OGGETTO: Bilancio di previsione 2012\2013\2014 Relazione previsionale e programmatica

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1 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI UNITA OPERATIVA LL.PP. OGGETTO: Bilancio di previsione 2012\2013\2014 Relazione previsionale e programmatica 1 Premesse Si evidenzia che il sottoscritto ha assunto la responsabilità dell U.OP. LL.PP. presso questo Ente a decorrere dal Maggio 2011, affrontando una situazione già consolidata sia sotto il profilo degli investimenti di Bilancio sia sotto l aspetto dei procedimenti già avviati nelle varie fasi di realizzazione (progettazioni ed esecuzione dei lavori). Il quadro nel quale si muove l attività dell U.Op. LL.PP. per il prossimo triennio si amalgama con le linee programmatiche dell Amministrazione comunale che essenzialmente si identificano nell'attuazione opere pubbliche strategiche nel settore ed nel settore viabilità\infrastrutture di rete. Tuttavia, questi due elementi si compiono nel momento in cui vi è una adeguata presenza di risorse umane e strumentali all interno dell Ufficio e la disponibilità di congrue poste stanziate a Bilancio per la realizzazione del programma inerente alle opere pubbliche. Si evidenzia, inoltre, una atipicità presente all interno dell U.Op. LL.PP.: la mancanza di fondi e personale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari beni immobili che, invece, è incardinata presso altra Unità Operativa. Questo fatto determina difficoltà operative di varia natura per mantenere in efficienza gli edifici comunali. In un contesto generale caratterizzato dalla scarsità di risorse umane ed economiche a disposizione dell'ente locale, l U.Op. LL.PP. si è mossa di conseguenza, avviando comunque tutte le opere finanziate nel 2011, sviluppando le fasi delle progettazioni esterne in corso e attivandosi per effettuare alcune progettazioni con personale interno. Altre attività svolte in questi mesi dal personale interno sono consistite nella stesura di vari studi di fattibilità (centro raccolta, parcheggio di Carraria, viabilità, pesa pubblica, sistemazione scuola Manzoni) su richiesta degli Amministratori al fine di introdurre nel prossimo bilancio sia i fondi necessari sia per avviare un processo programmatorio finalizzato alla realizzazione delle nuove opere nel corso delle prossime tre annualità di Bilancio. E opportuno precisare, fin d ora, che non tutti gli interventi previsti nel Piano triennale delle Opere pubbliche del Comune di Cividale troveranno poi una effettiva concretizzazione, mentre altri interventi insorti in momenti successivi potrebbero essere realizzati durante l anno in caso di finanziamenti specifici da parte della Regione FVG o della Provincia di Udine, con particolare riferimento al programma di riqualificazione e sviluppo urbano, denominato PISUS, per il quale si attendono gli esiti nella primavera 2012.

2 2 Descrizione del programma Gli eventi programmati per il 2012 interessano tutti gli ambiti ed i servizi dell U. Op. LL.PP., ovvero la ristrutturazione e\o la nuova costruzione degli edifici di proprietà comunale, il completamento dei lavori in corso, il miglioramento e potenziamento della viabilità, compresi i sottoservizi (acquedotto, fognatura, gas, illuminazione), la riqualificazione delle aree verdi e del centro storico. 3 Motivazione delle scelte In coerenza con quanto sopra enunciato, le scelte tecnico\amministrative operate nel settore delle opere pubbliche sono motivate dalla volontà di manutenere, valorizzare e potenziare il patrimonio del Comune, con attenzione alla progettazione e all avvio di tutte quelle opere che funzionalmente costituiscono la prosecuzione ed il completamento dei precedenti lavori o che sono necessarie per dare risposta alle diverse esigenze della cittadinanza, agli operatori economici ed ai numerosi turisti che annualmente soggiornano e visitano la città di Cividale, oggi tutelata anche dall UNESCO. Le scelte che hanno orientato le decisioni dell U.Op.LL.PP. sono motivate con le seguenti necessità: completamento di opere già iniziate o finanziate in precedenti esercizi finanziari, adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi per gli edifici di proprietà (scuole in particolare), manutenzione straordinaria degli edifici di competenza comunale, riduzione del grado di pericolosità e miglioramento funzionale della viabilità automobilistica e ciclo\pedonale, riqualificazione degli spazi pubblici, interventi di investimento nei servizi di rete e infrastrutturali, realizzazione di strutture a servizio della popolazione. 