CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO)

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1 CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc. int. 345 Pubbl. PU 1104 OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA SU CORSI E RII DEMANIALI PRESENTI SUL TERRITORIO CARMAGNOLESE INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA E COLLAUDO. INTERVENTO SOSTITUTIVO: LIQUIDAZIONE A SALDO A INARCASSA PER CONTO DOTT. ING. E. POZZO (CUP C45G ) CIG Z0A IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE - Premesso che con determinazione dirigenziale n. PU198 del 17/2/2009 venne incaricato per la progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo relativo agli INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA SU CORSI E RII DEMANIALI PRESENTI SUL TERRITORIO CARMAGNOLESE per l anno 2009, il raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall ing. Enrico Pozzo Via Martiri della Libertà CHIERI (TO) e dall Ing. Aldo Gervasio Piazza Chiaves TORINO con imputazione al cap del bilancio 2009 impegnato con determinazione del Direttore della Ripartizione OO.PP. Appalti e Contratti n. PU265 del 6/3/2009; - che i professionisti incaricati hanno predisposto uno studio di fattibilità generale approvato con deliberazione G.C. N. 48 del 20/2/2009 nel quale, dopo aver visionato i punti critici della intera rete idrografica, hanno previsto n. 2 priorità: interventi relativi al Lotto 1 (Priorità 1) ed al Lotto 2 (Priorità 1) corrispondenti alla urgenza massima; la Priorità 2 invece contempla le fasi A e B, in funzione della minore urgenza degli interventi, per un importo complessivo di ,00; - che sempre con deliberazione G.C. N. 48 del 20/2/2009 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di priorità 1, suddivisi ulteriormente in due lotti (come di seguito elencato) già realizzati nell anno 2009 per una spesa complessiva di ,00: Lotto n. 1 Canale San Giovanni (Tratto cimitero SR n. 20 / Tratto SR n. 20 sfocio in Po(*)) Canale Moneta (Tratto cimitero SR n. 20 / Tratto SR n. 20 sfocio in Po(*)) Lotto n. 2

2 Torrente Meletta (Tratto Cascina Ghirarda Ponte del Bruccio) Rio San Pietro (Tratto Cascina S. Giuseppe Autostrada A6) - che nell intesa di proseguire con le opere di manutenzione dei corsi d acqua come stabilito nello studio di fattibilità approvato con determinazione del Direttore della Ripartizione OO.PP. Appalti e Contratti n. Pu 392 del 15/4/2010, venne conferito l incarico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza contabilità e collaudo relativo agli INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA SU CORSI E RII DEMANIALI PRESENTI SUL TERRITORIO CARMAGNOLESE, relativamente a determinati tratti di rio Cocchi e di rio San Pietro, al raggruppamento temporaneo di impresa rappresentato dall ing. Enrico Pozzo Via Martiri della Libertà CHIERI (TO) e dall Ing. Aldo Gervasio Piazza Chiaves TORINO; - che con deliberazione G.C. n. 243 del 18/6/2010 integrata con gli elaborati approvati con G.C. N. 335 DEL 1/10/2010 venne approvato il progetto definitivo per i seguenti interventi per una spesa prevista di complessivi: RIO TRATTO TRONCO TOTALE Cocchi S.P. Poirino-Tetti Grandi ,00 S.Pietro Str. Comenda S.P. Poirino ,00 S.Pietro S.P. Poirino-Fraschero Nuovo ,00 TOTALE ,00 - che a causa del mancato introito di somme previste in entrata, l opera venne rimandata di anno in anno sino al 2012; - che l opera venne inserita per la somma di ,00 (in considerazione degli aumenti IVA e Cassa Ingegneri nonché dei materiali) nel programma triennale dei LL.PP. anno 2012/2014 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell anno 2012, adottati con deliberazione della Giunta Comunale. n. 286 del 13/10/2011, come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 04/06/2012 ed approvato con deliberazione C.C. n. 61 in data 28/6/2012; - che si sono ottenuti i rinnovi delle autorizzazione idrauliche n. 54/10 e n. 8/11 rispettivamente con provvedimento determinazione dirigenziale Regione Piemonte (Direzione OO.PP. ) N del 14/11/2012 e n del 14/11/2012. Tali autorizzazioni hanno validità 18 mesi e pertanto con scadenza in data 22/5/2014; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 01/02/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per Interventi urgenti di salvaguardia su corsi d acqua e rii demaniali presenti sul territorio carmagnolese Rio Cocchi e Rio San Pietro prevedente una spesa complessiva di ,00 di cui ,00 per lavori e la differenza per imprevisti ed IVA; - la spesa è prevista al capitolo (pulizia straordinaria canali e fossi) del bilancio 2012 finanziato con oneri di urbanizzazione ed impegnata con determina della ripartizione Opere Pubbliche Appalti e Contratti n. PU1028 del 31/07/2012 esecutiva il 28/12/2012 data di apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell articolo 151 c. 4 del D. lgs. 267/2000; - con determina OO.PP. Appalti e Contratti n. PU11 del 14/1/2014, a seguito di Procedura Negoziata svolta ai sensi dell articolo 122 comma 7 del Decreto Lgs. 163/2006, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all impresa GREEN KEEPER SUBALPINA s.r.l. corrente in Via Circonvallazione Esterna n. 10

