ROMA. Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma XV Direzione Socio Educativa Attività Amministrativa PRS UFFICIO AMMINISTRATIVO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/1286/2018 del 17/09/2018 NUMERO PROTOCOLLO CU/101740/2018 del 17/09/2018 Oggetto: Oggetto: esigibilità 01/10/ Liquidazione alla A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva di n. 3 fatture per un totale di ,00 di cui ,23 per imponibile ed 4.130,77 per I.V.A. al 22% relative al servizio di Attività motorie-sportive 2017/2018 presso i Centri Anziani del Municipio Roma XV periodo marzo, aprile, maggio e giugno CIG C0A Gara n IL DIRETTORE SILVANA BASILI Responsabile procedimento: patrizia d'angelo Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: SILVANA BASILI rif: Repertorio: CU /1286/2018 del 17/09/2018 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE ~~con D.D. CU/1252 del 27/09/2017 è stato affidato il servizio in oggetto alla A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva con sede in Roma, Via Amaretta n.28 - C. F e sono stati impegnati fondi necessari per ,20 di cui ,00 per imponibile ed 9.418,20 per I.V.A. al 22%; con nota CU/77435 del è stata inviata all Organismo Lettera d incarico, da formalizzarsi successivamente con Contratto, dallo stesso accettata; in data è stato stipulato il Contratto con il suddetto Organismo, assunto agli atti con prot. CU/82965 ed allegato al presente atto, per il periodo 2 ottobre giugno 2018; la A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ha svolto il servizio per il periodo marzo, aprile, maggio e giugno in conformità, come da dichiarazione di Regolare Esecuzione allegata alla presente; il suddetto Organismo non ha l obbligo del DURC, come da autocertificazione sostitutiva allegata al presente atto; per verificare presso gli enti preposti quanto autocertificato dal suddetto Organismo relativamente all assenza di dipendenti, con nota CU/90506 del allegata al presente atto è stata inviata richiesta di attestazione ad I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; con nota CU/97190 del I.N.A.I.L. attesta che l Organismo non risulta essere titolare di posizione assicurativa; il suddetto Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3, commi 1,7 e 8 della L. n. 136/2010, ed ha comunicato il suo conto dedicato, come da dichiarazione allegata al presente atto; il suddetto Organismo si trova in regime I.V.A. 22% e non è soggetta al meccanismo dello split payment ai sensi della L. 398/1991 nonché della circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del , come da autocertificazione allegata al presente atto; ai fini della liquidazione del servizio svolto nel periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2018 la A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ha emesso le fatture di seguito elencate: - fattura 10/PA prot. CU/94657 del 30/08/2018 SAP relativa al servizio prestato nel mese di marzo di 7.101,17 di cui 5.820,63 per imponibile ed 1.280,54 per I.V.A, al 22% - fattura 11/PA prot. CU/94658 del 30/08/2018 SAP relativa al servizio prestato nel mese di aprile di 6.872,10 di cui 5.632,87 per imponibile ed 1.239,23 per I.V.A. al 22% - fattura 14/PA prot. CU/79434 del SAP di 8.933,73 relativa al servizio prestato nel periodo maggio/8 giugno 2018 di cui 7.322,73 per imponibile ed 1.611,00 per I.V.A. al 22% Le fatture 10/PA e 11/PA sono state rifiutate più volte, e più volte riemesse, per errata indicazione del CIG e della D.D. di affidamento, oltre ad altri errori formali contenuti nelle stesse; la fattura relativa al periodo maggio-giugno (n.12/pa SAP ) è stata stornata totalmente per errori formali con nota di credito 13/PA prot. CU/94658 del e riemessa correttamente con n. 14/PA oggetto della presente liquidazione; per questi motivi la liquidazione del servizio da marzo a giugno avviene soltanto ora, nel rispetto della esigibilità indicata nelle fatture finalmente correttamente riemesse. Il totale complessivo delle fatture suindicate corrisponde ad un importo di ,00 di cui ,23 per imponibile ed 4.130,77 per I.V.A. al 22%. La somma di cui al presente atto è stata ritenuta congrua rispetto alla qualità e caratteristiche dei servizi offerti. Il Responsabile del Procedimento attesta l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, in tutto il rif: Repertorio: CU /1286/2018 del 17/09/2018 Pagina 2 di 6