4 Finalità da conseguire Per l anno 2012 gli obiettivi sono declinabili nella previsione di una serie di interventi che schematicamente possono essere riepilogati come segue: a - per il patrimonio edilizio comunale, comprensivo di edifici scolastici e cimiteriali, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti ai fini del mantenimento e del miglioramento dell attuale stato di conservazione e dello standard di esercizio; sono, tra le altre, programmate le opere di completamento del Teatro Ristori, la conclusione della progettazione della ristrutturazione del Monastero Maggiore con avvio della fase di scelta del contraente, la nuova costruzione di loculi in località Purgessimo, l'adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi nella scuola media, nella scuola dell'infanzia e nel Centro Civico, l'avvio dei cantieri per l ampliamento della scuola dell infanzia di Rualis e per il recupero delle mura antiche (3 lotto), la progettazione per il completamento del Centro Intermodale, l avvio delle procedure progettuali per il restauro delle mura antiche in via Verdi (quarto lotto), il completamento del Palazzetto dello Sport. b nel campo della viabilità sono previsti interventi che interessano gran parte del territorio comunale; essi sono riferiti sinteticamente alla sistemazione delle strade con rifacimento dei manti bituminosi e con la sostituzione delle cordolature, la sistemazione di marciapiedi in alcune strade nel capoluogo; l'avvio della progettazione definitiva della variante sulla SS. 54 Udine Confine di Stato in ingresso a Cividale per alleggerire il traffico di attraversamento del centro storico, la sistemazione di sentieri e di strade agricole con pulizia dei fossi, la riqualificazione di alcuni incroci con l inserimento di rotonde per una maggiore sicurezza della circolazione degli autoveicoli. c per quanto attiene la Pubblica Illuminazione sono previsti lavori di potenziamento della pubblica illuminazione riferiti alla realizzazione di canalizzazioni interrate per il passaggio di

3 cavi, con posa di plinti, pozzetti e nuovi punti luce nelle zone esterne al centro storico; è inoltre prevista la stesura di un progetto generale di illuminazione del centro storico del capoluogo con il completamento dell illuminazione su alcune vie, ma anche la predisposizione di uno studio generale per l illuminazione delle zone residenziali marginali al centro storico del capoluogo e delle frazioni d - per le reti acquedotto e fognatura sono previste alcune importanti opere di costruzione e completamento delle condotte comunali come quelle del bacino fognario di via Crognolet e la posa di rete idrica nuova lungo via Udine, oltre ad avviare la progettazione esecutiva per il collegamento del collettore fognario di Sanguarzo al capoluogo. e sono infine previste le seguenti opere: realizzazione di un Centro di Raccolta dei rifiuti in zona artigianale al servizio del comprensorio comunale; la fornitura e posa in opera di un blocco di servizi igienici di uso pubblico da collocarsi in Borgo Ponte; interventi di manutenzione straordinaria e\o riqualificazione di aree verdi lungo il Natisone con la valorizzazione degli antichi sentieri. f - opere inserite nell'ambito del finanziamento PISUS: con l'intento di valorizzare il centro storico del capoluogo ai fini culturali e turistici, è stato inoltrata una richiesta di finanziamento con fondi europei attraverso un complesso progetto che coinvolge diverse Unità Operative del Comune, ma che per quanto riguarda gli aspetti strettamente inerenti ai LL.PP. comprende n 8 progetti preliminari, approvati dalla Giunta comunale, e meglio evidenziati nell'elenco allegato. 5 Investimenti Gli impegni finanziari derivanti da queste competenze comprendono sia fondi provenienti direttamente dall Amministrazione comunale, sia l accensione di mutui finanziari, sia la somministrazione di contributi regionali o provinciali. Tutte le opere sono programmate dopo una attenta valutazione della loro possibilità di finanziamento e di una manutenzione ridotta al minimo. Si fa presente che tra i vari interventi previsti sono state stabilite delle priorità, il cui finanziamento è garantito da contributi regionali o provinciali, da proventi immediatamente spendibili da parte dell Amministrazione comunale (oneri di urbanizzazione e\o alienazione di beni del patrimonio disponibile comunale) e dalla assunzione di mutui. 