso per 2 anni e sarà rimborsato alla fine del Commento al risultato d'esercizio Il risultato d'esercizio per gli anni corrisponde rispettivamente al 2.7 e al 2.8 per cento dei ricavi d'esercizio preventivati. Nelle disposizioni d'esecuzione provvisorie si stabilisce che "mediante conferimenti annui del tre (3) per cento dei contributi obbligatori delle aziende (...) sarà creata una riserva, finché le riserve raggiungeranno un totale del 15 (quindici) per cento dei contributi medi annui degli ultimi 5 (cinque) anni". 5