COMUNE DI LODI VECCHIO

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1 COMUNE DI LODI VECCHIO Relazione generale sull attività amministrativa e della gestione dell anno 2011 e rilevazione dei risultati raggiunti rispetto agli indicatori di risultato. Premesso che per l anno 2011,con delibera GC n. 102/2011 sono stati identificati ed approvati i seguenti : A: OBIETTIVI STRATEGICI 1) Rispetto del patto di stabilità a) E collegato agli strumenti di programmazione punto 1 -b,c,d,e,f b) E attuato con le seguenti azioni: 1. politica tariffaria 2. contenimento dei costi c) E verificato con il riscontro dei dati numerici dimostrativi del rispetto dei parametri di misurazione previsti dalle disposizioni in materia 2) Mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi a) E collegato agli strumenti di programmazione punto 1 -a,b,c,d,e,f b) E attuato con le seguenti azioni: 1. limitazione/riduzione dei costi 2. incremento delle entrate 3. revisione modalità di svolgimento c) E verificato con il raffronto quantitativo/qualitativo di costi e servizi erogati dell anno di riferimento con l anno/il biennio precedente 3) Pianificazione urbanistica: approvazione PGT a) E collegato agli strumenti di programmazione punto 1 -a, b,e,f b) E attuato con le seguenti azioni: 1. definizione iter e relative fasi con cronoprogramma 2. conferimento incarichi a soggetti esterni 3. supporto del personale interno c) E verificato con il riscontro del rispetto delle fasi del crono programma stabilito 4. Investimenti e realizzazione opere pubbliche a) E collegato agli strumenti di programmazione punto 1 -a, b,c,d,e,f b) E attuato con le seguenti azioni: 1. completamento opere in corso 2. avvio iter realizzazione nuove opere previste c) E verificato con il riscontro dei tempi di attuazione delle fasi considerate nelle azioni 5. Organizzazione a) E collegato agli strumenti di programmazione punto 1 a; 1

2 b) E attuato con le seguenti azioni: 1. implementazione dell informatizzazione a) miglioramento dell uso dei software in dotazione b) introduzione della firma digitale 2. aggiornamento della regolamentazione c) E verificato: - quanto al punto 1. a) con misuratori di tipo qualitativo come: la corretta effettuazione delle operazioni di protocollazione degli atti in entrata ed in uscita secondo le istruzioni assegnate, verificata mediante la rilevazione del numero di operazioni irregolari - quanto al punto 1. b) con misuratori di tipo quantitativo attraverso la rilevazione del numero complessivo di utilizzi in rapporto al numero di atti emessi - quanto al punto 2. con misuratori di tipo quantitativo attraverso la verifica del numero di regolamenti approvati rispetto al numero di quelli indicati come risultato atteso B: OBIETTIVI SPECIFICI DEI RESPONSABILI DI SETTORE Per tutti i Settori: Obiettivo strategico n. 1 2 e 5, con relative azioni per gli ambiti di rispettivo riferimento; Per il settore finanziario: Obiettivo strategico 1- Azione controllo tarsu Risultato atteso : controllo generale delle posizioni di contribuenti e di eventuali situazioni di evasione totale. Misuratore: maggiore entrata accertata NON INFERIORE AD Per il Settore Tecnico: Obiettivo strategico 1- Azione trasformazione diritto di superficie in proprietà sui comparti peep. Risultato atteso : Effettuazione dell iter per tutti gli assegnatari dei comparti entro il Misuratore: entrata accertata per proventi da adesione alla proposta non inferiore ad La verifica relativa al conseguimento degli obiettivi ha evidenziato: A) OBIETTIVI STRATEGICI punti max 20 PUNTI TOTALI ASSEGNATI 18,70/20 relativamente all obiettivo n. 1: Rispetto del patto di stabilità - il riscontro dei dati numerici dimostrativi del rispetto dei parametri di misurazione previsti dalle disposizioni in materia, certificato in sede di rendiconto 2011, attesta il pieno conseguimento, essendosi confermato il rispetto del patto. % raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 relativamente all obiettivo n. 2: Mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi - dal raffronto quantitativo/qualitativo di costi e servizi erogati nell anno 2011 rispetto all anno 2010 emerge un soddisfacente livello di raggiungimento dell obiettivo stesso, reso evidente dai seguenti elementi di riscontro: 1. tutti i servizi erogati nel 2010 sono stati mantenuti nel 2011; 2. l assenza o comunque la scarsa evidenza di contenziosi e/o contestazioni dell utenza a conferma una buona qualità ed efficienza dei servizi erogati; 2