6 Risorse umane da impiegare Al fine del raggiungimento degli obiettivi verranno utilizzate le risorse attualmente a disposizione dell U.Op.LL.PP. Stante la situazione di assoluta carenza della risorsa umana (personale) che si è determinata in questi mesi presso l'u.op.ll.pp., sia sotto il profilo numerico che sotto l'aspetto qualitativo - attualmente i miei collaboratori consistono in due collaboratori tecnico\amministrativi con cat. B3 e B6 ed un istruttore tecnico cat. C1 con contratto interinale a termine in sostituzione di personale in maternità; per dovuta chiarezza si evidenzia che l'amministrazione assumerà una figura professionale tecnica, cat. C3, dal mese di febbraio , si evidenzia che ben difficilmente si potrà continuare sulla linea, già intrapresa negli anni passati, con un aumento della quota di progettazione interna di opere pubbliche; ben sappiamo quali vantaggi avrebbe la scelta di progettare e dirigere internamente i lavori pubblici (risparmio sulle parcelle professionali, conoscenza dei luoghi, delle esigenze e delle problematiche di ogni singolo immobile di proprietà pubblica, tempi ridotti per approvazione dei progetti, ad es.), ma fino alla stabilizzazione dell'organico assegnato a questa U. Op., tutto il personale dovrà limitarsi a svolgere il proprio compito istituzionale tecnico\amministrativo sulla gestione delle opere

4 pubbliche, con particolare riguardo al controllo, alla valutazione, alla verifica dei progetti redatti da professionisti esterni all Ente e al monitoraggio delle attività di cantiere per i lavori appaltati. Pertanto, per le tipologie di attività istituzionali che interessano progettazioni e cantieri pubblici, verranno individuati i soggetti esterni da incaricare utilizzando le modalità concesse dalla vigente normativa sui LL.PP. 7 Risorse strumentali da utilizzare Il Comune è dotato di una propria rete telematica, sicura, protetta, integrata, diffusa; L infrastruttura è costituita da più server per la gestione dei dati provenienti dalla rete telematica, dagli applicativi d uso, dalla rete civica e dal sito internet; l'u.op. LL.PP. è dotata di efficienti apparecchiature informatiche e di specifici programmi applicativi che coprono tutti i servizi; le apparecchiature informatiche sono collegate alla rete locale e sono in grado di operare autonomamente nonchè di interagire con l intero sistema; l'ufficio dispone dei consueti arredi e apparecchi telefonici e condivide con altre Un. Operative le attrezzature d ufficio come foto-riproduttori e fax. Se gli elementi di cui sopra appaiono sicuramente moderni efficienti e adeguati alle attuali esigenze, non si può dire altrettanto per alcuni mezzi strumentali che l U. Op. LL.PP. possiede: infatti si sottolinea la totale mancanza di veicoli e autoveicoli in dotazione all Ufficio per muoversi sul territorio o oltre i confini comunali, nonché la mancanza di strumentazione specifica (fax e fotocopiatrice dedicato all ufficio). 8 Rapporto con gli strumenti urbanistici L U.Op. LL.PP. in collaborazione con l U.Op. Urbanistica - programma, realizza e gestisce le modifiche dell assetto del territorio sia come strumento di alta strategia che come strumento operativo ed entrambi sono generati dagli indirizzi politici sinergici ricevuti dall Amministrazione. Tali indirizzi oltre che di natura tecnica, generati per la gran parte da esigenze di rispetto di norme comunitarie-statali-ragionali, essi sono essenzialmente di natura politica, e quindi discrezionale, ovvero sono la logica conseguenza di un programma approvato e condiviso per il territorio nelle opportune sedi democratiche collettive. In nome della trasparenza, della efficienza e della funzionalità dell azione amministrativa, il nuovo impianto normativo ribadisce l importanza di una coerenza strutturale e programmatoria tra la pianificazione urbanistica e il settore delle opere pubbliche: queste ultime possono essere realizzate sia in base alla disponibilità finanziaria, sia in base agli effettivi benefici, ma soprattutto sulla base delle indicazioni provenienti dallo strumento urbanistico. E compito di questa Unità operativa di confrontarsi con il settore della pianificazione urbana al fine di realizzare opere pubbliche conformi e compatibili con le indicazioni contenute le vigente PRGC del Comune di Cividale, ma anche di segnalare le richieste che necessariamente nascono attraverso lo sviluppo economico e sociale del territorio e che, nella fattispecie tecnica, devono essere introdotte e recepite all interno della pianificazione urbanistica per consentire un omogeneo, controllato e sostenibile sviluppo delle molteplici attività presenti nell ambito comunale e intercomunale. 9 - Elenco annuale delle opere pubbliche anno 2012

