BUDGET 2013 Approvato
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- Flaviana Casadei
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1 A-PDF PageMaster Demo. Purchase from to remove the watermark BUDGET 2013 Approvato Dipartimento dei Servizi Elenco strutture S.C. MEDICINA NUCLEARE S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE S.C. NEURORADIOLOGIA S.C. PATOLOGIA CLINICA S.C. RADIODIAGNOSTICA 1 S.C. RADIODIAGNOSTICA 2 S.S.D. LABORATORIO ANALISI Dr. Andrea Ciarmiello Dr.ssa Fiamma Rollandi Dr. Cesare Cappellini Dr. Enrico Battolla Dr. Teseo Stefanini Dr. Ilan Rosenberg Dr. Paolo Bucchioni S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino'
2 S.C. MEDICINA NUCLEARE Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA dott. Andrea Ciarmiello INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Anno 2012 Anno 2011 Scost % Anno 12 / Anno 11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EST. ISTITUZIONALE ESAMI MOC (num) per esterni 5 >= % DB Radio AMBULATORIO CLINICO (num) per esterni >= % DB Radio ESAMI PET (num) per esterni/interni 30 >= % DB Radio 2T (num) per esterni 5 >= % DB Radio 1T (num) per esterni >= % DB Radio TERAPIA RADIOMETABOLICA (num) >= % DB Radio TOTALE 40
3 Schede di Budget Anno 2013 S.C. MEDICINA NUCLEARE - SA dott. Andrea Ciarmiello Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 4,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 10,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) - - Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi - - Prestazioni Interne di Trasfusionale - 8 Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare 37 - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 30 > 0,85 0,81 0,89-9% TOTALE 45
4 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. MEDICINA NUCLEARE - SA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Progetto riorganizzazione esami laboratorio: Sarzana (urgenze e tossicologia), Nucleare (chiusura vitro), Trasfusionale (esami virologia malattie trasmissibili sangue e test rilevazione acido nucleico), Spezia (tutto il resto) 3,0 Piena operatività < Completamento documentazione ai fini certificazione ISO 9001/2008 2,0 < Integrazione dati metabolici ottenuti dalle PET nella stima del volume bersaglio per radioterapia (collaborazione) 2,0 attivazione < Trasformazione del laboratorio analisi in radiochimica/farmacia 3,0 riconversione < Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 1,0 revisione 50% doc Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 15
5 S.C. MEDICINA NUCLEARE - SA Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Andrea Ciarmiello Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S 3 Ausiliari e O.T.A. 3 3 Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4
6 S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE Attività Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 Scheda Attività Dr.ssa Fiamma Rollandi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 A2012 A2011 Scost % Anno12/Anno11 FONTE DATI POSTI LETTO DIURNI MEDI 2,0 2,0 Tasso occ dimessi P.L DH (%) 99,2% 168,2% -41% SDO+PL da Dir Amm Presidio DEGENZA CICLO DIURNO DH DIAGNOSTICI <= 1-100% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS DAY HOSPITAL/DAY SURGERY (n. casi) 5 >= % SDO AMBULAT ESTERNI (valore) 5 >= % CUP AMBULAT ESTERNI (numero) >= % CUP TOTALE 10
7 S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE 33 Schede di Budget ANNO 2013 Dr.ssa Fiamma Rollandi Attività 5 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost. A2012/Budget 2012 Scost % (A2012 / A2011) Area ambulatori donatori: totale donazioni raccolte 3,0 >= 8400,0 8785,0 8453,0 4,6% 3,9% Area ambulatori donatori: totale visite di idoneità cordone 3,0 >= Plasma prodotto: totale unità 3,0 >= 8400,0 8760,0 8434,0 4,3% 3,9% Plasma uso clinico: totale kg 3,0 < 200,0 193,0 220,0-3,5% -12,3% Plasma industria (Kg) 3,0 >= 2700,0 2620,0 2458,0-3,0% 6,6% TOTALE 15,0
8 Schede di Budget Anno 2013 S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE - SA dott.ssa Fiamma Rollandi Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 2,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 13,0 <= % Economali <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia Prestazioni Interne Nucleare TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 25 > 0,66 0,66 0,66 0% TOTALE 40
9 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE - SA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 2,0 Valutazione consuntiva Mantenimento certificazione ISO 9001/2008 e collaborazione su certificazione dip.le 2,0 < Progetto di incremento produzione emazie leucodeplete pre-storage per pazienti alto fabbisogno trasfusionale 5, unità Progetto riorganizzazione esami laboratorio: Sarzana (urgenze e tossicologia), Nucleare (chiusura vitro), Trasfusionale (esami virologia malattie trasmissibili sangue e test rilevazione acido nucleico), Spezia (tutto il resto) 20,0 Piena operatività < Progetto aziendale "Buon uso del sangue" (Fase 2 - approvazione manuale) - Monitoraggio trimestrale 4,0 < Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 35
