Comune di Rovigo - Servizio Controllo di Gestione Piano dettagliato degli obiettivi 2008

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1 Dirigente Dirigente Settore Sviluppo Economico: Bilancio, Risorse Finanziarie, Partecipazioni e Servizi pubblici CDC Attività Economico Finanziarie OBIETTIVO N. 040O01 GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA Azioni previste aggiuntiva Data inizio Termine di conclusione Nr. 1 Bilancio di Previsione Attività relative al bilancio. 2 Rendiconto di gestione Attività relative al rendiconto di gestione. 3 Gestione dell'entrata Introito contributi e trasferimenti dallo Stato e dai vari Enti, introito imposte ed addizionali, interessi attivi diversi, concorsi e rimborsi vari, emissione reversali. 4 Gestione della spesa Pagamento utenze varie, emissione mandati. 5 Contabilità fiscale 6 Contabilità economico, patrimoniale 7 Gestione investimenti 8 Assicurazioni 9 Impegni di spesa Gestione fitti Attività di controllo sulle entrate fitti attivi Gestione informatica flussi Gestione dati provenienti da Tesoreria, bancoposta, protocollo determine, protocollo generale

2 aggiuntiva Previsione N. mandati N. reversali N. visti di esecutività Nel numero di visti di esecutività non sono compresi i sottoimpegni che vengono gestiti singolarmente N. fatture attive registrate N. fatture passive registrate N. contratti di mutuo gestiti Si intendono i nuovi mutui contratti nel trimestre 20 7 N. variazioni di bilancio Compresi gli storni con determine

3 OBIETTIVO N. 040O02 GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO Azioni previste Nr. aggiuntiva Data inizio Termine di conclusione 1 Gestione autoparco: riparazioni veicoli, bolli, monitoraggi consumi, compresi veicoli della Polizia Locale. 2 Gestione fornitura arredi per uffici 3 Gestione massa vestiario 4 Gestione fornitura materiale informatico, materiale di cancelleria, carta per fotocopiatori e stampanti, materiale di igiene 5 Rimborsi a dipendenti e amministratori per missioni/trasferte 6 Abbonamenti a quotidiani e riviste 7 Gestione oggetti smarriti 8 Fornitura accessori per manutenzione macchine stamperia 9 Fornitura carburanti per autotrazione Gestione cassa Gestione magazzino e acquisto di beni e servizi con cassa economale Gestione alienazione beni dismessi Gestione stamperia Gestione servizio traslochi Gestione servizio pulizie - 3 -

4 Data inizio Termine di conclusione Nr. aggiuntiva 15 Gestione servizio fotocopiatori 16 Gestione distributori automatici 17 Gestione beni e servizi uffici giudiziari 18 Inventario beni mobili 19 Contabilità pesa pubblica di Grignano 20 Servizio Auto di Rappresentanza Gare ad evidenza pubblica, sotto soglia ed in economia per la fornitura di beni e servizi aggiuntiva Previsione N. determinazioni dirigenziali N. deliberazioni di Giunta 3 N. deliberazioni di Consiglio 4 Procedure negoziate Trattative private e procedure in economia 13 5 Gare ad evidenza pubblica 6 Totale Gare esperite 13 7 Acquisti con cassa N acquisti convenzione CONSIP 4 9 Missioni 487 Ordini di magazzino

5 aggiuntiva Previsione 2008 Richieste interventi della stamperia N. registrazioni Ufficio Verbali oggetti rinvenuti N. interventi per automezzi Si intende prendere in esame il numero di richieste che vengono fatte alla Sezione Economato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguire ai veicoli del parco macchine, compresi quelli della P.L. N. interventi straordinari/estensioni pulizie e traslochi N. rettifiche ed integrazioni all'inventario - 5 -

6 CDC Tributi OBIETTIVO N. 050O01 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI Azioni previste aggiuntiva Data inizio Termine di conclusione Nr. 1 Gestione agevolazioni sociali tariffa rifiuti 2 Gestione ICI 3 Applicazione TOSAP permanente e temporanea 4 Gestione imposta comunale di pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni 5 Gestione contenzioso tributario 6 Ricevimento e rapporti con l'utenza/gestione protocollo atti e determinazioni 7 Monitoraggio Carta dei Servizi Il grado di realizzazione della presente azione è valutato sulla base del rispetto degli standards di qualità contenuti nella Carta, accertato al termine di ciascun anno e relazionato da ciascun responsabile. aggiuntiva Previsione N. versamenti TOSAP N. Concessioni pubblicità

7 aggiuntiva Previsione N. agevolazioni sociali tariffa rifiuti N. denunce di variazione ICI N. maggiori detrazioni ICI N. rimborsi ICI 90 7 Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio Obiettivo da raggiungere nei termini - 7 -

8 CDC Fiere e Mercati e Serv.connessi OBIETTIVO N. SVILECO01 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO (SUAP) aggiuntiva Previsione N. riunioni propedeutiche all'avvio dello sportello 0 2 N. contatti a sportello 22 3 N. procedimenti 2 4 N. riunioni Gruppo di Coordinamento/ Conferenza dei Servizi 4-8 -

9 CDC Società Partecipate OBIETTIVO N. AASSO01 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI Peso per Dirigente Dirigente: D16 12 % Azioni previste aggiuntiva Data inizio Termine di conclusione Nr. 1 Attività di analisi dei bilanci delle società partecipate 2 Gestione dei contratti di servizio con i gestori degli stessi 3 Attività di controllo nei servizi affidati 4 Supporto amministrativo agli organi collegiali In particolare per adempimenti art. 3 commi 27 e 28 della L. 244/ Supporto amministrativo al collegio dei Revisori. aggiuntiva Previsione 2008 N. bilanci gestiti/controllati (N. enti partecipati) 20 1 N. delibere/determine/riferimenti/relazioni N. incontri con le società di gestione dei servizi pubblici Si tratta di incontri per risolvere le criticità che si potrebbero verificare 8 3 comunali nell'anno