5 a - Recupero e valorizzazione delle mura antiche - 4 lotto (contributo regionale) b - Ristrutturazione del Monastero maggiore - 1 lotto (contributo regionale) c - Manutenzione straordinaria Centro Civico ,27 (LR 2\86) d - Completamento Teatro Ristori (mutuo assistito da contributo regionale) e - Adeguamento alle norme di sicurezza nella scuola media, ottenimento CPI e opere diverse per attività giovanili e ricreative (contributo regionale) f - Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia Podrecca (contributo provinciale) g - Riqualificazione del borgo di Sanguarzo (mutuo assistito da contributo regionale) h - Manutenzione straordinaria marciapiedi in via Marconi e Largo Boiani (alienazioni) i - Adeguamento impianti di pubblica illuminazione zone esterne al centro storico = (contributo provinciale) l - Completamento Centro intermodale (contributo provinciale) m - Sistemazione condotte comunali bacino fognario via Crognolet - via Udine (mutuo) n - Collegamento del collettore fognario di Sanguarzo con il capoluogo (contributo Interrag) o - Sistemazione accessi e percorsi al fiume Natisone (contributo provinciale) p - Costruzione Centro di raccolta rifiuti e pesa pubblica (contributo provinciale) q - Acquisto giochi e arredo urbano (alienazioni) r - Fornitura e posa di servizi igienici pubblici (fondi propri dell'amministrazione) s - nuovi loculi a Purgessimo (alienazioni) t - Programma PISUS di riqualificazione urbana per un totale di = 1 - sistemazione area camper 2 - ristrutturazione del Monastero maggiore 2 lotto 3 - ristrutturazione Monastero Maggiore - Centro Podrecca 2 lotto 4 - ristrutturazione della casa del secondo arco in Borgo Brossana 5 - restauro della casa Medievale 6 - adeguamento illuminazione pubblica centro abitato con tecnologia LED 7 - percorsi naturalistic lungo il Natisone 8 - controllo accessi al Centro storico del Capoluogo Le opere indicate nell'anno 2012 ammontano ad un totale complessivo di ,27= 10 - Elenco annuale delle opere del biennio 2013 e Ristrutturazione del Monastero Maggiore 3 lotto ( =) - Ristrutturazione del Monastero Maggiore 4 lotto ( =) - costruzione di capannone ad uso magazzino comunale ( =) - impianto di climatizzazione del Commissariato ( =) - impianto di climatizzazione dell'ufficio anagrafe ( =) - adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi del Centro Civico ( ) - realizzazione della casa delle associazioni a Carraria ( ) - manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche nel Palazzo municipale ( =) - sistemazione dell'area della vecchia Stazione ferroviaria ( =) - ristrutturazione della scuola primaria Manzoni ( =) - manutenzione nstraordianria della scuola dell'infanzia di Sanguarzo ( =) - realizzazione del campo di tennis in sintetico ( =)

6 - sistemazione cava ad uso sportivo ( ) - manutenzione straordinaria della palestra in via Udine ( =) - sistemazione dell'area sportiva di Grupignano ( =) - riqualificazione pista di pattinaggio ( =) - sistemazione delle strade del Colombar e del Nataran ( =) - sistemazione delle piazze Garibaldi e S. Giovanni ( ,27=) - sistemazione del viale Trieste ( =) - sistemazione via Leopardi, incrocio via Leopardi, via le Trieste, via Tombe romane ( =) - sistemazione strade vicinali ( =) - sistemazione marciapiedi via Bottego ( =) - realizzazione parcheggi via Verdi e via Luinis ( =) - realizzazione parcheggio in via Brossana ( =) - realizzazione parcheggi area Edilnord ( =) - rotonda incrocio via Rualis e via del lavoro ( =) - riqualificazione borgo di Purgessimo ( =) - demolizione ex Officine IPSIA ( =) - realizzazione di parcheggio pubblico area ex Officine IPSIA ( =) - siatemazione piazza S.Francesco ( =) - adeguamento impianti illuminazione pubblica aree esterne al centro storico 2 lotto ( =) - sistemazione illuminotecnica del Centro storico - completamento - ( ,27=) - completamento centro intermodale 2 lotto ( =) - realizzazione di canale scolmatore Giava Pelosa- rio Emiliano ( =) - Parco Urbano riva della Broscandola - ( =) - bonifica delle coperture in amianto dell'ex macello ( =) - sistemazione strutture esistenti nel Cimitero maggiore ( =) L'importo complessivo delle opere previste nelle due annualità del Bilancio comunale ammonta per l'anno 2013 a ,27= e per l'anno 2014 ad ,27= Cividale del Friuli, 27 dicembre 2011 Unità Operativa Lavori Pubblici Il titolare di Posizione Organizzativa Architetto Daniele Vesca DV/dv