10 S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE - SA 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott.ssa Fiamma Rollandi Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici 1 Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) 1 1 Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia Richiede un biologo 5/5
11 S.C. PATOLOGIA CLINICA Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA Dr. Enrico Battolla INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 A2012 A2011 Scost % Anno12/Anno11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE Valore prestazioni per esterni 10 >= % CUP (Datasiel) Numero prestazioni per esterni CUP (Datasiel) Valore prestazioni per interni % ICT TOTALE PRESTAZIONI % TOTALE 10
12 Schede di Budget Anno 2013 S.C. PATOLOGIA CLINICA dott. Enrico Battolla Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) - - Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi - - Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare - - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 44 > 1,40 1,38 1,43-3% TOTALE 45
13 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. PATOLOGIA CLINICA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 1,0 Valutazione consuntiva Mantenimento certificazione ISO 9001/2008 e collaborazione su certificazione dip.le 2,0 < Progetto riorganizzazione esami laboratorio: Sarzana (urgenze e tossicologia), Nucleare (chiusura vitro), Trasfusionale (esami virologia malattie trasmissibili sangue e test rilevazione acido nucleico), Spezia (tutto il resto) 25,0 Piena operatività < Progetto/proposta valorizzazione esami antibiogrammi 5,0 < Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Protocollo per diminuzione numero di esami (i.e. marcatori tumorali) in collaborazione con Cure Primarie 5,0 Approvazione < Studio di valutazione costi/benefici invio esami fuori ASL 5,0 Relazione < Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 45
14 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. PATOLOGIA CLINICA 5 rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Enrico Battolla Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S 1 Ausiliari e O.T.A. 1 1 Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia Medico: 1 aspettativa L. 104; Biologo: 1 lunga malattia. Dirigenti: concessa una deroga nel 2012 (deve ancora entrare) 4/4
15 S.C. NEURORADIOLOGIA Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA dott. Cesare Capellini INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Scost % Anno 12 / Anno 11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EST. ISTITUZIONALE Rm 25 >= % DB RADIO 25 >= Tac Eventuali scostamenti in negativo potranno essere giustificati solamente in presenza di tempi di attesa inferiori ai 15 giorni -5% DB RADIO TOTALE 50 18/09/2013 1/4
16 Schede di Budget Anno 2013 S.C. NEURORADIOLOGIA - SA dott. Cesare Cappellini Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci <= Diagnostici - <= Dispositivi medici - <= Altri sanitari - <= Totale sanitari (escluso farmaci) <= Economali <= Farmaci ai dimessi >= I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Obiettivo fissato solo in termini di rapporto costi/ricavi in quanto è il primo anno con scheda consumi separata rispetto alla Radiologia 1 Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi - - Totale Canoni/Noleggi - - Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) - - Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi - - Prestazioni Interne di Trasfusionale - - Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare - - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 30 > 1,00 2,71 2,81-4% TOTALE 30
17 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. NEURORADIOLOGIA - SA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 2,5 Valutazione consuntiva Definizione collaborazione ASL 4 su diagnostica neuroradiologica ed inizio attività. 5,0 rendicontazione < Completamento documentazione ai fini certificazione ISO 9001/2008 7,5 < Avvio reperibilità aziendale notturna 5,0 attivazione < Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 20
18 S.C. NEURORADIOLOGIA - SA Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Cesare Capellini Budget 2013 Medici 5 7 Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4
19 S.C. RADIODIAGNOSTICA - SA Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA dott. Teseo Stefanini INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Anno 2012 ex Senologia Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Scost % Anno 12 / Anno 11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EST. ISTITUZIONALE Ecografie 15 >= % DB Radio Radiologia Tradizionale >= % DB Radio Rm 17,5 >= % DB Radio Tac 17,5 >= % DB Radio TOTALE 50
