NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2011. Espresso in unità di Euro * * * * *

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1 1 MILLE UNO BINGO S.R.L. Sede Legale: SILEA (TV) Capitale Sociale: Euro ,00 I.V. C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso: R.E.A. di Treviso: N NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2011 Espresso in unità di Euro * * * * * Il Bilancio consolidato composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti sulla base delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 127/1991. Il contenuto della presente Nota integrativa è disciplinato dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 127/91 e da ulteriori disposizioni contenute in altri articoli del decreto. Come richiesto dallo stesso D.Lgs. n. 127/91 vengono altresì allegate la relazione sulla gestione (art. 40) e le informazioni necessarie a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (art. 29, 3 comma). Le voci di Bilancio dell esercizio in corso sono comparabili con quelle dell esercizio precedente. I valori esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa sono espressi unità di Euro. ATTIVITA DEL GRUPPO L attività della MILLE UNO BINGO S.r.l. è quella della gestione sale per il gioco del Bingo, così pure quello delle controllate Duemilauno Bingo S.r.l., Bingo King S.r.l.. Le altre controllate svolgono attività di manutenzione e realizzazione di sale gioco (Impresa Srl),

2 2 cogestione slot machines (Tremilauno S.r.l.) e locazione immobili ed aziende. L attività delle partecipate è quella della gestione di sale per il gioco del Bingo, di produzione stampati a modulo continuo e realizzazione sale bingo. IDENTIFICAZIONE DELL AREA DI CONSOLIDAMENTO Il Bilancio Consolidato include i Bilanci d esercizio al 31 Dicembre 2011 (data di chiusura del Bilancio d esercizio della capogruppo) della MILLE UNO BINGO S.R.L. e delle seguenti società: Elenco delle partecipazioni ai sensi dell art. 38, secondo comma D.LGS. 127/91 Quote possedute dalla controllante % di % di possesso CAPITALE DESCRIZIONE SEDE possesso capogruppo SOCIALE capogruppo indiretto IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE CASA S.a.s. Silea (TV) ,00 Duemilauno Bingo S.r.l. Rimini (RI) ,00 Bingo King S.r.l. Silea (TV) ,00 Quattromilauno Bingo S.r.l. Silea (TV) ,00 Tremilauno S.r.l. Silea (TV) ,00 Parking S.r.l. Silea (TV) ,00 Isola Verde S.r.l. Silea (TV) ,00

3 3 Cinquemilauno S.r.l. Silea (TV) ,00 Meeting S.r.l. Silea (TV) ,00 Imoco Finance S.p.A. Silea (TV) ,00 Impresa S.r.l. Silea (TV) ,00 M1 Srl Silea (TV) ,00 IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO A.O.G. S.r.l. Silea (TV) ,00 BINGO AMICO S.r.l. Silea (TV) ,00 INVEST GAMING S.r.l. Silea (TV) 50,00 IMOCO S.p.A. Villorba (TV) 50,00 Olimpo S.r.l. Udine (UD) 40,00 PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO I Bilanci utilizzati per il consolidamento sono costituiti dai bilanci approvati dalle assemblee dei soci delle singole società, ovvero predisposti dagli organi direttivi per l approvazione. I principi di consolidamento più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti: SOCIETA CONTROLLATE: assunzione dei bilanci civilistici secondo il metodo dell integrazione lineare. 1a) Gli elementi dell attivo e del passivo ed i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono stati ripresi integralmente. Poiché tutte le società adottano, per la redazione del bilancio dell esercizio, gli schemi e le regole previste dal D. LGS. 127/91, non è stato necessario effettuare riclassificazioni.

4 4 1b) il valore delle partecipazioni consolidate è stato eliminato contro il patrimonio netto delle società partecipate. Le differenze tra il valore della partecipazione ed il patrimonio netto delle società consolidate, determinate con riferimento ai valori contabili esistenti alla data del primo consolidamento, sono state imputate a riserva di consolidamento o a differenza di consolidamento. 1c) iscrizione della quota di Patrimonio Netto e del risultato di esercizio delle società partecipate di competenza di terzi in un apposita voce del Patrimonio Netto e del Conto Economico consolidati; 1d) eliminazione dei crediti e debiti, proventi ed oneri e di utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo; 1e) nei bilanci d esercizio delle società consolidate sono stati applicati gli stessi criteri di valutazione adottati dalla capogruppo. CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto computando anche gli oneri accessori e sono ammortizzate sistematicamente secondo il piano di ammortamento già stabilito e tutt ora confrontato con la residua possibilità di utilizzo. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Le partecipazioni nelle imprese collegate sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto come già evidenziato nell enunciazione dei principi di consolidamento.

