Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

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1 Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Conto Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 7 Determinazione n. 2012/2

2 OGGETTO: Liquidazione spese in economia per interventi di manutenzione relative al mese di Ottobre 2011 per una spesa complessiva di ,94= oneri fiscali inclusi IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/3/2011; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Con deliberazione del Direttore Generale n del sono stati individuati gli oggetti ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali è ammesso il ricorso alle spese in economia, in attuazione a quanto prescritto dall art. 125, 10 comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n La deliberazione suddetta prevede che le acquisizioni in economia, aventi valore complessivo inferiore a ,00=, esperite ai sensi dell art. 125, 11 comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere formalizzate con un apposito provvedimento amministrativo di rendicontazione periodica, con cadenza almeno trimestrale. Con deliberazione n del si è provveduto all assunzione degli oneri di spesa per acquisti in economia, ai sensi del D.Lgs. n 163/2006, per la gestione delle manutenzioni delle attrezzature non sanitarie di tipo non impiantistico. In esecuzione di quanto precisato, dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, questa Struttura ha emesso vari ordinativi d acquisto per sopperire a giustificate esigenze gestionali di diversi Servizi, aventi modico valore. A fronte di tali ordinativi vengono trasmesse alla S.C. Contabilità le relative fatture, liquidate con gli elenchi n. 380 del , n. 389 del e n. 397 del , allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; La spesa complessiva derivante dall adozione del presente provvedimento di ,94= Iva inclusa,, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell esercizio, con deliberazione n del , ai seguenti conti economici settore 7EC: Pagina 2 di 7 Determinazione n. 2012/2

3 Manutenzione attrezz. tecnico econ. per 9.928, Mater. manut. attrezz. tecnico econ. per 3.557,30 Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di Ottobre 2011, di cui agli elenchi n. 380 del , n. 389 del e n. 397 del , allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di ,94= Iva inclusa; 2) di dare atto che la spesa derivante dall adozione del presente provvedimento di ,94= oneri fiscali inclusi, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell esercizio, con deliberazione n del , ai seguenti conti economici settore 7EC: Manutenzione attrezz. tecnico econ. per 9.928, Mater. manut. attrezz. tecnico econ. per 3.557,30 3) di evidenziare che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 4)- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione per le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999; 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo n Pagina 3 di 7 Determinazione n. 2012/2

4 /12/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 380 ANNO 11 OGGETTO: LIQUIDAZ. FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D Protocollo Documento Oggetto Importo ******* Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL P /10/11 FA /10/11 RIP. LAVAPENTOLE NOVI 222,64 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 222,64 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. CENTRO ASS.DI CREMONA E NOBILE SRL P /10/11 FA /10/11 RIP. CUCINA NOVI 650,38 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 650,38 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. CO.VE.M. TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL P /10/11 FA /10/11 RIP. LETTI FAVERO 1.237,83 P /10/11 FA /10/11 RIP. BARELLE FAVERO 1.928,68 P /10/11 FA /10/11 RIP. RIANIMAZIONE P.O. NOVI 1.172,49 P /10/11 FA /10/11 RIP. LETTI FAVERO 621,94 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 4.960,94 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. FEPA SRL AUTOFFICINA & CARRELLI P /10/11 FA 207 7/10/11 MANUTENZ. CARRELLO ELEV.E TRANSPAL. 597,74 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 597,74 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. M.G.A. DI SCARSI M.& C. SAS P /10/11 FA /10/11 INT. MANUTENZIONE 679,78 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 679,78 ******** TOTALE PAGATO TOTALE DA PAGARE 7.111,48 ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 7.111,48 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 8 ********** Il Responsabile del Servizio (Dr. Claudio BONZANI) Firmato in originale Pagina 4 di 7 Determinazione n. 2012/2

5 /12/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 389 ANNO 11 OGGETTO: LIQ. FATTURA CWS-BOCO IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D Protocollo Documento Oggetto Importo ******* Rag.soc.cred./deb. CWS-BOCO ITALIA SPA P /11/11 FA /10/11 OTT.11 CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE 72,60 PAGATAM ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 72,60 ******** TOTALE PAGATO 72,60 TOTALE DA PAGARE ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 72,60 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 1 ********** Il Responsabile del Servizio (Dr. Claudio BONZANI) Firmato in originale Pagina 5 di 7 Determinazione n. 2012/2

6 /12/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 397 ANNO 11 OGGETTO: LIQ. FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D Protocollo Documento Oggetto Importo ******* Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL P /11/11 FA /10/11 RIP. FABBRICATORE GHIACCIO 459,75 P /11/11 FA /10/11 RIP. ABBATTITORE P.O. ACQUI 457,38 P /11/11 FA /10/11 RIP. MOTOVENTILATORE 279,03 P /11/11 FA /10/11 RIP. FRIGORIFERO 95,59 P /11/11 FA /10/11 RIP. CONGELATORE 222,64 P /11/11 FA /10/11 RIP. LAVASTOVIGLIE E FORNO 1.026,08 P /11/11 FA /10/11 RIP. ARMADIO FRIGO 151,98 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 2.692,45 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. CENTRO ASS.DI CREMONA E NOBILE SRL P /11/11 FA /10/11 RIPAR.FORNO CUCINA CENTR.NOVI 665,50 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 665,50 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. CO.VE.M. TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL P /10/11 FA /10/11 RIP. LETTI MEDICINA CASALE 2.409,72 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 2.409,72 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. MEDITEC S.R.L. P /10/11 FA /10/11 RIP. LAVAPADELLE 262,69 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 262,69 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. SO.E.M. MEDICAL SRL P /11/11 FA /10/11 LAVAGGIO E DISINFEZIONE MATERASSO 271,50 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 271,50 ******** TOTALE PAGATO TOTALE DA PAGARE 6.301,86 ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 6.301,86 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 11 ********** Il Responsabile del Servizio (Dr. Claudio BONZANI) Firmato in originale Pagina 6 di 7 Determinazione n. 2012/2

7 Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Pagina 7 di 7 Determinazione n. 2012/2