20 Schede di Budget Anno 2013 S.C. RADIODIAGNOSTICA 1 dott. Teseo Stefanini Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) <= % Economali <= % Farmaci ai dimessi >= I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Obiettivo fissato solo in termini di rapporto costi/ricavi in quanto è il primo anno con scheda consumi separata rispetto alla Neuroradiologia Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) - - Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi - - Prestazioni Interne di Trasfusionale - - Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare - - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 30 > 0,50 0,45 0,67-32% TOTALE 30
21 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. RADIODIAGNOSTICA 1 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 2,5 Valutazione consuntiva Separazione attività/costi S.S.D Senologia 5,0 < Valorizzazione attività interventistica (anche ASL 4) 5,0 < Completamento documentazione ai fini certificazione ISO 9001/2008 7,5 < Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 20
22 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. RADIODIAGNOSTICA 1 5 rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Teseo Stefanini Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 2 tecnici dedicati all'emodinamica, 2 sul territorio, 3 neuroradiologia, 2 infermieri Senologia 4/4
23 S.C. RADIODIAGNOSTICA - SZ Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA Dr. Ilan Rosenberg INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 A2012 Anno 2011 Anno 2010 Scost % Anno 12 / Anno 11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EST. ISTITUZIONALE Ecografie 10,0 >= % DB Radio Radiologia Tradizionale 10,0 >= % DB Radio Risonanze Magnetiche 15,0 >= % DB Radio 15,0 >= Tac Nella produzione considerate anche le prestazioni effettuate dal dott. Brizzi TOTALE % DB Radio
24 Schede di Budget Anno 2013 S.C. RADIODIAGNOSTICA 2 dott. Ilan Rosenberg Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 4,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 5,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) - - Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi - - Prestazioni Interne di Trasfusionale - - Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare - - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 30 > 0,85 0,82 0,72 15% TOTALE 40
25 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. RADIODIAGNOSTICA 2 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 2,5 Valutazione consuntiva Completamento documentazione ai fini certificazione ISO 9001/2008 7,5 < Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 10
26 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. RADIODIAGNOSTICA 2 5 rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Ilan Rosenberg Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4
27 S.S.D. LABORATORIO ANALISI Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA Dr. Paolo Bucchioni INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 A2012 A2011 Scost % Anno12/Anno11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE Valore prestazioni per esterni 10 >= % CUP (Datasiel) Numero prestazioni per esterni CUP (Datasiel) Valore prestazioni per interni % ICT TOTALE PRESTAZIONI % TOTALE 10
28 Schede di Budget Anno 2013 S.S.D LABORATORIO ANALISI - SZ dott. Paolo Bucchioni Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 19,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) - - Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare 27 - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 20 > 0,90 0,92 0,85 8% TOTALE 40
29 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.S.D LABORATORIO ANALISI - SZ INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 3,0 Valutazione consuntiva Organizzazione di un evento valenza nazionale su standardizzazione metodiche in tossicologia 4,0 < Mantenimento certificazione ISO 9001/2008 e collaborazione su certificazione dip.le 3,0 < Progetto riorganizzazione esami laboratorio: Sarzana (urgenze e tossicologia), Nucleare (chiusura vitro), Trasfusionale (esami virologia malattie trasmissibili sangue e test rilevazione acido nucleico), Spezia (tutto il resto) Andamento rispetto alla media del Dipartimento 40,0 Piena operatività < Scost rispetto media TOTALE 50
30 S.S.D LABORATORIO ANALISI - SZ Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Paolo Bucchioni Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) 1 1 Amministrativi (fascia C-AB) 1 1 Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4
BUDGET 2013 Approvato
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