5 5 Le partecipazioni in altre imprese sono valutate con il metodo del costo di acquisto. RIMANENZE Le rimanenze rappresentate da materie prime e merci sono iscritte in base al criterio del costo di acquisto. Il valore così ottenuto non differisce dal valore di realizzazione desumibile dall andamento di mercato. CREDITI I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. DISPONIBILITA LIQUIDE Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. RATEI E RISCONTI I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi. FONDI PER RISCHI ED ONERI Gli stanziamenti riflettono la migliore stima sulla base degli elementi a disposizione. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E accantonato in base all anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. DEBITI I debiti sono iscritti in base al loro valore nominale. RICAVI E COSTI Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile delle singole società del gruppo in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti

6 6 d imposta spettanti. IMPEGNI E GARANZIE Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d ordine al valore contrattuale * RISERVA DI CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZE DA CONSOLIDAMENTO: ESPOSIZIONE IN BILANCIO E CRITERI DI CALCOLO ALLOCAZIONE NEL BIL. CONSOLIDATO SOCIETA VALORE DI CARICO % PATR. NETTO SOC.CON. IN % ANNO DI ORIGINE DIFFERENZA DA CONSOLID. RISERVA DI CONSOLID. F.DO CONS. RISCHI ED ONERI FUTURI Casa S.a.s , Duemilauno Bingo Srl , bbbingo Bingo King Srl , Quattromilauno Bingo Srl , Tremilauno S.r.l , Parking S.r.l , Isola Verde S.r.l , Cinquemilauno S.r.l , Meeting S.r.l , M1 S.r.l , Imoco Finance S.p.A , Impresa S.r.l , A.O.G. S.r.l , Bingo Amico S.r.l , Imoco S.p.A ,

7 7 Invest Gaming S.r.l , Olimpo S.r.l , TOTALE 0 Si precisa che la differenza da consolidamento relativa alle partecipate Parking s.r.l., Meeting s.r.l. e M1 s.r.l. è stata imputata ad incremento del valore degli immobili posseduti dalle società stesse, mentre quella relativa alle società Cinquemilauno S.r.l. e Quattromilauno Bingo S.rl. a diminuzione della riserva di consolidamento. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO Immobilizzazioni Immateriali Ammontano ad Euro e presentano le movimentazioni di cui al seguente prospetto: IMMOBILIZZAZIONI Valore Acquisizioni e Ammortamento Valore IMMATERIALI iniziale netto alienazioni 2011 esercizio 2011 finale Consistenza Immobilizzazioni Materiali Ammontano ad Euro e presentano le movimentazioni di cui al presente prospetto: IMMOBILIZZAZIONI Valore Acquisizioni e Ammortamento Valore MATERIALI iniziale netto alienazioni 2011 esercizio 2011 finale Consistenza Variazioni intervenute nelle altre voci dell attivo Si riporta il prospetto delle movimentazioni intervenute nelle voci dell attivo:

8 8 Partecip. in imprese controllate Saldo iniziale Incremento Decremento Saldo finale Partecip. in imprese collegate Partecip. in altre imprese V/impr.controllate non consolidate Verso collegate Crediti vs altri Altri titoli Materie prime/sussidiarie Lavori in corso su ordin Prodotti finiti/merci Crediti verso clienti Verso impr.controllate non consolidate Crediti verso collegate Crediti tributari Imposte anticipate Crediti v/altri Depositi bancari/postali Cassa Ratei e Risconti attivi TOTALE CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI In Bilancio non sono presenti crediti di durata residua superiore a cinque anni. PASSIVO - Variazioni intervenute nelle voci del Passivo Si riporta il prospetto delle movimentazioni intervenute nelle voci del Passivo:

9 9 Saldo iniziale Incremento Decremento Saldo finale Capitale sociale Riserva legale Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile d'esercizio di gruppo Patrimonio netto di terzi Utile d'esercizio di terzi Fondi per rischi e oneri Trattamento di fine rapp Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti v/ist.di previdenza Altri debiti Ratei e risconti passivi TOTALE DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI descrizione importo Mutuo ipotecario Banca Prealpi Euro In Bilancio non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI In Bilancio sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. descrizione Importo Tipo di garanzia Importo residuo Mutuo Fondiario Ca.Ri.Ve Ipoteca di Euro (Meeting)

10 10 Banca Prealpi (Parking) Ipoteca di Euro Banca Prealpi (M1) Ipoteca su immobile Banca Prealpi (Mille Uno) Pegno su quote società COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI ED ALTRI FONDI DESCRIZIONE RATEI ATTIVI RATEI PASSIVI RISCONTI ATTIVI RISCONTI PASSIVI ALTRI FONDI -Rimanenze cartelle Assicurazioni Fidejussioni Risconto fitti passivi Risconto canoni leasing Risconti utenze varie Risconto licenze, vidimaz., quote ass.ve Spese condominiali Manutenzioni Noleggio Interessi Risconto commissioni Rateo costo personale Rateo prestazioni servizi Risc.tasse e ass.ni auto Altri minori Totale ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO - RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

11 11 ATTIVITA AREE GEOGRAFICHE TOTALE RICAVI Vendite Italia Totale SUDDIVISIONE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - Interessi passivi su finanziamenti Interessi Swap-Irs Interessi e oneri bancari Commissioni carte di credito Altri interessi Penali Fideiussioni Altri oneri Totale PERSONALE Società consolidate con il metodo dell integrazione lineare -Quadri 1 -Impiegati Operai 21 - Stagisti 2 - Apprendisti 62 Totale 220 Firmato Dott. Enrico Polo UN AMMINISTRATORE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA

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