3 10043 ORBASSANO (TO) P. IVA , che ha offerto il ribasso del 27,720% sull elenco prezzi posto a base di gara (Regione Piemonte anno 2011) pari all importo contrattuale di ,50 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA. - Nel contempo venne approvato il Quadro Economico dell opera rideterminato a seguito del ribasso offerto in sede di gara e dell aumento dell aliquota IVA in applicazione dell art. 40 c. 1 ter del D. Lgs. 06/07/2011 n. 98: A - Lavori ad appalto: - Importo lavori ,00 - Oneri per la sicurezza 3.250,00 - Ribasso offerto 27,720% ,50 IMPORTO CONTRATTUALE al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27,720% ,50 B - Somme a disposizione - spese tecniche 4.700,00 oltre INARCASSA e IVA 5.963,36 - IVA 22 % su lavori ,73 - Incentivi art ,50 - spese di appalto, eventuali lavori in economia per gestione terre da scavo, analisi chimiche e altro, imprevisti etc. acquisto materiale vario ,14 economia di ribasso , ,50 Totale progetto ,00 - i lavori sono iniziati il 10/3/2014 nelle more di approvazione del contratto Rep. n. 8033/A del 21/5/2014; - con determinazione del Direttore della Ripartizione OO.PP. Appalti e Contratti n. PU319 del 5/5/2014 venne approvato il primo S.A.L. e liquidato il primo certificato di pagamento dal quale risulta il credito dell impresa al netto delle ritenute di legge, di ,25 oltre IVA 22% 5.972,83, per complessivi ,08; - con determinazione del Direttore della Ripartizione OO.PP. Appalti e Contratti n. PU561 del 22/7/2014 venne approvato il secondo S.A.L. e liquidato il secondo certificato di pagamento dal quale risulta il credito dell impresa al netto delle ritenute di legge, di ,95 oltre IVA 22% 3.665,41, per complessivi ,36; - Durante l esecuzione dei lavori la D.L ha emesso l Ordine di servizio n. 1 in data 1/10/2014 richiedendo alla ditta appaltatrice l esecuzione di lavori in economia a supporto delle operazioni di smaltimento di terre da scavo in