3 3. il contenimento dei costi attuato per quasi tutti i principali servizi, ad eccezione di quello della mensa scolastica che ha fatto registrare un incremento solo in parte addebitabile ad un incremento delle utenze come si rileva dalla tabella della relazione al conto 2011 contenente il raffronto con il 2010 allegata alla presente; 4. l obiettivo è stato conseguito anche senza dover ricorrere ad incremento di entrate da tariffe e contribuzioni; 5. non sono state attivate nuove modalità di svolgimento dei servizi; % raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 relativamente all obiettivo n. 3: Pianificazione urbanistica: approvazione PGT - dal riscontro dei tempi di attuazione delle fasi considerate nelle azioni si evidenzia che: a) la definizione dell iter e relative fasi con crono programma è stata pienamente attuata (vedi allegato) b) il conferimento degli incarichi a soggetti esterni è stato regolarmente e tempestivamente attuato (vedi allegato) c) il supporto del personale interno agli estensori è stato puntuale ed efficace concorrendo al rispetto dei tempi del crono-programma ) % raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 relativamente all obiettivo n. 4: Investimenti e realizzazione opere pubbliche - dal riscontro dei tempi di attuazione delle fasi considerate nelle azioni si evidenzia che, relativamente al completamento opere in corso risultano: a 1. ultimate : la CICLO PEDONALE A MARGINE DELLA S.P. 140 FRA TAVAZZANO E LODI VECCHIO i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE il COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA PANDOLFI a 2. proseguite: la SEDE MUSEALE DI CORTE BASSA la BONIFICA E CONSERVAZIONE DELL'EDICOLA SACRA relativamente all avvio iter realizzazione nuove opere previste risultano avviati: I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE I NUOVI BLOCCHI PER CELLETTE-OSSARI LA RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO GUALDANE % raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 relativamente all obiettivo n. 5: Organizzazione a il riscontro, relativamente alla implementazione dell informatizzazione consistente nel miglioramento dell uso dei software in dotazione evidenzia un parziale raggiungimento dell obiettivo, stante che la verifica sulla corretta effettuazione delle operazioni di protocollazione degli atti in entrata ed in uscita secondo le istruzioni assegnate, effettuata con la rilevazione del numero di operazioni irregolari ha evidenziato il seguente esito: o protocollo in entrata effettuato correttamente al 100%; o protocollo in uscita: rilevate n. 283 operazioni non effettuate correttamente su n operazioni complessive(non è allegato il documento protocollato) con uno scostamento del 13,67% rispetto al risultato atteso b il riscontro, relativamente alla introduzione della firma digitale effettuato con la rilevazione del numero complessivo di utilizzi in rapporto al numero di atti emessi evidenzia il pieno raggiungimento dell obiettivo verificato in relazione alla sottoscrizione con firma digitale delle determinazioni di tutti i Responsabili il riscontro relativamente all aggiornamento della regolamentazione evidenzia il mancato raggiungimento dell obiettivo verificato in base al numero di regolamenti approvati nel 2011, ovvero : nessun regolamento approvato; % raggiungimento: ob. 5.1 a) 86% punti assegnati 1,7/2 ob. 5.1 b) 100% punti assegnati 1/2 0b % punti assegnati 0/2 totale punti assegnati 2,7/2 3

