Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale al 31/12/ Obiettivi di Funzionamento PDO 2008

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1 Dirigente Dirigente Settore Cultura e Servizi Generali Per quanto riguarda l attività del centro di costo Segreteria e Affari Generali, si evidenzia un certo incremento dei misuratori relativi ai servizi archivio, notifiche e anticamera-portineria; viceversa si è verificata una flessione nei flussi di documenti protocollati, anche a seguito di un utilizzo sempre più diffuso di comunicazioni telematiche. I livelli di presenza effettiva in servizio nel periodo migliorano notevolmente rispetto all anno precedente, passando dal 88 al 93%. I misuratori di attività del Centro di costo Museo risentono nel della chiusura per circa un semestre per lavori di manutenzione straordinaria per risanamento del sottotetto. Questo ha comportato una riduzione della superficie espositiva e come prevedibile, del numero di visitatori. La chiusura è stata compensata da un maggiore utilizzo degli spazi espositivi, con particolare riferimento alla ex Pescheria. Il personale assegnato ha visto nel una riduzione di una ulteriore unità, con effetto migliorativo della percentuale di presenza effettiva, passata dal 87 al 98%. Il centro di costo Teatro evidenzia un trend estremamente positivo rispetto agli anni precedenti per tutti gli indicatori principali, a partire dal numero spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni sia del programma della lirica, che della prosa e dei concerti. Il livello di assorbimento delle risorse economali da parte di questo settore è pari a circa il 10% del totale speso nel e la voce di spesa più rilevante è rappresentata dalle spese per pulizie dei locali. La spesa economale del rileva un incremento del 9,35% rispetto al dovuto alle spese per vestiario, carburanti, manutenzione, bollo, noleggi, lavaggi, e per missioni. Per quanto riguarda il vestiario nel è stata acquistata per uscieri e messi notificatori una tipologia di vestiario e D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) dal costo superiore all anno precedente. Infatti l acquisto della massa vestiaria viene fatto periodicamente e varia anno per anno in base alla durata dei capi che secondo al Regolamento spettano al personale. L aumento della spesa per carburanti, manutenzione, bollo, noleggi, lavaggi è dovuta al passaggio in gestione di un auto di servizio da urbanistica a protocollo. La spesa per missioni è dovuta alle continue trasferte di servizio da parte dell Ufficio Legale e corsi di aggiornamento del personale del settore. CDC Segreteria Generale - Affari Generali OBIETTIVO N. 020O01 GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE PRESSO NUOVA SEDE IN ZONA INTERPORTO Previsione 2006 Valutazione al 31/12/ 1

2 Previsione 1 Archivio: Movimenti alla sede Interporto Richieste evase 2 Archivio: Movimenti alla sede Interporto riposizionamenti documenti 3 Archivio: N. accessi utenti esterni n.d. n.d Valutazione al 31/12/ 2

3 OBIETTIVO N. 020O02 PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI ALL'ALBO PRETORIO 1 N. atti pubblicati all'albo Delibere, determine e atti diversi. Previsione Valutazione al 31/12/ 3

4 OBIETTIVO N. 020O03 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 1 N. determine inserite nel nuovo sistema informatico 2 N. domande raccolte entro il 31 ottobre (L.R. n 44/1987) 3 N. decreti sindacali di nomina e designazione Riferito alla sola sezione Affari Generali. 4 N. incarichi prof.li da comunicare al D.F.P. incarichi professionali da comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica c/o Presidenza Consiglio Ministri (ex art. 53 comma 14 D. Lgs. 165/2001) Previsione Valutazione al 31/12/ 4

5 OBIETTIVO N. 020O04 ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE POSTA Previsione 1 Protocollo: N. protocollazioni in entrata Protocollo: N. protocollazioni in uscita Protocollo: N. protocollazioni tra uffici Protocollo: N. lettere spedite Protocollo: N. repertoriazioni Decreti sindacali Ente 6 Protocollo: N. repertoriazioni Ordinanze sindacali Ente 7 Protocollo: N. repertoriazioni Ordinanze dirigenziali Ente 8 Protocollo: N. repertoriazioni contratti e convenzioni Ente 9 Protocollo: N. repertoriazioni decreti dirigenziali Ente Protocollo: N. repertoriazioni circolari Ente Protocollo: Servizio di helpdesk - N. contatti Commessi: n lettere consegnate a mano Valutazione al 31/12/ 5