4 discarica (da quantificarsi a consuntivo ed in contabilità finale), affidati alla ditta Alchim di Masante Roberto C. s.a.s C.F./P.IVA Via Roma Chieri (TO) con determinazione del Direttore della Ripartizione Opere Pubbliche n. Pu673 del 21/8/2014; per tale incombenza furono concessi due giorni di proroga; - In data 17/10/2014 i lavori furono terminati; - con nota prot. n del 24/11/2014 il Direttore dei Lavori, ing. E. Pozzo, ha trasmesso la contabilità finale dei lavori approvata con determinazione del Direttore della Ripartizione Opere Pubbliche n. PU1057 del 11/12/2014; - Vista la relazione dell Ufficio OO.PP. ed allegati alla stessa, in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall Ing. E. Pozzo e non ancora liquidate a causa della non regolarità contributiva del professionista nei confronti dell INARCASSA, dalla quale si evince di procedere con la liquidazione delle fatture elencate di seguito in capo a: INARCASSA c/o BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT67X indicando in causale: per conto Ing. Enrico Pozzo, Matricola n , prot del 18/11/ Fattura n. 13/14 del 3/4/2014 per netti 1.407,60; totale fattura 1.785,96; importo al netto della ritenuta di acconto 1.504,44 - Fattura n. 18/14 del 26/6/2014 per netti 1.583,55; totale fattura 2.009,21; importo al netto della ritenuta di acconto 1.692,50 - Fattura n. 23/14 del 28/7/2014 per netti 1.150,00; totale fattura 1.459,12; importo al netto della ritenuta di acconto 1.229,12 - Fattura n. 30/14 del 21/10/2014 per netti 527,85; totale fattura 669,73; importo al netto della ritenuta di acconto 564,16 - Ritenuto di procedere con la liquidazione a saldo delle sopraelencate fatture, corrispondendo la somma di complessivi 5.924,02, al netto della ritenuta di acconto, come espressamente indicato dalla stesso professionista Ing. Enrico Pozzo nella nota prot. n del 27/11/2014 e nota INARCASSA Prot. n del 19/11/2014; - Visto l art. 151 comma 4 del D. Lgs. n 267 del 18/08/2000; - Visto l art. 39 del vigente Regolamento di Organizzazione. DETERMINA 1. Di approvare la relazione dell Ufficio OO.PP. ed allegati alla stessa, in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall Ing. E. Pozzo per l incarico citato in premessa, e non ancora liquidate a causa della non regolarità contributiva del professionista nei confronti dell INARCASSA, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 2. Di procedere con la liquidazione delle fatture di seguito elencate per la somma di 4.990,22 (dedotta la ritenuta di acconto) in capo a: INARCASSA c/o BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT67X indicando in causale: per conto Ing. Enrico Pozzo, Matricola n , prot del 18/11/2014:

5 - Fattura n. 13/14 del 3/4/2014 per netti 1.407,60; totale fattura 1.785,96; importo al netto della ritenuta di acconto 1.504,44 - Fattura n. 18/14 del 24/6/2014 per netti 1.583,55; totale fattura 2.009,21; importo al netto della ritenuta di acconto 1.692,50 - Fattura n. 23/14 del 28/7/2014 per netti 1.150,00; totale fattura 1.459,12; importo al netto della ritenuta di acconto 1.229,12 - Fattura n. 30/14 del 21/10/2014 per netti 527,85; totale fattura 669,73; importo al netto della ritenuta di acconto 564,16 3. Di dare atto che il mandato di complessivi 5.924,02 verrà emesso al capitolo (pulizia straordinaria canali e fossi) del bilancio 2012 finanziato con oneri di urbanizzazione, impegnato con determina della ripartizione Opere Pubbliche Appalti e Contratti n. PU1028 del 31/07/2012 esecutiva il 28/12/2012 data di apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell articolo 151 c. 4 del D. lgs. 267/2000; 4. Di dare inoltre atto che la pubblicazione degli allegati viene omessa a causa della loro dimensione informatica e che la loro consultamzione, ai sensi della vigente normativa, è possibilile presso la Ripartizione OO.PP. secondo le modalità vigenti; 5. Di inviare la presente al Sindaco ai sensi dell art. 39 comma 2 lett. E del Regolamento di Organizzazione. All: relazione, fatture, nota prot. n del 16/4/2014 n del 22/7/2014, n del 21/7/2014 n del 24/7/2014 n del 22/9/2014 n del 26/9/2014 n del 10/11/2014 n del 19/11/2014 e del 27/11/2014 BS/GDS/BCA Il Direttore di Ripartizione BOSIO Geom. Simone CARMAGNOLA, lì 22/12/2014

6 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria. Carmagnola, 23 dicembre 2014 Il Direttore Ripartizione Ragioneria F.to Dott. Putzu Silvia o suo sostituto ai sensi dell atto di organizzazione conservato agli atti. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi al n. del Repertorio Pubblicazioni con effetto dal 30 dicembre F.to Il Segretario Generale