3 processo del presente provvedimento. Acquisito il visto del responsabile del Procedimento, visti il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del e ss.mm.ii. lo Statuto di Roma Capitale approvato dall' Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10/1999 il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10/1999 il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta Capitolina n.222 del 9 ottobre 2017 l art. 36 co. 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 l autocertificazione sostitutiva del DURC inviata dall Organismo la nota I.N.A.I.L. CU/97190 del l autocertificazione inviata dall Organismo in merito al regime I.V.A. (L.398/1991) la dichiarazione rilasciata dall Organismo ai sensi della L.136/ art. 3 comma 8 - relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari l attestazione di Regolare Esecuzione del Responsabile del Procedimento DETERMINA ~~per i motivi espressi in premessa di liquidare alla A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva con sede in Roma, Via Amaretta n.28 - C. F le sotto indicate fatture: - fattura 10/PA prot. CU/94657 del 30/08/2018 SAP relativa al servizio prestato nel mese di marzo di 7.101,17 di cui 5.820,63 per imponibile ed 1.280,54 per I.V.A, al 22% - fattura11/pa prot. CU/94658 del 30/08/2018 SAP relativa al servizio prestato nel mese di aprile di 6.872,10 di cui 5.632,87 per imponibile ed 1.239,23 per I.V.A. al 22% - fattura 14/PA prot. CU/79434 del SAP di 8.933,73 relativa al servizio prestato nel periodo maggio - giugno 2018 di cui 7.322,73 per imponibile ed 1.611,00 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di ,00 di cui ,23 per imponibile ed 4.130,77 per I.V.A. al 22%. rif: Repertorio: CU /1286/2018 del 17/09/2018 Pagina 3 di 6

4 Alla liquidazione del suddetto importo non si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) in quanto la A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva non è soggetta ai sensi della L. 398/1991 e della circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.04/2015. L'importo da liquidare grava il bilancio 2018, intervento ANS, C.d.R. UIA, impegno n attività di dettaglio cod. 124 CIG C0A Codice creditore IBAN IT22U ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DI CULTURA SPORTIVA C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2018 U ANS UIA 0 - Liquidazione alla A.S.D.C. Accademia Nazionale di Cultura Sportiva di n. 3 fatture per un totale di ,00 di cui ,23 per imponibile ed 4.130,77 per I.V.A. al 22% relative al servizio di Attività motorie-sportive 2017/2018 presso ,00 IL DIRETTORE SILVANA BASILI rif: Repertorio: CU /1286/2018 del 17/09/2018 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE CIG_GARA_MOTORIE_2017_18.pdf 3)_Esecutiva_DD_1252_affidam._Accademia_(Pubbl.).pdf Lett.inc.Accademia(accettata).pdf Contratto_Accademia_2017_2018_(f.to).pdf Accademia_NO_DURC.pdf Accademia_L.136.pdf Accademia_NO_split_pay.pdf ACCADEMIA_offerta_economica.pdf doc._panzarino_m..pdf Accademia_F.10_riemessa_corretta.pdf Accademia_Report._F.10.pdf 14PA_magg.giu._corretta(dopo_nota_credito).pdf Accademia_Report_F.14.pdf Accademia_F.13_nota_credito(F.12)_riemessa.pdf regol.esec.mar.apr.mag.giu..pdf Accademia_F.11_riemessa_corretta.pdf Accademia_Report._F.11.pdf rif: Repertorio: CU /1286/2018 del 17/09/2018 Pagina 5 di 6

6 da_inail_no_durc_cu_97190.pdf a_inps_inail_cu_90506.pdf rif: Repertorio: CU /1286/2018 del 17/09/2018 Pagina 6 di 6