4 B) OBIETTIVI SPECIFICI Settore Amministrativo punti max 30 Totale punti Assegnati 24,99/30 politica tariffaria: attuata limitazione/riduzione dei costi: contenimento sui livelli anno 2010: attuato incremento delle entrate:in costanza di servizi mantenimento livelli anno 2010: attuato revisione modalità di svolgimento attività/servizi: nessun intervento implementazione dell informatizzazione: attuato a) miglioramento dell uso dei software in dotazione: attuato al 99,46% b) introduzione della firma digitale: attuato aggiornamento della regolamentazione non attuato punti assegnati 4,99/10 Settore Finanziario punti max 30 Totale punti Assegnati 26,22/30 politica tariffaria: attuata % raggiungimento 100% punti assegnati 7,5/7,5 Obiettivo strategico n. 1.1 : Azione controllo tarsu: attuato accertate entrate per ,00 % raggiungimento 100% punti assegnati 7,5/7,5 limitazione/riduzione dei costi: contenimento sui livelli anno 2010: attuato incremento delle entrate: in costanza di servizi mantenimento livelli anno 2010: attuato revisione modalità di svolgimento attività/servizi: attuato % raggiungimento 100% punti assegnati 7,5/7,5 implementazione dell informatizzazione:attuato a) miglioramento dell uso dei software in dotazione: attuato al 98,78% b) introduzione della firma digitale : attuato aggiornamento della regolamentazione: non attuato punti assegnati 3,72/7,5 Settore Sociale punti max 30 Totale punti Assegnati 24,91/30 politica tariffaria: attuata limitazione/riduzione dei costi: contenimento sui livelli anno 2010: attuato incremento delle entrate: in costanza di servizi mantenimento livelli anno 2010: attuato revisione modalità di svolgimento attività/servizi implementazione dell informatizzazione 4

5 a) miglioramento dell uso dei software in dotazione attuato al 96,47% b) introduzione della firma digitale attuato al 100% aggiornamento della regolamentazione non attuato punti assegnati 4,91/10 Settore Tecnico punti max 30 Totale punti Assegnati 27,47/30 politica tariffaria: nessun intervento Obiettivo strategico n. 1.1 trasformazione diritto di superficie in proprietà sui comparti peep: attuato riscossi complessivi ,98 limitazione/riduzione dei costi: contenimento sui livelli anno 2010: attuato incremento delle entrate: in costanza di servizi mantenimento livelli anno 2010: attuato revisione modalità di svolgimento attività/servizi: nessun intervento Obiettivo strategico n. 3 : definizione iter e relative fasi con crono programma: attuato conferimento incarichi a soggetti esterni: attuato supporto del personale interno: attuato Obiettivo strategico n. 4 : completamento opere in corso avvio iter realizzazione nuove opere previste implementazione dell informatizzazione a) miglioramento dell uso dei software in dotazione attuato al 97,36% b) introduzione della firma digitale attuato 100% aggiornamento della regolamentazione non attuato punti assegnati 2,47/5 Settore Vigilanza punti max 30 Totale punti Assegnati 24,86/30 politica tariffaria: nessun intervento limitazione/riduzione dei costi: contenimento sui livelli anno 2010: incremento delle entrate: in costanza di servizi mantenimento livelli anno 2010: attuato revisione modalità di svolgimento attività/servizi: nessun intervento implementazione dell informatizzazione a1) miglioramento dell uso dei software in dotazione attuato al 94,26% a2) introduzione della firma digitale attuato al 100% b) aggiornamento della regolamentazione non attuato punti assegnati 4,86/10 5

6 Da quanto sopra riportato, ai fini della valutazione del personale, a) il punteggio riferito alla performance organizzativa può essere assegnato nella misura di punti 18,70 sia ai responsabili che al personale assegnato a tutti i Settori ; b) il punteggio riferito alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati a ciascun Settore può essere assegnato come segue: Settore Amministrativo punti 24,99/30 Settore Finanziario punti 26,22/30 Settore Sociale/Demografico punti 24,91/30 Settore Tecnico punti 27,47/30 Settore Vigilanza/commercio punti 24,86/30 Lodi Vecchio lì 15 giugno 2012 IL NUCLEO DIVALUTAZIONE ALLEGATO VERIFICA OB. STRATEGICI 3 E 4 PGT iter 18/01/ PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO 01/03/ LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 31/03/ /03/ IMP 07/06/ IMP 02/07/ IMP AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -VAS- PER LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT CONFERIMENTO INCARICO PER LA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DEI DOCUMENTI CONNESSI CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DEI DOCUMENTI CONNESSI - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA FONTANA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PGT. 06/10/ APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA REDAZIONE DEL PGT 25/02/ IMP 30/05/ IMP 28/07/ IMP CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DEI DOCUMENTI CONNESSI - CONFERMA AGGIUDICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 1/3/1991 (ART.2) CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOLAMBDA DI CODOGNO Tempistica definita dell Amministrazione Comunale: adozione del PGT entro la primavera del Adempimenti del 2011 finalizzati al raggiungimento dell obiettivo: Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 22 in data 25/02/2011 di conferma all ing. Luca Bucci di Milano dell incarico per la redazione del PGT 6

