COMUNE DI VILLABATE. RISCHIO DA PREVENIRE DEL RISCHIO ex scheda all.5 P. N.A. 6 Rischio di 'Disomogeneità delle valutazioni'

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1 COMUNE DI VILLABATE Provincia di Palermo PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E Posizione Organizzativa VI Settore Comando Resp. Magg. Giuseppe Tuzzolino AREA 2014 Verbali Gestione dell'iter dei verbali al codice della strada. 6 Rischio di '' Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati in autotutela Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito; Annullamenti in autotutela ex legge 15/2005 Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio annuale del numero di verbali che per motivi risultano prescritti o ingestibili Amministrati va Gestione degli accertamenti relativi alla residenza 4 Rischio di '' Creazione dei supporti operativi per la effettuazione (Ceck list o altra modulistica prevista dalla normativa anagrafica Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso Verbali ContenziosoCdS Contenzioso C.d.S Rischio di '' Comparsa di risposta per i procedimenti pendenti presso l'uff. G.d.P. e Prefetto deposito delle comparse entro i 10 gg. dall'udienza e costituzione in giudizio

2 2014 Viabilità Rilascio permessi/autorizzazioni (invalidi; permessi in deroga in zona di sosta regolamentata e a divieti vari etc 4 Rischio di '' Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio dei tempi di evasione, Amministrati va Esecuzione del Trattamento sanitario obbligatorio 3 Rischio di '' La richiesta può essere inoltrata alla Centrale Operativa della Direttamente dall'asl, VVFF, Tribunale Ordinanza Sindacale Comunicazione al Giudice tutelare nei tempi per la restrizione della libertà personale entro le 48 ore dal ricovero infortunistica stradale Attività di infortunistica stradale 6 Rischio di '' danni alle persone e al patrimonio Ente Pubblico; Coinvolgimento Prefettura in caso di lesioni personali e valutazioni sell'idoneità dei coinvolti; Coinvolgimento Procura della Repubblica in caso di lesioni gravissime con riserva sulla vita o morte dei coinvolti; coincolgimento della MCTC per revisioni straordinarie dei veicoli Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dei procedimenti. Rilascio copia di rapporti di rilevazione incidenti.

3 2014 di Attività di Rischio di '' Controllo delle certificazioni per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, presentazione della SCIA di Attività di Non rispetto delle competenze e scadenze Rischio di '' Controllo delle dichiarazioni di sorvegliabilità dei Pubblici esercizi e Circoli Privati D.M. 564/1992, art. 86 del TULPS; Art. 153 del Reg. Esecuzione TULPS verifica della ottemperanza della sorvegliabilità nella normativa sopra richiamata è comunque individuabile, anche se non indicato espressamente un riferimento al Sindaco, quale autorità locale, il quale è anche a capo, ai sensi della L.Q. 65/86, della o Locale, organo di cui può disporre per i controlli. Diverso il caso contemplato dall art. 1 c. 4 del DM 564/1992 in ordine locali ubicati ubicati ad un livello o superiore a quello strada(art. 1 c. 4): in quest ultima ipotesi è prassi comune attribuire la competenza dei controlli al Questore (Ai sensi della Legge 121, legge di riforma della di Stato, che attribuisce al Questore, in veste di organo provinciale di P.S. la attività di controllo tecnico nell ambito dell ordine pubblico. Serv. verbali Emissioni Ruoli al C.d.S. Non rispetto delle competenze e scadenze Rischio di '' emissione della minuta di ruolo a conclusione dell'anno solare e sua incidenza sul bilancio 5 anni tempo max

4 Gestione delle risorse strumentali assegnate agli uffici nonché la vigilanza da parte dei responsabili sul corretto uso da parte del personale dipendente Affidamento in economia e/o procedura ristretta Affidamento con procedura aperta Affidamnto mediante CONSIP, MEPA Non corretto utilizzo delle risorse strumentali 1. Abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale. 2. Improprio uso dei criteri di scelta del contraente. 3.Violazione del divieto di artificioso frazionamento; 4.Mancato ricorso a minima indagine di mercato salvo urgenza Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure ed improprio uso dei criteri di scelta del contraente 1.Disperità di trattamento tra operatori iscritti al MEPA. 2. Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche Rischio di '' Rispetto di quanto disciplinato nel DPR62/2013 e codice integrativo di comportamento dei dipendenti Rischio di 'Non corretto utilizzo e monitoraggio dei beni'inventario delle risorse strumentali assegnate al settore e vigilanza da parte del resp. di P.O. Sul corretto uso e manutenzione anche attraverso controlli periodici da inserire nei report 4 Rischio di 'Non corretto utilizzo della procedura scelta' 1.Rispetto bandi di gara e lettera di invito tipo 2.Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D- Lgs.33/ In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante previa indagine di mercato e apllicare il criterio di rotazione; 4.Distinzione tra responsabile atto finale in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento. 4 1.Rispetto bandi di gara 2.Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs.33/ Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile atto finale in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento 2 1.Rigorosa parametrazione prezzo/qualità. Acquisizione della stampa della fornitura e/o servizio a corredo della determinazione. 2.Dettagliata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto, nel rispetto della normativa.

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