Determinazione Dirigenziale

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1 MUNICIPIO ROMA XV U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI GESTIONE RISORSE FINANZIARIE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/407/2017 del 07/04/2017 NUMERO PROTOCOLLO CU/26477/2017 del 07/04/2017 Oggetto: Affidamento della fornitura di n 3 (tre) Cartucce toner originali per apparecchio multifunzione Canon i-sensys L140. Espletamento RDO _ MEPA n e affidamento alla Ditta DIEMME di Giandomenico di Mattia. Impegno complessivo di spesa 223, 08 ( i.i. ). Anno CIG Z541E28668, CRPD IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Cristina Malpassi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: rif: Repertorio: CU /407/2017 del 07/04/2017 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE il Municipio garantisce, attraverso gli uffici di autoamministrazione quali l'economato, l'approvvigionamento di materiali consumabili quali toner e cartucce per gli apparecchi, tra l'altro, multifunzione in dotazione ai servizi anagrafici del Municipio; il Municipio ha invitato, a norma dell'art. 36 del Codice dei Contratti vigente, 3 (tre) ditte specializzate nelle forniture di cui sopra, mendiante espletamento di una RDO al MEPA ( registrata con n ) alle Ditte: Barbantini, ditta individuale; Diemme di Giandomenico Di Mattia, Ditta individuale; BFG Italia srl. che risulta pervenuta nei termini disposti solo l'offerta della ditta Diemme di Giandomenico Di Mattia, con un'offerta complessiva di 182, 85 oltre IVA 22%, acquisita agli atti del Municipio con protocollo n CU/ 2017/ del ; attestata la congruità della spesa, come da prezzi esposti sulla vetrina MEPA per prodotti originali analoghi; CONSIDERATO CHE L'offerta della Ditta ha valenza fino e non oltre il giorno 20 aprile 2016, con limite consegna prodotti entro e non oltre il gionro 30 aprile c.a.; Acquisiti il CIG Z541E28668 ed il CRPD , acquisiti entrambi al protocollo con numeri rispettivamente CU/ 2017/ e CU/ 2017/ 26054; Acquisito il DURC on line, acquisito al protocollo con numero CU/ 2017/ 26040; dato atto che il capitolo di bilancio presenta disponibilità, giusto report SAP registrato al protocollo con numero CU/ 2017/ 26045; dato atto che la ditta assume tutti gli obblighi di legge in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e specificamente: Banca Unicredit spa, Via Numanzia, n 1, Roma. IBAN: IT67F , giusto report SAP protocolli CU/ 2017/ e nelle more della trasmissione da parte della ditta del modello 45RG compilato e firmato; rif: Repertorio: CU /407/2017 del 07/04/2017 Pagina 2 di 5

3 Visti: Il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 181, comma 4, 183, e 192; Il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/ 2016, art.36; Lo statuto di Roma Capitale; Il Regolamento sul Decentramento Amministrativo; il Codice dei Contratti ( D. LGS. 50/ 2017 ); La circolare del D.r.Spesa _ C.U.C. protocollo SU/ 2016/ 9331; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: 1. di acquistare n 3 (tre) cartucce toner ad uso degli apparecchi multifunzione Canon i-sensys L140, ad uso dei servizi anagrafici del Municipio Roma XV; 2. di affidare la fornitura, a norma dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta individuale DIEMME di Giandomenico di Mattia, con sede in Roma, Via Giovanni Villani, n 6, Partita IVA n , codice fiscale DMTGDM45P01H501R; l'affidamento complessivo è pari ad 223, 08 ( IVA 22% inclusa ) e al pagamento della forniturà si ad avvenuta conclusione della stessa e su presentazione di fattura elettronica; 3. di dare atto che la ditta DIEMME assume tutti gli obblighi di legge in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e specificamente: Banca Unicredit spa, Via Numanzia, n 1, Roma. IBAN: IT67F , giusto report SAP protocolli CU/ 2017/ e nelle more della trasmissione da parte della ditta del modello 45RG compilato e firmato; 4. di inviare il presente atto al Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa per il monitoraggio sui proccedimento di spesa delle Strutture Capitoline nell'ambito delle voci economiche centralizzate ( cd. spese Extra Gara Centrale Unica degli Acquisti), successivamente all'acquisizione del competente visto di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Generale, come disposto con circolare del D.R.S_CUC protocollo SU/ 2016/ 9331; 4. di impegnare a tal fine la somma complessiva di 223, 08, IVA inclusa 22%. La spesa complessiva di 223, 08 grava il bilancio 2017, intervento U MAI del Centro di Responsabilità USG. rif: Repertorio: CU /407/2017 del 07/04/2017 Pagina 3 di 5

4 DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA C.F P.Iva cod. Soggetto Codice C.I.G. Z541E28668 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Nuovo Impegno 2017 U MAI USG Affidamento della fornitura di n 3 (tre) Cartucce toner originali per apparecchio multifunzione Canon i- sensys L140. Espletamento RDO _ MEPA n e affidamento alla Ditta DIEMME di Giandomenico di Mattia. 223,08 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CU /407/2017 del 07/04/2017 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE CU pdf CU pdf CU pdf CU pdf CU pdf CU pdf SU2016_9331_linee+guida.pdf rif: Repertorio: CU /407/2017 del 07/04/2017 Pagina 5 di 5