COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

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1 COPIA COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 540 del Reg Data 29 marzo 2011 ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE OGGETTO: Festeggiamenti in onore di San Sebastiano, protettore della Polizia Municipale Affidamenti diretti 1. Buffet ( 400,00) 2. Omaggi floreali ( 100,00) L anno 2011 addì 29 del mese di marzo il Dirigente di settore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

2 IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Premesso che, in data 20 gennaio u.s, si sono tenuti i festeggiamenti religiosi in onore di San Sebastiano che la tradizione ricorda come protettore della Polizia Municipale; che, al fine di fronteggiare le spese che si sono rese necessarie per l organizzazione della celebrazione, con determinazione dirigenziale n 2125 del , si è assunto impegno di spesa per l importo complessivo pari ad 500,00, imputandolo sul cap. n 3133, art. n 151, intervento n , voce economica Festa S. Sebastiano del bilancio 2010; che, con successivo atto n 301 del , si è determinato di affidare direttamente alle ditte di seguito riportate la fornitura di quanto necessario alla celebrazione religiosa in onore di San Sebastiano, in particolare: 1. alla ditta NEBRA di CARIULO & FUMAROLA, con sede in Ostuni, Via G. Bruno, 8, per la fornitura di n 2 cesti di fiori per l importo complessivo pari ad 100,00 IVA inclusa; 2. alla ditta IL GHIOTTONE S.R.L., con sede in Ostuni, Via Bari, Z.A., per il buffet per 100 persone e per l importo complessivo pari ad 400,00 I.V.A. inclusa; Dato atto che quanto fornito ed in premessa riportato è stato regolarmente reso a cura delle ditte fornitrici; Vista la fattura n 12/2011, emessa in data da NEBRA s.r.l., prot. P.M. n 1441 del , avente ad oggetto. fornitura di fiori presso la chiesa Madonna del Pozzo di Ostuni. dell importo complessivo pari ad 80,00 ( ottanta/00) (comprensivo di scontistica applicata sull importo inizialmente preventivato pari ad 100,00), di cui 72,73 imponibile e 7,27 IVA calcolata al 10/; la fattura n 1, emessa in data dalla ditta Il Ghiottone di Siccardi s.r.l. prot. P.M. n 367 del , avente ad oggetto Fornitura buffet effettuata in.occasione della festa del VV.UU.. dell importo complessivo pari ad 400,00 ( quattrocento/00), di cui 363,64 imponibile e 36,36 IVA calcolata al 10%; Viste le comunicazioni effettuate dalle due ditte fornitrici in premessa riportate ai sensi dell art. 3, comma 7 della Legge n 136/2010; Visto il D.Lgs 267/2000 T.U.EE.LL., artt. 107, 192; il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 80 del 31 Marzo 1999, artt. 27 e 69; il Decreto sindacale di nomina dei Dirigenti del Comune di Ostuni n del , emanato ai sensi dell art. 22, 23 e 24 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, nonché dell art. 109 del T.U. delle Leggi sull ordinamento degli EE.LL. n 267 del e successive modifiche ed integrazioni;

3 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'anno 2010; la deliberazione della Giunta Municipale n. 209 del ai sensi dell art. 169 del D. Lgs n. 267/00 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2010 e i relativi obiettivi; Per quanto esposto in narrativa: DETERMINA 1. di liquidare l importo complessivo pari ad 480,00 ( quattrocentottanta/00) di cui 436,37 imponibile e 43,63 IVA calcolata al 10 % per le forniture effettuate in occasione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano, con le seguenti modalità: a) alla ditta NEBRA s.r.l., con sede in Ostuni, Via G. Bruno, 8, l importo complessivo pari ad 80,00 ( ottanta/00) (comprensivo di scontistica applicata sull importo inizialmente preventivato pari ad 100,00), di cui 72,73 imponibile e 7,27 IVA calcolata al 10%, giusta fattura n 12/2011, emessa in data da NEBRA s.r.l., prot. P.M. n 1441 del , avente ad oggetto. fornitura di fiori presso la chiesa Madonna del Pozzo di Ostuni. ; b) alla ditta IL GHIOTTONE S.R.L., con sede in Ostuni, Via Bari, Z.A., l importo complessivo pari a complessivi 400,00 ( quattrocento/00), di cui 363,64 imponibile e 36,36 IVA calcolata al 10%, giusta fattura n 1, emessa in data dalla ditta Il Ghiottone di Siccardi s.r.l. prot. P.M. n 367 del , avente ad oggetto Fornitura buffet effettuata in.occasione della festa del VV.UU.. ; 2. di imputare detto importo sul cap. n 3133, art. n 151, intervento n , voce economica Festa S. Sebastiano del formulando bilancio 2011, RR.PP. 2010, giusta determinazione di impegno di spesa n 2125 del ; 3. di inviare il presente provvedimento al Dirigenti del Settore Ragioneria e Finanze, per gli adempimenti di propria competenza. Il Vice Comandante Polizia Municipale Cap. Avv. Caterina Semerano

4 COPIA Il Dirigente del Settore Polizia Municipale F.to Dr. Francesco Lutrino IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto; AUTORIZZA l emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. Ostuni, Il Dirigente del Settore F.to Quartulli ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO Il sottoscritto Responsabile dell Albo Pretorio su conforme relazione del Messo Comunale Sig. Palma certifica che la presente determinazione viene affissa all Albo Pretorio del Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi Ostuni, Il Responsabile F.to Santoro Copia conforme all originale per uso amministrativo Il Segretario Generale

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