6 OBIETTIVO N. 020O05 ATTIVITA' DI NOTIFICA 1 N Convocazioni C.C. e Commissioni consegnate 2 N. atti notificati I dati forniti sono comprensivi delle notifiche per l'ufficio elettorale. I dati forniti sono comprensivi delle notifiche per l'ufficio elettorale. Previsione N. atti depositati N. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti 2006 Valutazione al 31/12/ 6

7 OBIETTIVO N. 020O06 SERVIZIO DI ANTICAMERA PORTINERIA E CENTRALINO Previsione 1 Commessi: N. fotocopie Commessi: salone d'onore - Cerimonie n allestimenti e servizio assistenza 3 Commessi: servizio di assistenza ai matrimoni n.d. civili 4 N. contatti con il centralino N. sedute di Consiglio Di tutto il Comune Di tutto il Comune Valutazione al 31/12/ 7

8 OBIETTIVO N. 020O07 SERVIZI AUSILIARI PRESSO SEDI COMUNALI PERIFERICHE IV trim IV trim. IV trim. Centro di costo Livello Ass. FTE Ass. FTE Ass. FTE A 3 2,7 0 0,0 0 0,0 B 6 6,0 9 8,9 9 8,6 B * 3 1,8 3 2,7 3 2,7 C 2 1,9 1 0,9 1 1,0 D 1 0,9 3 2,4 3 2,7 D * 1 0,0 1 0,0 1 1,0 Segreteria Generale (020) 16 13,3 17(*) 14,9 17(*) 15,9 (*) comprende n. 1 tempo determinato 8

9 CDC Uffici Giudiziari OBIETTIVO N. 110O01 ATTIVITA' SVOLTA DAL PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO PRESSO AMMINISTRAZIONI ESTERNE IV trim IV trim. IV trim. Centro di costo Livello Ass. FTE Ass. FTE Ass. FTE A 2 1,0 2 1,1 2 1,0 B 0 0,0 0 0,0 0 0,0 B * 0 0,0 0 0,0 0 0,0 C 0 0,0 0 0,0 0 0,0 D 0 0,0 0 0,0 0 0,0 D * 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Uffici Giudiziari (110) 2 1,0 2 1,1 2 1,0 9

10 CDC Museo Civico e Biblioteca OBIETTIVO N. 180O01 FUNZIONAMENTO UFFICIO E PROMOZIONE MUSEO Previsione 2006 Valutazione al 31/12/ 1 Superficie espositiva aperta al pubblico Il Museo è stato chiuso dal 17/06/ al 25/11/. Il dato al 31/12/ è composto nel dettaglio: 766 mq. sezioni espositive; 160 mq. Mostra Milani; 250 mq. Etnografica; 100 Mostra ceramiche rinascimentali. 2 Superficie in allestimento N. prodotti del laboratorio del museo. Manufatti prodotti dal laboratorio di restauro del Museo N. visitatori N. determine dirigenziali e riferimenti di G.C N. presenze saloni culturali N. stagisti e laureandi (tutoraggio) n.d. n.d. 8 N. libri prestati dalla biblioteca interna n.d. n.d. 9 N. presenze partecipanti lezioni archeologia sperimentale Spazio espositivo Pescheria: N. mostre, n.d. convegni ecc. 11 Oratorio S. Michele: N. mostre, convegni ecc n.d. 10

11 12 Spazio espositivo Pescheria: N. giornate per mostre e convegni 13 Oratorio S. Michele: N. giornate per mostre e convegni 14 Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio Previsione Obiettivo da raggiungere nei termini n.d. n.d. 0 5 n.d. n.d Valutazione al 31/12/ 11

