COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI

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1 COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE AREA TECNICA N 229/II Sett. Del Liquidazione polizze assicurative automezzi Comunali e infortuni conducente dei mezzi dell Ente alla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. L anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio, nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL II SETTORE Premesso che con determina n 574/Sett. II del si è stabilito di indire per l aggiudicazione del servizio una gara informale per la copertura assicurativa degli automezzi Comunali e infortuni conducente dei mezzi dell Ente per due anni nell importo di 5.650,00/anno, mediante cottimo fiduciario, in conformità all art. 13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n 83 del , con le modalità previste dallo schema di lettera di invito e relativo capitolato d appalto, ivi allegati ed approvati. Che con la stessa determina n 574 del la relativa spesa complessiva di ,00 è stata impegnata sugli interventi cap. 1739/1, cap. 1690/1, cap. 1324/ cap. 1088/1 e cap. 2026/1 del bilancio degli esercizi e 2015; Che con determinazione n 682/II Sett. del 30/12/2013 la copertura assicurativa degli automezzi Comunali e infortuni conducente dei mezzi dell Ente per due anni veniva aggiudicata in via definitiva alla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Trapani; Che con determina n. 392/II Sett. dell' si è stabilito di integrare l impegno di spesa assunto con determina n 574/II Sett. del e successiva determina di aggiudicazione n. 682/II Sett. del 30/12/2013, per la stipula delle polizze assicurative degli automezzi comunali, con l ulteriore somma di 585,44, necessaria per l assicurazione dell automezzo Bipper Peugeot targato EV873WS, in dotazione al servizio acquedotto, nel seguente modo: In quanto ad 179,69 relativi al premio dovuto fino al sull intervento n cap. 1690/1 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione; In quanto ad 405,75 relativi al premio dovuto fino al sull intervento n cap. 1690/1 del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio 2015; Che con determina n. 182/II Sett. del , nelle more dell affidamento del servizio integrato TPL e scuolabus a ditta esterna, si è stabilito di integrare l impegno di spesa già assunto con

2 determina n. 574/II Sett. del per l assicurazione dei mezzi di competenza di questo settore, con l ulteriore somma di 2.064,75 imputando la relativa spesa nel seguente modo: in quanto ad 1.670,40 sull intervento n capitolo 1946/1 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione; in quanto ad 394,35 sull intervento n capitolo 1415/1 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione Rilevato che il periodo di utilizzo dei mezzi requisiti all'acp si è protratto rispetto al periodo previsto e che in conseguenza del fatto che l'acp ha preteso la consegna dei mezzi presso il deposito di Palermo si è dovuto procedere alla riapertura dell'assicurazione per il trasporto dei predetti mezzi da Pantelleria a Palermo; Che inoltre nell'impegno di spesa a suo tempo assunto non erano state considerate le spese relative alle tasse e al S.S.N.; Che pertanto con determina n. 154/II Sett. del si è integrato l'impegno di spesa a suo tempo assunto con l'ulteriore somma di 1.998,74 nel seguente modo: - in quanto ad 1.659,42 sull intervento n capitolo 1946/1 del bilancio del corrente esercizio - parte rr.pp. - in quanto ad 339,32 sull intervento n capitolo 1415/1 del bilancio del corrente esercizio; Che con la stessa determina n. 154/II Sett. del si è altresì impegnato la somma complessiva di ,04 relativa alla quota a carico del gestore Marsala Travel Bus per il periodo / e per il periodo / , sull intervento n capitolo 1946/1 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, stabilendo di trattenere la suddetta somma di ,04 dalle somme dovute al gestore del servizio Marsala Travel Bus; Visto che la ditta creditrice ha prodotto, in relazione all atto richiamato, le relative polizze assicurative con scadenza 30/11/2015; Accertata la regolarità delle stesse e che nulla osta alla loro liquidazione; Visto il DURC attestante la regolarità contributiva emesso il ; Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; Dato atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG ZDE0C9DC9D, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un progetto di investimento pubblico; Vista la L.R. n. 48/91 e n.30/2000 Visto l art. 184 del D.Leg.vo 267/00 Attesa la propria competenza ai sensi:

3 dell articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell Ente, assegnando al Settore II i servizi Lavori Pubblici Energia Pubblica Illuminazione Protezione Civile Edilizia Popolare Edilizia Scolastica - Manutenzioni ; della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell assetto organizzativo dell Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011; della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l assetto dei Settori dell Ente; del regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge; del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); della determinazione sindacale n. 22 del con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale responsabile del Settore II per l anno 2015; DETERMINA Liquidare e pagare alla Unipol Assicurazioni Agenzia di Pantelleria previ dovuti controlli e riscontri dell Ufficio Finanziario, ai sensi dell art. 184 del D.L.vo 267/2000, la somma complessiva di ,47 a saldo delle polizze assicurative di cui al seguente prospetto: Ditta Creditrice N. e data Polizza Servizio Importo UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 mattatoio 191,63 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 UTC 897,86 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 N.U. 528,15 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 acquedotto 601,57 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 UTC 72,28 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 UTC 457,60 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 Protez. civile 289,24 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 acquedotto 567,52 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 Protez. civile 289,24 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 UTC 198,47 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/13 UTC 198,47 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 acquedotto 198,47 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 UTC 431,70 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 acquedotto 350,75 UNIPOL ASSICURAZIONI del 30/11/2014 Ass. conducenti 769,00 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 autobus 1.741,94 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 autobus 1.741,94 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 autobus 1.741,94 UNIPOL ASSICURAZIONI 1859/130/ del 30/11/14 autobus 1.741,94 UNIPOL ASSICURAZIONI Regolazione premio a polizza 7.720,01 cumulativa n. 1/1859/130/61515 Importo complessivo da liquidare ,47

4 Mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT30E presso BANCA UNIPOL. 2. La suddetta somma di ,47, grava nel seguente modo: 598,15 sull intervento cap. 1739/1, 1.724,62 sull intervento cap. 1690/1, 718,48 sull intervento cap. 1324/ ,92 sull intervento cap. 1088/1, 231,33 sull intervento cap. 2026/1 del bilancio del corrente esercizio parte rr.pp. e competenza, giusta determine di impegno n 164/II Sett. del e 574/II Sett. del ; 585,44 sull intervento cap. 1690/1 - parte rr.pp. e competenza giusta determina n. 392/II Sett. dell' ; 3.329,82 sull'intervento n cap. 1946/I parte rr.pp. giusta determine di impegno n. 182/II Sett. del e successiva determina di integrazione n. 154/II Sett. del ; 733,67 sull'intervento n cap. 1415/1 parte rr.pp. e competenza giusta determine di impegno n. 182/II Sett. del e successiva determina di integrazione n. 154/II Sett. del ; ,04 sull'intervento n cap. 1946/I - competenza giusta determina n. 154/II Sett. del Trattenere la somma di relativa alla quota di competenza del gestore del servizio di mobilità integrata, Marsala Travel Bus, dalle somme dovute allo stesso. 4. Il presente atto di liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell art. 185 del D.Leg.vo 267/00. Il responsabile del II Settore F.to Geom. Salvatore Gambino

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8 Pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi: dal al Dalla Residenza Comunale, lì Prot. n IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL MESSO COMUNALE Giovanni MARINO

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