COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

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1 Prot. Ragioneria D/.. /... COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 423 del Reg. Data: ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico eseguiti in parte in gestione diretta dalla Coop. Il Cammino e in parte dalla Ditta Adriatica Garden da Ostuni. Liquidazione per un importo complessivo di.6.116, L anno duemiladodici, addì tredici del mese di marzo il Dirigente di settore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

2 I L D I R I G E N T E PREMESSO che l Amministrazione Comunale provvede ai vari lavori di manutenzione del verde pubblico, in gestione diretta con la Cooperativa Il Cammino da Noicattaro; CHE detti lavori di manutenzione quindi, per importo e tipologia, rientrano tra quelle individuate come lavori eseguibili in economia in amministrazione diretta, ai sensi dell'art.2 lettera a), del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 39 del ; CHE per l esecuzione dei lavori della manutenzione del patrimonio comunale si è provveduto all acquisto del materiale di consumo dalle ditte sottoelencate: Vivai Caponio Giuseppe da Francavilla Fontana, Zaccaria Leonardo da Montalbano di Fasano; CHE oltre ai lavori di manutenzione del verde pubblico, eseguiti in gestione diretta dalla Coop. Il Cammino da Noicattaro si è avvalsi della ditta Adriatica Garden da Ostuni, specializzata nella manutenzione verde pubblico per l abbattimento di alcune specie arboree presenti nelle aree a verde del centro urbano; VISTA la relazione tecnica dell U.T.C. del dalla quale si evince che quanto innanzi citato è rispondente a quanto richiesto, per cui liquidabili nella complessiva somma di.6.116,50 comprensiva di IVA come per legge; CHE il codice CIG per la ditta Adriatica Garden da Ostuni è il seguente n:za5040d6b5; CHE il codice CIG per la ditta Zaccaria Leonardo da Montalbano di Fasano è il seguente n:z41040d735; CHE il codice CIG per la ditta Vivai Caponio Giuseppe da Francavilla Fontana è il seguente n:zfa040d80c; CHE i dati identificativi dei conto correnti comunicati delle ditte o in calce alle fatture sono i seguenti: Ditta Zaccaria Leonardo da Montalbano di Fasano codice IBAN:IT71Q ; Ditta Vivai Caponio Giuseppe da Francavilla Fontana codice IBAN: IT59K ; Ditta Adriatica Garden da Ostuni codice IBAN: IT33Q ; RITENUTO di provvedere in merito; VISTO l art.151 e 184 del D.Lgs del 18 agosto 2000; VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del ; VISTO il Regolamento per l ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del C.C. n.80 del e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Deliberazione del C.C. n.31 del con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l anno 2011; VISTA la Determinazione della G.M. n.283 del ai sensi dell art.169 del D.Lgs n.267/00 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2011 e i relativi obiettivi; VISTO il Decreto Sindacale prot. n del di nomina dei Dirigenti integrato e modificato; D E T E R M I N A 1. DI approvare per tutti i motivi espressi in narrativa, la relazione tecnica, redatta dall U.T.C. in data relativa alle forniture richieste, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3 2. DI liquidare e pagare per le considerazioni espresse in narrativa, a saldo e completa tacitazione di ogni e qualsiasi sua pretesa la complessiva somma di.6.116,50 le fatture delle ditte sottoelencate: Ditta Adriatica Garden di Cardone Donato da Ostuni: Fatt.37 del , importo complessivo.4.653,00, DURC: posizione INPS Brindisi: SE, posizione INAIL Brindisi: , Codice IBAN: IT33Q ; Ditta Vivai Caponio Giuseppe da Francavilla Fontana: Fatt.39 del , importo complessivo.918,50, DURC/AGR.CAU: Codice Fiscale: , Codice Azienda: , Codice IBAN: IT59K in calce alla fattura; Ditta Zaccaria Leonardo da Montalbano di Fasano: Fatt.537 del , importo complessivo.545,00, DURC: posizione INPS Brindisi: , posizione INAIL Brindisi: , Codice IBAN: IT71Q in calce alla fattura; 3. DI trarre mandato di pagamento per la complessiva somma di.6.116,50 dai seguenti capitoli: Per.407,28 dal cap Art.702 Intervento "Potenziamento verde urbano del formulando bilancio 2012 RR.PP e retro, il cui impegno è stato assunto con atto dirigenziale n.2014 del , IA: 1669/2010; Per.5.709,22 dal cap Art.702 Intervento Potenziamento verde urbano del formulando bilancio 2012 RR.PP. 2011, il cui impegno è stato assunto con atto dirigenziale n.2088 del , IA:01397/2011. rif:liquidazioni/verde pubblico varie ditte 1 Melpignano/Laveneziana COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi 4 SETTORE UTC SERVZIO AMBIENTE VERDE PUBBLICO OGGETTO: relazione tecnica per la liquidazione di materiale acquistato. RELAZIONE TECNICA La Ditta Zaccaria Leonardo ha fornito materiale quali: Daskor, Perfektion, Pyrenex, insetticidi utilizzati per il controllo fitosanitario del Punteruolo rosso delle palme; freccia Taifun, erbicidi utilizzati per il controllo delle malerbe nelle scarpate, nei margini stradali, etc.. II vivaio Caponio Giuseppe ha fornito le seguenti piante: Ceratonia siliqua con circonferenza al tronco 14/16cm., Quercus ilex in vaso 22, Punica granatum in vaso 28, Eriobotrya japonica in vaso 28, Acero platanifolia in vaso 33; utilizzate e messe a dimora in via Filangieri, rotatorie in via per Carovigno ed in largo De Cristoforis. La ditta Adriatica Garden di Cardone Donato ha fornito la seguente prestazione d'opera: abbattimento di n. due palme infestate dal punteruolo in villa comunale; di due palme infestate dal punteruolo rosso in viale O. Quaranta; di due palme infestate dal punteruolo in località Villanova; di una palma infestata dal punteruolo in viale A. Moro; di una palma infestata dal punteruolo in via Dei Sellai; di una palma infestata dal punteruolo in via L. Pepe; di una palma infestata dal punteruolo nel chiostro della scuola d'infanzia in largo Bianchieri. Seguirà l'elenco delle fatture con l'importo dovuto compreso d'iva. VIVAI CAPONIO GIUSEPPE, a saldo fattura n, 39 del 10/12/2011 dell'importo di Euro 918,50 ZACCARIA LEONARDO, a saldo fattura n. 537 del 27/10/2011 dell'importo di Euro 545,00. ADRIATICA GARDEN, a saldo fattura n. 37 del 24/11/2011 dell'importo di Euro 4.653,00.

4 Dette forniture sono state eseguite con regolarità e sotto il controllo del Responsabile, pertanto si ritengono confacenti alle aspettative di quest'amministrazione e liquidabili nella intera somma di Euro ,50. Ostuni, 09/03/2012 Il Responsabile del Verde pubblico Istrutt. Tecnico Ancona Pietro F.to Ing. Melpignano IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: - sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l indicazione del codice fiscale; - sono regolari agli effetti dell I.V.A. e/o della tassa di quietanza; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto; AUTORIZZA l emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. Data F.to Dr. Giovanni Quartulli IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; visto l art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni; ATTESTA che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza pubblica e considerando l evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario. Data

5 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi - Data IL RESPONSABILE Dr. Natalino Santoro