12 IV trim IV trim. IV trim. Centro di costo Livello Ass. FTE Ass. FTE Ass. FTE A 0 0,0 0 0,0 0 0,0 B 1 1,1 2 1,3 2 1,9 B * 1 1,1 1 1,1 1 1,1 C 4 3,7 4 3,6 4 3,9 D 1 0,9 2 1,9 1 0,9 D * 1 1,2 0 0,0 0 0,0 Museo (180) 8 7,9 9(*) 7,9 8(*) 7,9 (*) comprende n. 1 tempo determinato 12

13 CDC Teatro e attività culturali OBIETTIVO N. 190O01 STAGIONE LIRICA Previsione 2006 Valutazione al 31/12/ 1 N. spettacoli in sede n.d. n.d. n. 9 lirica. 2 N. spettacoli fuori sede 8 22 n.d. n.d. 3 N. spettatori n lirica; 4 N. collaborazioni con altri teatri o associazioni N. dipendenti produz. liriche ed altro. E' conteggiato il numero dei dipendenti del laboratorio scenografie alla data del SAL n.d. n.d. 13

14 Previsione 6 N. produzioni laboratorio teatrale 1 5 n.d. n.d Valutazione al 31/12/ Con mail del 21/01/2009 Viaro specifica che nel comunicare i dati al 2 e 4 trimestre c'è stata una sovrapposizione: nel 2 trimestre è stato indicato 2 invece di n. 1 (Barbablu) e nel 4 trimestre è stato indicato 2 invece di 1 (solo Turandot) in quanto la Traviata era stata già comunicata nel 3 trimestre, anche se la sua costruzione finale si è avuta solo ad Ottobre. Poichè non è possibile modificare il dato al 30/06/ essendo stato approvato in GC il relativo SAL, viene modificato solamente il valore finale al 30/09/. IV trim IV trim. IV trim. Centro di costo Livello Ass. FTE Ass. FTE Ass. FTE A 1 0,7 1 0,9 1 0,7 B 2 1,4 2 1,6 2 1,3 B * 0 0,0 0 0,0 0 0,0 C 3 3,0 4 2,8 4 4,0 D 2 2,2 2 2,1 2 2,1 D * 1 0,9 1 1,1 1 1,2 Teatro e Attività Culturali (190) 9 8,3 10(*) 8,4 10(*) 9,3 (*) comprende n. 1 tempo determinato 14

15 OBIETTIVO N. 190O02 STAGIONE DI PROSA Previsione 1 N. spettacoli prodotti N. spettatori Valutazione al 31/12/ OBIETTIVO N. 190O03 FUNZIONAMENTO UFFICIO - ALTRE ATTIVITA' ORDINARIE Previsione 1 Stagione concertistica: N. eventi Stagione concertistica: N. spettatori n. spettacoli realizzati in collaborazione con il Conservatorio 4 N. spettatori degli spettacoli realizzati in collaborazione con il Conservatorio 5 N. personale a tempo determinato per l'intera attività annuale 6 N. giornate di lavoro svolte dal personale a tempo determinato Valutazione al 31/12/ 15

16 Previsione 2006 Valutazione al 31/12/ 7 N. collaborazioni con altri teatri o associazioni (eccetto lirica) 8 N. dipendenti laboratorio scenografie per l'intera attività (eccetto lirica) 9 N. scenografie prodotte (eccetto lirica) In questo trimestre è stato completato il lavoro svolto nel 3 trim. 10 N. delibere N. riferimenti N. determinazioni dirigenziali N. contratti di collaborazione co.co.co N contratti tecnici ed artistici n.d. 15 Spazi: mostre, convegni, conferenze, concerti: N. iniziative 16 Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio Obiettivo da raggiungere nei termini n.d. 16

17 Spese Economali anno - Settore Cultura e Servizi Generali Carburanti+Manutenzione +bollo+noleggi+lavaggi 8% Abbonamenti 1% Acquisti effettuati con cassa 3% Missioni 5% Cancelleria ed informatica da magazzino 5% Lavori eseguiti dalla stamperia comunale 3% Vestiario 3% Altri beni (Mobili) 1% Pulizie straordinarie e traslochi con Determina 1% Pulizie ordinarie 70% 17

18 Andamento spese economali Settore Cultura e Servizi Generali , , , , , , , , , , ,