7 deliberazione G.C. n. 116 del 20/07/2011 di rettifica dell Autorità Competente individuata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 31/03/2010 nell ambito del procedimento di V.A.S. del documento di Piano del PGT. avviso affisso all Albo Pretorio dal 28/07/2011 al 12/09/2011 ed inserito sul sito internet del Comune, di comunicazione della convocazione della prima seduta della Conferenza di Valutazione per il giorno lunedì 12 settembre 2011, alle ore 14,00 presso la Sala Consigliare del Comune di Lodi Vecchio. 12/09/2011: presso la Sala Consigliare del Comune di Lodi Vecchio si è svolta la prima seduta della Conferenza di Valutazione in cui è stato illustrato il Documento di Scoping della VAS di orientamento al Documento di Piano del PGT, con pubblicazione del relativo verbale sui siti web della Regione Lombardia (SIVAS) e del Comune. avviso affisso all Albo Pretorio dal 28/12/2011, pubblicato nel sito web SIVAS e sul sito internet del Comune di Lodi Vecchio, a partire dal: 28/12/2011, di messa a disposizione del pubblico della documentazione di VAS e della proposta del documento di piano (da pubblicare 60 giorni prima della adozione del PGT, quindi in tempo per la prevista adozione del PGT nella primavera del 2012) LAVORI ULTIMATI 27/04/ IMP CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. EMANUELE LEONE PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA PANDOLFI 04/05/ APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO /10/ IMP 14/09/ AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE A MARGINE DELLA S.P. 140 FRA TAVAZZANO E LODI VECCHIO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AL SECONDO MIGLIORE OFFERENTE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE A MARGINE DELLA S.P. 140 TRA TAVAZZANO E LODI VECCHIO PROSEGUITI 15/11/ IMP 02/11/ IMP 04/05/ AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUSEALE DI CORTE BASSA - LOTTO 1 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUSEALE DI CORTE BASSA - LOTTO 1 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA. DETERMINA A CONTRATTARE REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUSEALE DI CORTE BASSA - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA 7

8 29/09/ IMP AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLE OPERE EDILI DI BONIFICA E CONSERVAZIONE DELL'EDICOLA SACRA DEI SS. NABORRE E FELICE - DETERMINA A CONTRATTARE 29/09/ IMP AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI RESTAURO PITTORICO DEI DIPINTI DELL'EDICOLA SACRA DEI SS. NABORRE E FELICE - DETERMINA A CONTRATTARE 26/10/ IMP AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLE OPERE EDILI DI BONIFICA E CONSERVAZIONE DELL'EDICOLA SACRA DEI SS. NABORRE E FELICE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 26/10/ IMP AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI RESTAURO PITTORICO DEI DIPINTI DELL'EDICOLA SACRA DEI SS. NABORRE E FELICE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AVVIATI /05/ APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA ELEMENTARE NEL COMUNE DI LODI VECCHIO (LO)" 16/03/ /11/ /12/ IMP APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI PER CELLETTE-OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI PER CELLETTE-OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI PER CELLETTE-OSSARI AL CIMITERO COMUNALE DI LODI VECCHIO - DETERMINA A CONTRATTARE 07/07/ /07/ IMP 13/09/ IMP 14/09/ APPROVAZIONE DELLA "CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO GUALDANE SINO ALLA CONFLUENZA IN LAMBRO IN COMUNE DI LODI VECCHIO (LO)" AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CAVETTO GUALDANE ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOLAMBDA CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DELL INTERVENTO DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL CAVETTO GUALDANE IN COMUNE DI LODI VECCHIO BANDO 2011 FONDAZIONE CAR APPROVAZIONE DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO GUALDANE" ED AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2011 "TUTELARE LA QUALITA' DELLE ACQUE" 8